新增公交运力可行性报

-.z.新增公交车可行性论证报告随着我县公共交通的不断开展，居民对公共交通的依赖性越来越强，需求也越来越高。尤其是近年来县政府结合我县"节点城市〞的功能定位，着力打造"宜居宜业宜商宜游人居环境〞，大力开展绿色公交，支持县城重心南移，方便群众，照顾低收入人群出行，对构建我县可持续开展的综合客运体系将起到积极作用。一、新增公交的目的意义近年来，随着我县经济的开展和城市化进程的加快，进城务工人员及上班职工人员日益增多，人员的流动密度和范围不断扩大，城市客运需求与日俱增。再加之南部开发区步伐的加快，根底设施建立初具规模，路网框架已经形成，新增公交车辆是为了更好地配合南部开发建立、解决干部职工和广阔居民的出行方便、提升我县名藩古镇品位的重要举措和全面落实"民生工程〞的具体表达，对于改善县城交通构造，促进社会和谐有着十分重要的意义。二、县城公交运行现状近年来，县委、县政府高度重视公共交通事业，作为一项重点民生工程来抓。县公交效劳中心现有公交车13辆，分别运营2条线路，即魏家庄—三厂〔6KM〕、七号楼—蔡河〔9KM〕。公交运行为居民提供了平安、方便、舒适、快捷、经济的出行方式，提高了县城和群众生活的品位，增强了幸福感，已成为县城一道绿色的风景线。三、新增公交车的可行性根据我县城区开发战略和县城南移的实际，新增公交车势在必行，其理由如下：〔一〕、符合县政府整体规划的需求。近年来，县城中心南移已成开展定局，甘肃警院、职业技术学院、兰州市油品厂等单位落户迁建，新建的中医院、体育馆等相继开业或运行，政府局部单位整体南迁，亿家、聚金兰庭、尚锦城、南源等多家小区开场入住，东山森林公园、东湖公园、仿古一条街等相继投入运营，城南一带居民加之流动人口约3-5万人，出行人数成倍增加，县城南部公交问题凸显，已开通的1、2路公交线无论是运营能力还是构造布局，已无法满足城南区域居民工作、上学和进城购物消费等的出行需求，并严重滞后于城镇化开展，给居民出行带来了诸多不便，也不符合县政府的总体开展规划。因此，经我们考察论证急需增加公交车，以方便群众出行、就业、就医和学生上学之需。〔二〕、符合全县经济和社会开展的需求。我县属丘陵沟壑区，县城处于狭长的南北沟谷和小川台地类型，居民小区沿街而置。随着城南区域被列入县政府规划后，城南建立突飞猛进，已成为全县政治经济文化的第二个中心，即将迎来流动人口的顶峰，城市客运仅靠现有公交和出租，已难以满足居民的出行。从效劳民生的大局出发，新增公交车是落实十八大精神，构建"和谐古镇〞的重要举措，有利于城区公交客运资源构造的优化调整，减少资源浪费，保护环境。〔三〕、符合国家推广应用新能源公交车的政策。根据财政部"关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知"〔财建[2015]134号〕精神，"中央财政对购置新能源汽车给予补助，实行普惠制。......为加快新能源公交车替换燃油公交车步伐，对于完成新能源公交车推广目标的地区，中央将给予新能源公交车运营补助。〞补助标准为每辆每年补助4至8万元，并从2015年起公交车油价补助将逐年递减。四、运营方案〔一〕车辆类型及数量我中心拟统一订购新能源纯电动中型城市公交客车18辆。其中：3路公交线新辟增配8台，1、2路公交线运力补充10台。〔二〕运营模式实行公车公营，两权归企，公司经营。〔三〕运营线路新辟3路公交运营线路。由7号楼始发，经环城东路至南源小区的3路公交线路一条，实行公车公营。该运行线路总长度为6.5公里，方案增配车辆8台。站点设置：7号楼-亿家公司-三桥-玻璃厂-档案局-兰泉路口-广场北口-广场南口-四中-三汇南门-石洞寺-亿家品尚-南源小区门。每5分钟对发一班，循环发车，全程运行时间20分钟。〔四〕资金来源根据财政部"2016年新能源汽车推广应用补助标准"，新购公交车，在享受国家新能源汽车补助政策根底上，申报省、市、县财政进展补助，余额由企业自筹解决。五、拟经营线路效益分析〔一〕客运本钱预算〔月计〕：日运营里程180公里；按峰值电价0.9计，百公里耗电138KW.H，百公里电费124元。1、电耗：180〔日运营里程〕×1.38KW.H〔公里耗电〕×0.9〔峰值电价〕×28〔天〕﹦6259.68元2、保险费：16000/12〔个月〕=1333.33元3、税金：24931.20/1.03*0.03=726.15元4、驾驶员工资：6000元5、修理费：1000元6、不可预见费用：2000元7、月利息:单车四年期贷款25万元×6.5%=1625元月费用本钱合计:17444.16元年计本钱：17444.16×12〔个月〕﹦210829.92元〔二〕客运收入预算〔月计〕：53座×票价1元×上座率60%×28个单次×28天﹦24931.20元年计收入：24931.20×12〔个月〕﹦299174.40元〔三〕利润预算年利润〔不含单车4至8万元国补〕:299174.40〔营收〕-210829.92〔费用〕=88344.48元六、工程的风险本工程的风险，一是来源于纯电动汽车的售后效劳，包括车载电池的充放电循环次数少和维护更换本钱高,而厂家电池保质期为5年，使此风险相应减化或降低。二是人力风险。员工擅自离职，缺勤、不按企业规定做事，在运输途中违反交通规则，发生交通事故等，都将提高企业运营所承当的风险；我中心在用人顶峰期也会面临人力资源稀缺和人才流失的风险。七、平安生产保证措施〔一〕主动平安措施1、坚持以人为本的思想，切实落实对驾驶人加强教育，重视资审、技能等的管理，依法签定劳动合同和平安生产责任书。2、凭借或发挥几十年客运管理的经历优势，不断标准营运平安和效劳质量管理。3、抓好保险、降低风险、对每辆参营车第三者责任险必须到达50万元以上，车上乘客每座投保额不低于50万元，其它险种都按规定投保。〔二〕被动平安措施1、检查车辆平安措施，落实企业巡查制度，详实检查记录。2、确保车辆投、续保。3、充分发挥我中心系统内部一级资质汽车维修