餐厅收银员的工作职责

Word——14—餐厅收银员的工作职责餐厅收银员的工作职责（通用18篇）

餐厅收银员的工作职责篇11、遵守各项财务制度和操作程序;

2、妥当保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款平安;

3、娴熟收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道;

4、处理好退款，付款及帐户转移;

5、做到常常检查、保养好收银设备;

6、确保前台的全部程序都根据公司的帐目标准。

餐厅收银员的工作职责篇21、遵守各项财务制度和操作程序，熟识本岗位的工作流程，做到规范运作

2、娴熟把握各项设备的操作技能，确保结帐、收款的准时、精确、无误

3、做好营业前的各项预备工作，确保收银工作的顺当进行

4、收银员应着淡妆上岗，并在收银过程中必需使用礼貌用语

5、管好备用金，确保备用金的金额精确、存放平安。负责对每天营业额的存缴工作

6、负责发票..

餐厅收银员的工作职责篇31、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

1、高校专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作阅历;

3、熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清楚、精确、准时，账目日清月结，报表编制精确、准时;

5、工作仔细，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。

餐厅收银员的工作职责篇41、剧烈的工作责任心,遵守考勤制度，相关工作阅历者优先;

2、以良好的仪表、仪容,热忱的态度向顾客供应精确、快捷、礼貌的优质服务;

3、具备娴熟的收银操作技能,把握现金、支票、信用卡等结帐程序;

4、严格遵守财务制度,做到款帐相符。

餐厅收银员的工作职责篇51,执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作

2,根据规章制度和工作流程进行业务操作

3,保管好帐单,发票,并按规定使用,登记

4,熟识把握收款机的操作技术,熟识收款业务学问和服务规范

5,每天核对备用周转金,不得随便挪用,借给他人;对每天收入的现金必需做到日结日清,"长缴短补",不得"以长补短",发觉长短款必需准时查明原因,准时向财务汇报

6,完成当班营业日报,财务报表

7,当班结束后,仔细签阅交接班登记簿,准时交接当日营业款项,当班报表,帐单,明确当天应处理的业务

8,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

餐厅收银员的工作职责篇61、按时到岗

2、做好所辖区域环境、物品设备、餐具用具的卫生清洁工作

3、做好开餐前的各项预备工作，准时按要求补充各种物品

4、根据标准和要求，规范摆台

5、根据餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

6、主动征询客人对菜肴和服务的看法，接受和处理客人的投诉并准时向领导汇报

7、乐观参加公司组织的各项培训活动和文娱活动，不断提高服务技能、技巧，提高自身综合素养

8、遵守公司的各项规章制度

餐厅收银员的工作职责篇71、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热忱待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据准时上交财务室审核。

4、正确把握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟识各菜价、酒水价，做到快速、精确结帐，不出差错，避开错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当准时上报。

餐厅收银员的工作职责篇81、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、娴熟把握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐;

3、做好班前预备工作;

4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，依据点菜单将各项内容精确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、精确、有条不紊;

6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

7、跟办上一班未尽事宜;

8、与营业点员工亲密协作，保证各帐款准时、完整地收回;

9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表;经审计复核，准时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”;

10、承办上级交办的其他工作。

餐厅收银员的工作职责篇9.全部要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时，核对来宾资料，进行入帐工作;

2.把全部的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同;

3.依据酒店规定，上交全部现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

4.为来宾供应简便、快捷的收款结算服务。

餐厅收银员的工作职责篇101.负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

2.负责客人消费的入账工作，精确、快捷地打印收费账单，准时完成客人的消费结算。

3.按规定妥当处理现金、发票并与帐单保持全都。

4.完成当班营业日报表。

5.保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

6.仔细解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清晰或不能令客人满足时，应准时向上级主管报告处理。

7.当心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

餐厅收银员的工作职责篇111.遵守各项财务制度和操作程序;

2.娴熟把握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为来宾结完帐。

3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。

4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，依据点菜单将各项内容精确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、精确、有条不紊。

5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。

6.与营业点员工亲密协作，保证各帐款准时、完整地收回。

餐厅收银员的工作职责篇12(一)班前预备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应准时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便准时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优待卡(或者厅面管理人员赐予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优待卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种.种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。认真核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

(四)单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。

(五)当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

(六)发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要准时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(七)作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。

(八)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1)收现金时应留意辨别真伪和币面是否完整无损。

2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票(海安地区一般没人使用)

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票消失问题由担保人担当一切责任。

3、信用卡

1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对卡号，有效期和签名应与信用卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。

3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对卡号和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

(九)下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按挨次号排好，用客帐单安排表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次连续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

餐厅收银员的工作职责篇131、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、娴熟把握餐厅收银软件NCR的操作，在规定时间内为客人结完帐;

3、做好班前预备工作;

4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，依据点菜单将各项内容精确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、精确、有条不紊;

6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

7、跟办上一班未尽事宜;

8、与营业点员工亲密协作，保证各帐款准时、完整地收回;

9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表;经审计复核，准时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”;

10、承办上级交办的其它工作。

餐厅收银员的工作职责篇142、负责制作日结算表单;

3、负责遵守餐厅管理各项制度要求;

4、负责做好客户的接待工作;

5、负责做好财务系统的维护与使用。

餐厅收银员的工作职责篇151、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切预备工作;

2、根据现金管理制度，仔细做好现金和各种票据的收、付保管工作;

3、熟识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关学问;

4、对客人用记账结算的要仔细核对，对收付现金时需要精确，当面点清。如有异议准时解决，根据财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需准时上交财务出纳处;

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;

6、每日收入营业额，必需随时清点，如发觉“长、短”现象，必需照实汇报部门领导。

7、负责领导交办的其他工作。

餐厅收银员的工作职责篇161、具备相关财务学问，理解力量强;

2、性格稳重，责任心强，为人正直，具备较好的服务意识;

3、电脑操作娴熟;年龄不限，男女不限。

4、有无阅历均可，公司免费支配带薪培训。

餐厅收银员的工作职责篇171、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切预备工作。

2、根据现