生产基地项目施工质量创优实施方案

生产基地项目施工质量创优实施方案目录第一章工程概况 -3-一、工程概况 -3-二、质量目标 -3-三、编制依据 -4-四、目的和范围 -4-第二章质量管理组织机构及职责 -4-一、项目管理组织机构 -4-二、建立有效的工程质量管理网络 -5-三、质量职责和权限 7四、项目质量责任制 13五、建立质量管理领导小组 18第三章质量文件控制 18一、本工程项目质量文件包括： 18二、质量文件的编制和审批： 18三、质量策划实施与监控的管理规定 19四、本工程方案、文件编制计划 19五、规范、标准控制 20六、质量记录控制 21第四章物资质量控制 22一、材料物资分类： 22二、材料物资需用计划 22三、材料供应商的选择 22四、物资验证 23五、紧急放行物资 26六、物资包装 26七、物资搬运 26八、物资贮存 27九、物资的标识 28十、不合格物资的处置 28十一、对分包方采购物资的控制 29十二、甲方提供物资 29第五章施工过程质量控制 29一、施工准备 29二、施工工艺控制 30三、工程技术资料的控制 33四、标识和可追溯性 33五、产品防护 34六、工程质量的检验和试验 35七、不合格品控制 37八、竣工后服务 39九、纠正措施和预防措 39第五章分部分项工程质量保证措施 42一、模板工程质量保证措施 42二、钢筋工程质量保证措施 45三、混凝土工程质量保证措施 48四、砌筑工程质量保证措施 51五、主体施工常见问题及预防处理专项措施 53第六章装修工程创优措施 56第七章屋面工程防渗漏措施 73第八章铝合金门窗工程防渗漏措施 75第九章卫生间工程防渗漏措施 76第十章质量保证措施 771#检测楼创优实施方案策划第一章工程概况一、工程概况（一）、总体概况1、项目名称：南京XX核电模块化生产基地项目一期工程（厂前区）2、建设单位：中国核工业XX建设有限公司3、建设地点：南京市XX开发区（工业园）喜燕路南侧和天成路西侧4、设计单位：江苏东方建筑设计有限公司5、工程范围：1#检测楼；一期职工餐厅及活动中心；一期宿舍；总图中部分道路、硬化路面、给排水管网；以上各单体相关配套的安装工程。6、建筑面积：1#检测楼：11978.62㎡职工宿舍：5859.4㎡7、占地面积：1#检测楼：1439㎡（二）结构概况1、结构型式:1#检测楼：人工挖孔桩+桩承台基础，基础埋深-2.9m2、结构层次：1#检测楼：框架九层，局部十层（无地下室）二、质量目标分项工程质量一次验合格率达到100%；主体结构达到市优质结构标准；确保江苏省南京市“金陵杯”；创江苏省优质工程“扬子杯”。创江苏省文明工地三、编制依据a）项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关规定；b）公司现行《程序文件》。c）项目编制《施工组织设计》、《项目管理手册》、《项目管理手册》及《分包管理手册》。四、目的和范围目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。范围：本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。第二章质量管理组织机构及职责一、项目管理组织机构自开工之日开始起，成立以项目经理为首的质量保证体系。在项目经理统一领导下，项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现。项目经理：项目经理部机构根据项目的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式展开如下。项目经理：执行经理：生产经理：项目总工：执行经理：生产经理：项目总工：造价部：安全部：物资部：办公室：质量部：技术部：造价部：安全部：物资部：办公室：质量部：技术部：1#检测楼：1#检测楼：施工队施工队二、建立有效的工程质量管理网络根据本企业质量体系文件，项目部建立以项目经理为首的质量管理体系，严格桉照GB/T28001-2001标准、本企业质量体系文件以及相应的程序文件进行全过程控制，落实各级管理人员的质量责任制，形成目标任务明确、职责权限清晰、互相团结协作的质量管理的有机整体；从各级管理人员，直到作业班组，均有明确的岗位职责。质量管理网络图商务经理：职责：正确识别顾客的要求‘按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作成本控制，组织分包选择与评价试验员：职责：负责试验计划，按试验计划组织实施职责：严格按照施工组织设计及方案进行操作工人职责：负责质量策划中安装班施工现场的管理，按规定进行操作安装班长职责：负责质量策划中瓦工班施工现场的管理，按规定进行操作瓦工班长职责：负责质量策划中钢筋班施工现场的管理，按规定进行操作钢筋班长职责：负责质量策划中混凝土班施工现场的管理，按规定进行操作混凝土班长职责：负责质量策划计划中架子班施工现场的管理，按规定进行操作架子班长职责：负责材料采购计划中供应商的合格材料、进库验收、收证工作仓库保管员职责：负责质量策划中木工班施工现场的管理，按规定进行操作木工班长职责：负责质量策划运行文件的收集、登记发放对质量资料进行整理和收集资料员：职责：负责质量策划施工现场的控制，对组织人员，责任制动态管理按照质量策划的规定进行操作栋号长：职责：负责质量策划运行过程中技术措施，防范措施，整改措施的制定技术部：职责：负责对材料供方的选择、评价和资格认定，负责质量策划体系中合格供应商材料的检查，验收以及采购工作物资部：职责：负责成本分析与控制工作，参与对工程承包方、劳务分包的评审和选择造价部：职责：负责质量策划全过程运行、检查、检验、纠正防范及质量记录质量部：职责：负责质量策划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作执行经理：于玉贵职责：负责项目质量管理体系文件和其它管理文件的编制、更改，负责项目施工方案的编制项目总工：职责：组织编写项目质量策划及措施、责任制，组织项目人员学习公司“质量方针”和“质量目标”筹措安全经费协调，并对保证计划运行项目经理生金根商务经理：职责：正确识别顾客的要求‘按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作成本控制，组织分包选择与评价试验员：职责：负责试验计划，按试验计划组织实施职责：严格按照施工组织设计及方案进行操作工人职责：负责质量策划中安装班施工现场的管理，按规定进行操作安装班长职责：负责质量策划中瓦工班施工现场的管理，按规定进行操作瓦工班长职责：负责质量策划中钢筋班施工现场的管理，按规定进行操作钢筋班长职责：负责质量策划中混凝土班施工现场的管理，按规定进行操作混凝土班长职责：负责质量策划计划中架子班施工现场的管理，按规定进行操作架子班长职责：负责材料采购计划中供应商的合格材料、进库验收、收证工作仓库保管员职责：负责质量策划中木工班施工现场的管理，按规定进行操作木工班长职责：负责质量策划运行文件的收集、登记发放对质量资料进行整理和收集资料员：职责：负责质量策划施工现场的控制，对组织人员，责任制动态管理按照质量策划的规定进行操作栋号长：职责：负责质量策划运行过程中技术措施，防范措施，整改措施的制定技术部：职责：负责对材料供方的选择、评价和资格认定，负责质量策划体系中合格供应商材料的检查，验收以及采购工作物资部：职责：负责成本分析与控制工作，参与对工程承包方、劳务分包的评审和选择造价部：职责：负责质量策划全过程运行、检查、检验、纠正防范及质量记录质量部：职责：负责质量策划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作执行经理：于玉贵职责：负责项目质量管理体系文件和其它管理文件的编制、更改，负责项目施工方案的编制项目总工：职责：组织编写项目质量策划及措施、责任制，组织项目人员学习公司“质量方针”和“质量目标”筹措安全经费协调，并对保证计划运行项目经理生金根三、质量职责和权限2.1质量管理体系过程及职能分配表南京XX核电模块化生产基地一期二标段（厂前区）项目部质量职能分配表管理部门职能分配过程名称项目经理执行经理项目总工商务经理技术部质量部物资部片区造价部办公室安全部4.2.2质量手册▲○○○○○○○○○○4.2.3文件控制○○▲○●●○○○○○4.2.4记录控制○○▲○●●○○○○○5.1管理承诺▲●○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点▲●●○○○○○○○○5.3质量方针▲○○○○●○○○○○5.4.2质量管理体系策划○○▲○○●○○○○○5.5.1职责和权限▲○○○○●○○○○○5.5.3内部沟通○▲○○○●○○○○○5.6管理评审▲○●○○●○○○○○6.2人力资源▲●○●○○○○○●●6.3基础设施○▲▲○●○●●○●●6.4工作环境○▲○○○○○●○○●7.1产品实现策划○○▲○●●○●○○○7.2与顾客有关的过程▲○○●●○○○●○○7.4采购○○○▲○○●○○○○7.4.1对供方的控制○▲○○○○●●●○○7.5生产和服务提供○▲▲○●●●●○○○7.6监视和测量装置的控制○○▲○●○○○○○○8.2.1顾客满意▲○○○●●○●○○○8.2.2内部审核○○▲○○●○○○○○8.2.3过程的监视和测量○○▲○●●○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○▲○●●●○○○○8.3不合格品控制○○▲○●●●●○○○8.4数据分析○○▲○●●○○○○○8.5.2纠正措施○○▲○●●●○○○○8.5.3预防措施○○▲○●●●○○○○▲—主管领导●—主管职能○—配合职能2.2项目经理部质量职责与权限职能分解条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管领导主管部门4质量管理体系4.2质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。·质量手册项目经理全体人员4.3文件控制1．负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。

2．负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。·文件控制程序总工质量部技术部4.4记录控制按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。·记录控制程序总工质量部技术部5管理职责5.1管理承诺具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺。·质量手册项目经理执行经理5.2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。·质量手册项目经理执行经理总工5.3质量方针1．负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。

2．参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。·质量手册项目经理全体人员5.4策划l．参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。

2．参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，

3．根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。·质量手册·项目施工策划控制程序总工质量部5.5职责、权限与沟通1．在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。

2．负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。·质量手册执行经理质量部5.6管理评审1．根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。

2．根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。·质量手册项目经理总工质量部6资源管理6.2人力资源1．实施对人力资源的控制。

2．根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。·人力资源管理程序项目经理执行经理商务经理办公室安全部6.3基础设施临时设施与场道1．根据工程项目的实际负责编制《施工组织设计》。

2．按批准的《施工组织设计》布置和实施“施工临时设施”。

3．组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。

4．负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。

5．负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。

6．负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。

7．负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。

8．负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。

9．在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。·质量手册·物料采购程序·劳务分包程序·专业分包程序总工执行经理技术部片区办公室施工机械与设备·施工机械设备管理程序总工执行经理物资部安全部工程部6.4工作环境1．负责按《施工过程安全、文明和环境控制程序》的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。

2．负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。·施工过程安全、文明和环境控制程序执行经理工程部安全部7产品实现7.1产品实现的策划1．负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目质量策划》的编制。

2．负责分项、分部工程《施工技术交底书》的编制和实施。·施工组织设计编制和管理规定·工程项目质量策划编制和管理规定·施工过程质量控制程序总工技术部工程部质量部7.2与顾客有关的过程1．正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。

2．参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。

3．参与工程投标书、合同、变更合同的评审。

4．按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。·项目经理商务经理造价部技术部7.4采购物料采购1．根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。

2．参与对材料供方的选择、评价和资格认定。

3．责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。

4．参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。

5．参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。

6．根据项目工程施工实际情况，分包项目计划审核。

7．负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。·物料采购程序商务经理物资部技术服务分包·分包程序商务经理各部门7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认1．根据工程项目的具体情况正确界定“关键／特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。

2．组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。

3．根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。

4．按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。

5．按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。

6．负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。

7．按批准的《施工组织设计》、《项目质量策划》的规定，合理组织施工。

8．负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。

9．根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。·施工过程质量控制程序总工技术部交付和交付后活动的实施·施工过程质量控制程序执行经理工程部质量部技术部物料标识和可追溯性1．具体实施对进场材料的标识和发料标识。

2．对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。·标识和可追溯性控制程序执行经理物资部工程产品标识和可追溯性·标识和可追溯性控制程序执行经理工程部技术部顾客财产设计文件1．向顾客提供“材料要料计划”，

2．具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。

3．具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。

4．向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。

5．具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。·顾客产品控制程序·文件控制程序执行经理物资部技术部实物产品·顾客产品控制程序执行经理技术部物料搬运、贮存1．负责制定在施产品的防护技术措施和实施该防护技术措施。

2．负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。

3．负责施工现场的材料贮存和防护工作。·产品防护程序·标识和可追溯性控制程序总工物资部技术部工程产品保护·产品防护程序执行经理物资部7.6监视和测量装置的控制1．负责对检验、测量和试验设备控制。

2．编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。

3．建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。

4．在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。

5．负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。·检验、测量和试验设备控制程序总工技术部8测量、分析和改进8.2监视和测量顾客满意1．负责施工现场顾客满意度信息的收集。

2．参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。

3．实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。·顾客满意的监视和测量程序项目经理技术部质量部工程部内部审核服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。·内部审核程序总工质量部过程的监视和测量负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。·质量手册总工质量部技术部产品的监视和测量物料l．对进场的物资实施验证即收集和查验《产品质量保证书》、《产品合格证》、《准用证》等随行的文件并与实物核对。

2．对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。

3．对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。

4．按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。

5．按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。

6．实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。

7．对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。

8．按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。

9．负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。·物料检验和试验程序总工技术部物资部工程产品·工程检验和试验程序总工技术部质量部8.3不合格品控制物料1．负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。

2．负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。

3．参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。·不合格品控制程序总工物资部技术部工程产品·不合格品控制程序总工工程部技术部质量部8.4数据分析1．负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。

2．负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。

3.负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。

4.负责汇总整理和保持“数据分析’的质量记录并将其传递到技术质量科。·绩效测量和监视程序总工技术部质量部8.5改进1．负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。

2．负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。·纠正和预防措施控制程序总工质量部工程部物资部四、项目质量责任制（一）项目经理质量责任制1、根据公司授权,代表公司负责对项目质量的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系,对项目的工程质量全权负责。2、按照《项目管理手册》要求,安排编制并审核本项目的《项目检验和试验计划》,并组织实施。3、组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、公司的管理体系文件和规章制度，并检查落实的情况。4、对职工进行“百年大计，质量第一”的教育，广泛发动群众开展创优工程活动。5、正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。6、主持制定全面质量管理计划，组织落实QC小组。7、掌握本项目的质量情况，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良倾向。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理事故。8、组织项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责并及时上报有关部门，以得到妥善解决。（二）执行经理质量责任制1、协助项目经理进行施工生产质量的管理,对现场管理工作负责。2、主持生产例会,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量管理目标。3、组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验。4、参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施。5、按批准的《施工组织设计》、《项目质量策划》的规定，合理组织施工。（三）项目总工质量责任制1、必须贯彻、执行GB/T19002-ISO9002标准，分管好技术工作。2、组织编制并审核《施工组织设计》、《项目检验和试验计划》、特殊的施工方案或作业指导书，审批施工方案、作业指导书。3、负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训和教育。4、参与事故的调查处理，组织编制工程质量管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况。6、主持项目质量事故分析会，提出质量的技术处理方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。7、对技术问题，质量问题提出改进措施，指导开展QC小组和创优工程活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。8、主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制(轴线)网测量的复查、审定和核准工作。9、检查督促落实本项目的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。（四）商务经理质量责任制1、按分包方招标程序，组织分包方的选择，资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评价。2、按材料招标程序，组织材料投标工作，保证材料质量。3、组织编制资金使用计划，保证本工程的资金的使用。4、负责总承包合同管理，将合同质量目标向项目人员进行合同交底。（五）项目技术部质量责任制1、组织图纸会审,按照项目总工的安排,编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与《项目实施策划书》、《项目检验和试验计划》的编制。2、参加质量事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案。3、具体负责现场技术文件资料的汇总与控制,负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用,负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作。4、协助项目总工处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工作。5、具体负责项目监测设备的管理,并按《项目检验和试验计划》组织实施试验。6、负责施工工艺、标准、规范、规程、施工措施以及施工图纸通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实，对违犯操作规程的班级和个人有权纠正和制止。必要时责令返工和停工。7、检查督促“三检制”、样板制”和QC小组活动的落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决制止施工。8、及进搜集有关技术(质量)材料，搞好工程技术档案。9、应对原材料、砼、砂浆、回填土、焊接件要求及时做试验或送出检验，并及时了解检验报告单。10、编制施工进度计划，充分考虑技术间歇时间，合理安排交叉作业。11、根据不同施工阶段，编制劳动力需求计划与分包需求计划。12、根据施工进度，提交物资需求计划，注明本工程对物资的质量要求。（六）项目质量部质量责任制1、牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进,按照项目经理安排,参加编制本项目的《项目实施策划书》。2、参与项目质量目标的制定和考核,负责质量体系过程与质量目标分析,组织纠正与预防措施的制定和验证。3、负责编制《项目检验和试验计划》,并组织实施检验和记录,与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作。4、负责质量事故的上报,并参与调查处置。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查施工队、作业班组施工情况。负责本项目的工程质量管理检查工作。6、对本项目范围内各项单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐蔽及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时上报领导处理。参加样板套、样板间的鉴定工作。7、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、工中检查，督促检查签证三检制落实情况。8、负责本项目质量总结和统计报表。并建立好各种有关台帐。9、参与本项目QC小组活动，并督促小组活动情况及定期向上级部门的填报工作。10、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。11、保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。12、及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。13、组织质量会议。(七)项目物资部质量责任制1、参与对材料供方的选择、评价。2、负责本工程所需物资的选样、封样、报批工作，3、根据物资申请计划书，负责物资的采购，组织材料验收，保证本工程合格物资的使用，组织不合格物资处置。4、负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理。（八）项目造价部质量责任制1、协助商务经理分包方的选择，资质等级与工程要求相符合，组织对分包方的考核、评价。2、负责分包方合同管理，并向项目管理人员进行合同交底。（九）栋号长质量责任制1、严格贯彻执行工艺标准，按照项目执行经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案等要求,组织阶段及工序的施工技术交底，并组织实施。2、组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，编制隐蔽工程验收、检验批验收的质量资料，填写项目竣工报告,并参与项目施工总结。3、组织班组内自检、互检、交接检并签证，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品，对不合格的工程转下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。4、对班组QC小组活动负责，并定期检查活动情况的记录。5、实施样板制度，实施、过程质量控制、验收等工作。6、按时准确填写质量检查原始记录、统计报表，每周向质量部报“三检”资料，作为评定分项工作质量的依据。（十）作业班、组长质量责任制1、对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定。2、领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。3、参加QC小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集。4、严格按照配合比配制砂浆、砼，对不合格的材料坚决拒绝使用。5、组织本班组的质量自检、互检，对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。6、组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠。7、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。8、参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。9、组织工人施工样板块、样板间，在施工中积极提出建议。（十一）操作工人质量责任制1、认真熟悉图纸，按技术交底、图纸进行施工，做好自检记录。2、爱护原材料和各种构(配)件及半成品，正确合理使用各种工卡量器和仪表设备。做到精心维护，使其经常保持良好状态。3、自觉接受质检人员和技术人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。4、主动搞好自检工作并做好原始记录。五、建立质量管理领导小组组长：副组长：成员：第三章质量文件控制一、本工程项目质量文件包括：1、公司现行的《程序文件》；2、项目《质量策划》、《项目管理手册》、《分包管理手册》；3、施工组织设计、施工方案或作业指导书、技术交底；4、现行法律、法规及验收规范、标准。二、质量文件的编制和审批：1、施工组织设计由项目技术负责人组织编制,经项目商务部、片区、质量部、商务经理、项目总工、执行经理、项目经理汇签后,公司工程技术部门负责审核,公司总工程师审批（审批格式见《程序文件》附表6-1）,并按要求报业主、监理批准;2、一般的施工技术方案、作业指导书由项目技术部编制，经项目商务部、栋号长、质量部、商务经理、执行经理或项目经理汇签后,项目技术负责人批准，特殊的施工技术方案、作业指导书,还应报公司工程技术部门经理审批（审批格式见《程序文件》附表6-1）,并按要求报业主、监理批准;3、《项目检验和试验计划》由项目质量部、技术部共同编制，项目技术负责人审核，公司质量部门负责人批准；4、审批过程中提出的及实施过程中确定的修改意见,编制人员应按修改意见补充、完善和修改后,再次报批,并保存报批记录,记录格式见《程序文件》附表6－1；5、项目技术部负责施工组织设计、施工技术方案或作业指导书的发放与保管，项目质量部负责《项目检验和试验计划》的发放与保管,并保存发放记录《程序文件》附表6-3。三、质量策划实施与监控的管理规定1、《质量策划》颁布生效后，由项目经理组织相关人员学习、理解，并在实施过程中监控；2、《质量策划》的具体实施，各职能部门负责人为归口要素责任人，负责监督、检查施工队及相关要素的执行情况，并确定本部门归口要素，在各专业、各职能部门工作中得到有效贯彻实施；3、在对《质量策划》实施的检查、监督过程中，如发现不合格项应及时查明不合格原因，并采取相应的纠正措施。检查结果在每周质量管理总结中记录；4、对严重违反《质量策划》有关规定，造成重大事故的责任人，要给予行政上或经济上的处罚；5、质量策划监控工作由质量策划各要素的主控部门对相关部门的实施情况进行监督检查，检查记录将作为项目内审依据；6、质量策划不得损坏、丢失、外借、复印，并严格办理领用手续。四、本工程方案、文件编制计划序号方案名称策划时间完成时间牵头编制1施工组织设计2测量方案3塔吊方案4临建施工方案5模板工程施工方案6高支模施工方案7钢筋工程施工方案8混凝土工程施工方案9试验检验计划10外脚手架施工方案11地上垂直运输施工方案12砌筑工程施工方案13屋面工程施工方案14装饰工程施工方案五、规范、标准控制1、项目技术部负责识别与确定,并形成本项目适用的“有效相关标准、规范目录”,并收集适用的相关标准、规范,供有关人员使用；2、项目经理按授权负责与社区签订环境协议，并组织贯彻实施；3、项目技术负责人主持,技术部协助,组织项目人员学习并贯彻落实相关标准、规范；4、作废的法律、法规和标准、规范由项目资料员统一加盖“作废”章或直接在作废处标注“作废”。本项目规范、标准清单：1《建设工程项目管理规范》GB/T50326-20012《建筑工程质量检验评定标准》

GBJ301-883《建筑工程施工质量验收统一标准

》GB50300-20014《工程测量基本术语标准》GB/T50228-965《建筑变形测量规程》

JGJ/T8-976《工程测量规范》ＧB50026-937《建筑桩基技术规范

》JGJ94-948《建筑地基处理技术规范

》JGJ79-20029《建筑施工安全检查标准》JGJ59－9910《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

11《地下防水工程质量验收规范》GB50208-200212《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》

JGJ53-9213《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-9214《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

15《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-9516《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ3-200217《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-200118《砌体工程施工质量验收规范》

GB50203-200219《砌体结构技术规范》JGJ137-200120《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200121《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50209-200222《屋面工程质量验收规范》GB50207-200223《建设工程施工现场供用电安全规范》

GB50194-9324《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-200225《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200126《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-9127《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-9128《建筑施工安全检查标准

》JGJ59-9929《施工现场临时用电安全技术规范

》JGJ46-200530《玻璃幕墙工程技术规范

》JGJ102-9631《玻璃幕墙工程质量检验标准》

JGJ/T139-200132《外墙饰面工程施工及验收》JGJ126-200033《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-9734《工程网络计划技术规程》JGJ╱T121－9935《建筑安装工程安全技术规程》［56］国议周字第40号36《建筑安装工人安全技术操作规程》［80］建劳字第24号37《施工现场临时用电安全技术操作规程》JGJ46－8838《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80－9139《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88－9240《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33－86六、质量记录控制具体按本项目《项目管理手册》的有关规定执行。相关质量记录清单：1）物料验证记录2）图纸会审记录3）施工组织设计审核单审批表4）施工技术交底记录5）施工日记6）施工令审批记录7）材料质量证明与复试记录8）技术复核单9）隐蔽工程验收单10）工程质量验收记录11）检验和试验记录12）整改通知单13）不合格品通知书、评审及处置表14）工程竣工资料第四章物资质量控制一、材料物资分类：重要物资：如钢筋、水泥、砂、石、木材、商品混凝土、砌块、防水材料、门窗、管、线、箱、角门、设备等用量大或对工程最终使用质量有较大影响的材料。特殊物资：新型材料，如建筑节能材料。一般物资：对工程最终质量影响较小的，需求量较少且返工返修后对质量没有影响的物资。二、材料物资需用计划项目技术部根据施工组织设计、专项施工方案、及设计图纸的要求编制项目物资需用总计划,并根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目执行经理审核，项目经理批准后的物资需用计划，由编制人员按采购分类报项目物资部或送交分公司物资部门,其中属甲供物资由项目物资部报甲方。需用量计划严格按照以下条款编制：施工合同、施工图纸、图纸会审记要、施工洽商变更。审批过的施工组织设计。预算书。材料消耗定额。三、材料供应商的选择1、供应商预审物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商，对供应商进行资格预审，在资格预审时查看下例资料：供应商的企业简介、样品／样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件；当对经销商进行资格预审时，应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看；资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格审查表；物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式见《程序文件》物资管理附表9-3。2、分包商考核当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，物资部应在采购前对供应商进行考察：a)考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等；b)考察由物资部负责人或商务经理指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、商务、片区、质量等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由物资部门存档,其格式见《程序文件》物资管理附表9-4；c)物资部负责人、商务经理依据资格预审／考察结果，判定供应商是否可以参加评选。3、供应商评选：a)物资部以招投标方式组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见《程序文件》物资管理附表9-5，对供应商提供的担保能力进行评价；b)项目技术部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价；c)根据综合评价结果，以满足质量和服务中最低价中标；d)采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物资部将供应商选择评价记录(其格式见《程序文件》物资管理附表9-5)、资格预审表、考察报告报分公司物资部门保存。四、物资验证1、进场验证a)技术部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产品验证由材料员完成，产品检验由材料员配合试验员完成；b)采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地；c)物资进场,项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，其格式见《程序文件》物资管理附表9-7，验证应做到:①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；②需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用；③一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内；④验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》，其格式见《程序文件》物资管理附表9-8，由采购员通知供应商退货；⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。d)在供应商处验证物资①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法;②项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。2、进场物资的复试a)物资的复试的范围①国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等；②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资；③超出保质期、规格型号混存的物资。b)试验由项目库管员提出《试验委托单》通知试验员取样，材料员、库管员配合,试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用，记录格式详见《程序文件》第11章附表11-10、11-11；c)电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定；d)商品混凝土进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录；e)装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录；f)有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。3、办理验收手续进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。4、材质证明、合格证等资料的收集a)必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品混凝土等材料；b)必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料；c)必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；d)采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；e)所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给技术部资料员，由资料员负责保存,并提供交工资料；f）所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。五、紧急放行物资1、因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的物资(如混凝土)，不允许紧急放行使用；2、所有紧急放行的物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用,其格式见《程序文件》物资管理附表9-9。六、物资包装1、采购单位在订货时，针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明确物资的包装要求,防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下降;2、包装要求①包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等；②包装及标志材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀；③对装箱包装的物资，必须保持物资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件；④包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等）标志；⑤进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损坏或不符合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置；⑥对在竣工交付时才能拆除的包装，项目在施工过程中应对物资的包装予以保护。七、物资搬运1、物资的采购／使用单位应对其搬运的物资要进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；2、对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及甲方有特殊要求的物资，物资的采购／使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；3、现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等,对价值较高、易损坏的物资和设备,项目物资部应制定专门的搬运方案；4、现场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等,对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目物资部应制定专门的搬运方案；5、搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，物资部应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，现场监督。6、因搬运不当造成质量问题的处理：①对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用；②因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取适当的隔离措施，进行更换或处理；③因供应商搬运不当造成的质量问题，物资部应要求供应商及时作退货或更换处理；④因分包方搬运不当造成质量问题，片区要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。八、物资贮存1、业主提供的物资和项目部采购的物资由物资部负责保管，分包方采购的物资由分包方负责保管，物资保管员对已进场验收合格的物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；2、物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录；①库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有片区工长签字，缺少任何一项均不能发料；②产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出；③月末25日前库管员将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送项目执行经理及技术部。3、物资的贮存应符合以下要求：①按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存,对易产生扬尘的物资要覆盖或入库贮存；②贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查；③物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定；④贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管,配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。九、物资的标识1、砂、石、红砖、加气混凝土块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；2、水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；3、钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；4、进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识;5、危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记;用挂牌或记录或堆放区域作标识。十、不合格物资的处置1、评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境标准;2、不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资，其余的均为不可让步接收的物资;3、不合格物资处置①发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录上,将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用;②检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的;③对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主/设计/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收物资发放使用;④对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录于不合格物资记录单上,其格式见《程序文件》物资管理附表13-13;⑤对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施;⑥物资部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、纠正措施。十一、对分包方采购物资的控制1、在与分包方签订合同时，应明确分包方采购物资的范围、样品／样本报批、供应商评价、采购合同签署等内容;2、分包方采购的物资，由分包方负责验证,项目物资部对分包方验证情况进行监督;3、分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，物资部予以验证并保存验证记录。十二、甲方提供物资1、业主为项目提供的任何物资，按本章中相关规定执行;2、在验收、贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，项目物资部应记录并向甲方报告,其格式见《程序文件》物资管理附表9-10。第五章施工过程质量控制一、施工准备1、人员配备项目人员的配备按《项目实施策划书》、《程序文件》人力资源管理中相关规定实施,甲方有要求时，项目经理应经甲方确认。2、技术准备图纸会审、施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、季节性施工措施的编制审批、图纸、技术资料、标准规范的管理,技术交底按第三章质量文件控制相关要求执行。3、资源准备a)项目经理部施工过程所涉及的工程材料、周转材料、施工机械设备、监测装置、办公设施设备和分包方的设备，分别按第四章物资质量控制及《项目实施策划书》、项目《施工组织设计》要求，组织进场、验收、验证;b)甲方有要求时,选择的分包方应经监理确认后，才能签订分包合同；4、物资的管理构成工程产品的材料及设备的检验、试验、验收、保管、发放的管理，按第四章物资质量控制有关规定控制。5、现场准备a)工程开工前,项目技术部负责向建设单位索要项目许可证、开（施工）工许可证，在当地政府办理施工许可证、安全施工许证、用工许可证、噪声排放许可证、员工暂住证(需要时);b)项目经理组织项目有关人员按施工组织设计平面布置图及临建设计要求，在施工现场搭建、验收、维护现场设施;c)项目经理组织项目有关人员硬化现场主要施工道路、完善水电和消防设施，做到路通、水通、电通，废水排放、废弃物处理满足环境要求;d)测量人员按业主书面提供的基准线桩坐标和标高编制测量方案,设置永久性控制测量标桩,进行现场控制网的测放,并测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程,填写《工程定位测量记录》经监理审核后，由甲方组织测绘部门验线。二、施工工艺控制1、分部分项工程实施前，应根据施工进度和施工组织设计中的施工方案编制计划，由项目施工技术负责人组织编制施工方案、冬雨季施工措施、作业指导书，按规定审批后实施；2、项目执行经理及分包方按照施工方案及作业指导书的要求，针对作业所涉及的温度、湿度、风、雨、雪、照明等环境因素组织采取必要的措施，确保满足施工方案及冬雨季施工措施所规定的作业条件，作业过程中，施工人员每天作好施工日志，反映对作业环境控制情况。3、设备管理人员和操作人员按《程序文件》第10章第10.4节施工机械管理有关规定，对施工设备进行维护、保养、使用，保证设备能力。设备操作人员必须经过培训、取证。4、由项目技术负责人组织技术部门、各片区、分包方进行施工交底。在分项、工序工程实施前，由片区负责人或主管工长及专业工程师（专业工长）向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员向作业队进行施工交底，并做好交底记录。5、在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序（如复杂的钢筋、模板节点）、装饰装修工程、水电空调安装工程，实施“样板”、“样板间”、“样板块”制度，经确认后，作为全面施工时的交底内容。6、施工中发生的洽商或设计变更经确认后，由资料员及时复印发放到图纸持有人手中，图纸持有人应及时在相应的图纸上做好变更标识，确保使用有效的图纸。7、分包方及作业队按有效的图纸、施工方案及施工交底内容进行作业，严禁违章作业。8、作业过程中，项目执行经理、项目技术负责人、片区负责人、主管工长、专业工程师、质量检查员、试验员、分包方、作业队组按工程质量试验、检验、验收有关规定进行试验、检验、验收（按检验责任分,包括：作业队组自检、上下道工序及相关工序交接检、质检员专检、建设（监理）单位验收等；按检验性质分，包括：测量放线检验、预检、隐检、工序/检验批/分项/分部工程验收）并记录，发生的不合格品，按不合格品控制有关规定进行处置、记录。9、特殊过程的控制特殊过程指工程质量不能由后续的检验试验加以验证的施工过程，包括可能在竣工验收后问题才显现的施工过程，主要有：灌注桩、预制桩施工，基础防水、受力钢筋焊接、大体积混凝土浇筑等，对特殊过程的控制除执行相关规定外,还应实施以下控制:a)项目技术负责人组织有关人员按《施工组织设计编制指南》编写作业指导书，并经项目技术负责人审批后实施；b)打桩通过试桩,承重钢结构焊接通过焊接工艺评定确认应控制的参数,大体积混凝土施工、地下室防水施工的控制参数由项目技术负责人或监理在审批的施工技术方案或混凝土开盘令中明确；c)特殊过程所需设备能力鉴定①大体积混凝土施工所用混凝土输送泵应作设备能力鉴定；②承重钢结构焊接用的电焊机经过试焊作设备能力鉴定；③其它特殊过程所用设备不作设备能力鉴定；④以上设备鉴定时应形成有效记录,并保存这些记录,记录格式见本《程序文件》资源管理附表10-16；d)特殊过程作业所需人员能力鉴定：①承重钢结构焊接人员、基础防水作业人员必须有满足规定的资质证或上岗证，并作现场考核，合格者才能操作；②其它特殊过程作业人员可不进行人员资格签定,但应能满足必须的技能要求才能操作；③以上鉴定应形成记录，并保存这些记录,记录格式见《程序文件》施工过程管理附表11.3-2。e)特殊过程的施工能力要求必须经项目技术负责人审定，并在作业指导书中明确；f)鉴定后，所依据的设备、人员、施工流程发生变化时，由原主持鉴定的负责人重新组织再确认，并保持其记录，其记录与原鉴定记录相同;g)在作业过程中，施工员应组织分包方对以下工艺参数进行连续监控，并保持监控记录，其检测频次在作业指导书中明确：①大体积混凝土施工中应按施工方案或作业指导书要求对砼的坍落度、入模温度、环境温度、混凝土内部温度及表面温度（按施工方案所确定的测温点）、混凝土内外温差值、混凝土供应强度（单位时间供应量）等进行连续监控和记录,记录格式见《程序文件》施工过程管理附表11.3-3，测温记录附测温点布置图；②受力钢筋焊接应对接头质量进行100%外观检查及按规定比例做接头拉伸试验，承重钢结构焊接应按工艺评定及作业指导书规定对焊条烘焙、构件预热、焊接电流、电压、施焊方式、焊后热处理等进行连续监控，并记录（记录格式在作业指导书中规定）；③地下室外墙防水施工中，对卷材防水层的节点及接缝处及涂膜防水的涂膜厚度进行监控和记录，记录格式见《程序文件》施工过程管理附表11.3-4；④工程桩在正式施工前应进行试桩，试桩经验收合格后，方可进行正式施工。施工中，打桩控制桩贯入度、桩顶设计标高、桩位偏差、桩基轴线偏差；控制记录格式见相应规范附表;⑤在以上施工过程的监测中，当发现控制参数异常时，除按规定记录外，还应报告项目技术负责人采取措施调整,如发现不合格时按不合格品控制规定进行处置。三、工程技术资料的控制1、项目技术负责人按当地政府有关部门规定或合同要求控制;2、施工过程中形成的各种记录由项目技术负责人组织资料员、施工员、质检员、技术员、材料员、机械员按竣工资料控制要求实施，施工日志记录格式按地方主管部门规定或见《程序文件》施工过程管理附表11.3-5。四、标识和可追溯性1、工程使用的物资的标识按本手册第四章物资质量控制中相应规定进行标识。2、工程产品的标识a)成型钢筋由项目部钢筋加工班用料牌作产品标识;b)施工过程的控制点、沉降观测点及各建筑物、构筑物的控制轴线、标高，由测量人员通过挂牌或实物上标识和测量记录作为标识;c)项目部自己生产的预制构件、预埋件等半成品，如是多品种时在实物上标明图号或型号作为产品标识；其他情况时不作产品标识;d)工程的基础、主体结构、防水等工程施工中隐蔽验收部位必须具有可追溯性，由项目技术负责人、生产负责人、技术员、施工员、试验员、测量员、分包方施工员等通过施工记录、检验试验记录、隐蔽验收记录等技术文件或记录标明材料的使用部位、试件的数量、部位、特殊关键过程的操作人员、时间及工艺参数等以实现工程产品的可追溯性。3、产品的监视和测量状态标识工程使用的物资的监视和测量状态按第4章物资质量控制进行相应状态标识;过程产品的监视和测量状态标识应：a)检验合格标识①加工的钢筋、预制构件、钢构件等半成品经检验合格后，由片区专职质检员在实物或料牌上标记或设合格区域或直接使用出厂质量合格证明进行标识；②施工过程形成的工序产品检验批和分项工程、分部(子分部)工程监视和测量的状态由班组长、施工员、测量员、质检员填写的质量自检与交接记录或分项、分部(子分部)工程质量验收记录或试验报告来表示；③隐蔽工程必须经检验合格后才准隐蔽，并用隐蔽工程检查记录表示;④单位(子单位)工程在项目经理组织经检验合格后才准报甲方或监理验收，质检员、施工负责人、技术负责人、监理在工程验收记录表中签署检验合格的意见;⑤不合格品经返工、返修后，由质检人员验证并填写验证记录。b)过程产品发生不合格时由质检人员下发《不合格品通知单》或在实物上进行标识或在检验记录上作标识;c)待检验不作标识;d)施工测量、基础工程、验坑验桩、隐蔽工程、结构吊装等过程发生检验结果待定时不准后续施工，用挂标牌、记录等做标识；e)当施工生产忙,未进行检验就转入下道工序施工时，用紧急放行通知标识,必要时在实物上作记号。4、标识的转移a)当一部分物资、预制构件、加工件、成型钢筋在生产过程中由一处转移到另一处时，其物件数量需分割时,对于分割的物件由库管员或加工班负责挂转移标识牌或直接在物件标明检验合格状态;b)标识在转移过程中必须清晰、牢固,一旦丢失、损坏，由原负责标识的人员补齐标识;c)物资进场验收时，采购员负责向库管员做好标识交接,物资或预制构件、加工件、成型钢筋发放时，库管员或加工班负责人分别向现场领用人员做好标识交接。五、产品防护1、采购产品的防护，由项目材料人员按本管理手册第四章物资质量控制中相关规定实施;2、已构成工程实体的过程产品、最终产品和现场预制构件的防护：①在施工组织设计或作业指导书中具体明确产品防护措施；②施工员组织班组按防护措施实施，使施工成果在本组织防护下不受损坏或污染，能完好地交付给甲方,并在相应监控记录或施工日志中反映。六、工程质量的检验和试验1、工程产品的检验、验收①自检、交接检程序：构成检验批的每一道工序完成后，由主管工长根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写《施工质量自、交接检记录》，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在《施工质量自、交接检记录》上签字确认，在班组自检、交接检合格的基础上，由片区专业质检员按照规范要求进行检查，检查合格后在《施工质量自、交接检记录》上签字确认，交项目质量部。②检验批质量验收程序：片区质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报项目质量部，项目质量部报请监理工程师组织验收。（检验批报验批数按《检验、试验计划》）③隐蔽工程验收程序：对属于隐检的工序，片区质量检查员在专检合格的基础上报项目质量部，由项目质量部报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写《隐蔽验收记录》。④预检程序：对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织项目质量部、工长及片区质检员进行预检并填写预检记录。⑤分项工程验收程序：分项工程的验收在检验批的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员签字认可。⑥分部（子分部）验收程序：分部(子分部)工程完成后，首先由项目经理组织项目相关专业人员按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业规范的要求进行自检，重点检查分部（子分部）工程所含分项工程是否已经验收合格，自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验。⑦单位（子单位）工程质量验收程序：单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员按照上述合格条件及相应专业规范的要求进行自查，在自查合格的基础上向公司工程技术部门申请复查，复查合格后项目经理在《工程竣工报验单》上签字并报送建设单位，建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。2、试验1）基本规定见证试验要在监理单位指定或认可的有见证试验资格的试验室进行，其资格证书要报局科技部门备案,施工中常用见证试验项目如下：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重结构的砌筑砂浆试块；③用于结构工程中的主要受力钢筋；④地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；⑤混凝土外加剂中的早强剂；⑥凝土外加剂中的防冻剂。见证试验的取样次数，取样人员资质等要求按照淮安市行政建设部门规定执行。项目技术负责人根据项目的工程特点并按《项目试验计划编制指南》要求编制《项目检验和试验计划》，以明确试验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，确保试验工作有章可循;试验中发现的不合格品按不合格品控制中相关规定执行。2）内部试验委托a)物资部门所采购的产品需要取样试验时，由材料员或试验员填写试验委托单，明确原材料的种类、数量、取样代表量、生产厂家及其合格证等有关文件资料,由材料部门负责人签字批准;b)对工程施工中形成的成品、半成品需要做试验时，由技术员或项目试验员填写委托单,委托单应明确其数量、部位、代表量以及施工人员，由技术负责人签字批准;c)委托单由项目试验员按编号和顺序装订成册保管,其记录格式按当地试验主管部门确定的格式执行,记录格式见《程序文件》附表11.3-10。3）取样a)由项目试验员根据物资部门和项目经理部的委托单进行取样,由取样人取样后连同委托单一起送至试验室;b)施工形成的半成品、成品,由项目试验员和试验室试验员到现场随机取样后连同委托单一起送至试验室;c)见证取样按照淮安市建设部门、甲方及监理的规定和要求执行;d)取样时取样人员要采取必要措施保护好样品的完整性。4）试验台帐a)项目经理部由试验员和资料员建立试验台帐,记录格式见《程序文件》附表11.3-11;b)试验台帐要根据委托单位的编号和内容进行登记,并注明各项试验的取样送样人员,取报告日期、取报告人签字，以免报告丢失备查。七、不合格品控制1、不合格品分类a)质量问题：未构成重大质量事故、严重质量事故和质量事故或直接经济损失在10000元（不含）以下的不合格品;b)质量事故：凡不能返修或让步接收,而需返工或加固处理,且所造成的直接经济损失超过1万元的质量问题即构成质量事故,如：抹灰大面积空鼓需返工、结构未达到规定强度要求需加固、重要大型设备基础未达到规定强度要求、楼板裂缝超过规范要求时等;c)严重质量事故：出现下列情况之一的质量事故为严重质量事故：①基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，建筑物倾斜、偏移,结构开裂，主体结构强度严重不足；②影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）的情况；③质量低劣达不到合格标准,需加固补强,且改变了建筑物的外形尺寸,造成永久性缺陷的质量事故；④直接经济损失超过5万元,不满10万元的质量事故。d)重大质量事故：出现下列情况之一为重大质量事故：①建筑物或构筑物的主要结构倒塌或报废；②事故的直接经济损失超过10万元。2、不合格物资的控制不合格物资按本手册第4章物资质量控制中相应规定处理。3、质量问题的控制a)在施工过程中，质检员发现或经试验判定为质量问题由质检员记录,对质量问题进行标识,并填写《质量问题通知单》两份，1份交责任方，1份质检员自留,记录格式见《程序文件》施工过程管理附表11.3-13;b)通知单中由质检员明确返工处置意见，完成时间,返修应报项目技术负责人提出处置意见，项目技术负责人接到《质量问题通知单》后,签署返修措施及完成时间;c)责任方接到《质量问题通知单》后，在规定时间内，按处置意见返工或返修，纠正完成后通知质检员，由质检员按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001重新检验合格后，在《质量问题通知单》上签署验证合格意见;验证仍不合格时，由片区工长组织责任方继续纠正，纠正后质检员再次验证，合格后签署验证合格意见;d)施工过程中甲方或监理发现的质量问题，由接收人将甲方或监理意见，通知质检员，由其进行登记、标识、填写质量问题通知单，栋号工长组织按甲方或监理要求纠正,纠正后由甲方或监理书面确认或由质检员负责验证，并填写在质量问题通知单上;4、质量事故的处理对于出现质量事故，项目部应及时逐级上报分公司、公司，由分公司技术负责人牵头成立调查小组，公司总工程师、公司质量部负责人、分公司技术负责人配合设计单位、监理单位、当地主管部门等参加质量事故的调查、分析、处理；分公司技术负责人按处理意见组织实施，处理结果上报公司总经理、总工程师、质量部。八、竣工后服务分公司工程技术部门在工程完工之前组织编制《房屋建筑工程质量保修书》,甲方有要求的，要编制《房屋建筑产品使用说明书》随工程交付给甲方。竣工后的保修服务按《程序文件》第13章工程竣工保修有关规定实施。九、纠正措施和预防措1、数据的收集由项目各部门按各自分工注意收集内部的各种检查记录、测量记录、试验报告,考核结果、目标指标的完成情况、创优信息;质量问题通知单、质量事故通知单、严重或重大质量事故通知单;外审不符合项通知单,甲方投诉与反馈意见,权威检测机构的检测报告,社会媒体反馈的信息,供应商、分包方评价、选择、业绩及反馈意见,并填写不合格记录台帐,记录格式见《程序文件》施