企划部工作规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企划部工作规范目录：1、企划部工作规范2、供应部工作规范3、管事部工作规范企划部工作规范一．目的：1.统一各单店的企划部工作的规范性；2.明确各单店企划部日常工作内容；3.协助各单店企划部工作的有效性；二．工作内容大纲：1.月度企划案的设计及执行；2.卖场资源的销售；3.商情调查；4.档案管理；5.美术设计；三．工作规范：1、每月的企划案必须在每月第二周的周三例会制定，每位企划部员工在例会上必须提交3个有建设性的企划案，要求以书面形式呈报，写明活动名称、活动目的、执行方式、成本以及预计效果等。每月企划案在每月23前以标准格式上交区域企划总部后，区域总部必须在每月25日前汇总区域副总意见后将修改意见批示在企划案中反馈给各单店。2、每月25日各单店企划部必须将计划中下月媒体投放填写费用支出凭证给各级主管审批，作为今后付款依据；3、依据月度企划计划在每个企划活动开始前10天，须填写费用支出凭证给各级主管审批，才可进行执行；4、每周例会中需对上周自办活动总结报告进行分析，提出休整意见；5、制定完企划案后，个案的执行采用专人责任负责制（即每个月企划案审批确定后，在25日前须完成下月企划活动、媒体投放的具体任务分工表），项目负责人在一个企划案中从活动前期准备到活动中期执行直至活动后期结案分析的全程操作中统领该项目相关工作人员，该个案发生问题由相关人员负责。活动总结报告必须与活动结束后2天内完成；6、区域企划部应设定单店年度、月度销售指标，单店企划部主任有义务合理分配每个的负责客户，并将单店销售指标分配至每位，让他们了解自己的工作目标。每个应明确自己的厂商、代理商、经销商客户（需有负责人电话姓名、电话、地址、公司经营项目、公司地址的电子文档，需集中于各店企划部主任），每两周必须至少将自己所负责客户上门拜访一次，同时必须与客户保持联系。每位每天至少上门拜访3家客户（其中2家是厂商、分销商、代理商）：需了解其生产或代理之产品销量情况，最新产品及性能特点、与之配合的市场投入，合作方式探讨、市场最新动向等，必须体现每天拜访记录中，以形式上报单店企划部主任，同时与考勤挂钩（如拜访客户不到3家或拜访记录严重不符要求时作旷工一天处理）。每天需将第二天的客户拜访名单及拜访提纲给单店企划部主任。同时注重发掘新客户，每位每月必须至少开发3个新客户，在周报告中予以体现，同时放入赛博厂商联络清单，每一次拜访完新客户后需写一份感谢信，以此表示对客户接受拜访的感谢，并整理归纳出洽谈重点，通过至客户。7、厂商在进行企划活动中方式同赛博行销方案管理办法（及条例1）采取专人个案负责制，即厂商活动从联络、合同签定、收款、协助布展、活动执行监督直至结案，企划部将不定期采取厂商回访确认，以考核各之配合情况，同时凡客户在星期五到场地布展时，相关必须在岗，晚9：00之前不做加班处理。各单店必须在每周四将厂商活动名称、时间、位置、内容、付款等信息以表单形式上交至区域企划总部，区域企划总部在每周五汇总上交至总部市场部，如今后网上数据库建立完成，则只需在数据库中登记；8、在厂商活动中必须先签合同在做活动，同时新客户在活动前必须至少提交合同款项，遇特殊情况必须提交企划部企划部主任进行确认。9、厂商活动结案报告及自办活动总结报告（必须附3张活动照片）在活动结束后2天内以书面形式提交单店企划部主任批示。每月30前将本月活动总结报告汇总至区域企划总部。区域企划总部及区域副总批示，告知单店企划部，并留档在区域总部；10、每月的27日之前各将本月新增客户信息（联系人，公司名称，地址，电话，联系人）交企划部主任录入厂商数据库，同时至区域企划总部。11、企划部各相关工作必须严格按照管理条例进行，如有相关表单，必须提交：客户洽谈记录表：每个每天至少提交3份（形式）；周工作报告：每周星期五之间将电子文挡交企划部主任；巡场记录单：每天由巡场负责人进行填写；活动中相关出、入库单据必须办前完整填写；海报书写申请单：厂商活动在每周四之前，自办活动在活动前三天交由美工（需经主任签字确认）；广播申请单：厂商活动在每周四之前，自办活动在活动前三天交由广播员（需经主任签字确认）各表单联络人（即相关沟通执行人）在未收到表单，可有权对口头事宜予以拒绝;12、各在对厂商进行报价时（活动与广告），必须严格按照企划部制定之报价单(广告报价中包含发布费,不包含安装及制作费)进行操作，各折扣权限在9折，主任权限在8.5折,店长或区域经理权限在7.5折,区域副总权限在7折,7折以下需上报执行长或董事长。一三、在厂商广告或活动签定合同前牵涉到广告画面尺寸或活动场地、物品需求时，必须与相关负责人进行确认，如在该问题上发生问题，责任由负责承担（如由此带来的经济损失由该承担）。14、厂商广告发布:厂商在签定广告发布合同一个月内必须将广告画面安装(相关人员需全力配合发布审批工作及物业协调工作),按安装结束两天内厂商必须书面确认,否则从第三天后开始正式计费.上述规定必须在合同中予以体现,并明确告知厂商,特殊情况需报知企划部主任及店长.一五、美编在制定时，应在定稿之前至少3天将特价信息及厂商广告交由美工。16、中牵涉到厂商广告内容需在印刷前由厂商签字确认。17、企划部员工在有加班需求时，应事先知会企划部主任，并到人事部办理各相关事宜，如遇调休或请假必须在前一天将手中待完成的工作及各交接事项以书面形式交由其职务代理人，在假期间必须手机保持开机状态，以方便进行工作联系。一八、各店企划部每周四将本周最新活动、每周二将上周卖场活动情况由部门以形式统发给当地客户；每月月底将下月派发时间、形式、参与广告形式统发给当地客户；每月月底将下月需商家参与活动的招商通知统发给当地客户。19、派发必须在每月30前将下月派发计划制定，原则根据活动内容、形式拟订派发方式、时间、具体地点、派发量、费用等，需经企划部主任签字确认后方可执行；20、单店文案需在每月25日将下月公关计划（内容包括主题、媒体选择、发布时间、字数、费用等）完成，交由单店主任、店长、区域企划部确认后方可执行。执行时需严格按照时间表，如由变动需提出申请。21、各单店每月必须作1次竞争对手调查（内容包括电脑商城名称、时间、卖场活动、人潮量、厂商活动等），每一次调查选择一个双休日和一个非双休日，每月30日前将下月计划完成，交由企划部主任签字确认后方可执行。22、各单店每月27日以前必须作一次场内经销商调查（内容包括本月出货量、销售额、其他卖场店铺销量情况、卖场活动的效果情况及建议等），汇总至单店文案，30前提交调查报告给企划部主任、店长、区域企划部。23、单店每一个活动的项目负责人必须充分利用单店资源（如网上、广播、海报、舞台背板、地贴等），填写活动宣传申请表，交由主任签字确认方可执行。24、区域美编在进行美术设计时，必须严格按照公司手册。所有广告设计必须区域企划部经理签字确认后方可出单。美术设计时必须注意以下几点：详情见商场海报数量有限，送完为止，每人限购一台卖场自办活动必须注明：“此活动会员专属，非会员者可现场申请”产品要符合其他公司的要求特价信息及厂商广告必须由商家签字确认卖场地址与电话的准确25、各单店企划部必须建立下列数据库（电子文档），保留在各单店主任处，同时及时更新,未经企划部主任授权不得擅自查阅;厂商、经销商、代理商数据库（需有负责人电话姓名、电话、地址、公司经营项目、公司地址）记者名单（媒体名称、电话、地址、职称、地址）大学名单（学校名称、地址、人数）社区名单（居民数、地址）电脑卖场名单（卖场名称、电话、地址、柜位数、租金、出租率）合作商名单（广告发布、印刷、制作、礼品商的公司名称、地址、合作项目及具体价格、电话、联系人）区域企划部应有上述材料的电子文档。23.各单店企划部必须对下列档案严格分类管理:合同(企划部保管合同复印件,原件保存在财务部):厂商活动合同:根据活动时间排序,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,活动时间,活动名称,厂商名称,活动位置,活动金额,收款情况,备注;厂商广告合同(如有发布合同及委托制作\安装合同须将复印件附在相应合同后):根据合同签定时间排序,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,广告签定时间,广告发布时间段,厂商名称,广告位置,合同金额,发布费用及委托公司,代理安装制作费用及委托公司,收款具体方式及时间,收款实际情况,备注;每月25将下月应收帐款上报企划部主任\店长\区域企划部经理印刷合同:所有外包印刷品必须有签定合同,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,印刷物,印刷量,委托公司签定交货日期,实际交货日期,单价及总价,付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;广告投放合同:所有广告发布必须有签定合同,档案册首页附清单,清单内容包括:合同编号,发布媒体及形式,委托公司,发布时间及实际情况,刊列价及成交价,付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;布置物制作合同:所有有关卖场布置的制作物外包制作必须有签定合同,档案册首页附清单,内容包括:合同编号,制作物名称,委托公司,使用时间,金额,付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;礼品及制作物采购合同:所有礼品及制作物采购必须有签定合同,档案册首页附清单,内容包括:合同编号,礼品名称,委托公司,合同签定到货时间及实际到货时间,单价及总价,验收情况(应附相关验收单),付款情况,备注;每月25日前企划部主任检查是否已将单据上报财务部;上述合同的管理在网上数据库完成后可直接登记在数据库中；活动总结报告:档案文件夹首页附清单,内容包括:活动编号,名称,活动时间,活动概述,活动预算及实际支出,活动负责人。厂商活动结案报告:档案文件夹首页附清单,内容包括:活动编号,名称,活动时间,活动概述,活动收入,美术作业档案：每一期、广告设计、印刷品设计必须保存电子文档及书面文档（50份），同时每一期必须交给区域总部留档；区域总部必须把区域内各单店每月每期（3份）在每月30日前汇总上交至总部市场部；厂商及产品图片需以电子文档保存在专门文件夹；24．应收帐款管理：厂商活动帐款原则上在活动前付款，特殊情况在经过企划部主任允许前提下在活动结束后三天内付款；厂商广告帐款原则上最多分三期（超过三期以上需经过企划部主任及店长确认后方可），在每一次应收帐款到期日，相关必须提前收回帐款，特殊情况经企划部主任及店长在7天内收回；自帐款到期日前7天起相关可要求财务出催款通知书，通知书中需包含滞纳金处罚情况（超过付款日7天按付款金额的1%处罚，超过一五天按付款金额的2%处罚，超过30天按付款金额的5%处罚，应将此规定包含在合同内）；相关处罚为超过7天罚100元。超过一五天罚200元，超过30天罚500元。25．公关作业：各单店公关人员在每一次文章出稿前需提前2天交给单店主任、区域公关主管、店长审核，需有企划部主任及店长签字后方可出稿。每一次报帐需文章发布媒体的复印件，同时需在10天内予以销帐，媒体发布文章原稿应按时间顺序排列保管，每月30日将复印件上交区域总部；26．个人工作环境：企划部每位员工应妥善保管相关资料（企划案、客户档案资料等），下班后应将桌面清洁干净，电脑关机，jimi电子文档应设密码；27．上网规定：企划部员工在上班时间不得上网（中午12：00—一三：00，一八：00以后例外，只限上专业计算机网站），除工作需求需经企划部主任允许方可。四．单店企划部主任工作要求：1.企划案设计需合理、针对性强；2.企划案执行需透彻，充分利用卖场广播、海报等资源，与经销商充分沟通，使经销商充分利用促销资源，合理防止经销商作弊；3.应对部门内员工设立明确工作目标，如—销售指标，活动执行—企划案的效果预估达到情况等；4.与大客户要保持经常联络，主动带拜访客户，洽谈合作，使进步迅速；5.档案管理需完善，明确专人进行工作规范中所有档案的整理工作，及时更新，定时抽查；6派发、电脑商城调查需有计划性，严格按照计划执行，进行抽查工作；7.了解卖场动态情况（销售额、人潮量、整机、手机销量等），保持与卖场内代表性经销商的沟通，了解市场动态信息，及时作出应对措施，反映在企划案中；8.保证企划部内部的充分沟通，努力发挥团队力量，如企划案设计、活动总结报告讨论、厂商及经销商信息、竞争者动态等；9.注意培养员工的能力提高，让员工负责项目开始至结束，注意监控指导；10.积极配合区域企划部、总部市场部工作，第一时间完成所布置工作；五．区域企划部经理工作要求：1.在规定期限前收审核集各单店企划案，协助单店企划案的准确性；2.应与业界大厂商保持密切沟通，将区域内各单店资源联合打包销售，争取大活动的资源获取；3.注意单店企划活动的活动总结中数据信息，批示整改意见；4.了解区域内各单店的营运状况，对经营不良的单店需及时提出企划整改意见；5.掌控各单店资源销售情况，指标完成情况（需设定各单店每月销售指标），每月需将区域内各单店资源销售情况反映在月工作报告中；6.对区域美编设计的广告需严格审核，注意广告中的第一信息、第二信息排版，切忌广告信息过多，要注意“眼球”效应；7.保证区域总部内工作人员与单店企划部的充分沟通，区域企划部员工应明确了解相关单店窗口，将总部、区域企划部相关工作、信息及时告知单店，并按时将布置工作完成情况收集；8.督促区域公关人员协助各单店进行整体对外的宣传、包装；9.合理调配各单店企划资源，如礼品、媒体发布等；10.严格按照工作规范中档案管理要求，及时整理、上报相关资料；11.保证区域内各单店企划部的充分沟通，每月召开电话会议（报告单店企划工作、优秀案列介绍等），每季度召开一次碰头会；12.积极配合总部所布置的工作。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档岗位名称：供应部主管岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1．制定主要原材料供应商选择标准；供应商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；材料标准的讨论；数据标准的制定；对原材料供应商考察项目的确定；对供应商合作条件如资金、生产能力标准的制定。形成原材料供应商选择标准；标准能够得以可行。与公司其它标准和要求相适应。标准不适应业务发展时须及时改进。2．选择、评估、淘汰材料供应商。供应商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；对供应商样品检测数据的评估；供应商之间的横向对比；产品价格、质量、开发能力、交期、财务状况、信誉等的综合评估；对工厂的实地考察；供应商的确定、淘汰。达到质量、价格、开发、公司资金运转的最佳。保证材料质量、交期等符合公司要求；供应商的选择必须与公司的业务要求相适应。实施中发现问题及时与公司相关部门沟通，并采用应急解决方案。3．建立健全供应商管理体系。行业发展情况调查；公司内部情况、需求的反馈；信息的分析细化；信息的分析与使用；供应商的动态评估形成供应商管理体系；系统的全面性及可操作性。信息的识别及合理利用4．确定材料采购价格A．各工厂送样、报价B．来样检测C．检测数据评估D．价格评估E．价格确定保证同等质量下的价格最优。低于开发中心提供的价格注意价格与质量的相关性。5．对公司鞋业材料的质量和交货时间的控制制定材料生产计划制定材料交货计划每日跟踪生产情况跟踪材料批量的检测情况保证成品生产的进行；按时完成计划交货和质量材料供应中出现的紧急问题，能及时解决。6．协助生产总监处理可能发生的紧急事件日常流程冲突的处理新流程的研究体系的优化新流程的形成流程的和合理性；沟通、协调、解决解决出现的紧急问题

岗位名称：生产内勤岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理制做落实详细生产计划,并管理加工定作协议和生产合同1.定货会后取得经有关部门确定的生产总计划2.根据分厂情况将总计划分解为详细的生产计划3.生产计划经生产经理签字后,连同正合同及加工定作协议加印公章后寄生产工厂4.计划及合同经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部取得和保管正式有效的协议和合同文件计划数量准确合同及协议签字及印章齐全.调用及查看合同文本者权限文件不全或意外丢失请生产部经理处理2.制做和下达采购订单1据根据生产计划交货时间提前定期向计划部门索要采购申请并与计划核对检查无误.2数据准备:根据产品分厂情况维护货源清单.新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供应商主数据,维护辅料BOM.3.从技术部门取得产品的成本价4.将采购申请制成采购定单并下达到工厂,并得到工厂确认.在系统中维护完成采购定单并得到工厂确认订单数量与计划一致.成品价格准确.BOM维护准确制做定单前的数据准备工作准确细致.3.跟踪收货,收集核对发票,与工厂核对收货数字做为开发票的依据.1.追踪监控工厂发货情况,以发货清单为依据,通知仓库和销售部门.2.接收核准发票交财务部.根据收货向工厂催讨发票保证及时入帐.3.根据系统收货情况与工厂核对收货及开发票的准确数据.并对差异查明原因并做处理.发票收集完全准时每张定单收货完成工厂与公司帐目一致收货完成与定单一致发票数量金额与发票一致.工厂出货帐与公司收货数一致发票传递过程的追踪与工厂核对收货数量对于质检不合格品再入库的处理.公司财力\仓库和工厂出货部门和财务部中充当联络人,及时调整各种情况4.制定计划采购生产辅料,并及时运送到加工厂保证生产,进行标识管理.1.根据生产计划制定辅料采购计划,并采购入库2.按期发放辅料,制做转储定单并监控辅料出库并运送至工厂3.收集发票入帐付款及对帐定期盘点,并对差额进行处理协助驻厂人员进行标识管理考核辅料工厂,协助进行标识性产品的开发和改进.辅料及时到达工厂保证生产调整辅料库存帐目平衡对公怀标识合理管理不因辅料延误生产交期标识保持合理库存保证公司标识安全辅料发放时间和工厂保管的管理及时发现辅料质量问题.定期处理差异.要求驻厂人员协助定期盘点工厂库存对不合理差异追踪原因,调查处理5.加工定制鞋舌标,保证生产供应1.定期算购买加工色带等原料2.根据生产计划制做详细的SIZE标加工计划,落实到加工者手中(加单需及时通知),将完成的SIZE标及时送交工厂3.制做新产品加工模具4.协助解决设备出现的问题舌标在生产前到在工厂备用鞋舌标数量充足,质量达标,不延误生产.加单产品舌标的及时制做余量的控制工厂反映不足部份要及时补足6.制定每月材料调拨计划,交材料采购部门.根据生产计划核算材料,制定调料计划.计划传到工厂,根据工厂库存料情况调整计划将调整过的计划交材料采购部门协助驻厂员追踪调料补料在材料采购部门规定的时间内完成工作计划外加单材料的处理7.每月制定月付款计划和三个月资金滚动计划,按时付款及与工厂对账.1.制定每月向工厂付款的资金计划2.制定三个月向工厂付款的滚动资金计划3.根据财务状况按期向工厂付款4.及时发现问题与工厂对帐.在公司规定时间内完成资金计划计划编制准确清楚合理,追踪帐目变化及时调整实际付款数,保证生产业务顺利进行计划外付款的处理需经公司生产总监的批准.8.每月计算到货完成率提供生产计划完成情况的报告每月底根据实际到货统计到货率,核算各工厂到货情况.在每月规定时间内完成统计结果精确可靠向考核部门汇报并取得一致向考核部门说明原因.9.对于加单及时联络处理接到加单联络工厂落实有无工期联络材料采购部门落实供应落实加单包装制做的特别要求,通知技术和生产部进行产前准备.将以上情况通知经理请经理确定是否接单并落实交期制定原辅料调拨计划通知加单部门接受(或拒绝)定单,并取得签字文件.催采购申请,下达定单,入仓时通知加单部门接收.10.完成部门内勤负责的部门内相关工作和领导交办的其它任务.完成考勤文件处理文具管理等日常工作和领导交办的其它工作.

岗位名称：材料供应跟单员岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1．根据生产计划，制定原材料的供应计划接收上级主管下发生产计划，与工艺员讨论，确定技术资料：按照技术资料核算订单，按照交期核算模具数量和模具的交期：按工厂的实际产能排定材料供应计划准确排定原材料供应计划保证成品鞋加工厂按质、按量、按期完成订单注意在生产安排中考虑成本问题，尽可能节约模具费用支出。注意在工作中与本部门领导和相关部门的保持联系，及时获取信息。如果供应计划出现问题，直接与下家工厂直接沟通，以最快的速度对计划进行修正，并向本部门主管汇报；2．按技术要求标准提供材料，并最终执行经质检部确认的标准按照公司的质检标准向供应商采购产品：要求供应商提供将要投产的材料样品到李宁公司质检部检测：经质检部检测合格后工厂按标准要求进行量产，产品生产过程中进行全程质量监控：材料出货时附带合格的检测报告：参与公司标准的制订，向质检部提供新材料的检测标准：要求工厂与质检部的检测方法和基本设备一致，尽可能降低出现质量问题的概率，并努力使材料质量稳步提高每年因材料问题而造成的退货比例质检标准制定的依据要科学、合理、易操作。实施中发现问题及时与公司质检部门和技术部门沟通，并采用应急解决方案。检查工厂质检人员按公司标准检测的执行情况：D。按公司质检部标准验货，在出货检验单上签字：3．通过现场监控进行有效的生产管理A人员：注重现场员工工作热情，检查作业员技能？衡量：现场张贴的培训记录B机器：停机和故障，防错措施C物料：物流是否通畅、材料、生产出的产品、库存数量是否合理：物料存储位置标明D方法：督导人员如何知道工作方法是否正确？标准书上标明工作顺序、周期时间、安全注意事项、质量查核点以及变异发生时如何处置。E检验：流程是否正常运转？机台上应该标明作业范围、机器温度是否合理，现场应该悬挂出趋势图、生产进度、质量改善目标、生产力改进、换模时间缩短等采用规范化管理，使材料供应商的生产在质量、成本、交期三方面有效结合供应商提供的材料在质量、价格、配合、生产的灵活性等方面综合最优。注重现场巡查，不要拘泥于日常报表，相信只要想办法，现场的改善是可以实现的及时与厂方沟通，适当采取相应的强制措施，保证生产按公司的要求在有效监控下进行。及时与主管沟通，提出解决问题的建议。4．协助成本核算员（鞋业技术部）提供生产成本相关资料，进行完工结算审核工厂成本制造单，评估现场生产的实际情况：把以上数据整理后提供给成本核算员协助成本核算员核算材料成本：在材料价格变动时文字通知成本核算员保证成本核算员工作的顺利进行，及时准确地提供报价和相关资料。价格准确合理，报价及时要求全部以文字资料作为沟通的手段，一定要注意准确性和保密性如出现意外，直接上报主管，由主管直接协调解决5．填报相关生产报表，按时提交工作总结按公司要求填报生产报表按时提交工作总结及时向公司提供生产进度的信息，反映工作中的问题，提出有效的建议公司能够及时准确地掌握生产状况和员工的工作情况实事求是，尽可能反映本岗位的现状由直接主管按规定进行处理。6．定期开发新材料供应商，并完成相应的成本控制收集有关材料供应商的信息，并加以整理向直接主管进行汇报，对经研究附合公司要求的供应商进行接触，要求供应商向开发中心提供新样品，新材料一经采用，由主管负责与供应商最终确定是否合作供应商之间类似产品价格比较，以确定价格水平实现供应商的优胜劣汰实现供应商在质量、价格、开发能力、交货期、配合等方面综合最优：公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险及时与主管领导沟通，以最快速度拿出解决方案，杜绝后遗症的产生7．完成上级交办的其他任务接受领导安排的任务明确任务的要求和完成期限安排工作计划计划实施工作进度报告工作总结和汇报圆满完成上级交办的任务达到任务所要求的指标注意与本职工作在时间上的安排注意及时与上级进行有效的工作沟通如在进度或实施中遇到困难，要及时与领导沟通，获得必要的帮助精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档管事部工作规范保管员工作流程物品进库，当场验收做到六核准：凭证、数量、品种、规格、质量、价格，发现问题及时汇报。物品进库，当场验收做到六核准：凭证、数量、品种、规格、质量、价格，发现问题及时汇报。所有保管物品分类立卡、货架堆放整齐，保持仓库清洁。所有保管物品分类立卡、货架堆放整齐，保持仓库清洁。了解当天任务情况，做好餐具、炊具、酒水及食品原料的发放准备工作。了解当天任务情况，做好餐具、炊具、酒水及食品原料的发放准备工作。凭餐饮部经理签准的领物料清单及各部经理的签字准确发货、送货并签字备案。凭餐饮部经理签准的领物料清单及各部经理的签字准确发货、送货并签字备案。逐日登帐，月终盘存并编制存货表与费用分析表。逐日登帐，月终盘存并编制存货表与费用分析表。报管事部成本核算员注意事项：（1）任务完成后，如数收回所发出的借用物品，发现缺损及时查明原因，并按规定手续办理。（2）严格入库、零用手续，逐日登帐，定期核对账目，清点库存，做到帐物相符。（3）定期检查库存情况，注意防火、防盗，确保安全。洗碗工工作流程打开自来水总开关、水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。着穿整洁进入洗碗间。打开自来水总开关、水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。着穿整洁进入洗碗间。检