有限公司项目规划方案

XXXXXX有限公司策划方案2015-2-20目录1. 车间现场布置 32. 标识牌 33. 工作服和工作证要求 54. 现场墙面标语 65. 职员行为规范 106. 企业文化及信息展示栏 117. 各部门要求 118. 编号方案 299. 系统模块及职责划分 3210. 作业流程分解 3211. 作业流程图 3312. 记录表单及标识卡设计 4213. 组织结构图及岗位要紧职责 5314. 库存作业业务流程图解析 5515. 各部门职能分配及分配原则 5616. 机械自动化创意设计 6717. 6S现场治理制度 7118. 企业进展战略打算 7519. 总结 75 车间现场布置关于生产现场的整理，我认为需要抓住几个关键：第一，凡是一些重要区域，都必须设立标识牌，提醒无关人员不得进入；第二，所有区域都必须进行划线标识，并在一些重要的位置（如分岔路口、转角处）设立地标，用以指示生产现场人员在紧急情况下的逃生路线；第三，应急灯应尽量设置在出口处，确保车间在遇到停电的紧急情况下，能够依照顾急灯光源的指示第一时刻找到安全出口；第四、灭火器应放置在尽可能方便拿到的地点，同时周围不准有障碍物，以便在遇到紧急情况时，能够第一时刻采取措施；第五、警铃应安装在车间内，报警的装置应安装在离灭火器比较近的地点，如此既方便人员报警，同时也方便人员立即采取应急措施。标识牌发电机房门口应设置闲人免进的标识；仓库办公室应设置闲人免进标识；仓库出入口应设置警示牌；仓库内（尤其是包材类存放区）应设置禁止吸烟标识；车间办公室应设置闲人免进标识和禁止吸烟标识；安全出口处应设置应急灯以及安全出口标识；车间区域或者仓库区域均需要在地面相应位置贴上地标，指示安全出口；工作服和工作证要求工作服要求；车间治理人员和一般职员以及仓库人员统一为米色着装，检验员统一为蓝色着装，保安人员上班也需统一（制服）着装。工作证要求；所有工作人员均必须佩戴工作证，工作证的信息包括职员的姓名、所属部门、职务、编号以及近照（一寸免冠照片）。现场墙面标语为了体现企业文化，车间或仓库都应该设置一些标语，标语的内容能够是公司的质量环境方针内容、现场6S治理内容以及一些体现产品质量、效率和治理方面的内容；以下有57副标语，其中有2副是公司的质量方针和环境方针，有6副是现场6S治理内容，9副企业文化标语，另外40副则是倡导各部门人员注重质量和效益的标语。标语名称标语内容部门标语1每天进一步，踏上成功路生产部标语2留意多一点，问题少一点生产部标语3品质是生产出来的，不是靠检验出来的生产部标语4时时求效率进步，事事讲究方法技术生产部标语5创新突破稳定品质，落实治理提高效率生产部标语6顾客反馈勤分析，品质改善有主意销售部标语7全员参与，强化治理；精益求精，铸造品质生产部标语8以科技为动力，以质量求生存质检部标语9用做人的准则做事，用做事的结果看人生产部标语10良好的适应是终生的财宝生产部标语11实事求是，开拓创新生产部标语12“问题”意味着责任，而责任确实是机会技术部标语13把每一件简单的事做好确实是不简单，把每一件平凡的事做好确实是不平凡生产部标语14重视合同，规范运作，确保质量，信誉承诺销售部标语15人人提案创新，成本自然减轻生产部标语16顾客中意是我们永久不变的宗旨。提供一流的服务，让顾客完全中意销售部标语17提供一流的服务，树立一流的品质意识销售部标语18坚持一流治理，生产一流产品，提供一流服务，创建一流企业生产部标语19凭技术开拓市场，凭治理增创效益，凭服务树立形象销售部标语20累积点滴改进，迈向完善品质生产部标语21人人齐努力，制造好品质生产部标语22检验记录要可靠，统计分析才有效质检部标语23居安思危，提高责任感，坚持不懈抓产品质量质检部标语24商场如战场，品质打先锋质检部标语25制造舒适环境，提高工作效率生产部标语26产品批次能鉴不，问题产生能解决生产部标语27第一次就把情况做对才有最好的质量和最大的效益生产部标语28整理有心做完全，处处整齐好治理生产部标语29严谨考虑，严密操作，严格检查，严肃验证质检部标语30宁愿事前检查，不可事后修改质检部标语31创质量第一让顾客中意生产部标语32质量创效率，效率出效益质检部标语33深化质量治理，提高产品质量质检部标语34以精立业，满足用户需要；以质取胜，制做可靠产品；以诚相待，提供优质服务销售部标语35不同意不合格品，不制造不合格品，不交付不合格品质检部标语36人的能力是有限的，而人的努力是无限的生产部标语37质量意识在我心中，产品质量在我手中生产部标语38要求要明确，执行要坚决行政部标语39没有成功的个人，只有成功的团队行政部标语40有品质才有市场，有改善才有进步生产部标语(质量方针)我们的质量方针是：创新进展，科技领先，以人为本，追求完美生产部标语(环境方针)我们的环境方针是：遵守法律，预防污染，节能降耗，持续改进生产部标语(6S之整理)区分物品的用途，清除不需要的物品生产部标语(6S之整顿)必需品分区放置，明确标识，方便取用生产部标语(6S之清扫)清除垃圾和脏污，并防止污染的发生生产部标语(6S之清洁)维持良好的成果，制度化，规范化生产部标语(6S之素养)养成良好适应，提高整体素养生产部标语(6S之安全)确保工作生产安全，关爱生命，以人为本生产部标语(朗讯使命)打造现代企业，创新猛虎品牌，致力开发精品，服务国内外客户行政部标语(朗讯精神)求实，求新，求美，求精行政部标语(朗讯理念)质量至上，从客户最中意的做起；服务完美，从客户最不中意的改起行政部标语(朗讯宗旨)尊崇客户，造福职员，奉献社会，报效国家行政部标语(文化礼仪)爱岗敬业，是每个朗讯人必备的道德；老实守信，是每个朗讯人必备的品质；文明礼貌，是每个朗讯人必备的素养行政部标语(文化队伍)专业的团队，精湛的技术，先进的设备，是制造领先科技的必备要素行政部标语(经营思维方式)以诚信为全然，以顾客为焦点，视质量为生命行政部标语(治理特色)以人为本，技术是根，创新是魂行政部标语(进展战略)坚持以否定自我，制造市场，以变制变的创新进展战略行政部职员行为规范职员的行为规范一律以职员手册为标准，每一个职员都必须严格遵守公司的规章制度；职员手册需装订成册，并确保所有的职员都能各执一本；手册内容遵照2012年的版本加以修订，装订封面（正面和背面）如下图所示：企业文化及信息展示栏能够考虑在保安室外设置一个公共展示栏，将展示栏分为五大模块，第一模块（职员信息栏）用于展示公司所有职员的照片和职务信息，使职员之间更容易亲近，促进公司职员的交流，使职员认识到他们不是散兵，而是一个团队；第二模块（通知栏）用于展示临时的通知，凡是有一些临时的信息需要通知大伙儿，则在此处张贴进行通知；第三模块（方针和目标）用于展示公司质量环境方针和目标，让公司所有职员时刻记住公司的质量环境方针和目标；第四模块（嘉奖栏）用于展示好人好事或者获得嘉奖的职员，鼓舞他们再接再厉；第五模块（惩处栏）用于展示因触犯公司相关制度或工作不用心给公司造成损失而被惩处的职员以及处罚的信息，同时也提醒所有其他职员，有则改之无则加勉。可见，通过分类建立模块之后，信息的交流与传递效率就会高专门多。各部门要求每一个部门都应该有一个明确的部门负责人，并明确部门负责人的岗位职责，一级文件（治理手册）和二级文件（程序文件）以部门为单位操纵分发，各部门负责人各执一份（程序文件依照部门需求操纵分发，如某程序文件的规定与某部门的工作无关时，则不用分发该程序文件到该部门），三级文件小部分由行政部编写并操纵分发，大部门是由部门负责人依照一级文件（治理手册）和二级文件（程序文件），再结合治理的实际情况进行编写，交总经理审批，并由行政部操纵分发；四级文件属表单类文件，表单类文件由各部门负责人依照自身的实际需求来量身设计，已有的表单类文件可供参考；也可将已有表单类文件直接使用，假如在使用过程中发觉尚有不合理之处，可提出申请予以修正。现有的文件包括：治理手册：2份，分不为质量环境治理手册（LX-QE-2014）和反恐安全手册（LX-CTPAT-2014），从属一级文件；程序文件：63份（LX-QE-P-01至LX-QE-P-63），从属二级文件；指导书：61份（LX-PO-01至LX-PO-03，LX-QE-A-01至LX-QE-A-19，LX-QE-C-01至LX-QE-C-05，LX-QE-D-01至LX-QE-D-09，LX-QE-E-01至LX-QE-E-25），从属三级文件；记录表单：219份（LX-B-001至LX-B-219），从属四级文件；电子表格：76个，差不多上的记录表单和电子表格是配套的，填写在记录表单上的相关记录，绝大部分都需要输入电子表格，方便查询以及存档时刻更长久；另外还有一份职员手册（LX-TEH-2014），是公司所有职员的行为指南，职员的所有行为都必须遵照职员手册的规定进行。一级文件：治理手册；包括质量环境治理手册和反恐安全手册，共计2个文件。质量环境治理手册LX-QE-2014反恐安全手册LX-CTPAT-2014二级文件：程序文件；共计63个文件。1、文件操纵程序LX-QE-P-012、记录操纵程序LX-QE-P-023、信息交流和沟通操纵程序LX-QE-P-034、人力资源治理程序LX-QE-P-045、基础设施和工作环境操纵程序LX-QE-P-056、合同评审操纵程序LX-QE-P-067、与顾客有关过程操纵程序LX-QE-P-078、采购操纵程序LX-QE-P-089、方针、目标、指标和方案操纵程序LX-QE-P-0910、生产和服务操纵程序LX-QE-P-1011、生产过程操纵程序LX-QE-P-1112、交付操纵程序LX-QE-P-1213、产品标识与可追溯性操纵程序LX-QE-P-1314、预防措施操纵程序LX-QE-P-1415、设备操纵程序LX-QE-P-1516、工装操纵程序LX-QE-P-1617、监视和测量设备操纵程序LX-QE-P-1718、顾客中意度测量操纵程序LX-QE-P-1819、内部审核操纵程序LX-QE-P-1920、监视和测量操纵程序LX-QE-P-2021、合规性评价程序LX-QE-P-2122、不合格品操纵程序LX-QE-P-2223、数据分析操纵程序LX-QE-P-2324、纠正和预防措施治理程序LX-QE-P-2425、环境因素识不、评价程序LX-QE-P-2526、法律法规与其他要求治理程序LX-QE-P-2627、应急预备与响应治理程序LX-QE-P-2728、固体废弃物、废液治理程序LX-QE-P-2829、水污染防治治理程序LX-QE-P-2930、危险化学品治理程序LX-QE-P-3031、噪声污染操纵程序LX-QE-P-3132、大气污染防治治理程序LX-QE-P-3233、资源、能源操纵程序LX-QE-P-3334、相关方治理程序LX-QE-P-3435、治理评审操纵程序LX-QE-P-3536、新项目环境治理程序LX-QE-P-3637、关键配件检验和试验程序LX-QE-P-3738、认证标志的保管使用操纵程序LX-QE-P-3839、产品变更操纵程序LX-QE-P-3940、关键原材料的定期确认检验程序LX-QE-P-4041、产品一致性操纵程序LX-QE-P-4142、仓储物流治理操纵程序LX-QE-P-4243、安全急救程序LX-QE-P-4344、产品召回程序LX-QE-P-4445、电脑操作治理程序LX-QE-P-4546、利器管制程序LX-QE-P-4647、消防安全治理操纵程序LX-QE-P-4748、职员解聘程序LX-QE-P-4849、客人来访治理程序LX-QE-P-4950、职员进出治理程序LX-QE-P-5051、车辆治理操纵程序LX-QE-P-5152、邮件、包裹治理程序LX-QE-P-5253、物资、货柜安全治理程序LX-QE-P-5354、安检门治理和实体保安规定程序LX-QE-P-5455、培训、意识和能力治理操纵程序LX-QE-P-5556、事故调查处理与统计治理操纵程序LX-QE-P-5657、进货、过程、成品检验程序LX-QE-P-5758、垃圾清运与治理操纵程序LX-QE-P-5859、清洁生产操纵程序LX-QE-P-5960、产品防护操纵程序LX-QE-P-6061、质量策划操纵程序LX-QE-P-6162、产品质量信息收集操纵程序LX-QE-P-6263、物料流转操纵程序LX-QE-P-63三级文件：部门治理文件，包括治理方案、操作规程、作业指导书、部门引用外来文件等。共计61个文件。1LX-PO-01质量环境方针2LX-PO-02质量环境目标3LX-PO-03质量环境指标4LX-QE-D-01总经理质量责任制5LX-QE-D-02治理者代表质量责任制6LX-QE-D-03质检部质量环境责任制7LX-QE-D-04技术部质量环境责任制8LX-QE-D-05生产部质量环境责任制9LX-QE-D-06销售部质量环境责任制10LX-QE-D-07供应部质量环境责任制11LX-QE-D-08财务部质量环境责任制12LX-QE-D-09行政部质量环境责任制13LX-QE-A-01各类人员任职要求14LX-QE-A-02产品工艺流程图15LX-QE-A-03仓库治理规定16LX-QE-A-04消防安全治理制度17LX-QE-A-05安全环保检查制度18LX-QE-A-06劳保用品治理制度19LX-QE-A-07LX-1002表组包装检验作业指导书20LX-QE-A-08LX-1004A表组包装检验作业指导书21LX-QE-A-09LX-1005表组包装检验作业指导书22LX-QE-A-10LX-1304/1305快接包装检验作业指导书23LX-QE-A-11LX-1306/1318快接包装检验作业指导书24LX-QE-A-12软管组装作业指导书25LX-QE-A-13LX-1004表组装配作业指导书26LX-QE-A-14LX-1005表组装配作业指导书27LX-QE-A-15LX-1304/1305快接装配作业指导书28LX-QE-A-16LX-1002表组装配作业指导书29LX-QE-A-17LX-1002表组(带视镜)装配作业指导书30LX-QE-A-18单表装配作业指导书31LX-QE-A-19五通表组装配作业指导书32LX-QE-C-01产品监测规程33LX-QE-C-02物料入库检验指导书34LX-QE-C-03外购件检验指导书35LX-QE-C-04工序检验指导书36LX-QE-C-05最终检验指导书37LX-QE-E-01设备安全操作规程38LX-QE-E-02设备治理制度39LX-QE-E-03设备保养检查标准40LX-QE-E-04空气压缩机操作规程41LX-QE-E-05开炼机混炼作业指导书42LX-QE-E-06密炼机操作规程43LX-QE-E-07硫化罐操作规程44LX-QE-E-08挤出调机工作业指导书45LX-QE-E-09锅炉安全操作规程46LX-QE-E-10打包机作业指导书47LX-QE-E-11数控车床作业指导书48LX-QE-E-12仪表车床作业指导书49LX-QE-E-13钻床作业指导书50LX-QE-E-14金属切割机作业指导书51LX-QE-E-15冲床作业指导书52LX-QE-E-16复合机作业指导书53LX-QE-E-17编织机作业指导书54LX-QE-E-18盘管作业指导书55LX-QE-E-19软管下料作业指导书56LX-QE-E-20送芯作业指导书57LX-QE-E-21喂料机作业指导书58LX-QE-E-22软管接头冲压作业指导书59LX-QE-E-23吸塑机作业指导书(SH-001)60LX-QE-E-24吸塑机作业指导书(SH-002/003)61LX-QE-E-25自动气压机作业指导书另外有作业流程图，共计33个。1LX-P00001企业整体运转流程2LX-P00002产品实现流程3LX-P00003文件建立流程4LX-P00004文件使用(加工)指导流程5LX-P00005文件使用(装配)指导流程6LX-P00006设备治理流程7LX-P00007工装治理流程8LX-P00008生产部职员招聘流程9LX-P00009新职员入职流程10LX-P00010人力资源治理流程11LX-P00011采购操纵流程图12LX-P00012生产打算与物料供应流程13LX-P00013受控文件的下发与回收流程14LX-P00014各部门办公用品领用流程15LX-P00015商品维修后返回流程16LX-P00016商品更换流程17LX-P00017销售退货流程18LX-P00018采购(到货)不合格品处理流程19LX-P00019采购(已入库)不合格品处理流程20LX-P00020委外加工(到货)不合格品处理流程21LX-P00021委外加工(已入库)不合格品处理流程22LX-P00022生产过程产品质量检测流程23LX-P00023成品入库质量检测流程24LX-P00024生产过程标识卡治理流程25LX-P00025销售订单审核通过下达行政部工作预备流程26LX-P00026销售订单审核通过下达供应部工作预备流程27LX-P00027销售订单审核通过下达生产部工作预备流程28LX-P00028销售订单审核通过下达质检部工作预备流程29LX-P00029销售订单审核通过下达技术部工作预备流程30LX-P00030产品技术资料建立流程31LX-P00031作业指导书审批流程32LX-P00032各部门责任制和治理制度审批流程33LX-P00033企业各部门的建立过程四级文件：记录表单；共计219个文件。受控文件清单LX-B-001文件收发登记表LX-B-002文件借阅登记表LX-B-003文件更改申请单LX-B-004外来文件登记表LX-B-005外来技术文件评审表LX-B-006顾客来图清单LX-B-007文件发放清单LX-B-008图样收发登记表LX-B-009受控图纸清单LX-B-010记录清单LX-B-011文件/记录处理审批单LX-B-012治理评审打算LX-B-013治理评审会议签到表LX-B-014治理评审报告LX-B-015岗位任职资格要求LX-B-016在岗职工（工程）能力确认表LX-B-017职员入职登记表LX-B-018年度培训打算LX-B-019培训记录表LX-B-020培训有效性评价LX-B-021职员中意度调查表LX-B-022添置设备申请单LX-B-023设备台帐LX-B-024设备日常点检表LX-B-025设备履历表LX-B-026设备周期保养打算及执行情况表LX-B-027设备完好率统计表LX-B-028设备维修申请单LX-B-029设备/工装封库、报废单LX-B-030关键生产设备备件LX-B-031设备大修申请单LX-B-032二级保养记录单LX-B-033工艺装备供方名单LX-B-034工装模具履历表LX-B-035工装台帐LX-B-036工装易损件更换打算LX-B-037应急措施表LX-B-038市场调研报告LX-B-039项目负责人任命书LX-B-040项目小组各成员职责表LX-B-041新产品开发打算LX-B-042项目可行性及风险性分析报告LX-B-043产品零件清单LX-B-044工程规范LX-B-045材料清单LX-B-046过程流程图LX-B-047专门特性清单LX-B-048产品开发费用预算清单LX-B-049产品保证打算LX-B-050项目开发培训方案LX-B-051打算和确定项目时期评审报告LX-B-052操纵打算LX-B-053操纵打算检查表LX-B-054设备需求表LX-B-055工装需求表LX-B-056量具试验装备要求LX-B-057新设备、工装和试验设备检查表LX-B-058试生产-性能试验结果LX-B-059产品和过程确认评审报告LX-B-060产品过程质量检查表LX-B-061车间平面布置图检查表LX-B-062过程流程图检查表LX-B-063过程FMEA检查表LX-B-064包装标准LX-B-065包装评价验证表LX-B-066测量系统分析打算LX-B-067初始能力研究打算LX-B-068过程设计时期评审报告LX-B-069试生产-制造打算LX-B-070量具重复性和再现性报告LX-B-071初始过程能力研究报告LX-B-072试生产-材料试验结果LX-B-073试生产-生产鉴定表LX-B-074产品质量策划总结和认定LX-B-075合同评审记录表LX-B-076合同履行登记表LX-B-077顾客信息反馈表LX-B-078顾客中意度调查表LX-B-079供方差不多资料表LX-B-080供方现场评审表LX-B-081合格供方名单LX-B-082供方供货业绩记录表LX-B-083供方质量整改通知单LX-B-084供方年度考核记录表LX-B-085供方现场评审打算LX-B-086供方质量治理体系开发打算LX-B-087采购打算LX-B-088采购合同LX-B-089采购单LX-B-090月生产/发货打算LX-B-091生产月报表LX-B-092作业合理性评价表LX-B-093过程确认表LX-B-094工序流转卡LX-B-095产品标识卡LX-B-096入库产品送检单LX-B-097进物资资检验记录LX-B-098工序检验记录表LX-B-099成品检验记录LX-B-100自检记录单LX-B-101紧急例外放行审批单LX-B-102全尺寸检验和功能试验报告LX-B-103最终检验记录LX-B-104进出库记录LX-B-105实物收发卡LX-B-106认证标志发放台账LX-B-107顾客财产的验收记录LX-B-108顾客财产明细表LX-B-109顾客财产异常情况记录表LX-B-110成品发货清单LX-B-111月报表LX-B-112送货单LX-B-113计量器具台帐LX-B-114计量器具周期检定打算(统计)表LX-B-115计量器具失准追溯记录LX-B-116送外检定/校准记录LX-B-117自制计量器具验证记录LX-B-118检测设备领用单LX-B-119预防成本台帐LX-B-120鉴定成本台帐LX-B-121内部失效成本台帐LX-B-122外部失效成本台帐LX-B-123质量成本综合报表LX-B-124内部质量治理体系年度审核打算LX-B-125内部审核实施打算LX-B-126内部审核检查表LX-B-127不符合项报告LX-B-128内部质量治理体系审核报告LX-B-129过程审核检查表LX-B-130过程审核结果一览表LX-B-131过程、产品审核年度打算LX-B-132产品质量审核检验规程LX-B-133产品审核结果记录单LX-B-134产品质量审核报告LX-B-135不合格品审理单LX-B-136报废单LX-B-137纠正/预防措施报告LX-B-1388-D分析措施表LX-B-139持续改进打算表LX-B-140信息反馈处理单LX-B-141顾客专门要求清单LX-B-142安全生产检查表LX-B-143生产设备预测打算表LX-B-144作业预备验证记录LX-B-145CCTV检查记录LX-B-146报警器检查记录LX-B-147反恐纠正/预防措施报告LX-B-148内审报告LX-B-149职员入职登记表LX-B-150安全事件调查表LX-B-151重要区域授权人员进出名单LX-B-152重要区域非授权人员进出登记表LX-B-153报警记录表LX-B-154成品出货检验记录LX-B-155成品入仓记录LX-B-156放行条LX-B-157合格供应商名册LX-B-158供应商进出厂人员名单LX-B-159日常巡逻登记表LX-B-160擅闯者记录表LX-B-161货柜车辆登记表LX-B-162违禁品记录表LX-B-163遗失工作证记录表LX-B-164职员离职、辞退核准移交表LX-B-165文件发放回收记录表LX-B-166来访人员登记表LX-B-167车辆进出登记表LX-B-168货柜车检查记录表LX-B-169岗位调查表LX-B-170钥匙清单LX-B-171部门钥匙、关闭门窗负责人名单LX-B-172退还钥匙登记表LX-B-173供应商反恐安全承诺书LX-B-174围墙/灯保养维修记录LX-B-175内部文件寄出检查记录LX-B-176反恐小组架构图及安全经理任命书LX-B-177供应商评估表LX-B-178封条安全检查记录LX-B-179封条异常处理记录LX-B-180封条使用清单LX-B-181客户名册LX-B-182紧急联系电话LX-B-183化学品进出仓记录LX-B-184物资进出厂登记表LX-B-185监控系统情况登记表LX-B-186集装箱安全检查表LX-B-187物资装载报关清单LX-B-188离职职员名单LX-B-189利器管制记录LX-B-190门卫值班登记表LX-B-191职员背景调查表LX-B-192外出单LX-B-193物料丢失报告LX-B-194钥匙分发登记表LX-B-195邮件包裹快递收发记录LX-B-196职员外出登记表LX-B-197运输监控登记表LX-B-198重要物资分发记录LX-B-199集装箱装运过程安全检查报告LX-B-200投诉/建议箱开启记录LX-B-201反恐突击检查记录表LX-B-202垃圾出厂检查记录LX-B-203重要数据备份记录LX-B-204反恐知识培训表LX-B-205安全经理巡查记录统计表LX-B-206保安打算研讨会记录LX-B-207保安交接班记录表LX-B-208供应商能力调查表LX-B-209来宾接洽单LX-B-210产品工艺表LX-B-211产品目录表LX-B-212保安巡厂检查记录LX-B-213办公室6S检查表LX-B-214车间6S检查表LX-B-215安全生产治理责任状LX-B-216危险废弃物处理情况检查表LX-B-217固体废物处理处置台帐LX-B-218生产会议记录LX-B-219另外还有76个电子表格，用于记录相关信息，以便电子存档和随时查阅。LX-B-001受控文件清单.xlsLX-B-001LX-B-002文件发放(回收)登记表.xlsLX-B-002LX-B-003文件借阅登记表.xlsLX-B-003LX-B-005外来文件登记表.xlsLX-B-005LX-B-007顾客来图清单.xlsLX-B-007LX-B-008文件发放清单.xlsLX-B-008LX-B-009图样收发登记表.xlsLX-B-009LX-B-010受控图纸清单.xlsLX-B-010LX-B-011记录清单.xlsLX-B-011LX-B-013治理评审打算.xlsLX-B-013LX-B-016岗位任职资格要求.xlsLX-B-016LX-B-018职员入职登记表.xlsLX-B-018LX-B-020培训记录表.xlsLX-B-020LX-B-023添置设备申请单.xlsLX-B-023LX-B-024设备台账.xlsLX-B-024LX-B-025设备日常点检表.xlsLX-B-025LX-B-026设备履历表.xlsLX-B-026LX-B-027设备周期保养打算及执行情况表.xlsLX-B-027LX-B-028设备完好率统计表.xlsLX-B-028LX-B-033设备二级保养记录.xlsLX-B-033LX-B-034工艺装备供方名单.xlsLX-B-034LX-B-035工装模具履历表.xlsLX-B-035LX-B-036工装台帐.xlsLX-B-036LX-B-055设备(工装、量具)需求表.xlsLX-B-055LX-B-077合同履行登记表.xlsLX-B-077LX-B-079顾客中意度调查表.xlsLX-B-079LX-B-080供方差不多资料表.xlsLX-B-080LX-B-082合格供方名单.xlsLX-B-082LX-B-088采购打算.xlsLX-B-088LX-B-090采购单.xlsLX-B-090LX-B-091月生产、发货打算.xlsLX-B-091LX-B-092生产月报表.xlsLX-B-092LX-B-095工序流转卡.xlsLX-B-095LX-B-097入库产品送检单.xlsLX-B-097LX-B-098进物资资检验记录.xlsLX-B-098LX-B-099工序检验记录表.xlsLX-B-099LX-B-100成品检验记录.xlsLX-B-100LX-B-101自检记录单.xlsLX-B-101LX-B-102紧急例外放行审批单.xlsLX-B-102LX-B-104最终检验记录.xlsLX-B-104LX-B-105进出库记录.xlsLX-B-105LX-B-111成品发货清单.xlsLX-B-111LX-B-116计量器具失准追溯记录.xlsLX-B-116LX-B-117送外检定、校准记录.xlsLX-B-117LX-B-137报废单.xlsLX-B-137LX-B-160日常巡逻登记表.xlsLX-B-160LX-B-164遗失工作证记录表.xlsLX-B-164LX-B-175围墙灯维修保养记录.xlsLX-B-175LX-B-176内部文件寄出检查记录表.xlsLX-B-176LX-B-178供应商评估表.xlsLX-B-178LX-B-184化学品进出仓记录.xlsLX-B-184LX-B-185物资进出厂登记表.xlsLX-B-185LX-B-189离职职员名单.xlsLX-B-189LX-B-190利器管制记录.xlsLX-B-190LX-B-194物料丢失报告.xlsLX-B-194LX-B-195钥匙分发登记表.xlsLX-B-195LX-B-196邮件包裹快递收发记录.xlsLX-B-196LX-B-197职员外出登记表.xlsLX-B-197LX-B-200集装箱装运过程安全检查报告.xlsLX-B-200LX-B-201投诉建议箱开启记录.xlsLX-B-201LX-B-202反恐突击检查记录表.xlsLX-B-202LX-B-203垃圾出厂检查记录.xlsLX-B-203LX-B-208保安交接班记录表.xlsLX-B-208LX-B-210来宾登记.xlsLX-B-210LX-B-211产品工艺表.xlsLX-B-211LX-B-212产品目录表.xlsLX-B-212LX-B-213保安巡厂检查记录.xlsLX-B-213LX-B-214办公室、车间6S检查表.xlsLX-B-214LX-B-216安全生产治理责任状.xlsLX-B-216LX-B-217危险废弃物处理情况检查表.xlsLX-B-217LX-B-218固体废物处理处置台帐.xlsLX-B-218LX-B-219生产会议记录.xlsLX-B-219半成品库账务表.xls成品库账务表.xls工具库账务表.xls毛坯库账务表.xls职员手册职员手册LX-TEH-2014企业组织机构必须明确，分四个等级，第一级是总经办，人员组成包括总经理、副总经理；第二级是各部门，人员组成包括各部门经理；第三级是基层治理，包括仓管员、检验员、车间主任等等；第四级是操作工。各部门的组织机构也必须明确，每一个职员都必须明确直属上级和直属下级，上级不越权治理下级，下级直接服从于直属上级。一级文件和二级文件只能操纵分发到公司治理层的第一级和第二级，第二级治理层再依照一级文件和二级文件以及公司的战略目标，制定三级文件；三级文件（受控）和四级文件（非受控）均分发至第三级治理层，部分四级文件也会分发到第四级阶层，用以收集可靠的信息。职员手册虽不在以上四级文件之列，但它却也确实是治理手册，它的内容相当于公司的规章治理制度，一个企业想要高效运作，就必须有自己的规章制度，必须有行政人员，而且行政人员必须有足够的执政能力，并依照公司的规章制度充分执行其权力；因此，行政部审核组成员必须组建起来，并依照公司相关治理制度严格执行，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究；只有如此才能把企业的精神文明建设起来。编号方案受控文件/记录表单的编号标志性符号文件/记录编号举例编号范围PO质量环境方针LX-PO-0101PO质量环境目标LX-PO-0202PO质量环境指标LX-PO-0303（QE）质量环境治理手册LX-QE-2014CTPAT反恐安全手册LX-CTPAT-2014P程序文件LX-QE-P-0101-99A作业指导书LX-QE-A-0101-99C检验指导书LX-QE-C-0101-99D部门治理文件LX-QE-D-0101-99E仪器、设备操作指导书LX-QE-E-0101-99B记录表单LX-B-001001-9996销售合同620140000100001-99999（mdy）采购合同01302015-0101-99部门人员的编号标志性符号部门人员编号举例编号范围00总经办0000100001-0000301供应部0100101001-0199902行政部0200102001-0299903销售部0300103001-0399904生产部0400104001-0499905质检部0500105001-0599906财务部0600106001-0699907技术部0700107001-07999供应商、外加工商以及客户的编号标志性符号供应商/客户编号举例编号范围以1开头供应商100001100001-399999以4开头外加工商400001400001-599999以6开头客户600001600001-999999产品的编号标志性符号产品编号举例编号范围LX-5位数成品LX-0000100001-99999LX-7位数零配件LX-000010101-99LX-5位数-序号成品装配工序LX-00001-001001-999LX-7位数-序号零件加工工序LX-0000101-0101-99技术文件的编号标志性符号技术文件编号举例编号范围LX-A工艺图纸LX-A0000100001-99999LX-C检验图纸LX-C0000100001-99999LX-P流程图LX-P0000100001-99999LX-B目录表LX-B0000100001-99999职员手册的编号标志性符号手册编号举例编号范围TEH职员手册LX-TEH-2014生产设备/工装的编号标志性符号生产设备/工装名称编号举例编号范围S数控机床S-001001-999YB仪表车床YB-001001-999YA压力机YA-001001-999HP烘烤箱HP-001001-999DW打弯机床DW-001001-999MJ铆接机MJ-001001-999HG烘干机HG-001001-999QB气泵QB-001001-999SY试压设备SY-001001-999SH塑合机床SH-001001-999Z台式钻床Z-001001-999BZ自动编织机BZ-001001-999F复合机F-001001-999ZC自动车床ZC-001001-999Q切割机Q-001001-999G钻攻机G-001001-999J其他机床J-001001-999M砂轮机M-001001-999YM研磨机YM-001001-999JT夹头JT-00010001-9999生产现场区域的编号标志性符号区域编号举例编号范围Z生产现场及办公区域Z0101-99（一级代号）存货区AA-Y（二级代号）铁架11-9（三级代号）层11-9（四级代号）位11-9注：假如半成品仓库被划为Z06区，那么仓库内存货（A）区第一个铁架的第三层第五个位置就被标注为Z06-A1-3-5，假如已知是半成品库存货区，那么Z06就能够不必标注，则该位置的货位编号为A1-3-5。办公设备的编号标志性符号办公设备编号原则编号范围DN电脑DN-001001-999DY打印机（复印机、扫描仪）DY-001001-999DH电话DH-001001-999BG办公桌（办公椅）BG-001001-999DS电风扇DS-001001-999其他所有受控图纸的分发编号范围为01-99（假如一批文件共12份，那么第一次分发到各部门编号为01-12，若某一部门丢失该文件，申请补发时必须给予一个新编号，但不能与之前分发的文件编号相同，比如分发号能够为13，并在受控文件发放清单上注明补发，之前的文件予以废除）；大门编号范围为01-99；系统模块及职责划分整个系统共分七大模块，分不为：供、产、销、政、检、技、财；供：即供应部，凡是需要实施外购的产品、设备以及其他用品，均由供应部负责供应。产：即生产部，凡是产品、工装以及其他物品的加工，均由生产部负责完成。销：即销售部，凡是有关对外销售物品及售后服务的行为，均由销售部负责完成。政：即行政部，凡是与企业治理有关的文件、技术资料、现场环境的治理评审以及政权的建立和维护，均由行政部负责实施。检：即质检部，凡是在产品实现过程中阻碍产品质量的活动，均由质检部负责把关。技：即技术部，凡是在产品实现过程中所需的一系列技术文件，均由技术部负责提供。财：即财务部，凡是涉及到资金的项目，均由财务部负责实施。作业流程分解文件建立作业流程：业务员接订单，由销售助理将订单整理，再交给行政部档案治理员，档案治理员依照档案的建立情况，再将订单和样品交给技术部品质专员，由品质专员建立产品目录表（已有目录表则不必重新建立）并确认签字，然后交给技术员建立产品加工图纸、检验图纸以及工序文件（已有相应资料则不必重新建立）并确认签字，由技术文员整理，并交给行政部档案治理员，整理归档之后，相应文件由行政助理派发给供应部（产品目录表、加工工序表）、生产部（产品目录表、加工图纸）以及质检部（产品目录表、加工工序表、检验图纸）。物料预备作业流程：物控员接到产品订单和目录表之后，依照配件的需求以及库存情况，列出一份采购打算清单，交给采购员进行采购作业，采购员一旦下了采购订单，就要随时跟催供应商及时送货，待供应商送货到达，仓库人员负责收货，并将送货单交给质检部检验员，等检验员确认产品合格之后，再办理入库手续。生产预备作业流程：生产助理接到产品订单之后，通知车间主任预备安排生产，并开立备料单交给仓库员，仓库员负责账目调整并通知物料员备料，待物料员备料完毕，由仓库员确认发料，并与车间物料员办理交接手续。委外加工作业流程：需委外加工的产品，由仓库主任负责调度，开立委外加工单，并通知外协商前来提货，待外协商加工完毕送回仓库时，由仓库员确认收货并通知检验员前来检验，合格才能办理入库手续。产品实现作业流程：产品生产过程中，检验员必须事先做好预备工作，并全程跟踪检测，确保产品的质量；待产品加工完毕，由车间统计开立成品入库单，连同产品一起交给成品库仓库员，仓库员负责签收并办理入库手续。发货作业流程：销售业务员依照合同上规定的发货时刻，提早二至三个工作日整理一份发货清单，通知仓库员依照发货清单清点物资并做好发货预备。作业流程图记录表单及标识卡设计单据是数据得到有效传递的一种方式，关于单据和标识卡的要求，依照现有的单据和标识卡的情况，再结合实际情况，对以下单据和标识卡作适当的取舍（已有并适用的单据和标识卡接着沿用，没有的或者不适用的单据和标识卡沿用以下的单据和标识卡格式）。台州朗讯机械有限公司采购入库单NO：供应商：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：主管：供方：台州朗讯机械有限公司材料入库单NO：供货单位：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：车间主任：供方：台州朗讯机械有限公司材料出库单NO：领用部门：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：车间主任：领料人：台州朗讯机械有限公司材料退料单NO：退料部门：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：车间主任：退料人：台州朗讯机械有限公司采购退货单NO：单位名称：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：采购部：经手人：台州朗讯机械有限公司送检单NO：供货单位：类不：日期：年月日序号品号品名型号规格数量检验结论备注送检人：检验员/日期：台州朗讯机械有限公司调拨单NO：调出仓库：调入仓库：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：主管：经手人：台州朗讯机械有限公司成品出库单NO：单位名称：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：主管：经手人：台州朗讯机械有限公司成品入库单NO：单位名称：日期：年月日序号品号品名型号规格数量单位备注仓库员：车间主任：经手人：台州朗讯机械有限公司生产领料单NO：领料单位：日期：年月日序号品号品名型号规格需求数量实发数量备注仓库员：车间主任：领料人：台州朗讯机械有限公司奖惩单部门编号/姓名□奖□惩事实讲明：建议给予何种奖励或处分：提报人/日期行政部/日期审核/日期产品工艺表车间产品名称：产品编号：序号工艺编号工艺名称工装编号工装名称图纸编号备注12345678910111213141516171819202122232425262728目录表序号物料编号物料名称型号规格用量颜色材料表面处理分类供应商备注123456789101112131415161718192021222324252627282930台州朗讯机械有限公司工序流程卡批号：发放人：品号品名投入数日期工序加工者合格数不合格数检验员备注序号名称工废料废车间主任：统计：检验报告单日期品号品名型号规格供货单位工序送检数不合格数缘故处理建议检验员：主管：采购入库单：一式三联，第一联：存根联，用于仓库办理入库时自己留底；第二联：财务联，用于财务登记账目，以便于和供应商核对账目；第三联：供方联，用于供应商与财务对账的依据。材料入库单：一式三联，第一联：存根联，用于仓库办理入库时自己留底；第二联：财务联，用于财务登记账目，以便于核对账目；第三联：供方联，假如是车间产品入库，则此联给入库的人员保留，假如是外加工产品入库，则此联用于外协方与财务对账的依据。材料出库单：一式三联，第一联：存根联，用于仓库办理出库时自己留底；第二联：财务联，用于财务登记账目，以便于核对账目；第三联：记账联，假如是产品出库到车间，则此联留给车间主任保存，假如是出库到外协加工，则此联需给外协方作为出库凭证。材料退料单：一式三联，车间余料退给仓库时开立此票据，三联分不属于仓库、财务、车间。采购退货单：一式四联，用于采购已入库物料经选择之后的不合格品的退货凭证，仓库开立此票据之后需交采购部签字之后方可退货给供应商，并要求供应商签字确认，四联分不给仓库、财务、供应商、采购部。送检单：一式三联，第一联：存根联，用于仓库保留；第二联：财务联，用于仓库在办理入库之后连同采购入库单的财务联一起交到财务处；第三联：检验联，用于检验员在对产品检验合格之后自己保留一份作为依据。调拨单：用于仓库与仓库之间对物料进行调拨的票据，一式三联；分不给调出仓库、财务、调入仓库留底。成品出库单和成品入库单是用于成品的出入库，均是一式三联。生产领料单：车间对物料有需求而向仓库开立的票据，一式三联，分不给车间、财务、仓库留底。车间主任开立此单据之后，分不由车间主任签字、领料人签字、仓库员签字，最后由仓库员保留财务联和仓库联，并将财务联连同对应材料出库单的财务联一起交到财务部。工序流程卡：以卡片形式印制，由仓库员保管，一旦有物料发到车间加工，对应就要开一张流程卡，并完善相应的信息（如发放的批次、发放人、品号、品名、投入数、工序序号、工序名称等）。检验报告单：纸张类型为A4，票据形式，一式两联，第一联：存根联，检验员自己保留；第二联：财务联，以便财务核对账目。产品标识卡：卡片形式印制；用于产品在生产过程中的状态标识。产品合格证：卡片形式印制；用于成品检验合格之后的标识。合格品/不合格品（标识卡）：用于外购件送检之后的产品标识，假如标识为合格品，则仓库员能够办理入库，假如标识为不合格品，则仓库员应不予入库，并立即退还给供应商。第一联（白色），第二联（红色），第三联（蓝色），第四联（黄色）。组织结构图及岗位要紧职责岗位要紧职责供应部经理︱︱︱︱︱物控员采购员仓库员仓库主任→物料需求打算与供应︱︱︱物料员供应部经理：要紧负责本部门的所有工作安排。010011人●供应部负责人物控员：对物料的采购以及发放进行监控010021人●库存物料治理与操纵采购员：负责物料的采购作业以及采购物料跟进010031人●物料采购、供应商评选、采购合同订立、采购打算跟进仓库主任：负责仓库作业的监督与协助010041人●仓库事务安排与治理仓库员：负责物料的保管，并建立台账01005-73人●仓库账务治理物料员：负责物料的运输与保管，协助仓库职员作01008-92人●物料保管与输送行政部经理︱︱︱︱︱人事专员档案治理员行政专员行政助理→人员需求打算与行政治理︱保安行政部经理：要紧负责本部门的所有工作安排。020011人●行政部负责人人事专员：负责公司人员的招聘020021人●人员招聘档案治理员：负责公司所有档案的归档和治理020031人●档案治理行政专员：负责公司质量与环境的监督与治理02004-74人●环境与质量监督、会议主持、人员绩效考核、治理评审保安：负责公司财产的安全治理02008-92人●人员/车辆进出治理及公司财产安全治理行政助理：协助行政部经理工作020101人●文件资料整理与传递销售部经理︱︱︱销售助理销售业务员→市场调查与产品销售销售部经理：要紧负责组织、安排、落实销售部的各项工作。030011人●销售部负责人销售助理：负责本部门与其他部门之间的信息传达030021人●文件传递与资料整理销售业务员：负责产品销售及跟单03003-86人以上●产品销售与跟单生产部经理岗位要紧职责︱︱︱︱生产助理车间主任生产线长→产品生产及过程操纵︱︱︱︱操作工杂工生产部经理：要紧负责本部门的所有工作安排。040011人●生产部负责人生产助理：协助生产部经理工作，生产过程跟进04002-54人●金工生产助理、橡胶生产助理、装配生产助理、回收机生产助理车间主任：生产工作安排，维持车间的环境和生产秩序04006-94人●金工车间主任、橡胶车间主任、装配车间主任、回收机车间主任生产线长：负责生产线正常生产，确保产品按时完工04010-134人以上●金工一线、金工二线、装配一线、装配二线、装配三线操作工：依照领导安排进行生产作业04014-6350人以上杂工：服从车间主任或生产线长安排，协助车间生产作业04064-652人质检部经理︱︱︱检验组长检验员→产品质量检测与监督质检部经理：要紧负责本部门的所有工作安排。050011人●质检部负责人检验组长：负责本小组所辖区域的质检工作安排050021人●检验组负责人检验员：对产品质量进行检测，填写检测报告05003-64人以上●采购来料检验、加工过程检验、外协加工检验、成品检验财务部经理︱︱︱︱财务会计出纳员车间统计→资金治理与成本核算财务部经理：要紧负责本部门的所有工作安排。060011人●财务部负责人财务会计：负责公司生产成本核算060021人●账务治理人员出纳员：负责资金流淌治理060031人●财物治理人员车间统计：统计车间操作工计件工资06004-52人●计件工资统计、车间产品数量统计技术部经理︱︱︱︱技术员技术文员品质专员→产品制造过程技术支持技术部经理：要紧负责本部门的所有工作安排。070011人●技术部负责人技术员：要紧负责绘制产品和模具的加工图纸和检验图纸07002-43人以上●加工图纸绘制、检验图纸绘制、产品工艺编排、装配图纸绘制技术文员：负责与其他部门的资料传送及本部门的资料整理070051人●技术文件传递品质专员：专门负责产品目录表的建立070061人●建立产品目录表库存作业业务流程图解析流程图解析：本流程图实际上确实是供应部工作的具体体现，它同时也反映了与物料供应有关的其它部门的工作流程。各部门职能分配及分配原则各部门职能分配文件及记录编号总经办供应部行政部销售部生产部质检部技术部财务部质量环境治理手册LX-QE-2014√√√√√√√√反恐安全手册LX-CTPAT-2014√√√√√√√√1、文件操纵程序LX-QE-P-01√√√√√√√2、记录操纵程序LX-QE-P-02√√√√√√√3、信息交流和沟通操纵程序LX-QE-P-03√√√√√√√4、人力资源治理程序LX-QE-P-04√√√√√√√5、基础设施和工作环境操纵程序LX-QE-P-05√√6、合同评审操纵程序LX-QE-P-06√7、与顾客有关过程操纵程序LX-QE-P-07√8、采购操纵程序LX-QE-P-08√9、方针、目标、指标和方案操纵程序LX-QE-P-09√√10、生产和服务操纵程序LX-QE-P-10√√11、生产过程操纵程序LX-QE-P-11√√√12、交付操纵程序LX-QE-P-12√√13、产品标识与可追溯性操纵程序LX-QE-P-13√√√√14、预防措施操纵程序LX-QE-P-14√√15、设备操纵程序LX-QE-P-15√√16、工装操纵程序LX-QE-P-16√√√√√17、监视和测量设备操纵程序LX-QE-P-17√√18、顾客中意度测量操纵程序LX-QE-P-18√19、内部审核操纵程序LX-QE-P-19√√20、监视和测量操纵程序LX-QE-P-20√√√21、合规性评价程序LX-QE-P-21√√22、不合格品操纵程序LX-QE-P-22√√23、数据分析操纵程序LX-QE-P-23√√√24、纠正和预防措施治理程序LX-QE-P-24√√√√√√√25、环境因素识不、评价程序LX-QE-P-25√√√√√√√√26、法律法规与其他要求治理程序LX-QE-P-26√27、应急预备与响应治理程序LX-QE-P-27√28、固体废弃物、废液治理程序LX-QE-P-28√√29、水污染防治治理程序LX-QE-P-29√30、危险化学品治理程序LX-QE-P-30√31、噪声污染操纵程序LX-QE-P-31√32、大气污染防治治理程序LX-QE-P-32√33、资源、能源操纵程序LX-QE-P-33√√√√√√√34、相关方治理程序LX-QE-P-34√√35、治理评审操纵程序LX-QE-P-35√√√√√√√√36、新项目环境治理程序LX-QE-P-36√√37、关键配件检验和试验程序LX-QE-P-37√√√38、认证标志的保管使用操纵程序LX-QE-P-38√√√39、产品变更操纵程序LX-QE-P-39√√√40、关键原材料的定期确认检验程序LX-QE-P-40√√41、产品一致性操纵程序LX-QE-P-41√√√42、仓储物流治理操纵程序LX-QE-P-42√√√43、安全急救程序LX-QE-P-43√44、产品召回程序LX-QE-P-44√√√45、电脑操作治理程序LX-QE-P-45√46、利器管制程序LX-QE-P-46√√47、消防安全治理操纵程序LX-QE-P-47√√√48、职员解聘程序LX-QE-P-48√49、客人来访治理程序LX-QE-P-49√50、职员进出治理程序LX-QE-P-50√51、车辆治理操纵程序LX-QE-P-51√52、邮件、包裹治理程序LX-QE-P-52√53、物资、货柜安全治理程序LX-QE-P-53√√54、安检门治理和实体保安规定程序LX-QE-P-54√√√√√√√55、培训、意识和能力治理操纵程序LX-QE-P-55√√56、事故调查处理与统计治理操纵程序LX-QE-P-56√√√√√√√57、进货、过程、成品检验程序LX-QE-P-57√58、垃圾清运与治理操纵程序LX-QE-P-58√√√59、清洁生产操纵程序LX-QE-P-59√√√60、产品防护操纵程序LX-QE-P-60√√61、质量策划操纵程序LX-QE-P-61√√√√√√√62、产品质量信息收集操纵程序LX-QE-P-62√√√63、物料流转操纵程序LX-QE-P-63√√√√√受控文件清单LX-B-001√文件收发登记表LX-B-002√文件借阅登记表LX-B-003√文件更改申请单LX-B-004√外来文件登记表LX-B-005√外来技术文件评审表LX-B-006√顾客来图清单LX-B-007√文件发放清单LX-B-008√图样收发登记表LX-B-009√受控图纸清单LX-B-010√记录清单LX-B-011√文件/记录处理审批单LX-B-012√治理评审打算LX-B-013√治理评审会议签到表LX-B-014√治理评审报告LX-B-015√岗位任职资格要求LX-B-016√在岗职工（工程）能力确认表LX-B-017√职员入职登记表LX-B-018√年度培训打算LX-B-019√培训记录表LX-B-020√培训有效性评价LX-B-021√职员中意度调查表LX-B-022√添置设备申请单LX-B-023√设备台帐LX-B-024√设备日常点检表LX-B-025√设备履历表LX-B-026√设备周期保养打算及执行情况表LX-B-027√设备完好率统计表LX-B-028√设备维修申请单LX-B-029√设备/工装封库、报废单LX-B-030√关键生产设备备件LX-B-031√设备大修申请单LX-B-032√二级保养记录单LX-B-033√工艺装备供方名单LX-B-034√工装模具履历表LX-B-035√工装台帐LX-B-036√工装易损件更换打算LX-B-037√应急措施表LX-B-038√√√√√√√市场调研报告LX-B-039√项目负责人任命书LX-B-040√项目小组各成员职责表LX-B-041√新产品开发打算LX-B-042√项目可行性及风险性分析报告LX-B-043√产品零件清单LX-B-044√工程规范LX-B-045√材料清单LX-B-046√过程流程图LX-B-047√专门特性清单LX-B-048√产品开发费用预算清单LX-B-049√产品保证打算LX-B-050√项目开发培训方案LX-B-051√打算和确定项目时期评审报告LX-B-052√操纵打算LX-B-053√操纵打算检查表LX-B-054√设备需求表LX-B-055√工装需求表LX-B-056√量具试验装备要求LX-B-057√新设备、工装和试验设备检查表LX-B-058√试生产-性能试验结果LX-B-059√产品和过程确认评审报告LX-B-060√产品过程质量检查表LX-B-061√车间平面布置图检查表LX-B-062√过程流程图检查表LX-B-063√过程FMEA检查表LX-B-064√包装标准LX-B-065√包装评价验证表LX-B-066√测量系统分析打算LX-B-067√初始能力研究打算LX-B-068√过程设计时期评审报告LX-B-069√试生产-制造打算LX-B-070√量具重复性和再现性报告LX-B-071√初始过程能力研究报告LX-B-072√试生产-材料试验结果LX-B-073√试生产-生产鉴定表LX-B-074√产品质量策划总结和认定LX-B-075√合同评审记录表LX-B-076√合同履行登记表LX-B-077√顾客信息反馈表LX-B-078√顾客中意度调查表LX-B-079√供方差不多资料表LX-B-080√供方现场评审表LX-B-081√合格供方名单LX-B-082√供方供货业绩记录表LX-B-083√供方质量整改通知单LX-B-084√供方年度考核记录表LX-B-085√供方现场评审打算LX-B-086√供方质量治理体系开发打算LX-B-087√采购打算LX-B-088√采购合同LX-B-089√采购单LX-B-090√月生产/发货打算LX-B-091√生产月报表LX-B-092√作业合理性评价表LX-B-093√过程确认表LX-B-094√工序流转卡LX-B-095√产品标识卡LX-B-096√入库产品送检单LX-B-097√进物资资检验记录LX-B-098√工序检验记录表LX-B-099√成品检验记录LX-B-100√自检记录单LX-B-101√紧急例外放行审批单LX-B-102√全尺寸检验和功能试验报告LX-B-103√最终检验记录LX-B-104√进出库记录LX-B-105√实物收发卡LX-B-106√认证标志发放台账LX-B-107√顾客财产的验收记录LX-B-108√顾客财产明细表LX-B-109√顾客财产异常情况记录表LX-B-110√成品发货清单LX-B-111√月报表LX-B-112√送货单LX-B-113√计量器具台帐LX-B-114√计量器具周期检定打算(统计)表LX-B-115√计量器具失准追溯记录LX-B-116√送外检定/校准记录LX-B-117√自制计量器具验证记录LX-B-118√检测设备领用单LX-B-119√预防成本台帐LX-B-120√鉴定成本台帐LX-B-121√内部失效成本台帐LX-B-122√外部失效成本台帐LX-B-123√质量成本综合报表LX-B-124√内部质量治理体系年度审核打算LX-B-125√内部审核实施打算LX-B-126√内部审核检查表LX-B-127√不符合项报告LX-B-128√内部质量治理体系审核报告LX-B-129√