BIQS-供应商BIQ策略培训资料

BuiltInQualitySupply-basedBIQS-供应商BIQ策略2016年BIQS1-5级要求BIQSMigration2016ModelCertification&MetricsLevelILevelIILevelIIILevelIVLevelVTS/ISOCertificationNotCertifiedCertifiedCertifiedCertifiedCertifiedBIQSScoreto29ElementsN/A<62%>62%(Greento18ofthetotal29elements)>75%(Greento22ofthetotal29elementswithNOREDS)>86%(Greento25ofthetotal29elementswithNOREDS)QualityPRR>15in6months15to12in6months11to6in6months5to1in6months1PRR/1millionpartsshippedin12monthsFieldAction>1in6monthsZeroin6monthsZeroin6monthsZeroin6monthsZeroin12monthsMajorDisruptions>1in6months<1in6months<1in6monthsZeroin6monthsZeroin12monthsSeverityScore>25in6months24.75to7in6Months6.75to4in6months3.75to1in6months0.75to1in12monthsNonSourceableBIQSMigration

MinimumSourceableRequirements

MatchInternalBIQCertification&MetricsTS/ISOCertification

NotCertified

2016

2017

2018Certified

2019Certified>62%(Greento18of>75%(Greento22of>86%(Greento25of>93%(Greento27ofBIQSOverallScoreall29ElementsQualityPRRFieldActionMajorDisruptionsSeverityScore

<62%15to12in6monthsZeroin6months<1in6months6.75to4in6months

thetotal29elements)11to6in6monthsZeroin6months<1in6months6.75to4in6months

thetotal29elementswithNOREDS)11to6in6monthsZeroin6months<1in6months6.75to4in6months

thetotal29elementswithNOREDS)11to6in6monthsZeroin6months<1in6months6.75to4in6months

thetotal29elementswithNOREDS)11to6in6monthsZeroin6months<1in6months6.75to4in6monthsNonSourceableNonSourceableNonSourceableNonSourceable从质量表现和现场审核结果两方面对供应商进行评价！2016年BIQS1-5级要求BIQSMigration2016ModelCertification&MetricsLevelILevelIILevelIIILevelIVLevelVTS/ISOCertificationNotCertifiedCertifiedCertifiedCertifiedCertifiedBIQSScoreto29ElementsN/A<62%>62%(Greento18ofthetotal29elements)>75%(Greento22ofthetotal29elementswithNOREDS)>86%(Greento25ofthetotal29elementswithNOREDS)QualityPRR>15in6months15to12in6months11to6in6months5to1in6months1PRR/1millionpartsshippedin12monthsFieldAction>1in6monthsZeroin6monthsZeroin6monthsZeroin6monthsZeroin12monthsMajorDisruptions>1in6months<1in6months<1in6monthsZeroin6monthsZeroin12monthsSeverityScore>25in6months24.75to7in6Months6.75to4in6months3.75to1in6months0.75to1in12monthsNonSourceable#StatementBIQS-1#StatementBIQS-1NonconformingMaterial/MaterialIdentificationBIQS-2LayeredAuditBIQS-3PFMEAsBIQS-4PFMEAs-RiskReduction&AnnualReviewBIQS-5Bypass/DeviationManagementBIQS-6ErrorproofingVerificationBIQS-7GageCalibration/MeasurementSystemAnalysisBIQS-8FastResponseProblemSolvingProcessBIQS-9TeamProblemSolvingProcessBIQS-10QualityFocusedChecksBIQS-11StandardizedWorkBIQS-12ProcessChangeControlBIQS-13VerificationStation(FinalInspection/CARE/GP12)BIQS-14ChangeControl-ProductionTrialRun(PTR)#StatementBIQS-15AndonSystemImplementationBIQS-16AlarmandEscalationBIQS-17VisualControlsBIQS-18VisualStandards-CommunicatedandUnderstoodBIQS-19ProcessControlBIQS-20ProcessControlPlanImplementedBIQS-21ProcessCapabilityReviewBIQS-22Rework/RepairConfirmationBIQS-23Feedback/FeedforwardBIQS-24TrainingBIQS-25ContaminationRequirementsBIQS-26MaintenanceBIQS-27FIFO/MaterialHandlingProcessBIQS-28ShippingApprovedPackagingBIQS-29SupplyChainManagement这29个要素对制造工厂来讲都是最基本的要求！审核打分方法项的百分比：Green:供应商有成熟的/执行。黄色供应商有相关系统或过程但是没有得到有效执行。Red:险比较高。6BIQS-1NonconformingMaterial/MaterialIdentification合格/不合格物料的区分不合格物料：包含供应商来料不良，过程产生的缺陷件，成品不良，物料超过保质期等。要求：理不合格/可疑零件。合格物料得到正确的处理，存储和识别。对不合格/可疑品进行清晰的标识/隔离，以进行评价和处理。（例如红/黄/绿颜色4.有相应的遏制方法来确认有效的断点已经被建立，遏制行动和结果要保留记录。5.零部件的追溯要求

审核关注点：现场抽样确认员工理解如何处理不合格/可疑零件。确认现场及物料存储区域合格物料得到正确的处理，存储和识别（譬如温湿度要求，保质期要求,静电防护要求等）。确认现场不合格/对可疑品/并清理不合格品/可疑品。检查不良遏制记录，确保遏制措施涵盖到各个环节foundProblem found

Rootcause

Updatestandard

（从来料到客户端）。Close对可疑品/不合格品进行隔离区分的例子CloseOKFORUSEOKFORUSESUSPECTHOLDSCRAPDONOTUSE!例子：用红黄绿标签识别零件状态BIQS-2Audit分层审核要求：持续改善机会，并对员工提供现场指导包含每一级管理层。跟踪分层审核的实施并记录审核结果。对审核发现的不符合项需要改进对策。审核关注点：要求确认分层审核表的内容适用，审核表的内容有定期更新以关注工厂的薄弱环节，客户特殊要求和质量关注检查（BIQS10）3.检查分层审核记录确保分层审核的实施，发现的问题点在不能立刻纠正时要做记录并采取对策，确认对策的有效性。

例子：分层审核表 HEADER:EntertheNameProductlineoranareaofthePlantMoldingPaint/CoatingAssemblyWarehouse/Shipping第一部分:一般工位问题第二部分:特殊质量关注问题第三部分:一般制造系统问题(例子：分层审核问题跟踪表)

(例子：分层审核计划)要求：

BIQS-3PFMEAs过程失效模式和后果分析运用PFMEA来辨识所有操作存在的风险。PFMEA重度，频度和探测度打分严格遵循SOD表要求。FMEA中要包含物料选取的失效模式（譬如拿错料，混料，遏制措施等等）审核关注点：确认PFMEA设计，制造，质量SQ,维护等。询问PFMEA例。SOD评级表(比如冲压，焊接，油漆，装配等工艺）确认SOD响，严重度为9~10的失效模式在PFMEA和控制计划内是否有足够的控制手段。（相似件，不同配置）。风险评估矩阵的应用。

MEQEPEMEQEPEPFMEAMTSupplyChainMFGSQE(风险评估矩阵)BIQS-4PFMEAsRiskReduction&AnnualReviewPFMEAs-风险降低和年度回顾要求：要求：按照产品类别定期开展PFMEA风险降低评审，预防缺陷离开加工工位，进行持续改善。对高风险项要有风险降低对策，对策包含建议措施，责任人，完成时间。实施主动风险降低活动（反向PFMEA）以识别新的过程失效模式。审核关注点：查看围绕防止缺陷离开工位开展的定期跨功能风险降低回顾的证据（高风险，客户问题，重复发生问题等等）审核关注点：查看围绕防止缺陷离开工位开展的定期跨功能风险降低回顾的证据（高风险，客户问题，重复发生问题等等）(风险等级为1目或RPN值高的项目）的应对措施包括建议措施，责任人，时间节点。确认快速响应板上问题，变化点，客户反馈及内部过程问题相关的内容在PFMEA中得到更新。确认反向FMEA识别的项目是否体现在流程图，PFMEA，控制计划和作业指导书的更新中Example:PFMEAReviewRecordBIQS-5Bypass/DeviationManagement屏蔽/偏差管理要求：工厂应识别可屏蔽的制造过程和防错装置.准的屏蔽过程，要评估替代方案的RPN值和风险.要求：工厂应识别可屏蔽的制造过程和防错装置.准的屏蔽过程，要评估替代方案的RPN值和风险.每一书(JES/TIS)。对正在实施的屏蔽应在每日分层审核中进行质量关注评审，并在管理层会议上进行回顾以减少或者消除屏蔽。屏蔽解除或正常工序重启时，要按照规定频次对重启工序进行验证.(例如：对于连续缺陷重启时要连续确认5件/对间歇性缺陷在一定时间内进行100%检查）审核关注点：确认供应商屏蔽清单（防错及生产过程）确认FMEA中对屏蔽过程进行了RPN风险分析。现场确认屏蔽过程的标准化作业要求，工具要求等。确认Bypass跟踪表（汇总清单）询问在实施的Bypass的证据Bypass结束后的重启验证制造工艺工程师、设备工程师生产人员Bypassprocedureexample确定、维护清单更新FMEA、CP1、定义过程方法2、编写标准化指导书提出屏蔽申请，定期检查，(例子：SGM整车厂Bypass过程各部门的职责)BIQS-6ErrorproofingVerification防错验证要求：所有防错设备在开班前(要求：所有防错设备在开班前(或者按控制计划规定的频次）要进行功能确认（失效或者模拟失效），清晰标识。要保留防错验证的记录。期校准。审核关注点：检查供应商的防错清单（和FMEA关联起来），包括有防错的工位信息。失效的对策有明确规定。发现的问题点有记录。确认防错验证用的样件有清晰标识。(例子：CAMI工厂防错验证标准化作业)Example:ErrorproofingvalidationinCAMIGA (例子：防错清单Example：Errorproofinglist)要求：

BIQS-7GageCalibration/MeasurementSystemAnalysis量具校准及测量系统分析对监控或者测量设备的能力（如测量设备的R&R，偏移，线性，稳定性等等）进行了计算，并且量检具根据规定的周期进行定期校准。MeasureKPC,PQC审核关注点：确认供应商的量检具检定计划

MonitoringandMeasuringEquipment

andDRcharacteristicsandqualitysurface?YES

NO FollowMonitoringandMeasuringEquipmentControl确认量具的校准在有效期内；查设备，确认这些检具和设备的MSA分析记录，比如报告。

Theequipmentmeasuredavariablecharacteristic?NOAttributedataDestructiveorNon-Replicabletest?NO

YESYES

VariabledataFollowMonitoringandMeasuringEquipmentControl

DestructiveorNon-Replicabletest?NO

YES AccuracyandPrecisionStudy(Cg&Cgk)SystemVariabilityStudyforvariabledata:R&RB&LStabilitySystemVariabilityStudyforattributedata(R&R)BIQS-8Solving快速响应问题解决流程审核关注点：检查快速响应板，确认客户反馈问题和内部重大问题（比如对生产影响大，需要领导支持的问题）实施了快速响应流程，问题得到及时更新（审核关注点：检查快速响应板，确认客户反馈问题和内部重大问题（比如对生产影响大，需要领导支持的问题）实施了快速响应流程，问题得到及时更新（BIQS-9）。确认质量经理推进上板问题的及时关闭管理人员参与每天的快反会议题解决报告，PFMEA（BIQS-4），PCP（BIQS-19），JES等。参与到每日例会中来。要求的文件得到回顾（快速相应跟踪表，问题解决文件，PFMEA，PCP，JES等等），在标准化文件没有修改之前，质量问题应添加到JES背面。问题关闭的退出标准和时间要求要有明确定义纠正措施要横向展开到相似操作。ABCCompany-QualityFastResponseTrackingBoard审核关注点：审核关注点：1.查看客户投诉问题，市场问题，供应商内部质量问题的问题解决报告，确认团队合作解决问题的证据2.标准化的问题解决流程包括：问题描述和定义，遏制措施，可能原因分析，根本原因分析（如分析），时需要升级或横向展开。3.确认是否有领导层的参与（比如讨论，指导，升级，帮助，横向展开等）。要求：有标准化的、完善的问题解决流程根据明确的标准启动正式的问题解决活动问题识别，根本原因分析和有效对策实施要及时要求：有标准化的、完善的问题解决流程根据明确的标准启动正式的问题解决活动问题识别，根本原因分析和有效对策实施要及时5Why:Why?Why?Why?BIQS-10QualityFocusedChecks质量关注检查要求：要求：注检查。清单内，并且每班都进行检查。审核关注点：供应商关键工艺清单审核关注点：供应商关键工艺清单检查内容：关键工艺（KPC，PQC或FMEA识别出的高风险项），客户/后工序发现的质量问题。建议将质量关注检查清单作为分层审核表的一部分。清单中的问题应定期更新，比如跟踪2周如无发生就从清单中删去，项目不要太多以免影响有效性。无实施。要求：

BIQS-11Standardized标准化作业

Cyclic Non-Cyclic所有作业（循环重复作业和非循环重复作业）都要有文件化的标准方式以满足安全，质量和作业时间的要求。对循环重复作业，标准化文件比如WI或SOS，要放在工位。对非循环重复作业，标准化文件可以放在班组，要易于获取。

MPD

PQS

JobElementSheet(JES)DefinesDetailsofajobElementCommonElementsJobElementSheet(JES)DefinesDetailsofajobElementStandardOperationSheet(SOS)mustbecomposedofmultipleJES’sStandardOperationSheet(SOS)mustbecomposedofmultipleJES’s

VSM GVDPCriticalPathtasksTaskInstructionSheet(TIS)TaskInstructionSheet(TIS)DefinesDetailsofaTask审核关注点：件一致，标准化作业是否执行：SOS中所有的要求是否得到执行？作业顺序是否正确？对于关键点，询问员工为什么要这么做。方法。审核关注点：件一致，标准化作业是否执行：SOS中所有的要求是否得到执行？作业顺序是否正确？对于关键点，询问员工为什么要这么做。方法。StandardTaskSheet(STS)Definesentirejob,MultipleTISmaysupportSTStasks Cycletime–TimerequiredtocompleteSW forajob•Actualtakttime–Timerequiredtomeetcustomerdemandwithanticipatedlosses(overspeed)审核关注点：审核关注点：查看供应商变化点管理流程对需要客户批准的变化点，查看批准记录和PPAP记录。在变化点涉及到标准化文件的变更时，查看FMEA/CP/JES更新的记录。对超过一定时间（比如大于10个工作日）停线，要有重启确认。要求：与设计，人员，设备，物料，工艺和环境变化相关的过程得到充分验证。工厂遵循文件化的变化点控制流程，PFMEA根据需要结合变化点进行更新。BIQS-12 Change要求：与设计，人员，设备，物料，工艺和环境变化相关的过程得到充分验证。工厂遵循文件化的变化点控制流程，PFMEA根据需要结合变化点进行更新。要求：

BIQS-13 (FinalInspection/GP12验证岗位审核关注点：要有专门的验证工位（比如工段检查工位/工位/CARE/GP12）。根据风险可以是100%检查，也可以是抽检。CARE/GP12检查的项目不能是首次检查项目。检检验项目或频次，比如项目开发阶段、Pass

确认有验证工位，比如工段检查/终检/CARE/GP12。检查相关的文件放置在验证工位：检查作业指导书（BIQS-11），质量标准（BIQS-17），报警升级流程（BIQS-16）。询问检查人员，确认产品质量标准得到有效沟通和理解（BIQS-18）。检查现场记录：问题记录单（题），报警升级单，质量警示单，查看问题反馈/前through的零件、重要变更、停线或者有客户投诉。馈的证据（BIQS-23）。Example:VSstationinavehicleplant要求：

BIQS-14 ChangeRun(PTR)变更管理-试装配审核关注点：工厂有例会讨论近期的重要变更（变更，供应商工艺变更等），协调变更零件的生产试装。根据风险不同，确定试装零件的数量。变更内容要通知到生产相关的各个层级（比如班组），并得到充分理解。在PTR前后及有明确标识。

查看PTR流程规定（供应商内部PTR端的PTR：哪些状况需要PTR，PTR的沟通，试装件数要求等等）结合供应商变化点记录，确认PTR查看PTR记录。要求：

BIQS-15 AndonImplementation按灯系统审核关注点：现异常时给员工提供帮助并沟通异常信息。际效果。

按灯系统给员工提供了寻求帮助的途径，体现了‘不接受，不制造，不流出缺陷’的理念。按灯呼叫可以是对讲机，按灯板，不同颜色的灯等。确认各个区域都有按灯验证按灯有效实施。(EXAMPLEsofAndonSystem)要求：对产品缺陷要有合理的报警界限，达到界限时要进行问题升级。根据报警升级流程，对发生的报警要有响应（反应计划）。审核关查看检查工位（检验工位/CARE/GP12）的报警升级流程规定，确认报警界限和升级要求是否合理。（对CARE/GP12，所有问题的报警界限为1要求：对产品缺陷要有合理的报警界限，达到界限时要进行问题升级。根据报警升级流程，对发生的报警要有响应（反应计划）。审核关查看检查工位（检验工位/CARE/GP12）的报警升级流程规定，确认报警界限和升级要求是否合理。（对CARE/GP12，所有问题的报警界限为1）是否实施，响应是否及时有效。capabilityALARMPROCESSFORMExampleOccurrencewillvarybasedonprocess(EXAMPLEsofA&Erecordsheet)BIQS-17 Visual/tactile/audible产品质量标准Definition:Measurablerequirementsforcharacteristics,whichwhensatisfied,ensuretheinternal/externalcustomerrequirementsaremet要求：1.如果有多条生产线生产同样的产品甚至在全球有不同工厂做同样产品时，产品质量标准应该相同。2.产品质量标准应该清晰的说明产品的状态、尺寸或数值要求，以满足客户、设计和法规要求。3.产品质量标准的变更（包括标准本身和实施过程）要有正式的变更流程，以确保各相关部门使用同样的标准。

审核关注点：确认供应商的产品质量标准是如何形成的-比如图纸/规格要求，工艺要求等产品质量标准不论是文件或标准样件（目视/触觉/声音检查用边界样品）要经过批准并正式释放。本工位使用的产品标准不能比前工位严。在准的描述以支持标准化作业和BIQ（制造质量）。查看问题解决过程中发生的质量标准变更的证据。BIQS-18 Visual/tactile/audibleStandards-CommunicatedandUnderstood产品质量标准的沟通和理解要求：用到作业指导书中。员工理解掌握产品质量标准。2.和不良品。

审核关注点：1.确认作业指导书中关于质量标准的描述，是否使用边界样品、缺陷图片或实物以帮助员工理解质量标准；2.在不同的工位询问员工对质量标准的掌握，比如：要求是什么，怎么检查，用什么工具检查，检查频次等。(EXAMPLE:Spotweldingboundarysamples)(EXAMPLE:Paintingboundarysamples)(EXAMPLE:PicturestoshowGap/Flushnessrequirementatstation)(EXAMPLE:Spotweldingboundarysamples)(EXAMPLE:Paintingboundarysamples)过程步骤 现行过程严 发 探R要求 潜在 潜在 重分类过程步骤 现行过程严 发 探R要求 潜在 潜在 重分类潜在失效原 控制 生 控制 测P失效模式 失效影响 度 因预防 度 探测 度功能 (O) (D)要求PFMEA过程步骤编号要求：编号，工序，内容要完整。几个文件之间一层一层传递内容关联。，出来，比如倒三角符号。审核关注点：1.确认几个文件之间的关联：PCP文件是基于FMEA做成的，FMEA定义的检查项目包含在PCP中。PCP中的检查内容、频次体现在JES/TIS中。2.查看FMEA更新引起PCP和作业指导书变更的例子，以及问题解决产生的FMEA、PCP、作业指导书文件更新的例子。程特性有分类识别，比如KPC、PQC等。这些特性分类同样在作业指导书或PQS里有体现。工艺标识。

功能功能PCP标签粘贴（铭牌铆接）PCP标签粘贴（铭牌铆接）零件/过程编号

生产设备生产设备JES

潜在失效影响严重度潜在失效影响严重度控制预防9 无9无9 安装前核对9安装前核对VIN号粘贴车辆信粘贴状态应平 车辆信息标签漏不符合政府法息标签 整，端正，位置贴 规要求;返正确，字迹清晰完整，标签无破车辆信息标签装不符合政府法9损,标签有SGM水错（VIN号码 规要求;返粘贴车辆信粘贴状态应平 车辆信息标签漏不符合政府法息标签 整，端正，位置贴 规要求;返正确，字迹清晰完整，标签无破车辆信息标签装不符合政府法9损,标签有SGM水错（VIN号码 规要求;返印 错）COMCOM操作失误 无 3操作失误 安装前核对 3VIN号本工位目视检查本工位目视检查71897189零件/过 过程名称/ 特 性 特殊特 方 法程编号 操作描述 生产编号产品 过程 性分类产品/过程 评价/测 样 本 控制 反应计划设备 纠正措施规范/公差 量技术 容量 频率 方法标签粘贴铭牌铆 装正确的接） N/A /文（铭牌）COM标签（铭牌）序打印.操按MPD 作工进行标签 100% 连（铭牌）核实并正确安装.签（铭牌是否正确.1897本工位目视检查31897本工位目视检查3探测度(D)控制探测发生度(O)RPN现行过程潜在失效原因分类操作失误COM操作失误COM不符合政府法规要求;返工车辆信息标签装错（VIN号码错）不符合政府法规要求;返工车辆信息标签漏贴潜在失效模式排序打印并目视检查标签（铭牌）是否正确.频率容量控制方法样 本评价/测量技术产品/过程规范/公差过程产品特殊特性分类特 性粘贴状态应平整，端正，位置正确，字迹清晰完整，标签无破损,标签有SGM印粘贴车辆信息标签方 法方法N/A安装正确的标签/文件（铭牌）COM按MPD标签（铭牌）被提前线下排序打印.操作工进行标签（铭牌）核实并正确安装.N/A安装正确的标签/文件（铭牌）COM按MPD标签（铭牌）被提前线下排序打印.操作工进行标签（铭牌）核实并正确安装.100%连续(EXAMPLE：PFMEAs,PCP,JESflowonefromtheother)

Inspection（铭牌）（铭牌）选用并安装正确的标签选用并安装正确的标签（铭牌）

BIQS-20 Plan过程控制计划的实施按照控制计划要求（）法进行记录（）控制计划并有效实施。审核关注点：2.(EXAMPLE：CheckSheetforspecifiedcheckitem)BIQS-21 ProcessBIQS-21 ProcessCapabilityReview过程能力研究要求:对高风险/有重大影响的设备/过程进行过程能力分析，对能力达不到的过程要有对策及文件化的纠正措施。审核关注点：审核关注点：供应商需要制定关键过程特性清单，如KPCs,PQCs,针对每个特性进行过程能力研究多功能小组定期回顾.要对计算出来的过程能力进行汇总，跟目标值进行对比，如果过程能力达不到时，需要制定响应计划。验证生产现场对KPC,PQC和项目使用控制图如果是100%检查,那么控制图可以不要.(EXAMPLEsofPQClistwithcapabilityrequirement)(EXAMPLEsofPQClistwithcapabilityrequirement)(EXAMPLEsofcontrolchart)审核关注点：审核关注点：检查返工返修和拆解的作业指导文件,标准化的作业。检查返工返修是由专门人员进行。保返工TIS被执行。确认返修之后的二次检查有没有被执行。要求：业指导.返工返修或是返工材料需要有第2器确认.保控制计划中的检查和试验项目都能实施.(EXAMPLEsofrepairrecord)(EXAMPLEsofIndependentRepairConfirmationsheet)BIQS-22 要求：业指导.返工返修或是返工材料需要有第2器确认.保控制计划中的检查和试验项目都能实施.(EXAMPLEsofrepairrecord)(EXAMPLEsofIndependentRepairConfirmationsheet)要求：在生产班长/不同班组和验证岗位之间有问题的前馈和反馈.对后工序发现的质量问题，以质量警示的方式反馈到制造工位.审核关注点：寻找问题前馈和反馈的例子.要求：在生产班长/不同班组和验证岗位之间有问题的前馈和反馈.对后工序发现的质量问题，以质量警示的方式反馈到制造工位.审核关注点：寻找问题前馈和反馈的例子.（比如快速反应、验证工位-终检/CARE/GP12），确认质量警示已经张贴在制造工位.供应商质量问题，查看反馈的流程和记录，查看遏制的有效性.(EXAMPLEsofQualityAlert)BIQS-24 培训要求：要求：针对每个员工根据他的岗位要求有相应的培训及评估审核关注点：审核关注点：1.查看年度培训计划，计划应包含培训内容、何时培训、哪些人参加培训，对各职能各级别的人员都要有质量相关的培训，以达到BIQS5个等级的逐步提升。培训计划要得到领导的认可。2.确认培训计划的实施（新人/新作业要求/变化点）.3.在车间现场确认人员技能矩阵，通过询问班组长和员工，确认他们对培训内容的掌握情况。审核关注点：1.审核关注点：1.确认产品或生产环境是否有清洁度要求，比如无尘车间，发动机的清洁度要求等.查看清洁度检查的标准作业要求（如作业指）验证供应商按要求检测，进行趋势监控并对超差或者失控的点有行动措施。在线检查产品/否能避免异物或零件损坏.(Badexample:riskofcontaminationforparts/Fluidneedprotection)要求：产品(零部件，半成品，成品）有防护，以免异物和灰尘进入。(GoodEXAMPLE:Partswerecoveredtoavoidcontaminationduringlunchtime)BIQS-25 要求：产品(零部件，半成品，成品）有防护，以免异物和灰尘进入。(GoodEXAMPLE:Partswerecoveredtoavoidcontaminationduringlunchtime)涂胶机器人胶涂胶机器人胶器人BPM 胶器人DPM 要求：1.工艺、制造和设备维护共同努力通过TPM实现生产的持续良好运转2.要求：1.工艺、制造和设备维护共同努力通过TPM实现生产的持续良好运转2.对备件需求和存储有管理关键部件需要识别出来装,制定预防性/预见性维护计划审核关注点：录，确认按计划实施。人员技能及培训记录。检查设备MTTR和MTBF数据，如果目标没有完成，询问行动计划。4.检查备品备件库，检查最大/库存要求和跟踪实际库存，存储环境要求，先进先出，寿命要求等。抽检备件验证是否能很快被找到。计划描述(不超过50个中文字)即PM项目名称计划开始运算的日期(yyyy-mm-dd)，与第一次工作单生成日期提前一个所用策略中的最小周期计划期间(最大为999)Mon，年为维护周期包(ZSGM00,ZSGM01,ZSGM02)计划类型，PM或PDM授权组，参看填表说明分类字段，按需要填写计划Item号，四位，起始0010计划Item描述1#尾气排放PM2014/11/1330AnnZSGM02PMA231PM00101#尾气排放PM2#尾气排放PM2014/11/2030AnnZSGM02PMA231PM00102#尾气排放PM3#尾气排放PM2014/11/2730AnnZSGM02PMA231PM00103#尾气排放PMNGFTT在线刷新工具PM2014/11/1330AnnZSGM02PMA231PM0010NGFTT在线刷新工具PM老三轨链1#链PM12014/1/930AnnZSGM02PMA231PM0010老三轨链1#链PM1老三