出差管理制度及完整附表

--PAGE10-出差管理制度一、出差审批1.出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单（1)交领导审批，申请表上须后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案.出差审批权限：①所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；②当日来回不适用于本方式;③远途国内出差,三天内返回的由部门经理核准；④三天以上的由副总核准；⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准；⑥国外出差，一律由总经理核准.所有出差人员出差回来后,3（附件公司领导汇报工作,（2）的不予报销有关费用。经签字批阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历（电子版)统一报人事部备案留存。1。公司布置的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。2。未办理出差审批手续的,所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。四、出差类型：1、当日出差:出差当日回公司者。2、短期出差：出差必需在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。3、中期出差：出差必需在外住宿，出差期限<10个工作日之内者.4、长久出差：出差必需在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者.五、差旅报销标准交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。具并按上级领导的标准报销。（3)因情况格外超标准出差的,向总经理提出申请,总经理同意后公司给予报销。类别飞机舱等级类别飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级职务总经理不限不限不限副总经理经济舱软/硬卧/动车组一等票不限硬卧/动车组一等票总监/部门经理经济舱不限/软座硬卧/硬座员工—不限/动车组二等票职务来回交通餐补/餐通讯职务来回交通餐补/餐通讯/天市内交通/天总经理实报实销副总经理10无按交通费用3020按实际支出报销总监/部门经理支付标准无按实际发生餐数时行交通费员工餐补核算.无（2）短期出差补助标准：项目项目职务住宿餐补交通补助通讯补助总经理实报实销1200/间夜300/天400/天60/天副总经理直辖市≤350元/间夜；省会城市≤280/200/间夜；县级市及以下≤180/间夜80元/天20元/天无直辖市≤300元/间夜；省会城市≤部门经理/总监250/200/间夜；60元/天20元/天无县级市及以下≤160/间夜员工直辖市≤270元/间夜;省会城市≤200/180/间夜；县级市及以下≤150/间夜60/天20元/天无项目职务住宿项目职务住宿餐补交通补助通讯补助总经理实报实销1200/间夜300/天400/天60/天副总经理直辖市≤350元/间夜；省会城市≤280/间夜;省辖市≤200/间夜;县级市及以下≤180/间夜直辖市≤300元/间夜;省会城市≤部门经理/总监250/200/间夜；县级市及以下≤160元/间夜直辖市≤270/间夜;省会城市≤员工200/180/间夜；县级市及以下≤150/间夜60/天20元/天10/天中长久出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。如因公外出80元（早餐203030元60元（早餐10302080元/天30元/天20/天60元/天30元/天10/天（4)长久出差标准：职务总经理

项目住宿 餐补实报实销

交通补助 通讯补助国际差旅1200元/间夜 300元/天 400元/天 60元/天副总经理

直辖市≤350元/间夜；省会城市≤280/200/间夜；县级市及以下≤180/间夜直辖市≤300元/间夜;省会城市≤

80元/天 30元/天 20元/天部门经理/总监 250元/间夜省辖市≤200元/间夜；县级市及以下≤160/间夜直辖市≤270元/间夜；省会城市≤员工 200元/间夜省辖市≤180元/间夜；县级市及以下≤150/间夜

60元/天 30元/天 10元/天60元/天 20元/天 10元/天中长久出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。如因公外出80元（早餐203030元60103020）4。其他说明:符合上述乘坐标准规定的,交通费按票面金额实报实销;高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。用由个人自理，不予报销。住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担;格外情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。（4)住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间（如遇单数同性员工需加床或定三人间）.发票与实际出差地不符,则该住宿费用不予报销.补助。出差者计算出差补贴实行“去头留尾”的原则.例如:912号返399：001217：30后离开出差地的相关证实,4天的餐费补贴。报销理由,否则费用自理。(9）如行乘座的交通工具于零时后到京的，公司给予半天调休。（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额)经济惩罚。六、出差借款与报销1.出差费用预算的同时做好差旅预算，报上级审批。2公司人员出差需借现金时，应提前向财务预约。借款流程（1)（2)由部门负责人审核签字。财务部审核签字。总经理审批.（5）报销说明（1）出差人员在出差返回后3.当月借款、当月结算完毕。(2）.（3）5。 报销流程（1）(2）.（3)财务部审核签字。(4）总经理审批。(5）财务部领款。七、出差期限延长说明出差期限延长(1）所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案.（2)出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向经理请示,,如未经批准以旷工论处，其延长久差旅费不予报销。销差（1),然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。(2）当月予以调休。八、着重事项:13（附2）及《差旅日历》(3后，交人资部存档。2。公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外）,一律不得参加（格外情况需打电话报经理审批；如遇客户提供住宿应实报。3送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。4。公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。5.公司职员出差期间不得参加赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。6。如出差人员出差期间被客户投诉,一经查实按情节严峻程度处以相对应的行政惩罚。7.24小时开机,如发觉电话不通，取消当日出差话补。备注：12、此方案由文件下发之日起执行。附件1： 出差申请单部门： 估计出差时间:

年 月 日

出差地点：至 年 月 日出差人：动身 时间 回程 时间航班出差事由：日期出差工作规划

火车/航班工作事项 需特批事项说明部门经理意见：工作交接人:费用项目交通费市内交通费市内交通费餐补总经理审批：合计：¥元拟借款：¥元大写(元）大写（元)用预算

估计金额

住宿费

估计金额

人力资源部审核:备注：此表交人力资源部备案。附件2： 《差旅日历》 20141月四五四五1、日138: -:;.l:::'(I七兖：>J·古1-±;30一l·:.:1015161了云冬1819202122232士-－26子一、?8．一29/