三标体系全套制度清单

质量/环境/职业安全卫生管理体系文件清单

(ISO9001/ISO14001/OHSA18001)(三标体系全套清单仅供各企业体系文件编写参考)文件类别编号标题管理手册管理手册封面0.0管理手册目录0.1管理手册的管理0.2管理手册的发放清单0.3质量手册修改记录0.4术语及缩略语1.0企业概况2.0质量/环境/安全方针3.0组织机构和职责3.1组织机构3.2职责描述4.0管理体系4.1管理体系过程流程图4.2质里/环境/安全官理体系文件结构4.3文件和资料的控制4.4质量/环境/安全记录管理5.0管理职责5.1客户需求与法律法规要求5.2环境因素与安全危害的识别与指标的策划5.3质量/环境/安全方针目标与指标的策划5.4信息沟通与协商5.5管理评审

文件类别编号标题6.0资源管理6.1人力资源管理6.2信息、设施、工作环境6.3能源与资源管理7.0产品实现过程7.1与顾客相关过程7.2采购控制7.3物业管理服务运作7.4标识和可追溯性7.5监视和测量装置的控制8.0环境/职业安全卫生运行控制8.1环境污染控制8.2职业安全卫生风险控制8.3环境/安全潜在事故控制9.0测量、分析和改进9.1顾客满意测量9.2内部审核9.3服务及其过程监视和测量9.4环境/职业安全卫生绩效测量与监测9.5事故、事件及不合格的控制9.6数据分析9.7改进程序文件XXX-XX—01体系文件控制程序通用XXX-XX—02记录控制程序XXX-XX—03法律、法规管理程序文件类别编号标题

XXX-XX—04外来文件控制程序XXX-XX—05质量/环境/安全方针管理程序XXX-XX—06信息沟通与协商程序XXX-XX—07管理评审程序XXX-XX—08员工培训程序XXX-XX—09顾客满意度调查程序XXX-XX—10内部审核程序XXX-XX—11不合格/纠正预防措施控制程序XXX-XX—12用户服务管理程序XXX-XX—13目标制定与评价管理程序XXX-XX—14物业管理检杳程序质量XXX—QP—01物业管理方案控制程序XXX—QP—02员工录用管理程序XXX—QP—03信息收集和统计技术应用程序XXX—QP—04建筑物及公共设施管理程序XXX—QP—05机电设备运行及管理程序XXX—QP—06消防设施运行及管理程序XXX—QP—07弱电设备设施管理程序XXX—QP—08物业项目承接及合同评审控制程序XXX—QP—09物业接管验收控制程序XXX—QP—10供应商/服务承包商管理与评审程序XXX—QP—11采购控制程序XXX—QP—12装修管理程序XXX—QP—13维修服务管理程序XXX—QP—14安全工作管理程序文件类别编号标题XXX—QP—15停车场管理工作控制程序

XXX—QP—16清洁管理程序XXX—QP—17消杀管理程序XXX—QP—18绿化管理程序XXX—QP—19空置房管理程序XXX—QP—20社区文化活动管理程序XXX—QP—21物业租赁管理控制程序XXX—QP—22产品/服务标识管理程序XXX—QP—23计量器具管理程序环境XXX—EP—01环境因素识别与评价程序XXX—EP—02环境管理方案控制程序XXX—EP—03污染控制程序XXX—EP—04化学危险品管理程序XXX—EP—05对相关方环境施加影响程序XXX—EP—06能源和资源管理程序XXX—EP—07环境/安全潜在事故控制程序XXX—EP—08环境/安全绩效监测控制程序XXX—EP—09固体废弃物污染控制程序XXX—EP—10新、改、扩建项目环境管理程序安全XXX—OHS—01危险辨识和风险评价程序XXX—OHS—03员工职业安全健康管理程序XXX—OHS—04用工管理程序XXX—OHS—05工作环境管理程序XXX—OHS—06安全卫生护具管理程序XXX—OHS—07危险作业控制程序文件类别编号标题XXX—OHS—08变更（作业状态）管理程序作业指导书XXX-XX—03—JL—01质量/环境/安全法律、法规及标准清单

通用XXX-XX—08—GL—01部门岗位设置及职责规定XXX-XX—08—GL—02管理处岗位设置及职责规定XXX-XX—08—GL—03各类人员考核及奖罚办法XXX-XX—12—GL—01用户入/退伙作业规程XXX-XX—12—GL—03用户投诉处理工作规程质量XXX—QP—03—PZ—01统计技术应用指引XXX—QP—04—WX—房屋接管验收标准XXX—QP—05—WX—电工安全技术操作规程XXX—QP—05—WX—低压配电装置检修保养规程XXX—QP—05—WX—柴油发电机运行安全操作规程质量XXX—QP—05—WX—柴油发电机维修保养规程XXX—QP—05—WX—给排水设备（设施）操作规程XXX—QP—05—WX—给排水设备（设施）维修保养规程XXX—QP—05—WX—水泵操作规程XXX—QP—05—WX—水泵维护保养规定XXX—QP—05—WX—二次供水管理XXX—QP—05—WX—空调设备（设施）操作规程XXX—QP—05—WX—空调设备（设施）维修保养规程XXX—QP—05—WX—电梯运行操作规程XXX—QP—05—WX—电梯安全操作规程XXX—QP—05—WX—事故事件处理规程XXX—QP—06—PZ—01公司质里/环境/安全官理委员会设置XXX—QP—06—WX—消防检查制度文件类别编号标题XXX—QP—06—WX—动火作业安全操作规程XXX—QP—06—WX—消防安全责任书XXX—QP—06—WX—消防设施保养规定

XXX—QP—06—wx—中控室设施运行管理规程XXX—QP—07—WX—弱是设备设施系统维修保养规程XXX—QP—11—WX—仓库管理细则XXX—QP—14—GL—01安全管理作业指导XXX—QP—15—GL—01停车场管理制度XXX—QP—15—GL—02安全员言行规范XXX—QP—16—GL—01清洁作业标准XXX—QP—16—GL—02清洁作业指导环境XXX—EP—01—PZ—01环境因素识别指引XXX—EP—01—PZ—02重大环境因素评价规定XXX—EP—04—JL—01化学危险品仓库管理规定XXX—EP—04—JL—02除草、杀虫剂管理规定XXX—EP—06—JL—01节约用水规定XXX—EP—06—JL—02节约用电规定安全XXX—OHS—01—PZ—危害辨识方法指引XXX—OHS—01—PZ—风险评价方法指引XXX—OHS—04—JL—“四期”期间女职工劳动保护规定XXX—OHS—04—JL—未成年职工伤残职工劳动保护要求XXX—OHS—06—JL—个人防护用品配备及保管发放标准

质量/环境/职业安全卫生记录表格序号文件编号版本文件名称保存时间01XXX-XX—01—1A文件发放登记表二年02XXX-XX—01—2A文件编制申请表二年03XXX-XX—01—3A文件更改申请表三年04XXX-XX—01—4B体系文件发放清单三年05XXX-XX—01—5A文件领（借）用审批表一年06XXX-XX—01—6A文件作废申请表三年07XXX-XX—01—7A作废文件登记表三年08XXX-XX—02—1A质量/环境/安全记录表格清单二年09XXX-XX—03—2A信息父流记录表二年10XXX-XX—03—3A文件资料借出登记表一年11XXX-XX—04—1A外来文件接收登记表二年12XXX-XX—04—2D文件处理表二年13XXX-XX—06—1A会议/培训签到表一年14XXX-XX—06—3A培训记录表一年15XXX-XX—08—1A新员工熟悉部门情况练习离职后一年16XXX-XX—08—2B培训意见征询表二年17XXX-XX—08—3A岗位证书登记表一年18XXX-XX—08—4B员工培训档案离职后一年19XXX-XX—08—5B培训计划二年20XXX-XX—08—6A培训需求计划表二年21XXX-XX—08—7B考核情况登记表二年22XXX-XX—08—8A培训效果跟查表离职后一年质量/环境/职业安全卫生记录表格

序号文件编号版本文件名称保存时间23XXX-XX—08—9A员工过失通知书离职后一年24XXX-XX—08—10A员工警告通知书离职后一年25XXX-XX—09—1B用户满意度调查表三年26XXX-XX—09—2C用户满意度调查统计表三年27XXX-XX—09—3B意见箱意见登记表三年28XXX-XX—09—4B不合格/纠止预防措施报告三年29XXX-XX—09—5B回访记录表三年30XXX-XX—10—1A审核检查表三年31XXX-XX—11—1A不合格品处理单一年32XXX-XX—12—1B费用收取情况统计表二年33XXX-XX—12—2A费用收取情况汇总表二年34XXX-XX—12—3A住户档案永久35XXX-XX—12—4A业主入伙房屋验收表永久36XXX-XX—12—5A办理入伙手续工作人员签收表永久37XXX-XX—12—6A退伙/租登记表三年38XXX-XX—12—7A委托银行代收代付款协议书永久39XXX-XX—12—8A投诉记录表三年40XXX-XX—12—9A用户一览表二年41XXX-XX—14—1C月检表二年42XXX-XX—14—2A周检表二年质量记录表格01XXX—QP—02—1A人员需求表离职后一年质量记录表格02XXX—QP—02—2A面试考核表离职后一年

03XXX—QP—02—3A员工入职登记表离职后一年04XXX—QP—04—1B建筑物及公共设施检查表二年05XXX—QP—04—2B建筑物及公共设施巡查记录表二年06XXX—QP—04—3B维修情况统计表二年07XXX—QP—04—4B整改通知书二年08XXX—QP—04—5B建筑物及公共设施完好率统计表二年09XXX—QP—05—1B报废申请表三年10XXX—QP—05—2A机电设备台帐永久保存11XXX—QP—05—3B设备维护保养记录表永久保存12XXX—QP—05—4C设备对外委托维修申请单永久保存13XXX—QP—05—5B设备设施验收单永久保存14XXX—QP—05—6A设备卡一年15XXX—QP—05—7A低压配电运彳丁记录三年16XXX—QP—05—8A柴油发电机运行记录三年17XXX—QP—05—9A设备维修记录表永久保存18XXX—QP—05—10A临时用电申请表一年19XXX—QP—05—11A水泵运行记录三年20XXX—QP—05—13B空调运行记录表三年21XXX—QP—05—16A水池（箱）清洗及消毒记录三年22XXX—QP—05—17A变压器、电动机、电缆和接地保护电阻检测记录永久保存23XXX—QP—06—1A用户安全责任人和联系人名单三年24XXX—QP—06—3A动火作业申请表二年质量记录表格25XXX—QP—06—4B维修通知单五年

26XXX—QP—06—5A中控室消防设备监控运行记录表三年27XXX—QP—07—1A弱电设备设施系统日巡查记录表三年28XXX—QP—07—2A设施设备维修保养登记表三年29XXX—QP—07—3B停电停机申请二年30XXX—QP—08—1B合同评审记录合同期满后三年31XXX—QP—09—1A楼宇接管资料移交清单永久保存32XXX—QP—09—2A房屋接管验收遗留问题统计表永久保存33XXX—QP—09—3A房屋接管验收表永久保存34XXX—QP—09—4A公共设施接管验收表永久保存35XXX—QP—10—1A合格供应商/服务承包商清单合同失效后二年36XXX—QP—10—2A服务项目外包质量检查记录表合同失效后二年37XXX—QP—10—3A合格供应商/服务承包商调查报告合同失效后二年38XXX—QP—10—4A合格供应商/服务承包商年度评审报告合同失效后二年39XXX—QP—11—1B物口口采购申请表三年40XXX—QP—11—2B采购清单三年41XXX—QP—11—4B物品领用登记表三年42XXX—QP—11—5A库存物品盘点表三年43XXX—QP—12—1A装修申请表永久保存44XXX—QP—12—2B装修施丄巡检表永久保存45XXX—QP—12—3B施工许可证永久保存质量记录表格46XXX—QP—12—4A临时出入证不存

47XXX—QP—12—5A临时出入证发放、回收登记表永久保存48XXX—QP—12—6A业主承诺书永久保存49XXX—QP—12—7A装修队承诺书永久保存50XXX—QP—12—8A返修申请表永久保存51XXX—QP—13—1A顾客需求登记表三年52XXX—QP—13—2A用户维修统计表永久保存53XXX—QP—14—1C安全工作值班及交接班登记表一年54XXX—QP—14—2B来访人员登记表一年55XXX—QP—14—3A物资搬运放行条三年56XXX—QP—14—4B夜间查岗情况登记表三年57XXX—QP—14—6A拾遗物品登记表三年58XXX—QP—14—7A安全员巡查记录表三年59XXX—QP—14—8A中控室值班记录表三年60XXX—QP—15—1A车辆出入卡三个月61XXX—QP—15—2B车辆出入登记表二年62XXX—QP—16—1B清洁工作日巡检表一年63XXX—QP—16—2A服务项目外包质量检查记录表二年64XXX—QP—17—1B消杀工作记录一年65XXX—QP—18—1B绿化养护工作记录一年66XXX—QP—19—1A空置房质量检查表三年67XXX—QP—19—2A钥匙领/借用登记表二年68XXX—QP—19—3A空置房情况统计表二年质量记录表格69XXX—QP—20—1B社区文化活动实施方案二年

70XXX—QP—20—2A社区文化活动记录表二年71XXX—QP—20—3A社区文化活动计划二年72XXX—QP—21—3A房屋验收父接表合同失效一年73XXX—QP—21—4A收费催缴通知书一年74XXX—QP—21—5A退租/续租申请表二年75XXX—QP—21—6A物业租赁月报表三年76XXX—QP—21—7A租赁合同评审表永久77XXX—QP—22—1B标识标牌一览表永久保存78XXX—QP—22—2A工作卡登记表二年79XXX—QP—23—1A计量器具清单永久保存80XXX—QP—23—2A计量器具停用证不保存81XXX—QP—23—3A计量器具准用报告三年82XXX—QP—23—4A计量器具准用证不保存83XXX—QP—24—1A电梯日巡查表三年84XXX—QP—24—2A电梯故障维修登记表三年85XXX—QP—24—3A电梯维修保养记录表三年86XXX—QP—24—4A电梯日保养检查记录表三年87XXX—QP—25—1A房屋维修、改建工程预算审批表永久保存88XXX—QP—25—2A租赁房屋维修、改建工程年度计划表永久保存89XXX—QP—25—3A工程整改通知书三年90XXX—QP—25—4A工程竣工验收单永久保存91XXX—QP—25—5A合同审批表永久保存环境记录表格01XXX—EP—01—1B环境因素调查表二年02XXX—EP—01—2A环境因素清单二年

03XXX—EP—01—3A重大环境因素清单三年04XXX—EP—01—4A环境因素评价表二年04XXX—EP—02—1B环境/安全管理方案二年05XXX—EP—02—2B环境/安全管理方案评审记录表二年06XXX—EP—02—3B环境/安全管理方案实施跟踪记录表二年07XXX—EP—02—4A环境/安全目标、指标评审记录表二年08XXX—EP—04—1A化学危险品一览表一年09XXX—EP—04—2A化学危险品仓库巡查问题记录表一年10XXX—EP—04—3A化学危险品仓库巡查记录表一年11XXX—EP—05—1A相关方环境情况调查表二年12XXX—EP—05—2A对相关方环境行为施加影响记录清单二年13XXX—EP—05—3A对相关方施加影响检查记录二年