健康安全与环境管理体系记录清单及表样

精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档健康安全与环境管理体系记录清单及表样目录：1、健康安全与环境管理体系记录清单及表样2、安全、环境管理所用表样健康、安全与环境管理体系记录清单及表样XX有限公司HSE记录清单编号：序程序文件记录名称编号1危险源辨识、风险评价和风险控制程序作业活动危害分析记录表安全检查表危险源调查及其风险评价表中、高度危险源及其控制措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03QPCCCL/HSE—JL—CX—01—042环境因素识别、评价控制程序环境因素调查登记表环境因素汇总评价表重要环境因素及控制措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02QPCCCL/HSE—JL—CX—02—033法律、法规和其他要求控制程序法律法规和其他要求获取渠道一览表适用的法律法规和其他要求清单重要环境因素法规对照表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02QPCCCL/HSE—JL—CX—03—034目标、指标、管理方案控制程序年度目标、指标分解表年度目标、指标、管理方案一览表管理方案目标、指标、管理方案实施情况检查表（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02QPCCCL/HSE—JL—CX—04—035能力、培训和意识控制程序HSE培训需求调查表HSE年度培训计划职工HSE培训情况登记表会议（培训）签到表HSE培训考核记录表HSE培训后取得的资格证书的记录员工培训档案与HSE管理相关的关键性岗位工作能力评价报告培训效果评估表新员工安全教育卡QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05（不定格式和编号）（不定格式和编号）（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06QPCCCL/HSE—JL—CX—05—076协商和沟通控制程序信息交流单重要环境因素与外部交流记录及确认表职工代表名单职工代表大会会议记录材料QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01QPCCCL/HSE—JL—CX—06—027文件控制程序受控文件清单受控文件发放范围清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件/记录借阅复制登记表文件修改申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05QPCCCL/HSE—JL—CX—07—068设施完整性控制程序检维修计划（不定格式和编号）9承包方和供应商控制程序对相关方环境和职业健康安全的要求承包（租赁）合同（不定格式和编号）（不定格式和编号）10危险作业许可控制程序动土作业票高空作业票设备、油罐检（维）修作业票临时用电作业票准许用火票施工用火申请表节日加班施工用火申请表机动车辆准入生产区作业票装置、罐区停检用火确认表有限空间作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09QPCCCL/HSE—JL—CX—10—1011员工职业健康控制程序作业场所安全卫生监测记录（外来）员工健康监护体检表（外来）劳保用品发放记录（不定格式和编号）（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—11—0112安全运行控制程序特种作业人员管理台帐安全检查记录压力容器检定记录（外来）压力容器档案（外来）安全技术装备台帐防雷、防静电设施检测记录（外来）特种设备检定记录（外来）QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和编号）（不定格式和编号）（不定格式和编号）（不定格式和编号）（不定格式和编号）13消防安全控制程序安全检查记录消防重点平面图消防设施配置台帐QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—13—0114交通安全管理控制程序驾驶员档案车辆技术档案派车单QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02QPCCCL/HSE—JL—CX—14—0315危险化学品安全管理控制程序危险化学品清单MSDS清单（外来）危险化学品使用台帐危险化学品采购申请单危险化学品销毁申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03（不定格式和编号）16环境保护控制程序隐患整改通知单废弃物收集台帐废弃物处置记录QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—16—0117能源资源管理控制程序能源资源消耗统计报表QPCCCL/HSE—JL—CX—17—0118变更管理控制程序变更申请表设备（工艺）变更申请表新设备或变更设备HSE审核项目表变更验收表项目变更实施计划QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04（不定格式和编号）19应急准备和响应控制程序应急演练记录应急演练总结和评价报告QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01（不定格式和编号）20绩效测量和监视控制程序HSE监测与测量计划表员工健康体检报告（外来）安全检查记录环境监测报告单（外来）压力容器检验报告（外来）安全阀检验报告（外来）防雷监测报告（外来）QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01（不定格式和编号）QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和编号）（不定格式和编号）（不定格式和编号）（不定格式和编号）21合规性评价控制程序合规性评价报告QPCCCL/HSE—JL—CX—21—0122不符合、纠正措施和预防措施控制程序隐患整改通知单不符合报告QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01QPCCCL/HSE—JL—CX—22—0223事故、事件报告、调查和处理控制程序事故快报表事故调查报告QPCCCL/HSE—JL—CX—23—01（不定格式和编号）24记录控制程序HSE记录清单QPCCCL/HSE—JL—CX—24—0125内部审核控制程序年度内部审核计划审核实施计划审核检查表不符合报告单会议（培训）签到表审核报告QPCCCL/HSE—JL—CX—25—01QPCCCL/HSE—JL—CX—25—02QPCCCL/HSE—JL—CX—25—03QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04QPCCCL/HSE—JL—CX—25—0426管理评审控制程序管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—26—01QPCCCL/HSE—JL—CX—26—02QPCCCL/HSE—JL—CX—26—03QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01作业活动危害分析记录表作业活动： 区域/部位/设备： 分析人员：审核人： 日期：年月日序号作业步骤危险源或潜在事件可能产生的后果(事故)现有控制措施风险评价风险等级建议改正/后果的严重性（S）可能性及频率（L）风险度（D）控制措施1作业前准备2345作业（按过程、流程列出并分段）678910作业后清理11121314应急15QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02安全检查表部门：设备设施：区域： 交叉作业：安全资格证：检查人员：审核人： 日期：检查项目检查内容存在的危险源/产生的偏差产生的后果现有控制措施风险评价建议改正/后果的严重性（S）可能性及频率（L）风险度（D）需增补措施QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03危险源调查及其风险评价表填报单位：填报人：审核人：序号作业活动区域/部位/设备作业步骤岗位危险源可能产生的后果(事故)现有措施风险指数矩阵风险等级需增补措施后果的严重性(S)可能性及频次（L）风险度(D)QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04中、高度危险源及其控制措施汇总表序号作业活动区域/部位/设备危险源涉及部门风险等级控制措施QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01环境因素调查登记表填报部门：填报人：日期：活动/产品/服务序号环境因素环境影响时态状态控制现状建议改进措施（明确污染因子/物质/组分）水体大气固废噪声能源资源其他过去现在将来正常异常紧急12345678910111213141516QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02环境因素汇总评价表序号环境因素环境影响时态状态存在主要的区域、部门或活动环境因素评价是否为重要环境因素直接判断打分判断1234ABCDE总分12345678910111213141516QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03重要环境因素及控制措施汇总表编号：序号重要环境因素环境影响分布部门控制措施1234567891011121315161718QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01法律法规和其他要求获取渠道一览表序号单位名称联系人地址邮编电话网站传真12345678910QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02适用的法律、法规和其他要求清单汇总部门：汇总/更新日期：序号法律法规名称颁布部门颁布日期执行日期修订日期获取渠道适用条款适用部门备注QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03重要环境因素法规对照表编号：填写部门：填写人：填写日期：类别重要环境因素法律法规名称条例说明应用状况QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01年度目标、指标、管理方案一览表序号中高度危险源（重要环境因素）目标指标方法、措施现场完成时间责任部门资金负责人123456789101112131415批准日期：编制日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02管理方案编号：中高度风险（重要环境因素）：依据法规：项目：起止日期目标：资金责任部门：相关部门措施：123实施计划步骤工作计划责任部门责任人相关责任部门/人员启动日期完成日期预计资金检查部门123456789说明：编制：审核：批准：年月日QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03目标、指标、管理方案实施情况检查表序号：序号中高度风险（重要环境因素）目标指标方法、措施实施情况检查人/日期检查人：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01HSE培训需求调查表序号培训内容参加人数培训时数培训形式（内训/外训）考核方式（笔试/实际操作/心得报告）备注填写部门部门负责人填写日期QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02HSE年度培训计划编号：序号培训项目、内容、要求责任部门责任人要求完成时间学时考核方式编制/日期： 批准/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03职工HSE培训情况登记表时间年月日地点主持人记录人课题内容摘要QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04会议（培训）签到表序号：会议（培训）类别管理评审□内部审核（首/末）□培训班□其他:会议（培训）名称时间地点培训人（教师）序号姓名单位（部门）序号姓名单位（部门）12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040备注QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05HSE培训考核记录表编号：单位：填报单位（盖章）姓名工种成绩出勤情况备注迟到早退溜号缺勤QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06培训效果评估表 序号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训内容培训教材培训效果评价评价项目设定分值评价分数评价说明或不满意之处培训准备10培训时间的合理性10培训内容和形式10培训设施10培训老师的素质与教学能力10培训教材10培训后的考核成绩20培训对员工工作的帮助20其他补充事宜：评价总分数评价人员部门职务评价人员部门职务针对评价中的问题采取的相应措施：（注：评价总分数<

70时，综合办必须采取相应的改进措施，并将措施填写在本栏目中）编制/日期批准/日期QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07新员工安全教育卡编号：部门工种姓名年龄三级安全教育内容公司级安全教育1、国家劳动保护和环境保护相关的法律法规；2、公司HSE管理体系，包括手册、程序文件和管理规定；3、常见事故和应急处理；4、安全技术基础知识、消防知识、职业卫生基础知识和石油方面基本知识。教育时间：年月日教育人：受教育人：部门（车间）级安全教育1、本部门（车间）的工作特点、应注意事项；2、本部门（车间）的危险因素和环境因素、要害部位和设备设施情况；3、本部门（车间）安全生产、环境保护管理职责和要求；4、本部门（车间）安全规章制度；5、正确使用劳保用品；教育时间：年月日教育人：受教育人：工段（班组）级安全教育1、本工段（班组）的危险因素、环境因素的控制和预防；2、本工段（班组）的危险区域及事故的防护措施；3、本工段（班组）安全生产、环境保护职责和相关作业指导书（或操作规程）；4、本工段（班组）的安全技术操作规程、操作方法及岗位安全注意事项；教育时间：年月日教育人：受教育人：说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施；班组级安全教育由各部门组织实施。2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。3、此卡由安全环保科保管。QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01信息交流单编号：相关方接待部门交流方式交流时间交流内容： 签名：年月日被报送部门/人主管部门/人处理意见：签名：年月日备注：编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02重要环境因素与外部交流记录及确认表填写部门：填写人：序号重要环境因素信息交流的内容与何相关方有关是否交流决定不交流的理由决定者决定交流后的交流方式实际交流时间具体的交流对象交流后的效果QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01受控文件清单 序号：序号文件名称文件编号版本数量备注编制/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02文件发放范围清单 序号：1序号文件名称文件编号发放号、发放部门及份数12345文件管理员：PAGE精品文档可编辑的精品文档QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03文件发放/回收登记表部门：文件名称发放号发放记录回收记录部门签收日期签回日期QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04文件销毁申请单编号：填报日期：文件名称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件管理部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05文件/记录借阅复制登记表编号：序号文件名称版本借阅/复制时间借阅、复制份数借阅/复制人签名归还日期QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06文件修改申请表编号：文件名称编号版本更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批领导意见：签名：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01动土作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：申请栏工程名称破土作业安全措施保护地下电力和通讯电缆。保护地下工艺管线。作业现场要设置围栏、警示牌、夜间灯。落实人员的进出品和撤离保护措施。占用道路须办理断路手续。进行放坡处理和固壁支撑。备用可燃（有毒）气体检测仪。临时用电线路、设备符合安全要求，装漏电保护器。施工淤泥及时清走，恢复原貌，并以所辖区域生产单位验收。10．其它措施。施工单位及作业监护人作业监护人作业内容施工地点作业时间年月日起年月日止安全措施栏安全措施：1（）2（）3（）4（）5（）6（）7（）8（）9（）10（）补充措施：施工单位负责人：现场施工员：作业位置平面坐标图审核单位电气部门：年月日工艺部门：年月日消防部门：年月日通讯部门：年月日其它部门：年月日审批单位施工管理部门：年月日动土作业管理部门：年月日安全管理部门：年月日注：此作业票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写说明1、动土作业实行工作票管理制度，动土前应办理“动土作业票”；2、动土作业要由施工单位填写，送生产技术科审批。在装置界区内的动土作业，动土作业的周围作业环境由装置负责人确认，并提出安全措施，报生产技术科审批；3、动土作业票一式两联，第一联生产技术科存留，第二联交动土作业施工单位执行；4、填写说明：（1）申请单位：需要动土作业的单位；（2）施工单位：承担动土作业的单位；（3）施工方法：在“人工”、“机械”两项中进行选择，确定的划“√”；（4）施工地点深度范围：明确动土作业地点的坐标、长度、宽度、深度并附简图；（5）安全措施：甲方安全要求：需要动土作业单位的安全要求；乙方安全要求：动土作业施工方的安全要求；（6）审核意见：①装置负责人：动土作业所在部门的负责人；②隐蔽设施管理部门：电气、工艺、消防、通讯等部门分别对所管的隐蔽设施签署意见；（7）审批意见：①施工管理部门：生产技术科；②动土作业管理部门：生产技术科；③安全管理部门：安全环保科。QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02高处作业票作业单位作业地点作业内容作业级别（一般）（特殊）作业时间自年月日时起至年月日时止采取的安全措施要（√）否（×）作业人员情况姓名性别年龄身体状况本人签字监护人意见（签字）1、系安全带2、带安全帽补充安全措施3、工具袋14、设防护栏25、设防护网会签意见：签字：年月日6、配监护人7、安全应急通道8、通讯工具作业单位现场负责人意见：签字：年月日作业单位安全负责人意见：签字：年月日作业所在单位负责人：签字：年月日公司领导：签字：年月日提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式三联，分别由安全环保科、作业单位留存、作业人持执高处作业票填写说明高处作业票填写说明1、《高处作业票》由作业单位（外来承包商及各分、子公司的维修等部门）现场负责人填写，提出安全措施并组织落实，经作业单位安全监督（或安全负责人）现场检查合格后，审批签字后方可进行高处作业。2、《高处作业票》一式三联，第一联由安全环保科、第二联由作业单位留存，第三联由作业人持执。3、填写说明：（1）作业单位：实施高处作业的单位；（2）作业地点：指实施高处作业的具体部位；（3）作业内容：高处作业的内容；（4）作业级别：在确认的上面划“√”；（5）作业时间：连续作业不超过24小时，间断作业不超过3天；（6）采取的安全措施：确认的划“√”未确认的划“×”，补充的填写在补充安全措施栏中；（7）作业人员情况：有作业负责人填写，健康情况健康划“√”，特殊高处作业要附作业人体检报告，在签字栏内由作业人签字；（8）会签意见：进行特殊高处作业，作业前施工单位要制成作业方案，办理高处作业票，并经施工地点所在公司主管领导会签意见，由施工单位主管领导签发；（9）作业单位现场负责人意见：由实施高处作业的现场负责人填写并签字；（10）作业单位安全负责人意见：由实施高处作业的负责人（主任或队长，或则作业单位的安全监督）填写并签字；（11）编号：由高处作业的单位编号。PAGEQPCCCL/HSE—JL—CX—10—03设备、油罐检（维）修作业票（风险评价、检修记录）提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？委托车间：编号：检修单位检修部位（位号）安全措施检修工种年月日时生产工艺安全措施（甲方提出措施并组织落实）出提认确检修安全措施（甲、乙方提出措施，乙方组织落实）提出确认检修主要内容及技术要求委托人签字：时间：1、物料用氮气、蒸汽、水置换排净1、搭架子、设置作业平台2、压力降至常压或MPa以下2、作业面上下层之间隔离3、温度降至40℃3、作业部位局部屏蔽，与环境隔离4、电气设备停电，有防误送电措施4、人员作业穿戴防护具5、设备管道连通阀关闭，检测不漏5、人员高空作业系安全带6、设备管道连通处共处隔断6、作业区拉警绳、设置警示标牌风险识别7、检修部位测爆分析合格7、作业处备水带条，灭火器具物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫冻伤火灾高处坠落8、检修处物料油污处理干净8、现场增加照明处9、关闭射源9、作业部位通风，增加空气流通10、作业现场设监护人10、戴空气呼吸器，长管过滤面具泄漏气体爆炸锅炉爆炸容器爆炸中毒窒息坍塌射线伤害其它伤害11、办理用火、进有限空间、临时用电工作票11、补充条款：12、工艺危害评价栏事故或危害分析：补充条款：13、验收意见年月日时原因分析：检修记录评价人员签字：月日作业危害评价栏事故或危害分析：原因分析：评价人员签字：年月日装置负责人签字：年月日时检修负责人确认签字：年月日时检修人员签字：年月日时装置工艺、设备人员验收签字：年月日时机动设备、工程部门验收签字：年月日时注：此作业票一式四联，分别由生产设备部门持执、安全环保部门持执、委托车间、罐区持执、施工检修单位持执设备、油罐检（维）修作业票（风险评价、检修记录）填写说明1、设备、油罐检（维）修作业工作票一式四联，第一联由生产技术科持有，第二联由安全环保科持有，第三联由委托车间持有，第四联由检修单位持有。2、设备、油罐检（维）修作业工作票由委托车间负责人填写。并对工艺过程可能产生危害进行识别，针对存在风险提出相应生产工艺削减风险措施并组织落实，分别在作业票的相应栏内签字（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。3、检修单位根据维修所在单位提出的维修内容和要求及存在的风险对维修作业过程进行风险评价，提出削减风险措施并组织落实（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。4、安全措施栏提出的画“√”，不提出的画“×”，确认栏落实的画“√”没有落实的画“×”。安全措施栏不能出现空格。5、检修结束后由甲乙双方有关人员共同对维修情况进行验证，确认无误后进行试验，达到标准要求，双方共同在“验收意见”栏内签字。6、此票作为中、小修检修记录存档。PAGEQPCCCL/HSE—JL—CX—10—04临时用电作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：申请栏用电所在单位用电接引地点用电目的接引设施用电作业单位作业现场负责人接线电工操作证号：负责人签字：接引时间自年月日时至年月日时风险识别及削减风险措施生产工艺风险风险识别削减风险措施确认1用电设施产生火花用电设施不准放置在生产装置内2用电设施产生明火办理用火手续3接引电气设施在爆炸危险场所以内使用符合要求的防爆电气设施4用电设施接引及放置地点不安全选择安全地点接引和放置安全设施5接引电源负荷大导致接引点过负荷对接引电源负荷进行核定后确认接引点6电源线穿过马路易碾压采取防碾压措施7用电结束未断电易造成事故每次用电结束及时断电8用电设施存在缺陷对用电设施检查不得存在缺陷9生产工艺确认人签字：施工作业风险评价1手持电动工具漏电伤人安装漏电保护器2临时线架设高度不够易被挂坏架设高度满足要求3接引点接线不牢易短路接触紧密并有固定措施4用电设施接触水造成短路采取防水、绝缘措施5在潮湿环境电气设施漏电使用前进行绝缘测试6施工作业确认人签字：审批意见电气管理部门意见：电源从处接引。临时用电票有效期为年月日时分至年月日时分止送电时间为年月日时分。申请接引方人员签字：年月日作业人员签字：年月日临时用电结束，拆除临时电源时间：年月日时申请接引方人员签字：年月日作业人员签字：年月日注：此作业票一式三联，分别由维修车间持执、用电单位负责人持执、生产技术科留存QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05准许用火票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：用火等级特级一级二级三级用火安全措施按规定的用火时间、部位进行动火作业。将动火设备内可燃介质清扫干净；用蒸汽进行吹扫处理；动火时微通入蒸汽。（轻质油、液化气吹扫24小时）。切断与动火部位相连通的管线、设备，加堵盲板（）块。动火时准备灭火器（）具，灭火蒸汽带（）根。塔、油罐、容器动火前，须采样化验分析合格；外部动火化验单须附在火票后面；内部动火并先办理《进入有限空间许可证》，化验单须附在许可证后面；作业时外部有人监护。（可燃气体含量低于该介质爆炸下限10%、氧含量19.5~23.5%、有毒有害物质不超过国家标准）有限空间内动火时，应强制通风；每（）天或每隔（）小时，须采样化验分析一次。塔内动火须用水浸湿后的石棉布或海草席，铺在塔盘上隔离开上下层。距动火点半径5米电焊机的电源线须架空，电焊机回路线应接在焊件上，各线路绝缘良好，不得穿越下水井，远距离拖移把线前应先断电。电焊工要穿戴好绝缘劳保护具；下雨或特别潮湿时禁止电焊作业。动火时遇跑、冒、泄漏可燃物质，必须立即停止动火，并及时上报。高处动火（2米以上）必须有防火花飞溅措施；上下处设监火人各一名；大于5乙炔瓶、氧气瓶两瓶间距不小于5米，距动火点不小于10罐组内动火时，封堵切水井口，禁止动火与收油、切水同时作业。用火前动火人、监火人要逐项进行措施落实；收工时动火人应断开电源；监火人收回动火人火票，检查残火，确认无误后方可离开。用火日期及时间年月日至月日止每日时至时止用火单位施工单位用火部位动火人姓名特种证号监火人姓名监火袖标号执行安全措施第：条补充安全措施：化验分析分析时间：月日时分分析人：可燃气体：%氧：%其他：用火单位领导单位安全专干相关单位安全环保部门公司领导注：此作业票一式三联，分别由安全环保部门留存、用火人持执、监火人持执QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06施工用火申请表编号：用火单位工程计划编号工期要求年月日至月日施工单位用火日期年月日至月日用火时间每日时至时用火内容及部位：签字：年月日施工单位领导意见：签字：年月日用火所在单位领导意见：签字：年月日生产技术科主管施工领导意见：签字：年月日生产技术科主管生产领导意见：（生产需要加班施工用火，须经生产部门领导签署意见）签字：年月日安全环保科科长意见：签字：年月日注：此作业票一式两联，分别由装置、罐区单位留存、安全环保科留存QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07节日加班施工用火申请表编号：用火单位工程计划编号工期要求年月日至月日施工单位用火日期年月日至月日用火时间每日时至时用火内容及部位：签字：年月日施工单位领导意见：签字：年月日用火所在单位领导意见：签字：年月日生产技术科主管施工领导意见：签字：年月日生产技术科主管生产领导意见：（生产需要加班施工用火，须经生产部门领导签署意见）签字：年月日安全环保科领导意见：签字：年月日公司主管经理意见：签字：年月日注：此作业票一式两联，分别由装置、罐区单位留存、安全环保科留存PAGEQPCCCL/HSE—JL—CX—10—08机动车辆准入生产区作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：进入区域车辆单位进厂车辆必须做到发动机运转良好各部润滑正常前后制动完好手制动完好前大（小）灯完好尾灯、刹车灯完好转向灯、雾灯完好示宽灯、倒车灯完好各部仪表正常示警喇叭完好雨刷器、反照镜完好无漏油漏气、车况卫生良好各种证件齐全有效自觉遵章守纪能否做到上述要求：车辆单位负责人：安全措施进厂车辆按规定时间、路线、部位、进入。进厂车辆经门卫检查机动车辆阻火器、灭火器合格后，方可准许进入。进厂车辆行驶过程中遇有可燃液体、气体跑冒或泄漏，车辆要立即熄火，停止作业，人员立即撤离现场并报告有关部门。不准进入正在运行的生产装置区或存有物料的油罐区。进厂车辆在厂内行驶车速不超过25公里/小时，弯路、十字路口、丁字路口、冰滑坡路车速不超过10公里/小时，进出门岗车速不超过56．进厂车辆驾驶室严禁超员，严禁人货混装，货车车厢上严禁载人。7．进厂车辆载货不准超载、超高、超长、超宽。8．进行化学危险品运输的车辆，必须配备押运人员，不得乱停乱放。进入单位部位进入原因进入日期时间年月日至日时至时车辆牌号驾驶员车辆牌号驾驶员规定车辆行驶路线示意路线：生产区（）号岗往返生产区（）号岗执行安全措施第：条补充安全措施：安全环保部门注：①进厂车辆需经本单位自检合格后再办入厂票②办票时请携带驾驶证和车辆行驶证此作业票一式两联，分别由装置、罐区单位留存、驾驶员持执QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09（）装置、罐区停检用火确认表提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：停检时间年月日至月日开、停工天施工期天处理时间年月日至月日确认时间月日至月日设备编号设备名称内部介质物料低点导淋采样化验盲板下水地漏蒸气环境退留开关烃氧毒物合格不合格合格不合格车间负责人签字：年月日生产工艺部门签字：年月日机动设备签字：年月日工程部门签字：年月日安全环保部门签字：年月日公司领导签字：年月日注：此作业票一式两联，分别由装置、罐区单位留存、安全环保部门留存QPCCCL/HSE—JL—CX—10—10有限空间作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：申请栏作业所在单位作业地点分析结果分析时间作业目的作业内容氧气浓度施工作业单位作业负责人氮气浓度作业人员有毒气体浓度作业时间自年月日时至年月日时可燃气体浓度风险识别及削减风险措施生产工艺风险风险识别削减风险措施确认其它气体浓度1管道容器危险气体串入采样人2分析人3缺氧窒息或富氧中毒取样分析Ｏ含量19%-23.5%（体积）作业人意见：签字：年月日45作业处有射线装置对人有伤害关闭射源门或拆出射源6作业处温度超过40℃通风降温7作业处存在有毒有害物穿防护服戴隔离式呼吸器8将易燃物清理干净用石棉布封堵盖严9作业产生火花发生燃爆使用防爆工具作业监护人意见：签字：年月日10需要用火作业办理用火作业票12补充安全措施13节特殊有限空间作业制定《施工项目（过程）HSE特殊作业计划书》生产工艺确认人签字：安全监督意见：签字：年月日施工作业风险1作业处上方坠落物坠落伤人在作业点上方设置隔离屏障或支撑2作业面上有孔洞易坠落伤人3作业场所黑暗易发生人员伤害使用安全电压照明4使用防爆工具、防爆灯具5作业现场潮湿、有滴水穿防水护服批准人意见:签字：年月日6穿防尘服戴防尘护具7高处作业易发生坠落作业者带安全带作业8作业现场上下通行不畅建立通道，搭设上下梯子9监护人看不到作业人作业作业人与监护人确定联络信号定期联络10发生突发事件遗漏作业人员每次作业前清点人数11补充安全措施12特殊有限空间作业落实特殊防护措施，并进行应急演练。施工作业确认人签字：注：此作业票一式三联，分别由车间、罐区留存、施工作业人员持执、监护人员持执有限空间作业票填写说明1、有限空间作业票一式三联，第一联由有限空间所在单位留存，第二联由施工作业人员持有，第三联由监护人持有。2、申请栏：由有限空间作业负责人填写。3、生产工艺风险和施工作业风险栏：由有限空间所在单位作业负责人（专业技术人员）与本单位有关人员及施工作业人员分别进行生产工艺和施工作业过程的风险评价，并提出消减风险措施，确认的措施划“√”，未确认的措施划“×”，如栏内所列措施不能满足，可在空格处内加填。确认填写后分别由生产工艺、施工作业确认人签字。4、分析结果：分析结果报出后，由作业负责人将分析结果填写在栏目内，分析结果报告单粘贴在“有限空间作业票”上。由采样人与分析人分别填写签字。5、作业人确认：作业人熟悉作业场所的风险，掌握有关逃生、急救、防护器材的使用知识，确认签字。6、监护人确认：对各项安全措施落实确认后，监护人员在栏内签字。双方派有监护人时都要确认签字。安全监督确认：有限空间所在单位安全监督对现场措施落实情况和分析结果进行审查确认后，在相应栏内签字。7、批准人确认：有限空间所在单位负责人（主任、副主任）应对现场进行全面检查确认后，向作业人员进行安全交底，批准作业并签字。8、特殊有限空间作业票经有关部门、安全环保科、公司领导到现场确认无误后签字，方可作业。QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01劳保用品发放记录编号：填写人：填写日期：序号发放物品数量接收人签名备注1234567891011121314151617181920QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01特种作业人员管理台帐编号：填写人：填写日期：序号人员姓名资格项目证书编号发证日期下次复训日期1234567891011121314151617181920QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02安全检查记录编号：部门检查时间检查人检查内容（区域）检查发现问题：（是否开整改通知书）受查部门签字确认：日期：纠正措施：受查部门负责人：日期：纠正措施验证情况：检查人：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—13—01消防设施配置台帐序号：序号消防设施名称规格数量存放地点管理人员更换时间QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01编号：驾驶员档案所属单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿档案号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建档日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿XX有限公司后勤管理科驾驶员简历姓名性别贴照片籍贯民族出生年月文化程度政治面貌健康状况参加工作时间原工作单位入本单位时间专（兼）职驾驶员驾校名称驾驶证号安全行驶里程驾驶工作经历起止时间现工作单位原工作单位奖惩情况备注安全教育、专业技术培训记录时间地点主持人内容考试成绩备注年审记录年度审验日期审验结果备注违章肇事记录年月日违章肇事情况受到何种处罚处罚单位备注表彰、奖励记录年月日受到何种表彰、奖励颁奖单位备注交通事故处理表事故类别肇事时间肇事地点车属单位甲车型车号乙驾驶员甲姓别年龄驾驶证号单位乙死人伤人经济损失元事故责任甲负责乙负责管辖交警队结案时间年月日处理意见直接责任人有关管理人员事故原因整改意见事故处理参加人员QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02编号：车辆技术档案车属单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿牌照号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建档日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿XX有限公司后勤管理科车辆简历贴照片车主厂牌型号车辆类型车身颜色外廊尺寸出厂时间发动机号购置时间车架号码购置金额排气量燃料种类号排号码行驶证号附加费证号保险费编号车辆交接监交部门参加人员内容车辆技术状况及随车工具附件签字人：年月日交方人签字年月日接方人签字年月日随车工具附件登记名称单位数目备注行驶里程、油料消耗情况时间月行驶里程公里月油耗数量公斤百公里油耗节约（公升）应耗实耗节约（%）空车重车空车重车合计车辆大、小修、维护情况序号1234567车牌号驾驶员维护类别一二级距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号修理总成大修大修金额距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号小修距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号零件修理距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号合计金额事故登记表驾驶员姓名事故时间用车部门事故地点事故责任事故等级事故损失经济赔偿事故经过及车辆破损情况破损车辆修复情况备注：QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03派车单编号：序号派车事由出动车辆目的地（路线）往返距离派车时间回厂时间使用人（部门）签名驾驶员派车人领导复核日期QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03派车单编号：序号派车事由出动车辆目的地（路线）往返距离派车时间回厂时间使用人（部门）签名驾驶员派车人领导复核日期QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01危险化学品清单使用号：单位：日期：年月日序号危险化学物品名称数量使用场所危险性质对环境影响程度备注12345678910111213141516编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02危险化学品使用台帐名称：规格：保管人(负责人)：是否剧毒物品：(是)(否)结存量（）使用量（）使用人使用时间QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03危险化学品采购申请单部门：年月日序号物品名称成分规格数量用途备注审批：审核：制表：QPCCCL/HSE—JL—CX—16—01废弃物处置记录单位：编号：序号废弃物种类废弃物名称数量计量单位记录人处置部门处置人处置方法及结果处置日期备注QPCCCL/HSE—JL—CX—17—01能源资源消耗统计报表序号能源类别统计对象备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01变更申请表编号：建议变更的项目申请单位申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：□工艺变更□机械设备设施变更□管理变更□其他危害识别风险评估结果：变更部门负责人意见：公司相关职能部门意见：审批部门意见：主副经理意见：

QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02设备（工艺）变更申请表编号：变更类型（）设备变更（）工艺变更变更原因变更申请单位变更申请人员变更申请人员填写（设备变更）生产区域设备编号费用估算申请日期计划完成日期（工艺变更）工艺变更内容涉及部门费用估算申请日期计划完成日期变更目的：现状：变更的技术基础：风险初步评估结果(应在本表后附上风险评估结果及详细变更方案)检查清单打勾-提高设备生产率，降低成本-提高产品质量-改善安全、环境、健康(SHE)-其他___________________二、初步评估小组人员签名评估日期变更申请人工程人员维修人员运行/操作人员安全管理人员三、变更申请初步审查意见：变更等级（）一般变更（）重大变更部门/基层单位负责人________________四、主管部门风险评估结果及审批意见：主管负责人签名：日期：五、主管领导对重大变更审批意见：公司生产副总经理：日期：

QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03新设备或变更设备HSE审核项目表编号：工艺风险鉴定审核文件项目项目信息审核日期题目审核日期审核参与人员工艺风险分析文件准备：所有涉及化学品及其相互信息；在其温度、压力下建筑材料数据；其他相关工艺危害分析数据报告PHA评估审核以来，项目的范围或设计是否改变？改变足以使以前的决议失效？（如是，应额外调查；如否，以前的决议有效）是是否否项目组审查初审的工艺危害分析评估并存档：认可工艺危害分析包括了所有的风险；确认项目范围和估计足以控制所有风险电气分类鉴定审核项目新引进和变更后的设备，可能有易燃的液/气体吗？这些易燃的液/气体可以在高于其闪点下搬运、加工、储运吗？新引进和变更后的设备，可能有可燃的尘埃吗？计划安装设备区域划分改变了现有划分区域的等级和范围吗？计划安装设备区域分类与现有安装区域分类有不同吗？与计划安装分类区域相邻的区域其分类应划分在计划项目区域吗？（如回答否，不必做其他工作；如回答是，以后必须做电气分类设计评估）是是是是是是否否否否否否列出知道的现有的电气分类区域、建筑物、房屋和相邻区域。按照现行电气标准的要求，考虑所有危险分类，对区域内建筑正确电气分类。记录所有新的和现有电气区域的新的电气分类，要求达到分类标准。如果有某一区域分类升级，必须考虑修改现有电气设备以满足新分类。

环境鉴定审核项目有与新增设备和项目有关的废物（废气、水、渣）或污染物吗？新的或变更后设备的非常规操作会给环境造成威胁吗？有可能有有害挥发性物质吗？除设计、施工保证地下水情况外，还有可能污染地下水或土地吗？有任何形式的环境审批手续吗？新的或变更后设备的计划安置地点，目前有污染地下水或土地的情况吗？要求取样了吗？项目有可能通过材料循环或副产品再利用而减少工业废物吗？（如回答否，不需做计评估；如是，必须按项目环境指南PEG进行环境评估）是是是是是是是是否否否否否否否否人机工程鉴定审核项目项目组内有从公司、区域人机工程组来的代表吗？设计计划使用的设备有实际用户吗？机器控制、仪表和开关的安装位置是否做到接近、不需伸手、弯腰和扭转？对机器控制、仪表和开关设计上是否尽量减少人为错误？哪里有应用性强、可调节工作站，以适应不同身高和能力的工人？所有要求操作和维护设备的方案，尽量在方针原则范围内吗？上提、下降、运送、推、拉力，在使用者能力范围内吗？自动或机械物料传送有尽量多的实践检验了吗？设备间是否留出足够的空间，用来维修操作，同时保持舒服的姿势？工作区域内的温度在可接受范围内吗？工厂内使用的是公认的（成熟）技术、工作方法、工具和工作程序吗？控制噪音和振动能在可接受范围内吗？能听到声音信号和报警吗？从事脑力劳动，如计算，能免除工艺噪音的干扰吗？光线强度是否满足工作要求，不刺眼或引起其他视觉问题？工人在昏暗和明亮场所之间，能安全完成这一改变吗？（上述回答否，建议进一步评估工作）工人经常抱怨某些工作场所和任务吗？历史上是否有根据个人的身高、力量、年龄性别的限制分配任务？工人经常根据是否舒适而试图改变工作场地和方法吗？历史上是否有由于工作任务、工作场所或类似条件而导致过度劳累、多次伤害、人为事故或医疗事故调查？（如回答“是”，建议进一步评估工作）是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否安全、职业健康、防火鉴定审核项目建筑和法规是否是否为维修和可移动（拆卸）设备提供足够通道？通道要求加顶和平台了吗？和区域其他活动对照，对设备和操作人员需特殊的保护隔离吗？出口设计能提供正常和紧急两种情况吗？（通道、两面门、安全门窗）设计有电气控制室区域吗？空间和出口是否符合分级要求？考虑地面情况的特殊要求吗？（光滑、不导电等）检查楼、地板、结构，确保能承受新的和变更设备的载荷吗？钢结构或容器的腐蚀会引起事故和倒塌吗？钢结构的最大承受能力是否能承受放置的工艺材料的最大重量？烟囱、容器是否能承受足够的风载荷、共鸣、地震，有无防雷电、静电、防空警示灯？设计的建筑结构是否符合所应用的建造法规？（风力、防火墙、隔离带、防火门、紧急出口、楼梯、扶手、应急灯等）机械由于一个罐的严重损坏而涌出大量液体，会影响邻近罐吗？对散装固体的容器，如装满固体或充满水，能承受吗？高速旋转设备，由于轴或搅拌器损坏会出现不平衡情况吗？区域光照充足吗？（为操作提供照明、应急灯）安装足够的报警系统了吗？（特别空房间，如火警、烟雾监测器、紧急事故警报）有安全故障设计（正常关）吗？容易听到吗？有足够的指示灯吗？（如安全喷淋器、火箱、电气追踪等）有联锁等级划分吗？有从操作工安全考虑的安全联锁吗？所有的电气设备上安装了过载保护吗？电气设备和电气装置有足够的接地吗？电缆盘有防火和防腐保护吗？所有的电气设备有足够的标签的易识别吗？防火留有规定的消防通道吗？要求特殊的防火系统了吗？（灭火器、消费栓、水带、洒水器、干化学品）区域有可燃气体或可燃液体保护吗？安装计算机保护装置了吗？对不同高危险区域有特别注意吗？

加热和通风现场棚盖满足要求了吗？（排气罩、实验室烟罩、焊接排烟气等）加热和通风系统设计上考虑特殊操作条件和足够空气流通满足极限要求？加热或通风系统经过特殊检查、测试、清洗和频率吗？指导和培训对装置要求进行故障程序特殊指导、培训了吗？对装置要求进行医疗程序特殊指导、培训了吗？对装置要求进行操作和维修特殊指导、培训了吗？对装置要求进行安全规程特殊指导、培训了吗？仪表安装的仪表有辐射、激光等潜在危害和有保护措施吗？安全操作仪表要求提供应急气源或电源吗？是基于事故安全设计工艺控制回路吗？物料储运有与物料运输设备相关的危险和足够受控吗？（传送带、叉车、起重机）考虑特殊传动装置要求了吗？（链式卷扬机、提升机、信号等）管道和设备容器人孔足够吗？（尺寸、数量、位置）所有必要的排污、放空、导淋和维修隔离阀门都安装了吗？操作中可能遇到的撞伤、绊倒、灼伤和其它伤害，有足够预防措施吗？操作中可能遇到的火灾伤害有足够预防吗？（沟渠、地下排污、阴沟等）设备的防护装置和控制、紧急切断阀满足可应用标准吗?考虑所有必要的安全释放装置要求了吗？（腐蚀、过程或外部插销、两相流、泪孔、仔细计算等）防爆板的出口管线和安全排放点处，有反应力支撑和防灼伤保护吗？紧急情况下，远程操作阀有紧急操作设计吗？管道和设备的标志符合可应用标准吗？所选择的施工材料能满足所在操作环境条件吗？所有安装物配备必要的提升装置、能满足安装和维修要求吗？有可预见的特殊安装问题吗？要求压力测试吗？在设备厂或现场安装后怎样操作？

安全有必要安装特殊报警或检测系统吗？（可燃蒸汽、有毒气体监测器、火警）安全喷淋和洗眼站邻近吗？有完善的人员撤离计划吗？为防止操作工被高空坠物砸伤、热表灼伤、被移动部件挤压、尖锐边和飞溅、喷洒物等伤害，安装遮盖和防护设施了吗？有必须的特别标志符号吗？（危险化学品、管道颜色、安全标识等）电气、管道、仪表和进入容器作业有足够的锁定措施吗？控制区域内外的噪音水平要求特殊措施吗？影响交通吗？（步行、轿车、卡车、叉车）废物处理经过当地法规审核、达标了吗？列出区域内可控、不可控释放出的废气清单。有易燃废气吗？有足够的防点燃和灭火措施吗？需要烟囱吗？列出烟囱（包括放空系统）气体浓度、排除物、气味、烟、毒性清单。给出地面和操作高度最大安全浓度。排除物从烟囱排掉吗？（怎么除去静电、过滤、机械、冲洗及其它）地沟内有可燃液体吗？列出液体排除物的特性（腐蚀性、易燃性、水容性、PH值、温度、毒性）。需要废液物处理吗？废液可能与其它化学物反应吗？废渣有特殊危害吗？SHE鉴定审核文件事项编号事项题目审核日期参审人员审核文件工艺危害分析、固有安全工艺审核安全、职业、健康和防火电气分级环境人机工程QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04变更验收表编号：验收变更的项目变更所在单位组织验收单位及职务日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见：（附验收报告）验收负责人签字：主管部门审查意见：公司（工厂）主管副经理：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01应急演练记录 日期组织部门地点参加人员培训情况：演练情况：组织部门/人：QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01HSE监测与测量计划表序号:序号监测项目频次责任部门责任人备注编制/日期：批准/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—21—01合规性评价报告填写部门：填写人：填写日期： 序号评审内容适用法规和其它要求名称适用条款（主要内容）遵守情况是否符合备注秦皇岛中油石化有限公司编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01第秦皇岛中油石化有限公司隐患整改通知单秦皇岛中油石化有限公司秦皇岛中油石化有限公司第号签发部门签发人签发日期实施部门责任人完成日期验收部门不合格项填表人：