公司测量管理体系办法

2010-3-1实施BB集团有限公司公布2010-3-1公布测量治理体系手册分发号：受控状态：2010-3-1实施BB集团有限公司公布2010-3-1公布测量治理体系手册分发号：受控状态：编制：审核：批准：Q/AA-MS01QBB集团有限公司企业标准BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS01目录版次/修订码A/0页次1/1目录手册章节号章节名称对应认证标准条款0.1公司概况0.2授权书0.3适用范围0.4引用标准0.5术语和定义0.6手册颁布令1.0方针、目标颁布令2.0计量法制要求一、计量法制要求2.1总则12.2计量单位22.3计量人员32.4计量标准42.5强制检定52.6特定要求63.0技术能力要求二、技术能力要求3.1总则13.2检测能力23.3检测水平34.0测量治理体系总要求三、测量治理体系-测量过程和测量设备的要求4.05.1计量职能5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量目标5.35.4治理评审5.46.1人力资源6.1.1;6.1.26.2信息资源6.2.1;6.2.2;6.2.3;6.2.46.3物质资源6.3.1;6.3.26.4外部供方6.47.1计量确认7.1.1;7.1.2;7.1.3;7.1.47.2测量过程7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.2.47.3测量不确定度和溯源性7.3.1;7.3.28.1测量治理体系分析和改进总则8.18.2测量治理体系分析和改进审核和监视8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.2.48.3测量治理体系分析和改进不合格操纵8.3.1;8.3.2;8.3.38.4测量治理体系分析和改进改进8.4.1;8.4.2;8.4.2附录1手册修订记录附录2测量治理体系组织机构图附录3测量治理体系职能分配表附录4程序文件清单BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS010.1公司概况版次/修订码A/0页次1/1公司概况BB集团有限公司，位于“中国教玩具之都”温州桥下小京工业区，成立于1995年12月，现有占地面积30多亩，拥有近5000平方米的现代化标准厂房，在职职员238人。目前公司拥有十多个系列、100多个品种的主导产品，年产值已超亿元。BB以追求卓越品质为己任，严格按高标准运作治理企业。产品均选用无毒环保的原材料，出厂前通过严格的检验测试，确保产品符合欧盟EN1176玩具安全标准，同时在产品创意、品质操纵和保证方面得到玩具专家的认可，先后通过了ISO9001认证、CE认证、ISO14001认证、OHSAS18000认证等，先后被各级政府和相关职能部门授予AA级”守合同重信用”单位、“中国海关A类治理企业”、“中国驰名商标”、“温州市名牌产品”、“温州市知名商品”、“温州市诚信民营企业”、“温州市村企结对共建新农村功勋企业”、“品牌治理突出贡献奖”等诸多项荣誉称号，并连续七年被授予“浙江省AAA级资信企业”。BB集团有限公司总部地址：浙江省温州市aa工业区总机：AA销售部直线电话：AA全国统一客服热线：AA传真：AA网址：AABB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS010.2授权书版次/修订码A/0页次1/1授权书为了贯彻执行GB/T19022-2003idtISO10012:2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》，公司依据CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》要求建立、实施、保持测量治理体系有效运行，并持续改进，加强对测量治理体系运作的领导，特任命同志为我公司主管测量治理体系的治理者代表，其职责如下：a）贯彻国家计量法规，按标准建立、实施、保持公司的测量治理体系，并确保使用法定计量单位；b)主持制订测量治理体系负责有关职能部门的计量职责，报总经理批准；c)审核测量治理体系可测量的质量目标，并确保目标实现；d)审核测量治理体系手册和治理性程序文件，推动建立文件化测量治理体系；e)组织各部门预备测量治理体系治理评审所需的输入资料，提出改进的建议；f)对测量治理体系的运行、组织及纠正／预防措施的有效性进行监督，向总经理汇报测量治理体系的运行情况；g)有权处理公司计量存在的问题，包括公布停止使用某种测量设备的命令，直至计量问题得到解决。批准:日期:2010年3月1日BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS010.3适用范围版次/修订码A/0页次1/1本手册适用于公司儿童游乐设备产品的设计、生产、质量操纵、工艺测量过程，能源计量检测测量过程，安全环境监测等测量过程，对公司所有测量设备的计量确认、包括测量设备的配备、使用、检定/校准规定了总要求，以证明公司建立的测量治理体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。本公司按照GB/T19022-2003idtISO10012:2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》，依据CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》要求建立、实施、保持测量治理体系，规定了本公司测量过程和测量设备计量确认治理的通用要求，规定了测量治理体系的质量治理要求，和按照ISO9001：2008标准建立的质量治理体系均遵照八项治理原则，是相互相容的。本公司建立的测量治理体系所包括的测量设备计量确认和测量过程操纵可完全和充分满足ISO9001：2008标准7.6监视和测量装置操纵的所有条款规定的要求，同时成为公司整个治理体系的重要组成部分。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS010.4引用标准版次/修订码A/0页次1/1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008/ISO9000-2005《质量治理体系基础和术语》VIM：1993国际通用计量学差不多术语，（BIPM、IEC、IFCC、ISO、IUPAC、IUPAP、OIML）GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》JJF1112-2003《测量治理体系确认规范》JJF1033-2001《计量标准考核规范》JJF1001-1998《通用计量术语及定义》《中华人民共和国计量法》BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS010.5术语和定义版次/修订码A/0页次1/1本手册采纳GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》，并参照JJF1112-2003《测量治理体系确认规范》标准所规定的术语及其定义，及其引用ISO9000：2005标准和和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采纳中华人民共和国计量法及事实上施细则和相关计量规章中所采纳的某些术语。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS010.6手册颁布令版次/修订码A/0页次1/1测量治理体系手册颁布令为了确保测量设备和测量过程适应于公司生产经营预期用途，有效治理操纵由于测量设备和测量过程可能产生的不正确结果而阻碍公司的产品质量的风险，依照CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》要求，结合本公司的实际情况特制订本手册。本手册是本公司测量过程治理和操纵，以及测量设备配置、采购、确认、使用、检测数据记录治理的法规性和纲领性文件，是指导本公司建立并实施、运行测量治理体系的纲领和计量行为的准则，它具有强制性。经公司行政办公审议，本手册符合CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》要求，符合国家有关政策、法律、法规和本公司的实际情况，阐明了本公司测量治理体系组织治理机构、部门和人员的职责及相互关系，对测量治理体系的相关过程作了描述。现正式批准公布本手册，为保证体系正常运行，各部门相关人员必须认真学习、理解,严格按文件要求执行。批准:日期:2010年3月1日BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS011.0方针、目标颁布令版次/修订码A/0页次1/1为建立有效的测量治理体系，确保稳定地提供计量保证，并通过持续改进不断增强顾客中意，实现本公司的计量方针和目标，本公司现公布计量方针和计量目标，这是关系到本公司生存和进展的战略性决策，要求本公司每个岗位的职员必须理解方针目标，并明确为满足方针、实现计量目标作出贡献。一、测量治理体系质量方针：遵守计量法规科学规范治理量值准确可靠确保顾客中意二、测量治理体系总质量目标：1、上级计量主管部门的计量行政处罚事件为0。2、测量设备计量确认率达100％。3、发觉不合格，在1个工作日对现场处理完成。4、在5年内体系运行顾客中意度达95%以上。三、方针和目标的贯彻执行：1、公司采取公布文件、培训、会议和内部报告等手段大力宣传测量治理体系的方针、目标。2、公司行政部应依照总经理的指令，在治理者代表的领导下，负责测量治理体系的方针、目标的组织实施，并对计量工作进行督促与检查。3、以上总质量目标应按实际分解到各部门并进行考核，考核周期为12个月；在测量治理体系刚建立或换版时，应在3个月内进行一次考核。测量设备计量确认率计算公式为：：实际确认数÷本批应确认数×100%。6、顾客中意度的测量分析按行政部每季度向各部门发放的《顾客中意度调查表》收回后统计分析计算。批准:日期:2010年3月1日BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS012.0计量法制要求版次/修订码A/0页次1/12.1总则公司的测量治理体系应符合《中华人民共和国计量法》、CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》以及相关的法规和规章规定的要求。下列要求是按现行的计量法律法规提出的，其随后如有修订，则按修订后的要求实施。2.2计量单位公司所从事的生产、经营等活动，应使用国家法定的计量单位，包括：a)制发公文、统计报表；b)生产、销售产品，标注产品标识，编制产品讲明书；c)制定标准、规范、规程、技术文件；d)出具检定、校准、检验、测量数据；e)国家规定应使用法定计量单位的其他活动。2.3计量人员当本公司需要建立计量标准、开展自检定或校准时，每个建标项目都应有二名以上检定人员，并经培训合格，且持有相应的质监部门颁发的有效的检定员证书。2.4计量标准公司需要在建立企业最高计量标准时，对测量设备进行自检定/自校准时，最高计量标准应通过有关质监部门按JJF1033-2001《计量标准考核规范》要求考核合格并取得相应证书后投入使用，建立了计量标准技术档案，作好日常的维护治理，并定期进行强制检定。2.5强制检定公司用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境检测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求、规定时刻，统一送法定计量检定机构实施强制检定，并做好送检日期记录。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。2.6特定要求公司产品目前未涉及制造、修理计量器具、定包装、零售商量等特定要求。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS013.0技术能力要求版次/修订码A/0页次1/13.1总则公司主管计量的治理者代表负责通过资源的提供，确保公司测量治理体系的计量检测能力和检测水平满足顾客、组织和法律法规对计量的要求。3.2检测能力公司计量检测能力应满足以下要求：a)质量治理对过程和产品的监视和测量的要求；b)环境治理对环境的监视和测量的要求；c)职业健康安全治理对职业健康安全的监视和测量的要求；d)经营治理、能源治理和安全生产治理等对测量设备和测量过程的要求。3.3检测水平公司计量检测水平应满足以下要求：a)采纳先进的计量检测技术和测量设备以满足公司的生产、经营和治理对计量检测的要求；b)采纳计算机信息技术治理测量治理体系和计量检测数据。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS014.0测量治理体系总要求版次/修订码A/0页次1/54.1概述由主管计量的治理者代表组织按照GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》和CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》的要求，结合本公司计量工作的实际情况建立文件化的测量治理体系，充分考虑到并满足顾客的计量要求，遵循并符合《中华人民共和国计量法》、以及相关的法律法规规定的计量要求。4.2测量设备公司从产品要求导出，按规定程序配备了各种工作用计量器具/测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境监测、能源计量的测量设备，以确保满足：国家相关的法律法规规定的计量要求；产品标准和顾客要求的产品的计量要求；节能降耗、安全生产、环境监测的各种计量要求。公司测量设备满足规定的计量要求可表示为最大同意误差、同意不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作技能要求，并充分考虑配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防备风险制订了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。公司应对测量设备设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。公司应按规定要求保存计量确认过程的记录，计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。4.3测量过程公司依照生产和经营、顾客、以及相关法律法规要求的计量要求，对作为测量治理体系组成部分的测量过程进行策划、确认、实施、形成文件和加以操纵。对每一测量过程，应识不有关的过程要素和操纵。要素和操纵的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。这些过程要素和操纵应包括操作者、设备、环境条件、阻碍量和应用方法的阻碍。并应保存相应的记录以证明测量过程符合要求。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。4.4测量治理体系过程顺序和相互作用本公司的测量治理体系由设计的测量过程操纵、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。本公司的测量治理体系采纳“PDCA”的过程方法模式，包括了四个要紧的过程模块：“治理职责”、“资源治理”、“计量确认和测量过程实现”以及“测量治理体系分析改进”。并依照GB/T19022：2003/ISO10012：2003标准的要求，结合公司的产品、过程、资源等特点，将四个要紧过程模块进一步分解为子过程，并以相关图的方式表明这些子过程之间的顺序和相互作用（见图1、图2、图3、图4）。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS014.0测量治理体系总要求版次/修订码A/0页次2/57计量确认和测量过程实现8.4改进顾客测量要求5治理职责8测量治理体系分析和改进6资源治理7.1计量确认7.2测量过程图1测量治理体系过程相关图（分析改进）测量结果7计量确认和测量过程实现8.4改进顾客测量要求5治理职责8测量治理体系分析和改进6资源治理7.1计量确认7.2测量过程图1测量治理体系过程相关图（分析改进）测量结果顾客中意输出输入以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点点体育事体育事业中心方针质量目标测量治理体系策划计量职能职责和权限内部沟通治理职责管理承诺计量确认和测量过程的实现资源治理计量检测体系分析和改进图2测量治理体系过程相关图（治理职责）BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS014.0测量治理体系总要求版次/修订码A/0页次3/5人力资源人力资源物资资源信息资源外部供方资源的提供计量职能职责和权限内部沟通计量确认和测量过程的实现测量治理体系的策划、分析和改进图3测量治理体系过程相关图（资源治理）BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS014.0测量治理体系总要求版次/修订码A/0页次4/5计计量确认过程顾客ba.校准标识和（或）标签可用计量确认标识代替。b.接收产品的组织或个人（例如：部门负责人、最终使用者、维修工和保管员等）。顾客能够是组织内部的或外部的。校准计量验证决定和措施识不需求：开始校准证书/报告校准状态标识a设备是否符合要求？是否存在计量要求不能验证能否调整或维修？调整或维修评审确认间隔状态标识确认状态标识返回忆客结束校准（测量设备与测量标准的技术比较）Jye验证或（和）确认文件测试报告：验证失败是是否否否是再校准循环图4测量治理体系过程相关图（计量确认过程）BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS014.0测量治理体系总要求版次/修订码A/0页次5/5测量治理体系手册程序文件测量治理体系手册程序文件作业指导书和其他计量文件记录4.5.1本公司测量治理体系文件应包括以下内容：形成文件的测量治理体系方针和质量目标；测量治理体系手册；程序文件和作业文件；体系运行所需的记录。4.5.2测量治理体系文件结构分为四级：a)测量治理体系手册（一级文件）本公司的测量治理体系手册包括：测量治理体系的目的；测量治理体系的范围；组织结构和职责；方针和质量目标；测量治理体系过程的识不、过程之间的顺序及相互作用的表述；测量治理体系的过程表述；对程序文件，相关文件和记录的引用；等等。b)测量治理体系程序文件（二级文件）c)计量其他文件（三级文件）除测量治理体系手册、计量程序文件外的其他为确保本企业过程有效策划、运作和操纵所需的文件均归为支持性文件。如有测量要求的设计、工艺文件，作业指导书，产品检验规程、规范及检验卡等。还有一些外来文件，如国家计量法律法规，国家计量检定规程、校准规范和计量技术规范，测量设备讲明书和操作手册，有测量要求的外部顾客的文件等。d)记录（四级文件）与测量治理体系运行、计量质量活动相关所有记录、报告，覆盖CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》所要求的所有记录。4.5.3公司测量治理体系文件的治理严格按照公司制定的相关操纵程序执行。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.1计量职能版次/修订码A/0页次1/55.1.1概述公司规定了各相关部门在建立和实施测量治理体系过程中的计量职能，由最高治理者确保必要的资源以建立和保持计量职能，由主管计量工作的治理者代表按照CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》要求建立测量治理体系，形成文件，并加以保持和持续改进其有效性。质检部是本公司的测量治理体系计量职能主管部门，负责公司计量治理的日常工作。与测量治理体系有关部门的计量职能见本手册的附录2（测量治理体系组织机构图）和附录3（测量治理体系计量职能分配表）。5.1.2公司对各岗位人员职责及权限，以及与测量治理体系有关职能部门的计量职能如下规定：1）总经理（1）负责执行国家及上级部门有关计量法律、法规、方针、政策等。（2）负责制定批准公司测量治理体系的方针和质量目标。（3）负责建立与测量治理体系相适应的组织机构，规定计量职能和批准计量职责。（4）负责为测量治理体系有效运行提供充分的各类资源，以确保建立和保持计量职能。（5）负责批准公布测量治理体系手册、程序文件。（6）主持治理评审，确保测量治理体系持续有效地运行，确保测量治理体系满足规定的计量要求。2）主管计量治理者代表（1）贯彻国家计量法规，按标准建立、实施、保持公司的测量治理体系，并确保使用法定计量单位；（2）制定测量治理体系负责部门和有关职能部门的计量职责，报总经理批准；（3）审核测量治理体系可测量的质量目标，并确保目标实现；（4）审核测量治理体系手册和治理性程序文件，推动建立文件化测量治理体系；（5）对测量治理体系的运行、内部审核及纠正／预防措施的有效性进行监督，向总经理汇报测量治理体系的运行情况；（6）有权处理公司计量存在的问题，包括公布停止使用某种测量设备的命令，直至计量问题得到解决。3）质检部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度，并对公司下属各部门执行公司《测量治理体系手册》情况实施监督。（2）负责识不顾客的测量要求，并转化为计量要求。（3）负责测量治理体系文件的编写和修改；负责相关计量资料和档案的归档和保管。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.1计量职能版次/修订码A/0页次2/5（4）制定公司测量设备配备方案，对相关部门提出的测量设备配置要求进行选型，负责全公司测量设备的验收治理。保存外部供方提供产品的技术协议、设备采购记录、设备验收和调试记录等。（5）建立公司测量设备治理台帐，统一操纵治理公司测量设备:包括测量设备的流转、周期检定、使用、维护、标识和封印等。（6）负责不合格测量设备的确认、标识和评审处置；对不合格测量设备造成的阻碍或后果进行评价，必要时进行追溯处理。（7）负责设计并实施计量确认，组织测量设备计量确认间隔的评审、确定间隔和调整治理，负责治理保存计量确认过程的记录、证书等测量设备档案。（8）负责对作为测量治理体系组成部分的测量过程进行策划、确认、实施、形成文件和加以操纵，包括：测量过程的设计和实现、测量不确定度的评价和测量结果的溯源等，并应保存测量过程形成的所有记录。（9）配合行政部门对各类与测量治理体系有关人员专门技能的培训、考核和监督。（10）组织对测量治理体系相关外部供方实施调查、评价和选择，并对供方档案进行治理。负责外协服务的实施和质量操纵，保管托付检定、修理、调试的服务的记录。（11）会同各职能部门组织外部、内部顾客中意程度信息的收集和分析。（12）负责组织协助各职能部门利用审核、监视和统计技术以确定测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（13）负责公司测量治理体系涉及部门的过程进行日常监视工作，发觉任何偏离要求等不合格问题的，应迅速进行记录并做出不合格标识（记录），测量设备暂停使用或测量过程暂停运行，组织相关部门分析缘故，制订必要的纠正措施。（14）负责测量治理体系的纠正措施和预防措施制定、实施与验证。4）生产部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）负责生产工艺过程监视和测量过程的策划\设计\确认和实施，提出生产过程、工艺质量操纵用测量设备的配备要求。（3）督促各车间依据监视和测量的要求实施测量，对关键生产工艺监视和测量过程实施监视，对测量过程参数变动趋势进行分析。（4）负责安全防护监控、环境监测测量过程不合格过程的操纵。对安全防护监控、环境监测测量过程实施监视，对测量过程参数变动趋势进行分析。（5）负责利用审核、监视和统计技术以确定生产部测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（6）协助质检部做好计量治理工作。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.1计量职能版次/修订码A/0页次3/55）销售部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）收集外部顾客、消费者对质量的投诉，做好外部顾客中意度信息的收集分析工作。（3）收集外部顾客的测量要求，协同质检部识不顾客的测量要求，并转化为计量要求。（4）负责利用审核、监视和统计技术以确定销售部测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（5）协助质检部做好计量治理工作。6）物控部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）提出公司内部物料、能源消耗及成本核算方面的测量设备配备要求。。（3）负责内部物料、能源消耗及成本核算治理测量过程不合格过程的操纵。对内部物料、能源消耗及成本核算治理测量过程实施监视，对测量过程参数变动趋势进行分析。（4）负责对提供测量设备的供方进行调查、评价和治理操纵，负责工作用计量器具/测量设备的采购。（5）负责利用审核、监视和统计技术以确定物控部测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（6）协助质检部做好计量治理工作。7）技术部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）提出新产品开发、技改、新技术应用等方面的测量设备配备要求。（3）负责产品开发试制工作，做好本部门的技术资料及记录治理工作；（4）负责利用审核、监视和统计技术以确定技术部测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（5）协助质检部做好计量治理工作。8）行政部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）负责做好测量治理体系内部审核和治理评审预备工作。（3）负责测量治理体系文件的治理和质量记录档案治理工作。（4）负责利用审核、监视和统计技术以确定行政部测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（5）协助质检部做好计量治理工作。9）行政部（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.1计量职能版次/修订码A/0页次4/5（2）负责对各类计量治理人员和技术人员培训，评价培训的有效性，实施计量治理人员的考核和能力确认，保存外培人员的培训合格证书、考试成绩的原件。（3）负责利用审核、监视和统计技术以确定行政部测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（4）协助质检部做好计量治理工作。10）信息中心（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）负责对各类与测量治理体系有关的信息的收集，并组织相关部门分析处理。（3）负责利用审核、监视和统计技术以确定信息中心测量治理体系的适宜性和有效性，对不合格采取缘故分析、纠正措施并跟踪验证。（4）协助质检部做好计量治理工作。11）生产车间（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）依照生产打算，完成生产任务。（3）按讲明书要求做好设备维护保养。（4）协助质检部治理测量设备的标识粘贴，标识的内容是否正确无误；检查封印有否掉落，如发觉情况应及时反映质检部和使用者，并及时采取补救措施。12）专职计量员（1）严格贯彻执行国家计量法律法规、方针和政策以及公司的规章制度。（2）参与制定并严格贯彻执行公司计量治理制度，做好有关计量工作。（3）参与策划对测量设备的准确配置，负责测量设备入库前的验收、流转和报废工作，对测量设备实行统一治理，对随意损坏测量设备的行为有权提出批判和处理意见，对现场抽查不合格的测量设备有权责令终止使用。（4）对企业测量设备进行分类、登记、造册、编号、发放以及标志、封缄、不合格等流转治理环节进行治理，并制订测量设备周期确认打算，按打算完成各项检定/校准和计量确认任务，确保各种计量数据的单位统一和量值准确。（5）对测量过程的策划、确认、实施、形成文件和加以操纵。13）兼职计量员（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）配合专职计量员完成各项计量工作.（3）对各自部门（车间）的测量设备进行有效治理，及时反映各类测量设备确认状态。（4）认真执行计量治理等制度，确保测量设备在一个周期内技术状况良好。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.1计量职能版次/修订码A/0页次5/514）内审员（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）具体负责对计量工作的统管与协调（即日常）工作。（3）负责企业计量体系文件的实施和监督检查。（5）宣传计量法律法规、方针和政策和认真贯彻执行企业布置的临时任务。（6）对公司的测量治理体系进行内部审核，并协助治理评审，以验证和确保体系运行的符合性和有效性。15）关键测量过程操作人员（1）宣传贯彻国家有关计量标准、计量法律法规以及公司的规章制度。（2）识不和操纵关键测量过程的有关要素和设备、环境条件、阻碍量和应用方法等阻碍测量结果可靠性的其他因素.（3）认真执行各种测量设备操作程序，正确使用测量设备，做到计量检测数据准确、量值传递可靠。（4）严格按测量过程形成文件的要求开展工作，并完善保存合格有效的记录。（5）配合专职计量员完成各项计量工作。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.2以顾客为关注焦点版次/修订码A/0页次1/15.2.1概述以顾客为关注焦点是建立和实施测量治理体系的差不多原则，也是衡量本公司计量人员为生产、设计、工艺、检验、安全环保等部门服务，体现计量工作发挥技术基础重要作用的标志。本公司测量治理体系的顾客包括内部顾客和外部顾客。5.2.2职责1）治理者代表（1）组织相关部门全面透彻地了解顾客的测量要求，以正确的转化为顾客的计量需求。（2）将顾客的计量要求转达至整个组织，使所有的相关人员正确理解并认真实施。（3）组织利用审核、监视和统计技术以确定测量治理体系的适宜性和有效性，以满足顾客的计量要求。2）质检部（1）关注顾客对提出的测量要求，依照技术、生产、经营、消耗、检验及安全环保等部门规定的计量要求，确定和改善本公司测量设备的测量能力和测量环境，以确保本公司具有可满足顾客要求的测量能力和符合测量要求的环境条件。。（2）关注顾客对提出的测量要求，设计编制测量方法和测量程序，确保测量过程的操纵能力和监视能力满足顾客要求。3）行政部（1）宣讲和组织学习测量治理体系文件，使全体计量人员树立以顾客为关注焦点意识，了解和掌握顾客的测量要求，增强为顾客服务的意识。（2）关注顾客对提出的测量要求，明确规定岗位职责和所要求的专门技能。（3）组织实施已识不的需要的有效培训并实施有效考核，以确保本公司测量人员的操作能力满足顾客要求。5.2.3本公司应保存了如下证据和记录，以证明测量治理体系能满足顾客规定的要求：1)测量治理体系实现质量目标有效性和适宜性的证据。2)测量设备的校准、验证记录；调试或修理记录以及发觉不合格测量设备的处理记录。3)测量过程的受控和监视记录。4)各种测量记录。5)顾客中意度评价记录，特不外部顾客对满足其计量需求反馈信息的记录。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.3质量目标版次/修订码A/0页次1/15.3.1概述本公司由负有计量职能的治理者通过识不和分析企业计量工作的现状,确定和建立测量治理体系可测量的质量目标体系（见本手册第1.0章节），并规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其操纵，且形成了程序文件。5.3.2职责1）治理者代表负责依照公司的总体质量目标和各有关部门职能要求，组织各有关部门制订测量治理体系各部门的年度分质量目标，并在各级组织层层落实。2）质检部负责组织对年度目标实施检查和考核，整理检查、考核结果，提交治理评审。3）公司各职能部门负责依照公司的总体质量目标，制定其至少包括如下方面内容的年度分质量目标，并落实实现：（1）测量设备配备率（2）测量标准受检率（3）在用测量设备周期受检率（4）在用测量设备周检合格率（5）测量设备完好率（6）高等操纵测量过程受控率（7）顾客中意度BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS015.4治理评审版次/修订码A/0页次1/15.4.1概述治理评审是评价体系实现质量方针目标的适宜性、充分性和有效性的差不多手段和方式，为确保测量治理体系持续的充分性、有效性和适宜性，本公司的最高治理者应按照打算的时刻间隔系统地评审测量治理体系，应确保评审测量治理体系所需的必要资源。测量治理体系治理评审可单独进行，也可纳入公司质量治理体系治理评审同时进行。治理评审一般情况为一年一次，安排在下半年内部审核以后进行。治理评审以会议方式进行，会议应形成评审报告，对报告中提出的整改项目要进行跟踪和验证。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。5.4.2职责1）治理者代表应利用治理评审的结果对体系进行必要的修正，包括改进测量过程和评审质量目标。应组织对治理评审的结果及所采取的措施应做好记录，整理好评审输出的治理评审报告，并对报告中提出的整改项目要进行跟踪和验证。2）质检部应按照治理评审打算安排，事先预备评审输入资料。评审内容包括：（1）内审、外部审核的结果；（2）顾客（内部\外部）反馈的信息；（3）测量治理体系组织机构以及人员、资源配合的充分性；（4）测量治理体系的适宜性及有效性；（5）测量治理体系方针、目标的适宜性以及实施的有效性；（6）对上次治理评审后措施实施的评价。（7）重大的计量、测量问题。（8）测量治理体系文件的符合性和可操作性。3）各相关部门对治理评审会的内容和议程做好充分的预备，事先编写好各部门应提交的书面报告。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS016.1人力资源版次/修订码A/0页次1/16.1.1人员的职责公司计量职能的治理者规定了测量治理体系所有人员及其岗位职责，在本手册的第5.1章、附录2（测量治理体系组织机构图）和附录3（测量治理体系计量职能分配表）得以明确规定。有关操作工的计量职责在相关的作业指导书中另有专门规定。公司与测量治理体系有关的人员可包括：1)公司最高治理者2)最高治理层主管计量的治理者代表；3)各部门最高主管；4)关键测量过程操作人员；5)专职计量员、兼职计量员、内审员；6)测量设备调试、维修人员；7)各部门测量设备保管使用人员。6.1.2能力和培训1）为确保测量治理体系有关人员具有可证明的能力，公司计量职能的治理者规定了与测量治理体系有关人员所要求的专门技能，以执行分配的任务；采取了有效的培训考核措施并保存了相关记录，确保了提供培训以满足已识不的需要和培训的有效性。2）公司提供培训的内容应包括：（1）GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准和测量治理体系文件的学习和宣贯，使受训人员对其规定和要求有比较深入的了解，以及有效执行。（2）国家计量法律法规的学习和宣贯，使受训人员对法定计量单位和计量术语的能正确使用和理解。（3）岗位操作技能培训和实践，使受训人员的岗位操作满足要求。3）公司各职能部门提出培训需求，由行政部门编制培训考核打算总经理审核批准后组织实施，并保存有关培训考核记录。4）通过培训使职员应明白自己承担的职责，清晰他们的活动对体系有效性、产品质量和经济效益的阻碍。5）当使用正在培训中的职员时，应进行充分和适宜的监督。因工作临时需要，使用未通过相应培训的人员，则应强调加强对这类人员的监督，确保其工作能满足相应的要求。6）需要委外培训的如体系内审员、计量人员和校准人员等，由各有关职能部门向行政部门提出申请，由总经理审核批准后委外培训，所有委外培训人员的培训合格证书、考试成绩均由行政部门保存原件。7)公司行政部门应对与测量治理体系有关人员建立详细的人力资源档案，加强人力资源的治理，具体按照公司制定的相关操纵程序执行。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS016.2信息资源版次/修订码A/0页次1/26.2.1.程序1）公司测量治理体系的所有程序都应形成足够详细、结合组织实际、符合标准和规范要求的文件，并经确认，以确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。2）本公司测量治理体系已形成文件的结构见本手册第4.5章，形成的程序文件本手册附录4（程序文件清单）。3）本公司制定新的程序或更改现有的程序经授权批准并受控。程序文件现行有效，需要时可获得和提供。4）本公司测量治理体系程序文件的操纵要求包括如下内容，具体按照公司制定的相关操纵程序执行：（1）程序文件必须通过授权人批准，确认有效；（2）文件的修订或变更也必须通过授权人批准；（3）工作现场必须随手可得到受控的程序文件。6.2.2软件1）公司测量过程和结果计算中所用的软件应形成文件，并经识不和受控，以确保持续使用的适宜性。2）本公司软件开发后和投入使用之前对其有效性进行测试并经授权人批准，以确保测量结果有效。软件测试应包括检查计算机病毒、程序检查和测量结果重复性检查等。3）本公司对软件进行操纵，操纵应包括对软件的标识，编码、存档和使用操纵，具体按照公司制定的相关操纵程序执行。6.2.3记录1）记录是测量治理体系所有活动唯一的证据，公司应编制相应的记录操纵程序文件对体系运行过程中形成的所有记录进行操纵，并保存测量治理体系运行所需信息的记录，以确保记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。2）本公司测量治理体系记录包括：（1）测量治理体系运行记录a)体系文件操纵治理记录b)体系内审记录c)体系评审记录d)体系监视记录e)顾客抱怨和处理记录（2）测量设备与测量能力的记录a)测量设备记录b)测量能力记录BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS016.2信息资源版次/修订码A/0页次2/2c)人员的培训和操作能力记录d)环境记录（3）测量活动记录a）利用测量设备进行校准／检定的记录b）理化分析人员进行理化分析的记录c）检验人员进货检验、过程检验和最终检验记录d)设备运行的各种参数记录（4）计量确认过程记录（5）测量过程的设计、实现和支持记录6.2.4标识1）为使测量治理体系中所涉及的测量设备和技术程序处于受控状态，公司应清晰地标识以防止未授权使用。2）标识是公司测量治理体系信息存在的一种方式，必须提供足够清晰的信息。公司规定的标识涉及多方面的内容，一般为：（1）测量设备的计量确认状态标识；（2）体系文件标识；（3）关键/专门测量过程的标识。3）标识能够是单独标识，也能够是集中标识，标识一旦丢失、损坏或超过时，其所标识的对象为不合格测量设备或失效文件，具体按照公司制定的相关操纵程序执行。4）公司测量治理体系中所用的设备应与其它设备清晰地区分，特不已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清晰地标识或受控，以防止未授权使用，确保只能由有授权和资格的操作人员才能使用。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS016.3物质资源版次/修订码A/0页次1/16.3.1测量设备1）公司在测量治理体系中提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备要紧包括：（1)工作用计量器具；（2)进货检验、过程检验和最终检验使用检验设备；（3)测量设备的辅助设备、连接的记录器/操纵器；（4)监视和记录阻碍量用的测量设备；（5)试验、化验用的试验设备、器皿；（6)测试软件及测量设备有关资料.2)公司在测量治理体系中提供的测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。3）公司应编制测量设备的分类治理方法和测量设备清单，明确规定测量设备在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。4）公司应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备，以防误用、错用、损坏和改变其计量特性，有效治理和处理纳入或撤出测量治理体系中的测量设备。6.3.2环境条件1）公司对测量治理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件已形成文件并执行，并按要求监视和记录阻碍测量的环境条件，以便需要时依照记录的数据对测量结果进行修正。修正的数据及依据均应保持详细的记录。2）环境条件一般指：温度及其变化率、湿度、照度、噪声、振动、电源电压、电磁干扰、生物霉菌、清洁度以及其他环境因素的阻碍。公司对可能产生相互干扰或阻碍的工作区(如实验室与车间之间)采取措施进行隔离，防止产生相互阻碍。本公司的环境条件可分为：标准工作条件、正常工作条件和极限条件。3）当环境不能满足要求时，应对测量的数据进行环境阻碍的修正。修正的数据及其依据均应保持详细的记录。4）公司对测量设备使用环境条件（包括标准器的检定、校准条件或一般测量设备使用条件），依照国家计量检定规程、校准规范或设备讲明书的规定，在相应作业指导文件或检验文件中做出规定。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS016.4外部供方版次/修订码A/0页次1/16.4.1概述公司已建立、保持和使用形成文件的程序对外部供方为测量治理体系提供的产品和服务提出要求，规定了对外部供方的选择、监视和评价的准则，并保存外部供方提供产品或服务的记录。6.4.2外部供方为本公司提供的产品要紧包括：1)测量设备；2)辅助装置；3)检验设备、试验设备；4)理化分析设备及适用的标准物质；5)测试用计算机与专用测量软件；6)环境监测和过程监控用的监视设备；7)与测量有关的各种记录器与自动报警器；8)维修用的零部件、原器件或组合件等。6.4.3为本公司提供外来服务的组织要紧包括：1)提供检定或校准服务的法定计量检定机构或授权的检定／校准实验室；2)提供修理、调试或安装的外来技术服务机构；3)提供人员业务培训、设备装卸运输等外来服务的机构。6.4.4本公司对外部供方为测量治理体系提供的产品和服务提出的要求要紧包括：1）外供产品必须通过CMC认证，维修、安装部门应取得政府计量行政治理部门颁发的许可证。2）提供测量设备检定或校准服的实验室应具有符合IS0／IECl7025标准的实验室认可证书或证明满足ISO／IECl7025标准要求的技术能力的证据。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS017.1计量确认版次/修订码A/0页次1/27.1.1总则1）公司应对测量设计并实施计量确认，对计量确认的过程和方法建立、保持和使用形成文件的程序，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。2）公司的计量确认包括测量设备校准和测量设备验证，确认过程有两个输入（顾客的计量要求和测量设备计量特性）及一个输出，即测量设备确认状态。3）公司为了确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求，测量设备在投入使用之前按照规定的计量确认间隔，对测量设备进行计量确认。计量确认关键的步骤是检定校准和验证，检定校准是确定测量设备的计量特性是否满足规程或规范的要求，验证是确定测量设备是否满足计量要求。4）关于列入强检目录的测量设备必须按规定的周期由各级法定计量技术机构进行强制检定，本单位进行验证，确保测量设备的计量特性适宜其预期用途。5）关于未列入强检目录的测量设备采取科学治理的原则，按规定间隔送有资格的检定机构进行检定/校准/测试。6）公司如有要自校的测量设备，应编制有效的校准规范进行校准，自校所用测量设备按规定进行量值溯源。7）经计量确认合格的测量设备，各职能部门应协助质检部做好计量确认状态标识，以确保测量设备的操作者应得到与测量设备计量确认状态有关的信息，包括所有限制和专门要求。7.1.2计量确认间隔1）公司应建立、保持和使用形成文件的程序来规定用于确定或改变计量确认间隔的方法和计量确认评审要求。2）公司依照计量技术法规，以及测量设备的使用环境、稳定性、使用频繁程度和与质量、环境、安全检测的重要性，确定A、B、C类测量设备，规定其计量确认间隔。3）属于国家强制检定的测量设备，依照国家有关计量检定规程或检定法规所规定测量设备的校准间隔或检定周期确定计量确认间隔。对实行自主校准的测量设备的确认间隔，要定期评审，适时调整。4）质检部定期组织对已确定的计量确认间隔进行评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求，并保存评审记录。5）公司规定每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时，应评审其计量确认间隔并保存相关记录。7.1.3设备调整操纵1）公司应建立、保持和使用形成文件的程序来规定在经确认的测量设备上，对阻碍其性能的调整装置进行封印或采取其它爱护措施，以防止未经授权的改变，以及当封印或爱护装置被发觉损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS017.1计量确认版次/修订码A/0页次2/22）质检部负责组织设计和实施对需要封印的调整或操纵装置以及封印材料，如标签、封料、线材、油漆等诸方面的事宜，确保封印或爱护装置的一旦改变将会被发觉，并按规定要求采取必要措施及时按不合格测量设备处理。3）公司应对测量过程和结果计算中所用的软件采取加密和写爱护的措施，防止未经授权的改变。7.1.4计量确认过程记录1）为确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求，公司对测量设计并实施计量确认，按规定要求保持计量确认过程的记录，以证明公司每台在测量治理体系中提供的测量设备是否满足规定的计量要求。2）公司计量确认过程记录必须由授权的确认人员签字、由授权的复核人员认可，并注明日期以证明计量确认结果的正确性和可靠性。3）公司规定计量确认过程记录的保存期限。保存期限要紧取决于顾客的要求、法律法规的要求和公司计量治理的需要等因素。有关测量标准的记录需要长期保存。4）需要时，公司规定计量确认过程记录内容应包括：a)设备制造者的表述和唯一性标识、型号、系列号等；b)完成计量确认的日期；c)计量确认结果；d)规定的计量确认间隔；e)计量确认程序的标识；f)规定的最大同意误差；g)相关的环境条件和必要的修正讲明；h)设备校准引入的测量不确定度；i)维护的详细情况，如调整、维修和修改等；j)使用限制；k)执行计量确认的人员标识；l)对信息记录正确性负责的人员标识；m)校准证书和报告以及其它相关文件的唯一性标识（如编号）；n)校准结果的溯源性的证据；o)预期使用的计量要求；p)调整、修改或维修后的校准结果以及要求时的调整、修改或维修前的校准结果。5）质检部按上述信息量要求编制记录的形式及表格样式并保持，确保只有经授权的人员才同意形成、修改、出具和删除记录。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS017.2测量过程版次/修订码A/0页次1/37.2.1总则1）公司应对作为测量治理体系组成部分的测量过程进行策划、设计、确认和实现，并编制程序文件进行操纵。2）公司在策划过程中应识不测量过程中的“高度操纵”过程，高度操纵测量过程形成的文件应充分地描述：（1）被测参数及同意的最大不确定度；（2）使用的测量设备及其特性要求；（3）所使用的测量程序以及测量软件；（4）工作的环境条件；（5）测量操作者的资格和技能；（6）监视方法。3）质检部负责组织对每一个测量过程建立完整规范，并组织实施和操纵。其内容应包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和阻碍测量结果可靠性的其他因素。4）公司的测量过程是在经授权的测量人员，利用计量确认合格的测量设备，按照规定的测量方法，在规定的环境条件下所进行的受控活动。7.2.2测量过程设计1）公司在对作为测量治理体系组成部分的测量过程的设计时应依照顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。为了满足这些规定要求而设计的测量过程应形成文件，并确认有效，必要时，征得顾客同意。2）公司按照对产品质量、组织的效益重要程度，测量过程可分为“高度操纵测量过程”和“一般操纵测量过程”。公司测量过程的设计要紧是针对高度操纵测量过程。高度操纵测量过程包括：a)关键、重要或周密的测量参数；b)与组织经济效益、效率相关的参数c)法律法规要求的安全的测量；d)溯源测试；e)测量结果不准确会造成费用专门高的测量。f)由于相关缘故，测量设备不能满足测量要求测试；g)公司认为应作为高度操纵的测试。除此而外，其他的测量过程，则为“一般操纵测量过程”。关于一般操纵测量过程，要求做到测量设备必须计量确认合格和按照规定的测量程序进行测量即可。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS017.2测量过程版次/修订码A/0页次2/33）测量过程的设计首先要分析和识只是程和过程要素，特不是阻碍特定过程测量结果的关键要素进行识不，要素应包括：确保产品质量所需的测量、测量方法、规定进行测量所需要的设备、执行测量人员所要求的技能和资格、实施监督和验证的方法等，并对这些要素进行操纵。4）测量过程的设计应确定和量化测量过程预期用途所要求的性能特性，如：测量不确定度、稳定性、最大同意误差、重复性、复现性和操作者的技能水平等。5）测量过程的设计要做到一旦出现错误测量结果，能迅速检测出存在问题并及时采取措政措施：为此应制定测量过程正常运行的推断准则和推断方法；7.2.3测量过程实现1）公司测量过程应始终在事先设计好的受控条件下实现，以满足计量要求。2）公司测量过程的受控条件应包括：a)必须使用计量确认合格的测量设备；b)采纳通过证实有效的测量程序；c)可获得所要求的信息资源(包括准确可靠的测量数据)；d)必须保持和维护符合测量要求的环境条件；e)使用通过培训合格有资格证书的测量人员；f)规定测量结果报告的适当方式；g)按照规定的时刻间隔进行测量过程参数的监视和测量，收集和积存足够数量的测量数据。3）公司高度操纵测量过程受控是指至少在符合上述受控条件下实现，该测量过程有关的产品加工过程也应是受控的，加工的产品质量应该是符合标准的。4）关于“一般操纵测量过程”，只要使用经计量确认合格的测量设备、执行测量程序或操作规程，就可视为测量过程受控。7.2.4测量过程的记录1）测量过程的记录是测量过程受控的证据，是分析测量过程失控缘故的依据，也是改进测量过程的重要途径。公司质检部应保持和维护好测量过程操纵记录，以证明已满足公司测量过程符合要求。2）测量过程的记录至少应包括以下几个方面：a)实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素和相关的操作条件，如：测量设备、核查标准、测量操作人员、环境条件、操纵程序和监视方法等；b)设定的测量过程操纵数据，包括测量过程参数及其累积的数据，设定的操纵限及其变动，同时操纵数据应包含测量不确定度的数据；c)测量过程失控所采取的纠正措施及其效果；BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS017.2测量过程版次/修订码A/0页次3/3c)测量过程失控所采取的纠正措施及其效果；d)进行每个测量过程操纵活动的日期；e)测量程序文件，包括检验／验证文件及其编号；f)负责提供测量过程记录信息的人员标识；g)测量人员要求的能力与实际的能力。3)公司应确保测量过程记录的形成、修改、提供和删除只有授权的人员负责执行，并在相应程序文件中作规定。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS017.3测量不确定度和溯源性版次/修订码A/0页次1/17.3.1测量不确定度1）公司测量不确定度估算和表示执行国家质量技术总局公布的JJF1059－1999《测量不确定度评定与表示》，并符合本公司的实际情况。2）公司测量治理体系覆盖的每个测量过程都应评价测量不确定度，而且对测量不确定度的评估和计算作详细的记录。3）公司在进行测量设备的计量确认和对高度测量过程进行确认进行测量不确定度计算和分析时，对造成测量变动性的所有已知来源均应形成记录，不确定度分析应在测量设备和测量过程确认有效前进行，测量结果的不确定度应当考虑测量设备校准的不确定度。4）公司测量不确定度评价的记录由质检部负责执行和保存。7.3.2溯源性1)公司在测量治理体系中提供的测量设备必须通过计量确认合格才能投入使用，以确保所有测量结果都能够溯源到SI单位标准。2）公司确保测量结果实现溯源性的方式包括：a)测量设备的校准；b)测量设备的检定；c)使用有证的标准物质；d)测量设备的相互比对；e)利用核查标准进行重复性测量或校准。3）质检部负责实现公司所有测量结果的溯源并详细记录，测量结果的溯源记录应依照测量治理体系、顾客或法律法规要求的期限予以保存。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS018.1测量治理体系分析和改进总则版次/修订码A/0页次1/18.1.1公司应策划和实施所需的对测量治理体系的监视、分析和改进，以确保测量治理体系满足GB/T19022-2003/ISO10012：2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》、CMS—2006《测量治理体系认证技术标准》等标准的要求。针对发觉的问题分析缘故，制订纠正／预防措施，以实现测量治理体系的持续改进。8.1.2公司测量治理体系监视的对象包括：a)测量设备的计量确认结果，如强制检定测量设备的送检与测量设备的自检和校准的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况；b)关键测量过程测量结果的变化趋势和异常迹象；c)各部门对测量设备是否满足其测量要求的中意程度；d)测量治理体系规定的各部门质量目标实现的状况。8.1.3公司测量治理体系监视的方式和手段有：a)日常的监督抽查；b)内部顾客和外部顾客中意度信息的调查和收集；c)测量治理体系内部审核和治理评审；d)收集汇总各类数据，特不是关键测量过程测量数据的统计技术分析。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS018.2测量治理体系分析和改进审核和监视版次/修订码A/0页次1/28.2.1总则1）公司通过对测量治理体系的审核、监视和其它适用技术以确定测量治理体系的适宜性和有效性。要紧方式有：a)测量治理体系的审核。b)测量治理体系日常的监督检查。c)收集顾客的反馈和中意度调查。d)适宜的统计技术（高度操纵测量过程参数变化趋势）。2）确定公司测量治理体系的适宜性内容有：a)体系的质量目标是否适宜实际情况。b)体系组织结构是否适宜体系的运行。c)体系文件是否符合标准规定和组织的实际情况。d)测量设备配备水平能否满足顾客的计量要求。e)计量人员的素养和能力能否满足测量要求。f)环境设施等能否满足规定的要求。3)确定公司测量治理体系有效性的内容有：a)评价测量治理体系实现质量目标是否有效。b)确定顾客对实现其计量要求的中意程度。c)测量过程是否连续受控。d)测量过程操纵对改进和提高产品质量、安全、效益是否有效。8.2.2顾客中意1）顾客中意度是实现以顾客为关注焦点原则的要紧方法，也是进行测量治理体系持续改进的重要手段。公司应就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客中意的信息。2）本公司测量治理体系的顾客包括内部顾客和外部顾客。3）质检部应组织相关职能部门就顾客的计量要求得到满足来监视和收集有关顾客中意度的信息，对顾客的满度进行登记、记录、汇总、整理和分析，重点应放在顾客不中意的意见，制定相应的纠正措施予以纠正。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。4）有关顾客中意度信息收集可采纳以下方式：a)上门调查，征求有关部门意见；b)请上述部门的代表参加顾客意见调查座谈会；c)发放顾客意见调查表；d)与顾客接触时征求顾客意见。8.2.3测量治理体系审核1）公司应策划并进行测量治理体系审核，以确保其持续有效地实施和符合规定要求。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS018.2测量治理体系分析和改进审核和监视版次/修订码A/0页次2/22）测量治理体系审核的策划：a）制定测量治理体系年度审核方案；b）编制审核打算(日程表)；c）编制审核检查表，作好审核组内部分工。3）测量治理体系审核的目的：a）评价体系文件的符合性；b）测量治理体系实施的适合性和实现质量目标的有效性进行全面评价；c）针对审核发觉的不合格，分析产生不合格的缘故，制定实施纠正措施，确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其缘故,使体系不断改进。4）测量治理体系审核的实施：a)确定审核的方式、方法；b)首次会议；c)现场审核d)确定不合格项，填写不合格报告；e)召开末次会议，宣布内审结果；f)编制测量治理体系审核报告；g)指导和督促发生不合格的部门或人员制定纠正措施；h)审核组组长或指定审核员进行跟踪和验证；5)测量治理体系审核可由公司计量职能、合同方或第三方人员进行。审核员不应该审核自己负责的区域，审核组应记录测量治理体系的审核结果和体系的所有更改，计量职能审核的结果应报告给组织的治理层中受阻碍的部分。8.2.4测量治理体系的监视1）公司应对构成测量治理体系计量确认和测量过程进行监视。应对监视所用的方法、防止偏离要求的机制、监视结果和采取的纠正措施形成文件并保存记录，以证明计量确认和测量过程持续地满足文件的要求。2）公司测量治理体系的监视应按照形成文件的程序和确定的时刻间隔进行，确保迅速发觉存在的问题和及时采取纠正措施。3）测量治理体系监视的方法有：a)核查标准法；b)操纵图法；c)比对法。BB集团有限公司测量治理体系手册文件编号Q/KQ-MS018.3测量治理体系分析和改进不合格操纵版次/修订码A/0页次1/28.3.1不合格测量治理体系1)不合格测量治理体系是指测量治理体系要素不符合ISO10012：2003《测量治理体系测量过程和测量设备的要求》标准的要求。2）公司应通过测量治理体系评审、内部审核和监视，确保及时发觉测量治理体系的不合格，并记录任何的不合格，作出不合格标识，及时采取纠正或纠正措施。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。8.3.2不合格测量过程1）公司通过测量治理体系的定期监视，发觉或者怀疑给出不正确测量结果的任何过程，作出适当的标识或记录，并停止使用直到已采取了适合的措施。具体按照公司制定的相关操纵程序执行。2)公司通过如下的过程结果的信息来识不不合格测量过程：a)分析操纵图；b)分析趋势图；c)随后的检验；d)实验室间比较；e)内部审核；f)顾客反馈。3)对已识不的不合格测量过程，其使用者应确定潜在的后果，进行必要的纠正，并采取必要的纠正措施。需要时应进行纠正措施有效性验证。4）不合格测量过程处理步骤：a)进行评价，确定潜在后果，确定是否采取纠正措施；b)制定实施纠正措施；c)对实施的效果进行验证；d)更正测量过程，修改有关文件。5)由于不合格而更改某个测量过程，在使用前应进行有效确认。8.3.3不合格测量设备1)凡是不能