安全生产风险分级管控作业指导书

1目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本文件。2适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安感谢阅读全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等.感谢阅读3术语定义1.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是谢谢阅读否可容忍的全过程。1.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件.精品文档放心下载1.3事件：导致或可能导致事故的事情4职责1.4感谢阅读全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。感谢阅读1.5感谢阅读组织重大风险改进措施方案的审查。1.6感谢阅读风险分级管控作业指导书,组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常谢谢阅读精品文档放心下载展隐患治理工作.5作业程序1.7选择和确定评价范围及对象1.1.1:感谢阅读➢规划、设计和建设、投产、运行等阶段；➢常规和异常活动;➢事故及潜在的紧急情况；➢所有进入作业场所的人员的活动;➢原材料、产品的运输和使用过程；➢作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；➢人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；➢丢弃、废弃、拆除与处置；➢气候、地震及其他自然灾害。1.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法,确定评价对象,按对象排查风险,感谢阅读形成《风险点排查清单》1.1.1.1按生产流程的各阶段；1.1.1.2按地理区域或部门；1.1.1.3按设备、设施；1.1.1.4按作业任务。1.1.2对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进谢谢阅读精品文档放心下载限、人员及实施任务的频率；1.1.2.2可能用到的机械、设备、工具；1.1.2.3用到或遇到的物质及物理、化学性质；1.1.2.4工作人员的能力和已接受任务的培训；1.1.2.5作业指导书或作业程序；1.1.2.6发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。感谢阅读1.8选择危害识别方法评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种精品文档放心下载感谢阅读时，应考虑：1.1.3活动或操作性质；1.1.4工艺过程或系统的发展阶段；1.1.5危害分析的目的；1.1.6所分析的系统和危害的复杂程度及规模;1.1.7潜在风险度大小；1.1.8现有人力资源、专家成员及其他资源;1.1.9信息资料及数据的有效性；1.1.10是否是法规或合同要求.1.9识别危害根源和性质评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实感谢阅读感谢阅读安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保感谢阅读护措施和安全装备的缺陷。人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读气体、氧化物等）以及生物因素.管理缺陷,包括安全监督、检查、事故防范、应急管谢谢阅读理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理，进行危害和环境谢谢阅读因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质，包括：1.1.11火灾和爆炸；1.1.12冲击与撞击；1.1.13中毒、窒息、触电及辐射;1.1.14暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；感谢阅读1.1.15人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等；精品文档放心下载1.1.16设备的腐蚀；1.1.17有毒有害物料、气体的泄漏；1.1.18可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务，包括水、气、声、谢谢阅读渣、废物等污染物排放或处臵以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后谢谢阅读果,精品文档放心下载；财产损失；工谢谢阅读作环境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；资源枯竭。危害识别应考谢谢阅读谢谢阅读包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也精品文档放心下载应考虑异常(括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情谢谢阅读况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄漏、地震及其他自然灾感谢阅读害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染等).1.10评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事件或环境因素加以科学评价,确定最大危害程度精品文档放心下载和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在谢谢阅读可以容忍的程度，具体步骤包括:1.1.19决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重,感谢阅读程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对分公司形象的影响；感谢阅读1.1.20评价发生危害事故、事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件比如正感谢阅读精品文档放心下载,是否能发现或察觉,感谢阅读同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；谢谢阅读1.1.21,并决定其风谢谢阅读险的大小以及是否可以容忍的风险；1.1.22对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总,谢谢阅读1.11风险控制一般及一般以上风险必须制定针对性的风险控制措施,消除、减少危害和影响，防止精品文档放心下载谢谢阅读改进方案,报公司审查.1.1.23风险控制措施的内容1.1.2.7风险控制的技术措施：➢消除风险的措施；➢降低风险的措施；➢控制风险的措施。1.1.2.8风险控制的管理措施：➢制定、完善管理程序和操作规程;➢制定、落实风险监控管理措施；➢制定、落实应急预案；➢加强员工的安全教育培训；➢建立检查监督和奖惩机制。1.1.24风险控制措施的确定各单位应根据以下条件,选择适用的风险控制措施:➢可行性、可靠性;➢先进性、安全性；➢经济合理性;➢技术保证和服务。1.12更新危害及风险信息在日常工作中要不间断地使用危害识别的方法开展风险评价工作,根据不同活动的不感谢阅读同采用不同的识别方法，如下表所示：作业频率方法日常作业活动不间断进行工作危害分析（JHA）谢谢阅读有危险源、人员暴露的危险环境（火灾、定期进行危险源评价分析(LEC）谢谢阅读爆炸、中毒1.13在下列情形下危害记录应及时更新:1.1.25新的或变更的法律、法规或其他要求；1.1.26操作有变化或工艺改变；1.1.27有新项目、加工过程或产品；1.1.28有因事故、事件或其他来源的新认识和理解。精品文档放心下载如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。谢谢阅读1.14危害识别及风险评价方法之工作危害分析法(JHA)谢谢阅读工作危害分析（JobHazardAnalysis)是一种安全风险分析方法,适合于对作业活动精品文档放心下载中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的感谢阅读目标.1.1.29危险有害因素识别是风险评价工作的基础，只有全面、细致的识别出生产经谢谢阅读营活动中存在的危险有害因素，才能进而对这些危害因素进行定性或定量的风感谢阅读险分析和评价,再根据风险严重程度制定和落实控制措施.谢谢阅读首先识别作业活动中的危险有害因素。1.1.30识别作业活动过程中的危险、有害因素通常要划分作业活动，作业活动的划精品文档放心下载分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分感谢阅读或者将上述方法结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压感谢阅读堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理,,取样分精品文档放心下载析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业精品文档放心下载1.1.31JHA评价准则1.1.2.9事故发生的可能性（L)判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生感谢阅读5不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类精品文档放心下载事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任精品文档放心下载4何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，谢谢阅读或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或谢谢阅读3未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监感谢阅读.精品文档放心下载2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件.1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。1.1.2.10事件后果严重性(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失（万）停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡〉50部分装置/设重大国备（>2套）际影响潜在违反法规丧失劳动4>25和标准能力2套装置/设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨〉101套装置/设备停工地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒〈10服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损1.1.2.11安全风险等级判定准则及控制措施（R)，R=L＊S，感谢阅读风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限谢谢阅读20—25巨大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15—16重大采取紧急措施降低风险,建立控制程序，定期检查、测量及评估立即整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件时治理〈4可忽略无需采用控制措施需保存记录1.15危害识别及风险评价方法之LEC评价法.感谢阅读该方法用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与感谢阅读系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素感谢阅读精品文档放心下载中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素谢谢阅读的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评精品文档放心下载价作业条件危险性的大小。风险分值精品文档放心下载事故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失,直至调感谢阅读整到允许范围内。1.1.32事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0。5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能1.1.33暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0。5非常罕见暴露1.1.34发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403～9人死亡151～2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意1.1.35根据公式：风险D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大精品文档放心下载小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。谢谢阅读风险等级D值危险程度1级〉320极其危险，不能继续作业2级160-320高度危险，要立即整改3级70—160显著危险，需要整改4级20—70一般危险，需要注意5级