某公司五年战略发展规划教材课件

美高公司五年战略发展规划美高公司五年战略发展规划1目录一、背景分析二、美高未来五年管理规划三、美高未来五年目标规划四、美高规划目标达成的工作核心与条件五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系六、美高五年发展规划的结果原则目录一、背景分析2一、背景分析1、国内国际背景★中国未来的5年年均GDP增长率在8％左右。★中国未来五年固定资产投资年均增长7%。★中国城市化率预计在未来五年中上升6%左右。★中国未来五年，中小企业贷款问题将得到解决。★中国外贸出口能力仍将保持年均15%左右的增长。★国际市场需求从工业型开始向商用、家用型转变。一、背景分析★中国未来的5年年均GDP增长率在8％左右。32、美之高整体销售目标——以美之高的销售目标为依据年度20052006200720082009内贸（亿元）1.63.04.55.06.0外贸（亿元）1.53.46.31014整体合计3.16.410.81520内贸以零售价为准，外贸以销售价为准。一、背景分析2、美之高整体销售目标——以美之高的销售目标为依据年度20043、优势支持——以祥顺的配套服务能力为支撑表面处理规模能力表面处理开发能力设施配套能力一、背景分析3、优势支持——以祥顺的配套服务能力为支撑表面处理规模能力一5研发，制造(含表面处理)，销售与市场，掌控整个价值链。

价值链核心:(销售与市场)(研发)美之高实业:★掌握市场趋势和了解客户需求,对市场和客户快速响应★建立及掌控国内终端网络市场和终端客户.★建立全球性跨国贸易网络★建立和拥有自有知名品牌

价值链基础:(制造)美高:具有竞争力的制造成本,建立围绕美高的OEM厂商网络祥顺:良好的社会公共关系,已经连续获得国家颁发的电镀牌照客户公司规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值利润利润制造销售与市场研发4、美之高（企业）价值链——以核心价值观为基础一、背景分析研发，制造(含表面处理)，销售与市场，掌控整个价值链。客户公61、美高未来发展规划方向——以美之高（企业）未来的发展导向与需求规划为依据年度2003～20052006～20082009～2012发展方向1、平台发展2、过渡发展1、快速发展2、整合发展1、平稳发展2、深度发展二、美高未来五年管理规划1、美高未来发展规划方向年度2003～20052006～2072、美高核心理念目的——明确美高的发展愿景二、美高未来五年管理规划2、美高核心理念目的——明确美高的发展愿景二、美高未来五年管83、美高核心目的与责任核心责任：以规模化、配套化生产满足美之高的需求。核心目的：利润二、美高未来五年管理规划3、美高核心目的与责任核心责任：以规模化、配套化生产满足美之9美高企业经营理念：以品质取得信任以成本赢得竞争

以服务获得客户以标准规范管理美高企业经营目标：以品质赢订单以成本赚利润

以管理出效率以服务创永恒美高企业口号：以质量为核心以服务为基础4、美高核心目标目的——明确美高的战略核心核心目标：打造最有竞争力的专业制造厂商二、美高未来五年管理规划美高企业经营理念：以品质取得信任以成本赢得竞争10岗位改善措施准则发展效益企业文化行政工作制度管理薪资福利改善措施公司行政自我约束公司文化个人文化公司制度工作制度直接福利间接福利工作结果工作计划工作目标工作方向公司方向目的方向公司目标目的目标公司计划目的计划好差准则企业文化文化标准宏观管理过程管理5、美高日常管理模式目的——明确美高日常工作方式管理手段——制度化、宏观管理、过程管理结果方法——计划能力、执行能力、预防能力二、美高未来五年管理规划岗位改善措施准则发展效益企业文化行政工作制度管理薪资福利11

6、组织架构目的——明确责、权、利协理总经理副总管理部财务部工程部研发部PMC部业务部制造部包装部品管部采购部配送部总经理助理稽核部二、美高未来五年管理规划6、组织架构目的——明确责、权、利协理总经127、美高五年文化目标目的——文化留人年度20052006200720082009文化目标基础认同整合改善提高巩固巩固延伸延伸企业文化的工作核心是不断加强凝聚力二、美高未来五年管理规划7、美高五年文化目标目的——文化留人年度2005200620138、美高五年管理目标目的——明确管理发展的方向年度20052006200720082009管理目标基础整合整合规范整合规范精细规范深化规范二、美高未来五年管理规划8、美高五年管理目标目的——明确管理发展的方向年度20052149、美高五年管理规划目的

——明确各年度的管理提升步骤年度20052006200720082009管理规划管理搭建深化管理精细管理集团管理集团管理二、美高未来五年管理规划9、美高五年管理规划目的——明确各年度的管理提升步骤年度21510、美高五年信息平台规划目的

——明确信息管理进度目标年度20052006200720082009信息管理平台规划信息基础建立信息管理导入全面信息实施信息集团化信息集团化二、美高未来五年管理规划10、美高五年信息平台规划目的——明确信息管理进度目标年1611、美高五年福利规划目的——高薪养人年度20052006200720082009直接福利规划基本薪资目标薪资目标薪资利润薪资利润薪资间接福利规划基本福利优化福利优化福利增值福利增值福利二、美高未来五年管理规划福利：以制度性为依据以激励性为导向11、美高五年福利规划目的——高薪养人年度20052006217年度20052006200720082009采购额（亿元）2.044.066.578.511其中：内贸0.61.362.5245.6外贸1.442.74.054.55.41、美之高五年采购目标——对美高提出的要求三、美高未来五年目标规划年度20052006200720082009采购额（亿元）2182、美高未来五年整体目标目的——明确五年总目标项目累计目标投资总额2.11亿元销售产值32.17亿元产能（柜数）34.45亿元23400柜利润3.25亿元占地面积80000㎡建筑面积99300㎡设备总量398台人均产值3万元员工人数2152新品开发22项品质管理6δ三、美高未来五年目标规划2、美高未来五年整体目标目的——明确五年总目标项目累计目标投193、美高未来五年阶段目标目的——明确五年阶段目标目标名称20052006200720082009累计投资总额0.42亿元0.43亿元0.53亿元0.63亿元0.1亿元2.11亿元销售产值2.04亿元4.06亿元6.57亿元8.5亿元11亿元32.17亿元产能3.13亿元4.9亿元6.9亿元8.84亿元10.68亿元34.45亿元2400柜3600柜4800柜6000柜6600柜23400柜利润0.16亿元0.36亿元0.62亿元0.85亿元1.26亿元3.25亿元用地面积30000㎡50000㎡80000㎡80000㎡80000㎡80000㎡建筑面积11600㎡33900㎡61000㎡99300㎡99300㎡99300㎡设备总量150台270台339台398台398台398台人均产值2.2万元2.7万元3万元3万元3万元3万元员工人数77315251745211721522152新品开发2356622项品质管理98%99%4δ5δ6δ6δ三、美高未来五年目标规划3、美高未来五年阶段目标目的——明确五年阶段目标目标名称20204、美高投资发展规划目的——保障公司五年发展的基础核心年度20052006200720082009合计投资总额4200430053006300100021100其中：土地投资60070012002500建筑投资9001800230030008000设备投资70080080023004600追加流动资金200010001000100010006000单位：万元三、美高未来五年目标规划4、美高投资发展规划目的——保障公司五年发展的基础核心年度2214.1—1、美高用地、建筑规划——工厂整体规划图三、美高未来五年目标规划4.1—1、美高用地、建筑规划——工厂整体规划图三、美高未来224.1—2、美高工厂用地、建筑规划目的——保障生产规模最大的核心年度20052006200720082009累计用地面积（万㎡）35888当年征地面积（万㎡）23累计建筑面积（万㎡）1.163.396.19.939.93当年建筑面积（万㎡）2.232.713.83三、美高未来五年目标规划4.1—2、美高工厂用地、建筑规划目的——保障生产规模最大的234.1—3、美高厂房面积使用类别分布规划目的

——规划发展空间，保障规模生产的效益性年度20052006200720082009建筑面积（万㎡）1.163.396.19.939.93主体类置物架类0.330.350.350.350.35其他类（折叠车）0.170.210.30.30.3折叠床0.210.390.60.6木器0.210.213.833.83包装0.180.180.180.180.18附属类布艺0.210.30.30.3锥套与折叠车共用铁线0.150.150.15铁管0.150.150.15塑胶0.160.160.16研发车间0.160.160.160.16办公区域0.160.280.560.560.56物流区域0.320.382.292.292.29生活区域1.21.21.21.2三、美高未来五年目标规划4.1—3、美高厂房面积使用类别分布规划目的年度20052024投资年度20052006200720082009合计主体投资置物架700

3301601190其他（折叠车）150150折叠床25202065木器5016522802495附属投资布艺5510铁线100100铁管310310锥套与折叠车互补塑胶24040280合计700800800230046004.2、美高设备投资规划目的——明确五年各项产品的设备投资总额单位：万元三、美高未来五年目标规划投资年度20052006200720082009合计主体投资254.2—1、美高未来五年累计生产设备规划目的

——规模生产，保障交货期的准确性项目20052006200720082009置物架类101152182182182其他（折叠车）4560606060折叠床10162222木器类10347272布艺15222222铁线88铁管78锥套与折叠车共用塑胶11131313研发部412121212合计150270339398398三、美高未来五年目标规划单位：台4.2—1、美高未来五年累计生产设备规划目的

26项目设备数量项目设备数量置物架切管机5研发部磨床1轮管机6刨床1打内塞机2车床1修边机6铣床1车牙机4折叠车弯管机4折弯机1冲床(25T)8包装流水拉6冲床(40T)3半自动打包机2点焊机5双头焊机4CO2焊机25点焊机24波浪组合焊机4CO2焊机21直线机164.2—2、2005年原有主要设备量三、美高未来五年目标规划单位：台项目设备数量项目设备数量置物架切管机5研发部磨床1轮管机6刨27项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊4折叠车折弯机2布艺布织裁剪机1龙门组合焊4冲床4电平车10修边机4CO2焊机4高头车4单点焊机8单点焊机5塑胶电脑锣1打内塞机2折叠床切管机2注塑机10车牙机2单弯管机1研发部铣床1冲床2双弯管机1车床1CO2焊机8冲床2立式钻床1切管机2CO2焊机4火花机1直线机8木器木器封边机2线切割机1波浪机3木器修边机1抛光机1轮管机4木器多用钻2磨床1木器冷压机1木器开料机2三、美高未来五年目标规划4.2—3、2006年增加生产设备——满足06年产能规划项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊4折叠车28项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊2折叠床单弯管机1铁线拉丝机6龙门组合焊2双弯管机1叉车2修边机2切管机1铁管铁管焊机4单点焊机4冲床1分条机1打内塞机1CO2焊机2行吊2车牙机1木器木器开料机6塑胶注塑机2冲床1木器封边机6CO2焊机8木器修边机3直线机5木器多用钻6波浪机1木器冷压机3切管机1布艺电平车5轮管机2高头车24.2—4、2007年增加生产设备——满足07年产能规划三、美高未来五年目标规划单位：台项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊2折叠床29项目设备数量折叠床双弯管机1单弯管机1切管机1冲床1CO2焊机2木器木器开料机10木器封边机10木器修边机6木器多用钻10木器冷压机24.2—5、2008年增加生产设备——满足08、09年产能规划三、美高未来五年目标规划单位：台项目设备数量折叠床双弯管机1单弯管机1切管机1冲床1CO2304.3、美高年度流动资金投资规划目的

——明确各产品类别的年度流动资金需求年度20052006200720082009置物架类1.962.112.512.72.92其他（折叠车）0.440.430.430.430.42折叠床/0.230.390.460.57木器类/0.080.260.851.27外采类/0.751.211.562.02流动资金汇总量2.43.64.86.07.2单位：亿元三、美高未来五年目标规划4.3、美高年度流动资金投资规划目的年度2005200620314.3—1、美高月度流动资金需求规划目的

——明确各产品类别的月度流动资金需求年度20052006200720082009置物架类16331758209122502433其他（折叠车）367358358358350折叠床/192326384475木器类/672177081059外采类/625100813001683流动资金总量20003000400050006000单位：万元三、美高未来五年目标规划4.3—1、美高月度流动资金需求规划目的年度2005200632年度20052006200720082009产能（亿元）3.134.96.98.8410.68产能(柜/月)2003004005005505、美高产能规划目的——满足美之高需求三、美高未来五年目标规划年度20052006200720082009产能（亿元）3.335.1、美高主体产品分类生产产能规划——明确各主体产品的生产产能指标年度20052006200720082009产品生产产能指标柜数产能柜数产能柜数产能柜数产能柜数产能其中：置物架类1501.82002.4250325032503其他类（折叠车）500.72500.72500.72500.72500.72折叠床400.38700.67800.771000.96木器类100.18300.541001.81502.7外采金额（亿元）0.611.221.972.553.3产能合计（亿元）3.134.96.98.8410.68注：主体产品的产能将占用厂房、设备，需进行投资，投资目的在于通过规模化制造，达到满足美之高需求的目的。柜数：柜产能：亿元三、美高未来五年目标规划5.1、美高主体产品分类生产产能规划年度200520062034美高未来五年主体产品生产产能分布图五年总产能分配图每年产能分配图（亿元）美高未来五年主体产品生产产能分布图355.2、美高配套产品分类生产产值规划目的——降低外购成本，保障利润率，提高竞争能力年度20052006200720082009项目配套外购配套外购配套外购配套外购配套外购自产外购对比布艺0.0360.0390.0720.0780.0960.10.0960.1铁线0.60.650.60.650.60.65铁管0.380.410.380.410.380.41锥套0.20.220.250.270.250.270.250.27塑胶0.0720.0780.90.970.90.970.90.97合计0.3080.3372.2022.3782.2262.42.2262.4单位：亿元配套产品产值分配图三、美高未来五年目标规划5.2、美高配套产品分类生产产值规划目的年度20052006366、美高利润规划目的——规划五年成本、费用、利润目标，保证公司持续发展年度20052006200720082009产能合计3.134.96.98.8410.68销售产值总额2.044.066.578.511其中：外采成品金额/1.221.972.553.3成本率80%80%79%79%78%费用率12%11%11%10%9%利润率8%9%10%11%13%产品利润0.160.260.460.651.0外采利润/0.10.160.20.26利润总计0.160.360.620.851.26利润实现：1、外购成本的降低2、管理费用降低3、提高人均产值4、新品、配套产品的开发生产单位：亿元三、美高未来五年目标规划6、美高利润规划目的年度200520062007200820376.1、美高产品利润规划目的——规划产品利润目标年度20052006200720082009当年利润0.160.260.460.651.0其中：置物架类0.110.160.280.390.43其他（折叠车）0.060.060.070.080.1折叠床/0.030.060.080.12木器类/0.010.050.20.35单位：亿元三、美高未来五年目标规划6.1、美高产品利润规划目的——规划产品利润目标年度200538年度20052006200720082009人数7731525174521172152人均产能（万元）2.22.73337、美高人均产能规划目的——提高效益、保障成本三、美高未来五年目标规划年度20052006200720082009人数77315239年度20052006200720082009人数7731525174521172152管理人员比例30%25%20%20%20%素质规划基础人才优化整合提升优化留住人才留住人才8、美高人力资源规划目的——保障公司持续发展三、美高未来五年目标规划年度20052006200720082009人数77315240年份20052006200720082009开发大类23566延伸小类20354055609、美高新品开发规划目的——保证公司永续发展的基本保障公司将从实现产值中提取1%作为新品研发资金。三、美高未来五年目标规划单位：项年份20052006200720082009开发大类235641年份20052006200720082009质量目标98%99%4δ5δ6δ10、美高质量管理规划目的——保证公司品牌的能力三、美高未来五年目标规划年份20052006200720082009质量目标98%942四、美高规划目标达成的工作核心与条件1、成本能力2、研发能力3、生产规模化4、管理制度化5、人才稳定化工作核心需要的条件支持1、稳固的订单2、订单的配套3、表面处理的支持能力4资金保障条件目的——五年计划是否能够完成的基本保障工作核心目的——五年计划是否能够完成的关键四、美高规划目标达成的工作核心与条件1、成本能力工作核心需要43五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系

——保证成本、供应链的完整性祥顺原材料协作厂OEM协作厂设备协作厂美高五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系

44六、美高五年发展规划的结果原则结果要有计划性计划要有预防性六、美高五年发展规划的结果原则结果要有计划性451、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞淌；在智慧的珍珠里，有勤奋的心血闪光。2、人们走过的每一个足迹，都是自己生命的留言；留给今天翻过的日历，留给未来永久的历史。3、人生是一座可以采掘开拓的金矿，但总是因为人们的勤奋程度不同，给予人们的回报也不相同。4、理想之风扯满人生的帆；奋斗之杆举起理想之旗。5、人应该学会走自己的路，但更应该掌握手中的罗盘。6、不能因为人生的道路坎坷，就使自己的身躯变得弯曲；不能因为生活的历程漫长，就使求索的脚步迟缓。7、人生的意义在理想的光辉中闪烁；生命的价值在创造的生活中闪现。8、只有走完平凡的路程，才能达到伟大的目标。9、奋斗目标是人生的精神支柱。10、共同的事业，共同的斗争，可以使人们产生忍受一切的力量。——奥斯特洛夫斯基11、属于每个人的道路，都在每个人的足下；属于每个人的历史，都在每个人的身后。12、终于有一天，海水和泪都是甜的。13、有志者自有千方百计，无志者只有千难万难。14、贫不足羞，可羞是贫而无志。——吕坤15、人，只要有一种信念，有所追求，什么艰苦都能忍受，什么环境也都能适应。——丁玲16、人生的途程是遥远的，只要双脚不息地前行，道路就会向远方延伸。17、理想是人生的坚实支柱，如果失去了生活的理想，精神也就会随之而瘫痪。18、目标不是都能达到的，但它可以作为瞄准点。28、我学习了一生，现在我还在学习，而将来，只要我还有精力，我还要学习下去。——别林斯基

29、任何时候我也不会满足，越是读书，就越是深刻的感到不满足，越是感到自己的知识贫乏。——马克思

30、外国语是人生斗争的一种武器。——马克思

31、学习这件事不在乎有没有人教你，最重要的是在于你自己有没有觉悟和恒心。——法布尔

32、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。——杜甫

33、别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。——杜甫28、我学习了一生，现在我还在学习，而将来，只要我还有精力，我还要学习下去。——别林斯基

29、任何时候我也不会满足，越是读书，就越是深刻的感到不满足，越是感到自己的知识贫乏。——马克思

30、外国语是人生斗争的一种武器。——马克思

31、学习这件事不在乎有没有人教你，最重要的是在于你自己有没有觉悟和恒心。——法布尔

32、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。——杜甫

33、别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。——杜甫1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞淌；在智慧的珍珠里，有勤奋46美高公司五年战略发展规划美高公司五年战略发展规划47目录一、背景分析二、美高未来五年管理规划三、美高未来五年目标规划四、美高规划目标达成的工作核心与条件五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系六、美高五年发展规划的结果原则目录一、背景分析48一、背景分析1、国内国际背景★中国未来的5年年均GDP增长率在8％左右。★中国未来五年固定资产投资年均增长7%。★中国城市化率预计在未来五年中上升6%左右。★中国未来五年，中小企业贷款问题将得到解决。★中国外贸出口能力仍将保持年均15%左右的增长。★国际市场需求从工业型开始向商用、家用型转变。一、背景分析★中国未来的5年年均GDP增长率在8％左右。492、美之高整体销售目标——以美之高的销售目标为依据年度20052006200720082009内贸（亿元）1.63.04.55.06.0外贸（亿元）1.53.46.31014整体合计3.16.410.81520内贸以零售价为准，外贸以销售价为准。一、背景分析2、美之高整体销售目标——以美之高的销售目标为依据年度200503、优势支持——以祥顺的配套服务能力为支撑表面处理规模能力表面处理开发能力设施配套能力一、背景分析3、优势支持——以祥顺的配套服务能力为支撑表面处理规模能力一51研发，制造(含表面处理)，销售与市场，掌控整个价值链。

价值链核心:(销售与市场)(研发)美之高实业:★掌握市场趋势和了解客户需求,对市场和客户快速响应★建立及掌控国内终端网络市场和终端客户.★建立全球性跨国贸易网络★建立和拥有自有知名品牌

价值链基础:(制造)美高:具有竞争力的制造成本,建立围绕美高的OEM厂商网络祥顺:良好的社会公共关系,已经连续获得国家颁发的电镀牌照客户公司规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值利润利润制造销售与市场研发4、美之高（企业）价值链——以核心价值观为基础一、背景分析研发，制造(含表面处理)，销售与市场，掌控整个价值链。客户公521、美高未来发展规划方向——以美之高（企业）未来的发展导向与需求规划为依据年度2003～20052006～20082009～2012发展方向1、平台发展2、过渡发展1、快速发展2、整合发展1、平稳发展2、深度发展二、美高未来五年管理规划1、美高未来发展规划方向年度2003～20052006～20532、美高核心理念目的——明确美高的发展愿景二、美高未来五年管理规划2、美高核心理念目的——明确美高的发展愿景二、美高未来五年管543、美高核心目的与责任核心责任：以规模化、配套化生产满足美之高的需求。核心目的：利润二、美高未来五年管理规划3、美高核心目的与责任核心责任：以规模化、配套化生产满足美之55美高企业经营理念：以品质取得信任以成本赢得竞争

以服务获得客户以标准规范管理美高企业经营目标：以品质赢订单以成本赚利润

以管理出效率以服务创永恒美高企业口号：以质量为核心以服务为基础4、美高核心目标目的——明确美高的战略核心核心目标：打造最有竞争力的专业制造厂商二、美高未来五年管理规划美高企业经营理念：以品质取得信任以成本赢得竞争56岗位改善措施准则发展效益企业文化行政工作制度管理薪资福利改善措施公司行政自我约束公司文化个人文化公司制度工作制度直接福利间接福利工作结果工作计划工作目标工作方向公司方向目的方向公司目标目的目标公司计划目的计划好差准则企业文化文化标准宏观管理过程管理5、美高日常管理模式目的——明确美高日常工作方式管理手段——制度化、宏观管理、过程管理结果方法——计划能力、执行能力、预防能力二、美高未来五年管理规划岗位改善措施准则发展效益企业文化行政工作制度管理薪资福利57

6、组织架构目的——明确责、权、利协理总经理副总管理部财务部工程部研发部PMC部业务部制造部包装部品管部采购部配送部总经理助理稽核部二、美高未来五年管理规划6、组织架构目的——明确责、权、利协理总经587、美高五年文化目标目的——文化留人年度20052006200720082009文化目标基础认同整合改善提高巩固巩固延伸延伸企业文化的工作核心是不断加强凝聚力二、美高未来五年管理规划7、美高五年文化目标目的——文化留人年度2005200620598、美高五年管理目标目的——明确管理发展的方向年度20052006200720082009管理目标基础整合整合规范整合规范精细规范深化规范二、美高未来五年管理规划8、美高五年管理目标目的——明确管理发展的方向年度20052609、美高五年管理规划目的

——明确各年度的管理提升步骤年度20052006200720082009管理规划管理搭建深化管理精细管理集团管理集团管理二、美高未来五年管理规划9、美高五年管理规划目的——明确各年度的管理提升步骤年度26110、美高五年信息平台规划目的

——明确信息管理进度目标年度20052006200720082009信息管理平台规划信息基础建立信息管理导入全面信息实施信息集团化信息集团化二、美高未来五年管理规划10、美高五年信息平台规划目的——明确信息管理进度目标年6211、美高五年福利规划目的——高薪养人年度20052006200720082009直接福利规划基本薪资目标薪资目标薪资利润薪资利润薪资间接福利规划基本福利优化福利优化福利增值福利增值福利二、美高未来五年管理规划福利：以制度性为依据以激励性为导向11、美高五年福利规划目的——高薪养人年度20052006263年度20052006200720082009采购额（亿元）2.044.066.578.511其中：内贸0.61.362.5245.6外贸1.442.74.054.55.41、美之高五年采购目标——对美高提出的要求三、美高未来五年目标规划年度20052006200720082009采购额（亿元）2642、美高未来五年整体目标目的——明确五年总目标项目累计目标投资总额2.11亿元销售产值32.17亿元产能（柜数）34.45亿元23400柜利润3.25亿元占地面积80000㎡建筑面积99300㎡设备总量398台人均产值3万元员工人数2152新品开发22项品质管理6δ三、美高未来五年目标规划2、美高未来五年整体目标目的——明确五年总目标项目累计目标投653、美高未来五年阶段目标目的——明确五年阶段目标目标名称20052006200720082009累计投资总额0.42亿元0.43亿元0.53亿元0.63亿元0.1亿元2.11亿元销售产值2.04亿元4.06亿元6.57亿元8.5亿元11亿元32.17亿元产能3.13亿元4.9亿元6.9亿元8.84亿元10.68亿元34.45亿元2400柜3600柜4800柜6000柜6600柜23400柜利润0.16亿元0.36亿元0.62亿元0.85亿元1.26亿元3.25亿元用地面积30000㎡50000㎡80000㎡80000㎡80000㎡80000㎡建筑面积11600㎡33900㎡61000㎡99300㎡99300㎡99300㎡设备总量150台270台339台398台398台398台人均产值2.2万元2.7万元3万元3万元3万元3万元员工人数77315251745211721522152新品开发2356622项品质管理98%99%4δ5δ6δ6δ三、美高未来五年目标规划3、美高未来五年阶段目标目的——明确五年阶段目标目标名称20664、美高投资发展规划目的——保障公司五年发展的基础核心年度20052006200720082009合计投资总额4200430053006300100021100其中：土地投资60070012002500建筑投资9001800230030008000设备投资70080080023004600追加流动资金200010001000100010006000单位：万元三、美高未来五年目标规划4、美高投资发展规划目的——保障公司五年发展的基础核心年度2674.1—1、美高用地、建筑规划——工厂整体规划图三、美高未来五年目标规划4.1—1、美高用地、建筑规划——工厂整体规划图三、美高未来684.1—2、美高工厂用地、建筑规划目的——保障生产规模最大的核心年度20052006200720082009累计用地面积（万㎡）35888当年征地面积（万㎡）23累计建筑面积（万㎡）1.163.396.19.939.93当年建筑面积（万㎡）2.232.713.83三、美高未来五年目标规划4.1—2、美高工厂用地、建筑规划目的——保障生产规模最大的694.1—3、美高厂房面积使用类别分布规划目的

——规划发展空间，保障规模生产的效益性年度20052006200720082009建筑面积（万㎡）1.163.396.19.939.93主体类置物架类0.330.350.350.350.35其他类（折叠车）0.170.210.30.30.3折叠床0.210.390.60.6木器0.210.213.833.83包装0.180.180.180.180.18附属类布艺0.210.30.30.3锥套与折叠车共用铁线0.150.150.15铁管0.150.150.15塑胶0.160.160.16研发车间0.160.160.160.16办公区域0.160.280.560.560.56物流区域0.320.382.292.292.29生活区域1.21.21.21.2三、美高未来五年目标规划4.1—3、美高厂房面积使用类别分布规划目的年度20052070投资年度20052006200720082009合计主体投资置物架700

3301601190其他（折叠车）150150折叠床25202065木器5016522802495附属投资布艺5510铁线100100铁管310310锥套与折叠车互补塑胶24040280合计700800800230046004.2、美高设备投资规划目的——明确五年各项产品的设备投资总额单位：万元三、美高未来五年目标规划投资年度20052006200720082009合计主体投资714.2—1、美高未来五年累计生产设备规划目的

——规模生产，保障交货期的准确性项目20052006200720082009置物架类101152182182182其他（折叠车）4560606060折叠床10162222木器类10347272布艺15222222铁线88铁管78锥套与折叠车共用塑胶11131313研发部412121212合计150270339398398三、美高未来五年目标规划单位：台4.2—1、美高未来五年累计生产设备规划目的

72项目设备数量项目设备数量置物架切管机5研发部磨床1轮管机6刨床1打内塞机2车床1修边机6铣床1车牙机4折叠车弯管机4折弯机1冲床(25T)8包装流水拉6冲床(40T)3半自动打包机2点焊机5双头焊机4CO2焊机25点焊机24波浪组合焊机4CO2焊机21直线机164.2—2、2005年原有主要设备量三、美高未来五年目标规划单位：台项目设备数量项目设备数量置物架切管机5研发部磨床1轮管机6刨73项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊4折叠车折弯机2布艺布织裁剪机1龙门组合焊4冲床4电平车10修边机4CO2焊机4高头车4单点焊机8单点焊机5塑胶电脑锣1打内塞机2折叠床切管机2注塑机10车牙机2单弯管机1研发部铣床1冲床2双弯管机1车床1CO2焊机8冲床2立式钻床1切管机2CO2焊机4火花机1直线机8木器木器封边机2线切割机1波浪机3木器修边机1抛光机1轮管机4木器多用钻2磨床1木器冷压机1木器开料机2三、美高未来五年目标规划4.2—3、2006年增加生产设备——满足06年产能规划项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊4折叠车74项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊2折叠床单弯管机1铁线拉丝机6龙门组合焊2双弯管机1叉车2修边机2切管机1铁管铁管焊机4单点焊机4冲床1分条机1打内塞机1CO2焊机2行吊2车牙机1木器木器开料机6塑胶注塑机2冲床1木器封边机6CO2焊机8木器修边机3直线机5木器多用钻6波浪机1木器冷压机3切管机1布艺电平车5轮管机2高头车24.2—4、2007年增加生产设备——满足07年产能规划三、美高未来五年目标规划单位：台项目设备数量项目设备数量项目设备数量置物架自动龙门焊2折叠床75项目设备数量折叠床双弯管机1单弯管机1切管机1冲床1CO2焊机2木器木器开料机10木器封边机10木器修边机6木器多用钻10木器冷压机24.2—5、2008年增加生产设备——满足08、09年产能规划三、美高未来五年目标规划单位：台项目设备数量折叠床双弯管机1单弯管机1切管机1冲床1CO2764.3、美高年度流动资金投资规划目的

——明确各产品类别的年度流动资金需求年度20052006200720082009置物架类1.962.112.512.72.92其他（折叠车）0.440.430.430.430.42折叠床/0.230.390.460.57木器类/0.080.260.851.27外采类/0.751.211.562.02流动资金汇总量2.43.64.86.07.2单位：亿元三、美高未来五年目标规划4.3、美高年度流动资金投资规划目的年度2005200620774.3—1、美高月度流动资金需求规划目的

——明确各产品类别的月度流动资金需求年度20052006200720082009置物架类16331758209122502433其他（折叠车）367358358358350折叠床/192326384475木器类/672177081059外采类/625100813001683流动资金总量20003000400050006000单位：万元三、美高未来五年目标规划4.3—1、美高月度流动资金需求规划目的年度2005200678年度20052006200720082009产能（亿元）3.134.96.98.8410.68产能(柜/月)2003004005005505、美高产能规划目的——满足美之高需求三、美高未来五年目标规划年度20052006200720082009产能（亿元）3.795.1、美高主体产品分类生产产能规划——明确各主体产品的生产产能指标年度20052006200720082009产品生产产能指标柜数产能柜数产能柜数产能柜数产能柜数产能其中：置物架类1501.82002.4250325032503其他类（折叠车）500.72500.72500.72500.72500.72折叠床400.38700.67800.771000.96木器类100.18300.541001.81502.7外采金额（亿元）0.611.221.972.553.3产能合计（亿元）3.134.96.98.8410.68注：主体产品的产能将占用厂房、设备，需进行投资，投资目的在于通过规模化制造，达到满足美之高需求的目的。柜数：柜产能：亿元三、美高未来五年目标规划5.1、美高主体产品分类生产产能规划年度200520062080美高未来五年主体产品生产产能分布图五年总产能分配图每年产能分配图（亿元）美高未来五年主体产品生产产能分布图815.2、美高配套产品分类生产产值规划目的——降低外购成本，保障利润率，提高竞争能力年度20052006200720082009项目配套外购配套外购配套外购配套外购配套外购自产外购对比布艺0.0360.0390.0720.0780.0960.10.0960.1铁线0.60.650.60.650.60.65铁管0.380.410.380.410.380.41锥套0.20.220.250.270.250.270.250.27塑胶0.0720.0780.90.970.90.970.90.97合计0.3080.3372.2022.3782.2262.42.2262.4单位：亿元配套产品产值分配图三、美高未来五年目标规划5.2、美高配套产品分类生产产值规划目的年度20052006826、美高利润规划目的——规划五年成本、费用、利润目标，保证公司持续发展年度20052006200720082009产能合计3.134.96.98.8410.68销售产值总额2.044.066.578.511其中：外采成品金额/1.221.972.553.3成本率80%80%79%79%78%费用率12%11%11%10%9%利润率8%9%10%11%13%产品利润0.160.260.460.651.0外采利润/0.10.160.20.26利润总计0.160.360.620.851.26利润实现：1、外购成本的降低2、管理费用降低3、提高人均产值4、新品、配套产品的开发生产单位：亿元三、美高未来五年目标规划6、美高利润规划目的年度200520062007200820836.1、美高产品利润规划目的——规划产品利润目标年度20052006200720082009当年利润0.160.260.460.651.0其中：置物架类0.110.160.280.390.43其他（