佳县农业综合开发项目可行性研究报告

佳县情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目可行性研究报告 200905佳县情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目可行性研究报告 200905佳县情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目可行性研究报告 200905佳县情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目可行性研究报告 200905iiii菜、海产品、肉类、花卉、果品、粮油、干杂副食、土特产品等经营品种齐全的批发网络体系，成为农产品流通的主导力量。无论是产区批发市场还是销区批发市场，目前都出现了一些全国知名的市场。产区批发市场中，以山东寿光蔬菜批发市场知名度最高。销区批发市场较多，规模最大者为深圳的布吉农产品批发市场。从市场数量和成交额来看，发展速度较快。据全国有5000多家农副产品批发市场，年交易额3000多亿元，占全国消费品批发市场成交额的30%以上，通过批发市场销售的果品、蔬菜、食品、粮油产品占到流通总量的50%左右。其中农业部定点的批发市场有250家左右，年经营额占到总量的1/3，是我国农产品流通交易的主渠道之一。我国农产品批发市场发展情况 表2-1年份市场个数比上年增加幅度（%）199638449.3199740385.0199842435.1199942490.01200043870.0320014351-0.0120024150-0.05200342800.03

200443560.018200545320.04200648000.06200750000.04图2-1 2007年全国农产品各类批发市场构成15225 23」综合批发市场■粮油市场15225 23•干鲜果品市场1水产品市场口蔬菜市场□肉禽蛋市场□其它批发市场发展速度的加快，规模的扩大促使其吞吐调节能力进一步增强。尤其是在2003年非典期间，我国农产品批发市场充分发挥了保障市场供应、稳定民心和实现农民增收的重要功能，受到各方瞩目。二、现代化经营管理方式的应用北京的新发地、岳各庄批发市场、山东寿光、深圳福田、布吉、上海漕安、上海浦东区的沪南路市场、成都四马桥、长沙马王堆等批发市场，辐射能力强，社会知名度高，起到了“办好一个市场，带动一方产业，振兴一方经济，富裕一方百姓的效果” 。就批发市场而言，经过了将近二十年高速度的数量增长和规模扩张后，目前正处于质量（市场管理和服务）改善和经营方式转型的重要时期。很多市场加入了全国性的信息网，设立了电子信息屏幕，向公众发布信息，提高了交易的便捷程度；在培育市场上，很多市场实行会员制，提高市场的组织化程度。现代化交易手段的应用，使批发市场的经营方式发生了质的飞跃，深圳福田批发市场已经成功的实行了全部蔬菜品种的拍卖交易，此举在公平、公正、公开的规范交易基础上，树立了高效率交易的榜样。另外，批发市场开始从“管理就是收费”转向“管理就是服务”；由通过管理来提高服务质量转向通过服务来提高管理水平；各大批发市场纷纷打出“客户是上帝，服务是天职”、“客户第一，服务至上”、“待客如亲人，进市场如到家”等等口号，牢固树立以客户服务为中心的经营管理。三、佳县国民经济和社会发展现状近年来，随着国家对贫困地区的进一步扶持，以及佳县群众生产积极性的提高，佳县经济社会取得了较好的发展，国民经济保持较快增长。到“十五”末全县GDP达到4.34亿元，是2000年的1.65倍，年均增长10.5%，人均达到1608元。粮食种植面积稳定在55万亩，正常年景产量1亿斤。红枣、草畜、薯豆特色农业主导产业不断发展壮大，红枣面积已扩展到45万亩，正常年产量在1.2亿斤以上，名列全国前茅，且佳县国家级有机红枣生产示范基地顺利通过国家质检总局验收，并首家获得了国家有机红枣产品认证。全县现有草场面积达29万亩，羊子饲养量达到32万只，薯类和豆类年种植面积稳定在15万亩和22万亩左右，年产量分别达10万吨和1万吨上下。旅游业综合开发步伐明显加快，年入境旅游人数逾百万人次，年直接和带动相关产业实现收入2000多万元。人民生活水平显著提高，劳务经济取得较好发展，全县65%的农村人口解决了温饱问题，农民人均纯收入由“九五”末的949元提高到“十五”末的393元。四、 国内市场需求预测全国将近4300家农产品市场现已覆盖了所有的城市和农产品集中产区，构成了贯通城乡的农产品流通大动脉。集保鲜、物流、批发为一体的农产品交易市场已成为农产品流通的主体业态和主要环节。五、 目标市场分析2007年,佳县红枣枣林面积达45万亩，年产量约为8000多万斤，薯类年产1.2亿公斤，名优杂豆总产达2350万公斤，蔬菜产量约50万公斤，肉类产量300万公斤。如此大的农副产品产量却大部分通过农户及小商贩分散交易与消费。而佳县情枣业合作社红枣蔬菜物流配送项目建设后，将形成亿元农产品集散市场，该市场将销售、储藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，通过构建高效、通畅、有序的现代化营销网络体系、电子结算体系、保鲜贮藏体系、农药残留检测体系等形成了合理的资源调剂和补充，发挥批发市场吞吐、集散、物流和辐射功能，建成现代化大型中心农副产品批发市场，其发展前景十分可观。随着佳县国民经济快速发展和人均收入迅速提高，消费结构进一步升级，可以带动农贸业的快速发展，消费品市场呈现日益活跃、不断增长的强劲势头，并持续保持旺盛的局面。 2007年，佳县累计实现社会消费品零售额5.7亿元。佳县按人均每日消费蔬菜0.25公斤，肉食0.1公斤，禽蛋0.05公斤，果品0.1公斤，水产及其它0.1公斤的比例计算，全县人口按20万（全县人口的70%计）计算，日均消费蔬菜5万公斤，肉食2万公斤。年农副产品消费量约1800万公斤。预计项目建成后，佳县情枣业合作社屈家庄物流配送市场的农副产品成交量约占全县的50%，将成为佳县及周边地区最大的农副产品交易市场，场内客商集中，交易火爆。而且，中国有着许多传统的节日，如中秋、国庆、春节等，企事业单位逢年过节，有发“福利”用品的习惯，这是中国的特色。近年来，企事业单位发放福利由传统的米、面、油向多种产品转变，其中：中秋、国庆的果品需求大。预计该市场的交易额将以每年4%的速度增长，辐射面逐步扩大，知名度不断提高，完全能满足全县及其周边地区日益增长的交易需求。六、 市场竞争力分析佳县仅此一家大型农副产品物流配送市场，没有竞争对手。七、 目标市场占有份额分析佳县有较丰富的农副产品资源，而佳县县域内除本项目外没有大型农副产品物流配送市场，可占有佳县50%的市场份额。第三章建设规模与建设方案一、 建设目标该建设项目完成后，佳县屈家庄农副产品物流配送市场将建设成为本地区最大的农副产品综合交易市场，形成集农副产品交易、仓储、保鲜、冷藏、配送、连锁经营、信息收发、电子结算、汇兑为一体的设施齐全、功能先进、多地高效、统一开放、竞争有序、管理现代、具有很强集散力、辐射力和竞争力的大型农副产品综合交易市场。二、 市场主要功能集聚辐射本地和外地农副产品。（1） 红枣、土特产品现货交易。（2） 蔬菜、果品、红枣等的保鲜贮藏及商品化处理。（3） 蔬菜、果品、红枣等农副产品大宗交易洽谈。（4） 蔬菜和果品农药残留的分析、检测。（5） 衔接产需、搞活流通、满足消费、平抑价格。拟设摊位100个,市场从业人员150人。三、 建设方案物流配送市场总占地面积约10亩，市场统一规划，划区经营，是集生产、储藏、加工、配送服务为一体的综合性农产品市场购销网络。总体布局分四个功能区：即专业农副产品交易区（水果蔬菜、土特产品、红枣、家禽水产等）；农副产品保鲜、储藏区；物流仓储配送区；商务信息区和配套后勤服务区。建设内容主要为：新建一座900平方米农产品交易大厅，形成总规模1500平方米农产品交易市场；新建一座1100平方米的物流中心库房，形成总库房面积2100平方米；在原600平方米冷库基础上扩建600平方米，形成1200平方米气调冷藏保鲜冷库；购物流配送车5部；改造15个旧农产品经营加盟店。一是农产品交易大厅，佳县情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目重点工程农产品交易大厅工程建设地点为屈家庄佳县情农副产品市场购销网络项目用地上，建筑结构类型为地上一层的钢结构工程，设计成方形，南北宽20米，东西长45米，建筑面积约900平方米，设计支持入场经营商户100户。交易大厅的建设中场地环境、设施设备严格依照《农产品批发市场管理技术规范》(GB/T19575-2004)要求高标准建设。二是新建600平方米的气调冷藏保鲜冷库，主要包括气调冷藏库、预冷库、加工车间、辅助生产车间等。贮藏库部分设容积为 600平方米气调库、50平方米预冷库，设计库贮藏量100吨。设计建筑为单层钢精混凝土结构单层，层高8米。三是物流库房的选址及建设按照交通运输方便、紧凑合理的原则，在合作社新征用原物流配送中心库房东侧靠近公路 100米处的3.2亩土地修建。库房建筑设计为钢骨彩色钢板结构，该结构以拥有足够的强度且施工既快又便宜的优点。设计为两层式建筑，层高度约为5M左右，一楼与二楼高度总共约为13M。一楼规划为进出货暂存区与整栈板、整箱的捡货(库存储存)作业区，二楼规划为拆箱的捡货作业区及流通加工区。物流中心的整体规划要达到以下功能： 1、运输功能。2、储存功能。3、装卸搬运功能。4、包装功能。5、流通加工功能。6、物流信息处理功能。第四章场址选择、地点与条件项目建设地点为佳县佳芦镇屈家庄村佳县情枣业合作社厂房旁新征土地上。该地点位于佳县县城主城区以北1公里处，交通设施完善，穿省、跨县公路四通八达，太佳高速公路建设在即，周边更有延神铁路纵贯榆林市境内，交通优势明显。该地有较好的基础建设设施，项目建设地在有10kV输配电缆通过，完全可满足用电需求。程控电话、互联网络和移动电话覆盖全县，通讯先进。项目地 500米处建有供水公司水塔，可直接向农副产品配送中心供应充足的生产生活用水。二、 场址土地权属类别及占地面积占地面积约6716川，场址土地权属类别为有偿转让。三、 土地利用现状拟建场址已拆迁完毕，场地平整面积6600〃。汽车可直通施工现场以满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出厂，原有厂址有市政给水及排水、排污管道。10Kv高压输电线路距场区100m，通讯网络已引入场区，已基本满足“七通一平”的建设条件。四、 城镇规划及社会环境条件由于本项目是服务”三农”项目，得到佳县县政府的大力支持。对本项目的建设将从各方面提供力所能及的便利条件。五、 环境保护条件拟建场址周边为大片枣园及居民住宅，空气清新、环境优美。且没有易燃、易爆场所，没有污染腐蚀性气体源。所选择拟建扯为地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。第五章环境影响评价一、 环境质量标准(1)大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)(2)环境噪声标准执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)二、 污染物排放标准废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)施工场地及汽车噪声《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)三、 施工期间对道路、交通的破坏和保护措施施工线路位于榆佳公路距县城城区1公里处的主要路口，在施工时对交通及环境均有影响，特别在施工时，尽量昼夜赶工，防止水土流失和影响环境卫生，以减少对交通的影响及环境的污染。交通主干道上的管网在施工期间对交通有一定影响，施工期间米取以下措施：1、 在机动车道施工时，尽可能留出一半路面以供车辆通行，开挖时要尽可能减少堆土面积，对余土要及时清运；2、 对已埋好管道的地段要及时回填，恢复交通；3、道路施工中的主要污染源为扬尘和噪音等。水泥采用罐装水泥，减少水泥扬尘。采取沿线洒水清扫的办法，施工现场做到“工完、料净、场地清”，彻底杜绝扬尘；另外，施工现场各种施工机械上加装除尘器、消音器等，尽量减少对施工沿线的污染和干扰。四、 施工噪声影响评价由于本项目施工地处佳芦镇屈家庄村，周边住户相对较少，施工造成的噪声影响不大。但在施工期间，大型机械设备仍要尽量降低噪声，减少对周边住户的影响。五、 运营期对环境的影响及治理措施（1） 车辆是市场的主要噪音源，通过限制批发市场内车辆行驶速度，保持路况良好，并采取有效措施，如禁鸣喇叭等，以便将车辆行驶产生的噪音控制在最大允许范围之内，减少对周围居民的影响。（2） 废水排放配送市场内污水主要为冲洗车辆污水和生活污水。冲洗车辆污水经处理达标后排入市政排水管网，清洗蔬菜、水果、水产品等所产生的废水及生活污水中粪便污水净化粪池处理，厨房污水经隔油池处理后与其它生活污水合流排至市政排水管网。（3） 废气排放车辆排放尾气所含油的有害物质，主要有一氧化碳、氧化碳、氧化氢。经初步测算，在无风自然扩散的最不利情况下，中心内一氧化碳、氧化氢含量应满足《大气环境质量标准》的规定，管理上可采用定期检测的方法。第六章 组织机构与人力资源配置一、组织机构本项目的机构设置本着精干，高效的原则，依据生产和管理的实际需要，设立园区管理处，由公司统一管理和筹建。实行经理负责制,下属机构实行层层管理。下属机构分为农产品市场交易部、仓库物流部、保鲜库生产部三大部门，各大部门又下设市场室、财务室、保管室、业务室，具体负责各生产部门的业务开展与内部结算。二、 经营管理（1） 人员管理负责质量安全检验、环境卫生、设施设备检修、装卸搬运、治安管理、信息宣传、消防安全管理等方面的服务人员，其从业人员应具备当地劳动和保障部门以及有关部门要求的从业资格。食品卫生检验和卫生防疫专业技术人员。应定期检查市场服务人员的健康状况，经营熟食品的人员应有当地主管部门颁发的健康证明。对市场从业人员进行卫生管理和食品安全方面知识的宣传和培训，推行培训上岗制度。（2） 信用管理1、 建立市场信用记录制度，对场内经销商违规经营行为应进行警示通告。2、 建立对场内交易农产品的价格、检测、计量、质量等相关信息的公示制度。三、 人力资源配置财务管理、市场管理、卫生管理、水电服务、通讯服务、生活服务等为一体，供市场各管理服务部门开展工作使用。技术干部、技术工人实施聘任制，上岗前必须接受培训，达到熟练掌握各项技术环节、技术措施的水平，并能独立操作。采取择优聘用管理人员和技术人员，公开择优招聘农村富余青年劳力厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结合。厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结合。四、劳动安全卫生贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设计必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。按照设计规范设置安全照明、安全通道、安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。各车间根据工作环境特点配备各种必须的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、防素面具、耳塞、耳罩等。对新入厂或岗位调换的职工必须经过三级安全教育， 并通过考试取得安全作业证后方可上岗。第七章项目实施进度一、 建设工期本工程建设期为1年。2009年6月〜2010年6月为施工期。二、 项目实施进度见附表。第八章投资估算与资金筹措一、 投资估算依据（1） 国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；（2） 建筑工程费，参考类似工程或同行指标；设备购置费，依据厂家报价和现行市场价格计算；（3） 安装及其它工程费，依据设备价格按照一定比例计取或按照地方有关规定计取；二、 建设投资估算项目总投资为1525万元，其主要构成如下：建筑安装工程费：556.7万元设备购置费：448.3万元网点改造费用:20万元铺底流动资金:500万元三、 资金筹措项目总投资为1525万元，其中社员入股筹措148万元，农户入股752万元，银行贷款425万元，社会其他筹资200万元。第九章财务评价项目的经济效益评价主要依据国家计委、建设部 1996年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》并结合当地供给与需求市场分析进行。本项目建成后，销售、贮藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，通过构建高效、通畅、有序的现代化农副产品市场营销网络，彻底能发挥出农副产品市场的吞吐、集散、物流和辐射功能。预计建成后可年农副产品交易4000万公斤，成交额突破5000多万元。届时将成为佳县最大的农副产品交易市场，发展前景十分可观。1、项目总投资1525万元；2、年总交易额5000万元；3、年毛利润800万元；4、年经营费用300万元；5、年固定资产折旧100万元;6、年净利润400万元；7、投资回收期3.8年。第十章社会效益评价1、 项目的实施有利于发挥主渠道和龙头作用，促进农副产品流通和农业结构调整，促进农业产业化经营，带动区域农民经济发展和通过完善现代企业制度增强服务“三农”，服务社会的能力等方面从而增加农民收入。通过现代化的交易方式，大大减少流通环节，降低成本，保障供应，促进市场繁荣。市场的建设将对佳县所产的红枣、土特产品、杂粮等产品的生产和流通起到重要的推动作用，在生产者和消费者之间形成“绿色通道”，解决农产品难卖问题，为佳县的特色农副产品的生产提供交易展示的平台，形成特色经济。2、 本项目的实施有利于打造区域性大型农副产品批发市场，增强市场竞争力。填补了佳县没有大型农副产品批发市场的空白。农产品购销市场将具备现代农产品市场所必须的信息、检测、结算等先进管理服务功能，设