DB37-T 3295-2018 耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南

ICS91.010.01P00

DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3295—2018耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南ImplementaryguideforscreeningandeliminationofoccupationaldiseasehiddenImplementaryguideforscreeningandeliminationofoccupationaldiseasehiddenriskonrefractorymaterialplant2018061220180712山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东万乔集团有限公司、淄博市职业病防治院。耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南范围本标准规定了耐火材料生产企业职业病危害隐患排查治理的职责和要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理和持续改进等内容。材料企业参照使用。规范性引用文件（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则。DB37/T3012-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则。DB37/T3131-2018火力发电企业职业病危害隐患排查治理体系实施指南。3术语和定义3术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T3012-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1耐火材料生产企业refractorymaterialplant凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料成为耐火材料，生产耐火材料的企业称为耐火材料生产企业。3.2基础管理隐患basicmanagementhiddenrisk3.3现场管理隐患fieldmanagementhiddenrisk4职责和要求坚持职业病隐患分级分类管理。保证职业病危害风险控制措施持续有效。建立以企业主要负责人为组长的职业病隐患排查治理体系领导小组和组织机构。领导小组可由分管负责人、各部门负责人、职业卫生管理人员和重要岗位人员等组成，全面负责企业隐患排查治理体系建设。组织机构（办公室）可设在职业卫生管理部门，负责体系制度建设、实施方案编制、体系运行和维护、风险告知和档案管理。强化企业职业病隐患排查治理的主体责任、明确主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者在职业病隐患排查治理体系方面的职责和要求。主要负责人（领导小组长）应保证职业病隐患排查所需人力、资金和物资投入，统筹规划体系并实施奖惩，及时掌握重大隐患治理情况，对体系的有效性承担最终责任。分管负责人（领导小组副组长）应对隐患排查体系统一部署和协调，负责实施方案的制定、相关制度的审核、重大隐患的报告及治理前防范措施的制定和落实。车间主任、班组长、岗位操作工等其他人员应对职责范围内的职业病隐患排查治理具体工作负责。制定职业病隐患排查治理体系建设实施方案和排查计划。实施方案应明确体系建设的目标、工作任务、建设步骤、实施流程。实施方案应明确体系建设的目标、工作任务、建设步骤、实施流程。排查计划应确定参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录等内容。应建立职业病隐患排查治理制度、培训教育制度和考核制度。害的劳动者等实施全员培训。DB37/T3131-2018A5职业病隐患分类和分级职业病隐患分类按照DB37/T3012-2017中5.1的规定，将职业病隐患分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。职业病隐患分级按照DB37/T3012-2017中5.2的规定，将职业病隐患分为一般隐患和重大隐患。6工作程序和内容编制职业病隐患清单现场管理隐患排查清单现场管理类隐患排查目的是检查工作场所中职业病危害因素管控措施落实的完整性和有效性，清单编制内容至少应包括：风险点信息、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录B。6.1.2基础管理隐患排查清单基础管理类隐患排查目的是检查企业职业卫生基础管理与相关职业卫生法律、法规、规章、标准、C。隐患排查排查类型排查类型可包括日常排查、专项排查和综合检查。排查组织级别排查组织级别可分为公司级、部门级、车间级、班组级或岗位级。排查周期结合企业实际情况和管控措施内容，确定排查周期如下：——岗位或班组成员每班至少一次对现场工程技术措施和应急处置措施进行日常检查；——车间管理人员（车间主任或安全员）至少每周一次对现场工程技术措施、应急处置措施及个体防护措施进行日常检查；——车间管理人员（车间主任或安全员）至少每季度一次对现场管理措施、教育培训措施进行专项检查；——职业卫生管理部门至少每半年一次对基础管理类措施进行专项检查；——公司至少每年一次进行全面的综合检查。排查结果记录和上报各相关层级的组织实施部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，现场管理类隐患宜保留影像记录。发现一般隐患后应及时分析原因并上报组织实施部门，发现重大隐患后应及时上报职业卫生管理部门和公司主要负责人。隐患治理隐患治理要求按DB37/T2883—2016中7.4.1的规定执行。隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息。将隐患名称、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息进行通报；验收。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。一般职业病隐患治理按照DB37/T3012-2017中6.3.2执行。重大职业病隐患治理按照DB37/T3012-2017中6.3.3执行。职业病隐患治理验收按照DB37/T3012-2017中6.4执行，对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维护管理。7文件管理按照DB37/T3012-2017中7.3执行。8持续改进8持续改进按照DB37/T3012-2017的7.1执行。附录A耐火材料生产企业现场管理类隐患排查项目（资料性附录）耐火材料生产企业现场管理类隐患排查项目编号类型名称风险点等级责作业区域危险源排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查任单位（职业病危害因素）管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级1职业健康装载机岗位一般风险原料破粉碎输送车间1装载场等铝矾土粉尘、矽尘等工程措施123、装载机司机驾驶室密闭；4、原料输送过程全封闭√管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2装载机噪声工程措施装载机司机驾驶室密闭√√√管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√2职业健康破碎岗位重大风险原料破1破碎铝矾土粉尘、矽尘等工程措施1施；2、原料输送过程全封闭；√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级粉碎输送车间尘器等3、破碎机进料口上方布袋除尘；4、地面及时洒水、清扫管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2破碎机噪声工程措施破碎机设减振基础√√√管理措施岗位设“当心噪声”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√3职业健康粉碎岗位重大风险原料破粉碎输送车间1粉碎尘器等铝矾土粉尘、矽尘等工程措施1施；2、粉碎机进料口上方设置布袋除尘设施；3、球磨机独立封闭布置；4、地面及时洒水、清扫√√√管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2粉碎送皮噪声工程措施1、粉碎机、筛分机、球磨机独立布置；2、粉碎机、筛分机、球磨机设减振基础；3、控制室、值班室等工作场所采用的吸声材料、结构及隔声门窗√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级带、筛分机、提升机、球磨机等等管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√4职业健康混料岗位重大风险原料破粉碎输送车间1混碾机矽尘工程措施1、混碾机上方设置布袋除尘；2、地面及时洒水、清扫√√√管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2混碾机噪声工程措施1、混碾机设减振基础；2等√√√管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√5职业健康成型岗位一般风险成型车间1输送机矽尘工程措施1、输送过程全封闭；2、成型系统厂房设置电动喷雾机组进行降尘；3、压砖机供料槽设置布袋除尘√√√管理措施√√√培训教育岗前和在岗定期职业卫生培训,培训内容包括：职业病防治法律法√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2输送机噪声工程措施1、压力机独立布置；2、输送机、压力机、排风机设减振基础√√√管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√6职业健康装车岗位一般风险成型车间1输送机矽尘工程措施1、输送过程全封闭；2、压力机设置除尘设施√√√管理措施√√√培训教育岗前和在岗定期职业卫生培训,培训内容包括：职业病防治法律法√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2输送机、压力机、排风机噪声工程措施1压力机独立布置；2、输送机、压力机、排风机设减振基础√√√管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√7职业健康干燥岗位窑炉车间一般风险1干燥车（叉车）矽尘工程措施干燥窑作业时全封闭√√√管理措施√√√培训教育√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级防护措施；防护用品的使用和维护等个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色、褐色滤毒盒配过滤棉）√√√√√2干燥窑高温工程措施1、车间设天窗及热压通风；2、窑炉及管道设置保温或隔热层√√√管理措施岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识；现场公示检测结果√√√个体防护帆布类隔热服√√√√√3干燥窑甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫工程措施12√√√管理措施√√√个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色、褐色滤毒盒配过滤棉）√√√√√8职业健康拣选岗位拣选车间一般风险1干燥车（叉车）矽尘工程措施1、砖坯检尺台设置布袋除尘；2√√√管理措施公示检测结果√√√培训教育粉尘、高温的防护措施；防护用品的使用和维护等√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2干燥车高温工程措施12√√√管理措施√√√个体帆布类隔热服√√√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级防护9职业健康装窑岗位窑炉车间低风险1电拖车（叉车车矽尘工程措施及时清理窑车积尘√√√管理措施公示检测结果√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√10职业健康烧成岗位烧成车间一般风险1窑炉、位矽尘工程措施烧成窑密闭设置√√√管理措施公示检测结果√√√培训教育防护措施；防护用品的使用和维护等√√个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色、褐色滤毒盒配过滤棉）√√√√√2窑炉、作业岗位甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫工程措施1、烧成窑密闭设置；2、车间设天窗及热压通风√√√管理措施果√√√个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色、褐色滤毒盒配过滤棉）√√√√√3窑炉、作业岗位高温工程措施1、车间设天窗及热压通风；2、窑炉及管道设置保温或隔热层√√√管理措施岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识；现场公示检测结果√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级个体防护帆布类防护服√√√√√11职业健康窑车修补岗位烧成车间一般风险1窑车修补矽尘工程措施窑车修理处的上部空间设置电动喷雾机组√√√管理措施公示检测结果√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√12职业健康检砖岗位一般风险包装车间1砖坯检尺台、装卸砖矽尘工程措施1、烧成系统装砖、卸砖的工作地点设置喷雾风扇；2、砖坯检尺台设布袋除尘；3、清除砖坯表面浮尘采取带密闭罩的吹、吸除尘措施√√√培训教育粉尘的防护措施；防护用品的使用和维护等√√√管理措施√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√13职业健康包装岗位一般风险包装车间1包装机矽尘工程措施地面及时清扫、洒水√√√管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级14职业健康运输岗位一般风险包装车间1叉车、仓库矽尘工程措施地面及时清扫、洒水√√√管理措施√√√培训教育粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√2叉车噪声工程措施选用低噪声叉车√√√管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√15职业健康清扫岗位一般风险包装车间1工作现场矽尘工程措施车间配备水管、吸尘器等设施√√√管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√16职业健康脱硫岗位一般风险脱硫脱硝车间1石灰（接浆液循石灰粉尘、石膏粉尘工程措施1、石灰粉卸料处设卸料间，石灰卸料间设置布袋除尘器；2、石灰粉采用密闭罐车运输，石灰粉仓顶设置布袋除尘器；3、石膏装车处、石灰粉卸料处设置水力清扫设施√√√管理措施√√√培训岗前和在岗定期职业卫生培训,培训内容包括：职业病防治法律法√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级膏脱水化钠接氧化钙接卸处等教育个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色滤毒盒配过滤棉）√√√√√措施石灰粉卸料间现场置喷淋洗眼设施，服务半径不大于15m√√√2氢氧化钠、氢氧化钙工程措施1系统；2、输送管道为防腐蚀材料管理措施个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色滤毒盒配过滤棉）应急措施氢氧化钠、氢氧化钙接卸现场置喷淋洗眼设施，服务半径不大于15m3一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫工程措施烟风系统应采取密闭并保持负压√√√管理措施√√√个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色滤毒盒配过滤棉）√√√√√17职业健康脱硝岗位一般风险脱硫脱硝车间1氨水储罐、尿素存放水输氨或尿素工程措施1、氨水采用密闭卸车、密闭槽罐车运输；26次3、尿素堆料间设置机械通风设施，换气次数不小于6次/h；4、尿素提升投料处设置局部排风装置√√√管理措施√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级送泵、脱硝塔培训教育的使用和维护等√√个体防护（√√√√√应急措施现场置喷淋洗眼设施，服务半径不大于15m√√√2输送机噪声工程措施输送泵设置隔声罩并设置独立减振基础√√√管理措施√√√个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√3脱硝塔一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫工程措施脱硝塔及烟气输送管道密闭√√√管理措施√√√个体防护自吸过滤式防碱面具（绿色滤毒盒）√√√√√18职业健康装载机岗位一般风险煤气发生炉车间1装载煤尘工程措施1、贮煤场宜采用封闭式煤场；2、开放式贮煤场周边设置防风抑尘网，并设置喷雾设施；3、装载机驾驶室采取密封措施；4、卸料点、落煤口设置布袋除尘器设施；5、地面积尘及时清扫√√√管理措施√√√培训教育岗前和在岗定期职业卫生培训,培训内容包括：职业病防治法律法√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级个体防护KN90及以上级别的防尘口罩√√√√√19职业健康司炉岗位重大风险煤气发生炉车间1煤气发生炉及辅助设备高温工程措施1、煤气发生炉露天布置；2、煤气发生炉表面设保温隔热措施√√√管理措施岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识；现场公示检测结果√√√培训教育√√个体防护帆布类隔热服√√√√√2煤气发生炉及辅助设备一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、煤焦油工程措施1、煤气发生炉露天布置，锅炉及烟风系统密闭；2、锅炉及烟风系统应采取密闭负压措施，防止有毒气体逸出；3、烟气输送管道为防腐蚀材料√√√管理措施√√√个体防护自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色、褐色滤毒盒配过滤棉）√√√√√应急措施设置一氧化碳声光监测报警装置，报警装置的预报值15mg/m3，警√√√20职业健康加压风机岗位一般风险煤气发生炉车间1加压风机噪声工程措施1、加压风机露天独立布置；2、加压风机设减振基础；3、加压风机设消声器√√√管理措施√√√培训教育噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等√√个体防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）√√√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级防护21职业健康出渣岗位一般风险煤气发生炉车间1出渣口矽尘工程措施1尘；2、锅炉露天布置，锅炉风机设减振基础√√√管理措施√√√培训教育√√个体防护KN95及以上级别的防尘口罩√√√√√22职业健康检维修岗位一般风险检修车间1电焊、气焊作业电焊烟尘、金属粉尘工程措施局部通风，作业岗位设置移动式烟尘净化除尘器√√√管理措施现场公示检测结果√√√培训教育用和维护等√√个体防护过滤送风式焊接面罩√√√√√2电焊、气焊作业一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物工程措施局部通风，作业岗位设置移动式烟尘净化除尘器√√√管理措施√√√个体防护过滤送风式焊接面罩√√√√√职业健康窑炉修补重大风险检修车1窑炉修补密闭空间工程措施1、应按照GBZ/T205等的规定采取防护措施；2、设置密闭空间警示标识；3、制定和实施防护控制计划、准入程序和安全作业操作规程；√√√编号类型名称风险点等级责任单位作业区域危险源（职业病危害因素）排查内容与排查标准日常检查专项检查综合检查管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每季度/车间级每半年/部门级每年/公司级间4、安排监护者在密闭空间外持续进行监护培训教育√√个体防护长管式空气呼吸器或供气式呼吸防护用品√√√√√附录B耐火材料生产企业基础管理隐患排查清单（资料性附录）耐火材料生产企业基础管理隐患排查清单序号排查项目排查内容和排查标准专项检查综合检查每半年/部门级每年/公司级1职业病防治责任制□职业病防治责任制：以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案。√√（组）√√√√2职业卫生管理机构及人员√√3职业卫生管理制度□应指定下列职业卫生管理制度和操作规程，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四（五（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八（九（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）建立接触一氧化碳、氨作业岗位的应急救援预案与管理制度；（十二）应建立接触矽尘、一氧化碳、氨作业岗位的操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。√√4职业卫生操作规程□针对矽尘、一氧化碳作业岗位制订操作规程，内容应符合岗位实际，具有可操作性。√√5职业卫生教育培训*□应当建立职业卫生培训制度，保障职业卫生培训所需的资金投入，将职业卫生培训费用在生产成本中据实列支。√√序号排查项目排查内容和排查标准专项检查综合检查每半年/部门级每年/公司级□要把职业卫生培训纳入本单位职业病防治计划、年度工作计划和目标责任体系，制定实施方案，落实责任人员。√√168√√求和措施等。初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。√√√√84√√100√√√√√√6职业卫生管理档案□建立健全以下职业卫生档案：（一）建设项目职业卫生“三同时”档案；（二）职业卫生管理档案；（三）职业卫生宣传培训档案；（四）职业病危害因素监测与检测评价档案；（五）用人单位职业健康监护管理档案；（六）劳动者个人职业健康监护档案；（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。√√√√7职业病危害申报*√√√√序号排查项目排查内容和排查标准专项检查综合检查每半年/部门级每年/公司级代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。□终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。√√8建设项目职业病防护设施“三同时”*√√√√□评价和