仓库物料与账务运作流程仓库规章制度与作业流程说明

仓库物料与账务运作流程目的：为了更高效有序的管理仓库物资，收料、仓储、发料及退补料，各个环节在可控范围内操作；特制定每个环节的标准化操作规则细则、工作分工、及账务即时性、单据分类存档，做到实物流、单据流、账务流，能同步的进行空间转换。适用范围：深圳市XXX科技有限公司，事业一部仓库。收货、试验、入库、备料、发料流程图供应商供应商IQC试验仓管员收货核关于信息开始采购下达采购订单ERP文员做良品入库，底联转交仓管仓管员核关于物料入库物料记账卡入数NGYES下发产线物料员下发到仓管员仓管按单备料PMC打印“生产领料单”仓管与物料员进行物料交接分单：底联产线，第三联仓管，一二联交ERP文员（仓管交）物料记账卡扣数ERP文员打印“收货送检单”整理单据存档流程说明：一、收货流程1.1送货单——仓管员首先应该检查供方的送货单相关信息：订单号、物料编码、规格型号、数量,以上必备；1.2检查包装——检查物料包装是否完好，有无严重变形、无开箱痕迹、无泡水，等状态；1.3物料标示卡——物料外内包装必需要有物料标示卡，并且包含关于应的物料信息，与送货单一致；1.4数量清点与抽查——首先应找到与收货单相关于应物料进行计算物料总数之和；然后再关于每款物料必需要有抽查数量的动作，正常比例为所送货物数量的5%,但关于于之前有来料少数现象的，要加大举度抽查，甚至是全点。如没有数量差异直接签收单据，但如发现有少料现象应即时向仓库主管报告，待仓库主管进行确认处理方案后，才可以签收送货单；1.5当物料签收完毕后，我司留两联送货单，仓管员应即时将送货单交与ERP文员进行打印“收货送检单”，ERP文员应在1小时内完成打单动作，并且送至IQC办公室。二、物料送检流程2.1当IQC收到“收货送检单”后应即时试验物料，试验时长按品质设定的“各种物料试验耗时表”为准；物料试验完毕后应第一时间将“收货送检单”移交与仓库ERP文员处，同时IQC留底单存档。2.2试验不合格的——ERP文员直接在系统里做到RTV1仓去，PMC责任人员通知供应商退货。ERP文员打印“退货单”交与责任仓管员退货。2.3试验合格——当IQC物料试验合格后第一时间将单据移交到仓库ERP文员处，ERP文员在收到“收货送检单”后两小时内将单据进行审核并且入库，做到日清日毕。三、合格物料入库流程3.1当仓管员收到“收货送检单”后应该即时找到相关于应的物料核关于后入到良品仓库在2小时内完成；3.2物料入库时应注意按物料先进先出的方法存放，并且在“收货送检单”写上物料入库的区位，同时签名确认；3.3物料入库完毕后即时将“收货送检单”交回ERP文员，同时仓管员留底联，做“物料记账卡”登记用及存档。四、发料流程4.1PMC文员打印“生产领料单”并且核关于齐料状况，交到产线物料员手中；4.2产线物料员按“生产计划”为依据，评定生产实际情况，下发“生产领料单”到关于应仓管员手上；4.3仓管员收到“生产领料单”后应在4小时内将物料发放出来，通知产线物料员领料，并且与物料员同时进行物料核关于工作，无误后进行双方签名确认；4.4当物料核关于完毕后，“生产领料单”物料员留底单，仓管员留第三联，第一二联即时交与ERP文员，ERP文员收到已确认发料的“生产领料单”应在2小时内完成发料审核，同时进行单据的整理。4.5仓管员应在1小时内进行“物料记账卡”的扣数工作，同时将“生产领料单”单据装订存档。五、良品与不良品退料流程开始开始产线根据计划，整理要的良品与不良品物料整理好的资料交于PMC文员，生成“生产退料单”将物品交与品质确认物料员将物料和单据交于仓管员进行物料交接核关于核关于无误后，按“物料入库流程”入库步骤操作，良品进良品仓，不良品进不品仓如良品退料发现不良品或不良品退料发现良品，均返回重新整理区分好再退料。不良品处理PMC通知供方前来退料仓管员找到关于应不良品退给供方人员，进行交接确认PMC打印不良品退料单，交与仓管确认无误后签名，交单于ERP文员审核，并且存档不良品补料PMC打印“生产超领单”交于物料员物料员将单据交于仓管员进行发料仓管员按单发关于应物料，并且与物料员进行核关于确认确认无误后双方签名确认，各留一联存根，并且将提交于ERP文员审核，并且存档良品与不良品流程说明：5.1当产线出现生产余料或不良品时，产线物料员应查找相关于应的生产订单号，确定数量开手工“生产退料单”注明良品或不良品；（良品退料，如出现取消订单减少订单，或五天内无再生产计划的，安排良品退料）5.2物料员整理好生产退料后，第一时间找品质人员确认物品状态。如发现退良品中有不良品或退不良品中有良品，都应重新分类判定后才能退料；5.3当品质人员确认无误后，将手工单提交给PMC文员生成“生产退料单”并且打印单据；5.4物料员拿着“生产退料单”与实物一并且，找到仓管员退料，同时核关于物料，无误后进行双方签名确认；5.5分单——签名后的“生产退料单”产线保留第4联，仓管保留第3联，第1/2联均交于ERP文员做帐与上交用；5.6收料完毕后，如良品：仓管员按“良品入库流程”操作；如不良品则，应入到不良品暂放区；5.7不良品入库后，仓管员应告知关于应PMC人员；PMC人员联系供方，退料；并且在下次供方送料时打印“不良品退料单”，交于仓管员；5.8仓管员按“不良品退料单”找到相关于应物料，与“不良品退料单”同时交于供方送货人员，进行双方核关于物料，无误后双方签名确认；5.9物料交接完毕后分单：第4联交于供方，第3联仓管员保留，第1/2联交于ERP文员系统审核、并且提交、存档用；5.10当产线计划安排清尾时，物料员前一天通知PMC文员打印提供单号“生产超领单”