双山鹿业有限公司采购管理手册

一、前言快乐的采购部伙伴：你好！欢迎您加入到我们的行列，成为采购部的一员！在这里追求卓越是我们永恒的目的。快速反映是我们不断的追求，沟通至上则是我们始终不变的工作原则。在我们的工作中，既包含高效率的作业，又蕴含着一流的服务水平和精神。我们采购部的员工让团队效应与忧患意识发挥最大效能。辛劳工作，快乐生活，是我们采购部共同的理念。人性化管理和专业技能的系列培训，是我们给你的最佳礼物。有你们的加入，我们采购部将更有信心。再次欢迎你们，快乐的伙伴们！采购部主管：冯伟总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本手册。所有的采购人员及相关人员均应以本手册为依据开展工作。采购部主管对采购员及库管与库工进行考评和管理。二、采购部的运营目的一、努力提高业务综合素质和专业服务品质，追求精益化管理。二、服务门店，快速响应，减少变异，节约成本。三、采购部的运营设计一、组织架构：采购部采购部运送组运送组包装组采购组仓储组包装组采购组仓储组采购部岗位责任：1、了解各直属门店的货品需求及市场供应情况，全面了解各门店货品库存情况，避免盲目进货，导致货品积压的状况发生；2、采购货品的品质应做到质优、物美、价廉；3、优先采购门店急需货品,并按门店计划进货数量合理采购；4、了解市场信息及营销情况，比较本公司的销售情况，按商品销售的特点及规律进行采购；4、了解新货品的名称、进价及销售情况等；与供应商保持良好的合作关系，维护公司利益。（一）、采购人员必备能力规定：成本意识与价值分析能力（不仅考虑“总价”比较，还要注意交货时间、付款条件等）。预测能力（采购货品市场供求变化；供应商态度等）。3、表达能力（清楚表达所采购货品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等）。4、良好的人际沟通与协调能力（与办公室、销售部门、财务部门、直属门店等）。5、货品专业知识和谈判能力（货品专业知识能力，与供应商讨价还价的能力）。（二）、采购主管岗位职责：1、主持采购部的全面工作，领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

2、负责拟定采购部门的工作方针与目的，递交上级领导审批。

3、负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

4、负责管理和监督控制采购部门的工作，控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。5、严格内部管理，抓好各项规章制度的贯彻，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出建议。6、负责规划和配置组织采购部门的人员需求，约束和规范检查采购人员的道德行为规范，培养采购人员廉洁奉公的情操。7、帮助销售部作好产品的选型及推荐新产品的工作。8、负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程，进行采购单据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

9、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完毕情况。负责主持与参与采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系。

10、负责人员考勤、工作调配、车辆安排等平常工作。

11、完毕上级交办的其他任务。●采购主管工作内容：工作流程：早8:00-8:10检查仓库安全，窗、栅栏等设施；8:15-8:30部门早会；听取属下工作报告并做指导，同时安排当天工作，分派到个人；8:30-8:45查看采购报表，抽查仓库账务，调度车辆；9:00-11:301、采购本职工作安排；2、部门其他工作监督与执行，并协助完毕；3、与直属领导、各部门沟通，解决问题并做记录；11:30-13:00午餐；午休；13:00-17:301、采购本职工作安排；2、本部门工作监督的执行，并协助完毕；17:30-18:001、部门夕会；总结当天工作2、检查安全设施、寝室、水电等；每日必须要做的工作：1）、回复解决各部门需协调的工作。2）、检查门店的配货进度和准确度。3）、抽查仓库的货品配备、检查以及核对单据状态。每日不定期要做的工作：1)、跟踪采购的到货明细及到货日期，交待相关的排位调整。2）、检查采购部各组任务的完毕情况。3）、根据工作对采购部的人员调配。每周必须要做的工作1）、每周解决残次品工作。2）、接替休息人员做好调货出、入库工作及单据核对。3）、做好下周预计到货提前告知工作，以便做好货架的整理。4）、定期检查仓库的清洁卫生和货品摆放工作。每周不定期要做的工作1）、员工思想动态及意见的收集和沟通（至少与一位员工谈心）。2）、员工出现的错误和问题的纠正。每月必须要做的工作1）、完毕自身月度计划考核内容。2）、完毕每月工作总结和下月计划。3）、主导部门例会的轮流主持，并跟进例会问题的贯彻进度。4）、协助做好报表工作。5）、根据需求向各部门提出系统优化工作。6）、组织部门内部培训一次。7）、完毕下月仓库人员排班工作。8）、做好月度抽盘工作。

（三）、采购人员职责：1、负责审核门店要货单。2、负责核查供应商提供的货品质量，确认交货日期。

3、负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商供应能力，并负责解决退换货。

4、负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息和及时提供有效的市场信息。

5、负责编制采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程。

6、负责监督采购货品到位情况，监督货品品质，协调货品供应管理流程。

7、负责建立并维持紧急需求货品的采购货品渠道。8、负责分析评估所采购货品成本，分析竞争情况。9、协助采购主管完毕上级交办的其他任务。

三、仓库岗位职责：1、负责所有商店配货工作，在规定期间内将货送到，要认真、及时；2、对库存货品要进行定位管理，不同的货品应分类按编码分区域管理原则存放；3、了解库存货品名称、规格，掌握库存数量；4、货品入库时，规定包装完好，质量过关，数量准确；5、货品进出库时应仔细清点，并如实填写入、出库单，做到帐实相符。（—）、仓库管理员岗位职责：应按规定严格执行入库手续，货品进仓时，要核算数量、规格、种类是否与货单一致，入库时还要核对是否按采购订单的数量和规定的交货日期交货。

2、入库的货品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设货品卡，标记清楚。3、存货入库后应及时入账，准确登记。4、提货门店应开具提货单，仓管员应按审核无误的提货单和先进先出的原则发货。5、仓库须按提货单发货，手续不全不予发货;如遇特殊情况，则须获得公司领导批准后方可发货，事后应及时补提货单。6、仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，准时上交报表，做到账、物、卡一致。7、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的货品种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。货品经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的因素外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。8、随时了解仓库的储备情况，有无储备局限性或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。9、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时解决。10、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。11、仓管员要立足本职，坚守岗位，纯熟业务，具有高度责任感，要乐于听取别人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。12、要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文献，要保守商业秘密，不得擅自将有关文献带出仓库。13、协助采购部主管完毕领导交办的其他工作。（二）、仓库员工岗位职责1、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度，爱惜商品和仓库一切物品。

2、努力学习业务知识（对产品的型号、摆放位置、单据操作。。。。。），不断提高自己。3、仓库员工是负责（摆放）商品。对所搬运（摆放）商品的数量、质量负责。有协助监督仓管员按单收、发商品的义务。

4、仓库员工要遵守劳动纪律，服从采购主管和仓管员的指挥，执行采购主管和仓管员的工作指令，在规定的时间内完毕规定的工作。

5、搬运（摆放）工作要实行对的的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作。

6、严禁破坏。大件商品搬运（摆放）必须两人或两人以上操作。商品严禁拖地操作，商品从高处下放，要用搬放方式操作，严禁乱丢、乱放商品。严禁用商品作垫台下丢商品。要根据商品的各种搬运（摆放）规定，严格执行各种搬运（摆放）方式。7、搬运工人要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。

8、搞好工作场合的清洁卫生。做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。9、完毕上级交办的其他任务。（三）、司机岗位职责1、司机必须遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通安全治理的规章规则，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。

2、司机应爱惜公司车辆，平时要注重车辆的保养，经常检查车辆的重要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，保证车辆正常行驶。

3、司机应天天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(涉及车内、车外和引擎的清洁)。

4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油局限性一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5、司机对自己所开车辆应经常检查，出车时一定保证齐全。司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告采购主管，并提出具体的维修意见(涉及维修项目和大体需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。

6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注重选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

7、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(涉及高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人涉及公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能合用快速解决的，应采用快速解决方式解决；如必须现场解决，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担所有后果和责任。

8、司机酒后驾车或私自用车导致的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。

9、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按规定作好行车记录，具体记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），次日将行车记录交采购主管审核签章。每月末按乘坐人或部门记录当月行车里程总数。10、上班时间内司机未被派出车的，应随时在采购部办公室等候出车。不准随便乱窜。出车外出回来，应立即向采购主管报到。

11、司机对采购主管的工作安排，应无条件服从，不准借故迟延或拒不出车。对工作安排故意见的，事后可向上级领导反映。12、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其别人驾驶；如公司领导批准批准将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（涉及驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得运用公司车辆学开车。

13、司机出车执行任务，因交通等情况不能准时返回的，应及时设法告知采购主管，并说明因素。

14、完毕上级交办的其他任务。四、采购管理制度：1、建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2、建立、建全比价制度，保证采购货品的质优价廉。3、建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表。4、每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5、签订采购协议后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将因素提前告知销售部。6、所有货品一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7、采购部负责所采购货品的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录MIS系统。8、采购部每月5日前，将上一月的采购协议编号整理成册。五、库房管理制度：1、库房由专人管理，各种货品登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。2、保持库房的整洁、有序。库区严禁吸烟，杜绝烟火隐患。3、所有货品合理存放。4、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。5、保证货品完整出库、应有出库单和回执。保证货品及时、准确出库。6、接到出库申请后根据协议内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。7、库管员每月定期对库房盘点，并将盘点结果在次日报财务部。四、采购部工作流程及细则一、采购工作内容：（一）、天天看库房货品管理员交上来的提货本，了解当天需要进货的种类及数量。规定：1、配货员交上来的提货单要写明货品名称、数量，要清楚准确；提货单要按标准填写，不可以有盲目提货的现象发生；附表一：提货单样板：日期编码名称提货商店及数量备注提货人附表二：示例：日期编码名称提货商店及数量备注提货人08-4-2002255鹿鞭盒乔治奥5个、经纬街5个库里没有货，货到后需配齐。王伟08-4-3001041单支鲜参凯来30个、奥威斯50个库房剩余货品15个。黄志强（二）、采购流程：1、需要采购的货品是外地供应商供应时，可用电话订货，订货时必须说明所要货品的名称、数量，避免厂家将货品发错，同时要问明货品价格，以免当时进货价格与之前进货价格有差异，导致不必要的麻烦。2、所采购货品是临时需要采购的货品时，可由采购员亲自去选货，要选择货品质量好、价格低廉的产品。3、采购员选货时，要视产品情况而定，如产品成本、销售状况、时节等，同时涉及品种和数量的选择。4、采购回来的货品要分到销售好的商店去做试点。5、给供应商结款，要定期与供应商核对往来款项，根据用货量和供应商的供货情况制定不同的结款方式。6、货品进库：采购回来的货品必须及时清点入库，入库时要保证货品的质量完好；如提货单上所提货品采购在当天不能进货的，必须说明因素。7、入帐：必须按照供应商的原始单据入帐，如有需要返厂的破损货品，也要先入库，再写返货单，不允许直接将破损货品除去再入帐。（三）、采购部平常须知：1、与商店的沟通：经常与商店沟通，及时了解各商店货品的销售情况，了解哪种货品销量好，哪种货品销量不好，这样可便于采购进货时有据可依，避免开不畅销货品的积压；同时可以把商店急需货品及时送到，不影响商店销售。仓库工作流程：（一）、进货流程：1）货到后，开箱验货，由相关货品负责人进行点数，并与货品明细单核对，其别人可协助完毕，同时由其别人员帮助给货品打编码，并在箱外侧面右上角用标签标明本箱数量及货品名称。所有货品清点完后由负责人整理入库，并将原始单据交给记帐员入帐。点货过程中发现多货、少货现象，由负责人告知库房主管，主管给予解决办法。（二）、出货流程：1）天天由一人或两人送货，一周串一次，避免同一个人劳动量过大，而其别人又对各商店及情况不了解。2）天天早8：50开始按各店提货单配货，提货单上所提库里有的货品必须配齐，库里没有或局限性的货品应做标记。3）配好的货品需按照”以商店为单位”的摆放原则摆放好(即每个人所出货品按照商店提货单将同一家的货品放到一起),严禁送货时不知道货品去向而将货送乱.4)有厂家礼品袋的货品出货时要连同礼品袋一起出给商店。5）所有货品配齐后必须将提货单交到记帐员手中,由记帐员按提货单及时填写出库单。6)有电话订货时,需由商店店长与库房沟通,说明要货的因素(如卖大份,商店库存局限性).库房人员要如实记录这些货品,并且反复一次货品名称及数量,确认无误后方可出货。7）货到商店，营业员需配合送货员认真清点，不允许营业员将送到的货品拿到自己的柜台里面去点货，有破损货品应当场验明，如有破损货品需要返库的，规定送货员确认此事，并由商店写返货单（标明返货因素）；如当天送去并且是商店所提的货品如没有质量问题不允许返货。8）当出库单上所写货品数量与实数不符时，应由营业员与库房记帐员沟通，确认后由记帐员给予解决办法，未经记帐员批准，任何人不得在出库单上涂改。9）返回的货品由相关货品负责人验收并及时整理入库损货品。附表三:出库单模板双山特产出库单0011xxx店名：年月日货品编码品名单位数量单价金额万千百十元角合计复核出库负责人入库负责人未配齐货品因素（三）、库存管理

1、货品存放

1）、入库产品需挂好库存卡后入位，货品的存放不能超过产品的堆码层数极限。

2）、所有货品不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货品必须保持清洁，长期存放的货品须定期打扫尘土，货品上不许放置任何与货品无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3）、破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

2、盘点流程

1）、所有的货品每半年必须大盘一次。对A类货品须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

2）、针对天天出库的产品进行盘点，并对其他货品的一部分进行循环盘点，以保证货品数量的准确性。

3）、盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不涉及产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故解决程序办理。五、采购部采购货品原则一、采购货品原则（一）、建立好供货商及用户档案，并做好工作记录。1、供货商可分为长期供货商和临时供货商，长期供货商所供应的货品是商店销量好、采购部需要经常进货的；临时供货商所供应的货品为比较常见的货品。2、要掌握每一个供货商所供应货品的种类，避免少货时不知道该向谁要货。3、与供应商保持良好的合作关系。

（二）、建好证帐。建立供应商结款明细簿，定期与供应商核对往来款项，以保证账账、账证、账实相符。（三）、建立、建全比价制度，保证采购回来的货品质优价廉。同类货品的供应商至少有2—3家，便于在商品质量、价格等方面多方向选择。（四）、供应商管理。1、在不影响货品供应的情况下牵制供应商或压部分货款，占积极权后既能方便换货、退货、调货，又有助于资金周转。2、订货时应全面了解供应商发货时间，如不能及时供货，应和供应商沟通并将因素提前2日告知所提货的商店，避免影响正常销售。（如不能及时告知商店，应在出货时在出库单下方写明未配齐货品的因素）3、采购订货时，应规定供应商将货品编码贴在货品包装背面的右下角上。（五）、收货管理。1、货到后所有货品一律开箱验收，发现货品有问题(如货品磨损、有质量问题等)要当时和供应商联系并规定供应商给出解决办法（返厂或下次要货的时候给予补货等）。2、有新到货品时，需要拍图片、增码、定价，然后分到各商店。3、货量规定畅销货品备足所有商店5—10天销售需求，滞销货品可储备3天销售需求，滞销货品及时返货，避免积压。、单据管理。所采购货品的原始单据应当天交到记账员手中，便于记账员在一个工作日内办理入库手续。注：供应商所出据的原始单据任何人不得涂改，原始单据上必须有供应商签字或盖章。、协议管理。有代销的商品与供应商签定代销协议，代销协议期满后将销售不好的商品一并返回（如商品销售好，可以继续签定销售协议），待代销协议期满时供货商必须来取货。、供应商结款：可将结款方式分为四大类：一是半年结款（用货量大，用货金额大），二是季度结款（用货量一般、金额比较多的），三是月结款（用货量小、金额比较少），四是钞票结款（临时供应商，不长期合作的）。注：采购部在每月的13号、24号定期给供应商汇款（13号结食品类等，24号结特产类）附表四：供应商结款明细表（模版）年摘要货品编码数量单价金额总金额合计备注（供应商名称）月日附表五：示例2023年摘要货品编码数量单价金额日金额合计备注（刘敏）月日12欠款010112075.001500.0003142106.0060.00020231007.00700.002260.00款已付（2月2日）22欠款0101538410.003840.00010134019.00760.004600.00215欠款02023507.00350.00附表六：采购单示例升华盒厂销售单购货单位：哈尔滨双山特产专卖店2023年3月2日产品名称规格数量单价金额备注龙凤山参盒45公分30030.009000.00红木纹山参40公分30025.007500.00花边开窗盒50公分30033.009900.00合计小写￥26400.00大写￥贰万陆千四百元整货品是否配齐：货已配齐并发出，祥单如上（要手写）(此处为供应商签字或盖章)地址：抚松县万良镇升华盒厂电话：0439—6818035六、仓库平常管理检查内容：1、库区和库内地面是否无垃圾、杂物等？2、作业工具在不用时，停放在指定区域。3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯所有打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。（规定：a、所有单据摆放整齐；b、有清楚的分类）6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7、空托盘在指定区域堆放整齐。8、货品堆码无倒置和无超高现象。9、货品堆放整齐、无破损、或变形货品。（破损、搁置区存放的货品除外）10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标记表达的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）11、各类警示标记（涉及安全线路的箭头指示、严禁吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？12、每次收货，是否对的、清楚填写并张贴“库存卡”？13、破损、搁置、禁发货品是否分开存放并张贴相应标签？14、破损、搁置货品是否在3个月内解决完毕？15、可发货品中是否有渗漏、破损、污染货品未报状态及位置转移？16、所有退货的解决必须在2天内完毕，并且退货上必须贴有“退货告知单”。17、仓库无“四害”侵袭痕迹。18、台账库存和实际库存是否一致？19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。20、同库、同品种的货品必须堆放于同区域或相近区域；同品种货品应当存放于同一仓库。21、收货时，是否按规定仔细分拣货品。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣情况；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货品）二、库房配货原则1、配货要快:规定配货员在正常情况下配货时间不得超过规定期间,没有特殊情况下天天10点之前必须将货品送出。2、配货要准:出货时要点好数量,不要将外表相似的货品犯错。3、配货要稳:货品要轻拿轻放,不要将货品外包装弄坏。4、送货速度要快：规定营业员在接受货品时配合送货员用最快、最准的速度将货点完入柜台，这样既提高了送货员工作效率，又可以不影响营业员销售。5、库房出库单必须由商店营业员、店长签字(店长不在,可由组长代签,组长也不在时,应由送货员回来后说明因素，并由记帐员与商店沟通核算此事是否属实)。七、仓库的保管与安全一、仓库保管原则：1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。2、尽也许地向高处码放，提高保管效率。有效运用库内容积应尽量向高处码放。3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场合。4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉限度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场合时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽也许按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。二、仓库安全防火责任制：1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。3、不准在仓库周边堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。6、严禁在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采用安全措施。7、宿舍人员严格遵守纪律，无关人员严禁入库。8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。9、每逢雨雪，库管要认真检查库房有无漏水之处地面反潮对货品的影响。发现问题，及时向主管报告。10、库房清扫洒水，不得浸湿货品及包装。八、采购部与各部门协作内容采购与各部门协作内容：（一）、接触顺序划分：1）、库房部2）、销售部3）、门店4）、财务部5）、人事部（二）、与各部门接触内容简介：1、库房部：采购回来的货品，由库房货品的相关负责人验货，确认数量无误后库房方可入库。当库房发现多货、少货现象应与采购沟通，由采购给出解决办法。2、销售部：有新货品时，需销售部给予定价，然后在出给各商店。3、门店：碰到货品积压问题，采购要与店长沟通，及时将积压货品分到商店，由商店协助采购将货品作为主推产品销售。4、财务部：采购部应了解各种货品销售情况以及一段时期内各商店货品的库存情况，财务需提供销售情况及各店货品库存的报表，用来与上一期销售做对比；财务定期打印采购部与供应商往来款项明细，便于给供应商结款，这样可避免错误的发生。5、人事部：遇有人员调动，增长新员工等需与人力资源部沟通；严格执行人力资源部制定的各项规章制度。二、库房与各部门协作内容（一）、库房与各部门接触顺序：1）、采购部2）、销售部3）、财务部4）、门店5）、人事部（二）、与各部门协作内容：1）、采购部：对库存局限性的货品上交提货单，由采购部及时进货，采购员采购回来的货品，库房进行验收入库。2）、销售部：新到的货品由销售人员定价，有积压货品时由销售人员制定销售方案。3）、财务部：将天天出、入货入帐，了解最新库存，定期调阅库存单及各商店库存单给库房。配合库房人员定期核对库存,做到帐实相符。核查必须认真核对库存，如因核对疏忽导致调帐错误后果由核查负责。4）、门店：到该商店提货日期的前一天将提货单交到库房，发到商店的货品由营业员进行核对、接受。无误后签字。碰到商店返货，旧货、积压货解决,分货原则分货等。需与店长沟通协商。5）、人事部：新增、人员调动等，须告知人事部。认真执行人事部制定的各种规章制度。九、内部其它相关事项一、库房内部送货：1）库房天天9；30分出货。2）下午送货车解决一些其它事项，如商店临时要货，到货站取货、发货等，以及一些突发性事件。3）销售旺季时，库房进、出货量都会很大，所以天天的送货时间也会很长，这时白车会全天在库房工作。4）关于有商店用车给客户发货的问题：销售淡季时，如商店用车发货或办理一些其它事情，需提前一天与库房人员沟通，在库房拟定第二天可以用时可在第二天用车；销售旺季时，如商店发货货量不超过5件的，商店可自己解决。二、友谊路库内部规章制度：1、送货：1）、货拿多，出库单少写时，将货拿回。2）、货拿少，出库单上的数量多于实数时，让商店写返货单。3）、哈一百、大姐、秋林、果戈里出货时的出库单返回的是第一、三联,中央大街返回的是第一、二、三联，袋的出库单送货人将一、三联返回库房。4）、出库单须由营业员与店长共同签字,（如有特殊情况，店长,组长都不在时,由记帐员与商店核对无误签字）.5）、如送货人在商店需改动出库单时,须告知记帐员.6）、各商店的返货单返回库房的是第三、四联。7）、如出现上述问题，采购主管视情节给予相关人员处罚。2、早会：体裁不限,积极向上,<启发性小故事,笑话,游戏,舞蹈等均可>.每次开早会的前一天,大家都应当提前一天准备,以免影响早会质量,每两周评选一次开早会最佳的人，并给予奖励。3、上班期间任何人不得回寝室,天天早8点----晚5点之间.如有特殊情况应先请示,批准后方可回去,如发现没有请假的,积极交罚款5元,第二次10元,依此类推.4、各商店所提货品库里又没有货品,应做好记录；来货时须及时出给商店。5、每次出货时要以出整数为准,例如以5或10为准,如有数量低于5个的货品,应告知库房主管帮助解决,以便于货品保管。6、点货时的奖罚制度:●未上报:多货按50%罚,少货按150%罚。●上报:多货按50%奖,少货按100%罚。●串货上报罚款5元,不上报罚款7.5元。十、采购部常出现的问题及解决办法一、货品旧的问题（一）商店返的旧货：商店货品积压时间过长。解决方法：1.、如货品有质量问题能返厂的则返回厂家。返厂标准:A.产品自身有质量问题的(如:人参须断.盒子裂……….)B.