物料控制管理程序与方法物料控制管理内容及流程说明

物料控制管理程序页码1of4文件编号ZTP—PM--0011、目的：为保证物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。2、范围:物料清单（BOM）上所要求的物料均适用之。3、权责:3.1PMC部:3.1.1负责物料请购、采购及跟催。 3.1.2负责物料收发、补退及保存管理。3.2生产部：3.2.1物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。3.2.2各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。3.2.3品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。4、定义：物料：最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产进程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。5、作业流程：5.1物料控制管理流程4526相关部门相关部门生产部PMC部PMC部3请购单《原材料月请购总表》OK报废生产现场物料管理发料入库请购安排生产查询库存物料需求统计分析订单需求NG1相关部门作业流程图权责部门/负责人流程步骤记录/表单4526相关部门相关部门生产部PMC部PMC部3请购单《原材料月请购总表》OK报废生产现场物料管理发料入库请购安排生产查询库存物料需求统计分析订单需求NG1相关部门作业流程图权责部门/负责人流程步骤记录/表单物料控制管理程序页码2of4文件编号ZTP—PM--0016、流程说明：6.1物料需求统计分析：6.1.16.2查询库存：6.2.1M6.3物料请购作业：6.3.1MC根据计算出的物料需求量,再接合库存量,采购在途量及生产计划量,分析出物料净需求量,再接合安全库存量,6.4电芯请购作业：6.4.1PM生产之电池,应根据订单要求,开具《请购单》,经总经理核准后,由PMC部协调统一外购,以保证客户订单生产顺利进行。6.5《请购单》及计划表经审核及副总级以上人员核准后,一份交采购部作为下P/0之依据,另一份交仓库作为收货依据。6.6物料的接受作业：6.66.6.16.66.66.66.6.2.1半成品入库前，生产单位开具相应《半成品入库单》，交与品保判定,判定合格后方可转货仓办理入库手续。如：检测后的电芯由生产部检测人员开具《半成品入库单》交品保试验,电芯在入库前必需做好电池型号、容量档次的标示。6.66.6.3.1产品包装后视情况是否封箱,由生产部包装人员开具《成品入库单》将产品放置在成品待检区,通知品质OQC试验,试验合格后方可通知成品仓管员办理入库手续,如试验不合格则依《不合格品管理程序》执行。物料控制管理程序页码3of4文件编号ZTP—PM--0016.7发料：6.76.7.2仓管员依据每月份不同颜色标示的进料标签并且遵循FIFO“先进先出”的原则进行发料，确保先进物料先投入使用。6.76.76.6.7.6除《制令备料单》规则的数量外,生产部若因品质异常或其它原因不得不超领物料时,需开具《超领单》,由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。6.8库存物料的管理：6.8.1关于库存物料的保存期限制定《原材料存储期标准》，关于过保存期物料由PMC向IQC提出申请进行重检作业，具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。6.8.2库存物料依照6.8.36.8.4物料的包装、贮存、搬动及交付作业依《包装、贮存、搬运及交付管理办法》6.9生产现场的物料管理：6.成品须以标签、标牌或区域划分等有效方式予以标识、隔离，以防误用。原材料使用时，外箱标示需保留至该材料使用完毕。6.9.2生产部门在每一制令完结时,要即时清理该制令所领用的一切物料,按良品、来料不良品、报废品等内容区分开来,并且清点数量,将良品和来料不良品开《退料缴库单》,经品质部IQC确认后,办理退库手续,制程不良及损耗报废之物品,经品质部IPQC确认后,按《不合格品管理程序》处理。6.10退料作业：6.1经品质部人员判定后交仓库办理退料作业。6.16.10.3关于供应商退料不良品则由仓库人员清点好数量填写《退货单》交厂商确认后退回不良品,物料控制管理程序页码4of4文件编号ZTP—PM--0016.11报废品管理：6.16.11.2报废的物品由各责任单位填写《报废申请单》经品质部及技术部确认及副总经理以上人员核准后，由品质部6.16.11.4报废品应与正常物料分开储存,作有效及鲜明的区隔以防止人员误取或误用