管理评审报告-模板

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业管理评审报告编号评审时间:评审地点:主持人:参加人员:J评审内容：一、审核情况自2008年年底公司获得ISO9001质量管理体系认证证书以来，这是公司进行的第一次管理评审。在管理评审之前，公司于2009年9月份和10月份分别进行了一次内部审核和外部审核。内部审核共开出了9个不合格项，多数为文件和记录管理不规范、以及没有及时更新的问题。由中大华远认证中心对公司进行的外部审核开具了一个不合格项。从审核结果来看，虽然获得了认证证书，体系运行基本正常，但仍有部分文件及记录需要完善。在至管理评审时，所有不合格项全部已进行整改并验证结束。内部审核主要发现以下方面的问题：没有部门文件清单或者文件清单不完整；文件下发没有审批人签字；缺乏标识或者标识不清晰或不明显；供应商评价不完整或者超过评价期限，合格供应商清单没有更新；记录不完整，不利于追溯；审核时间间隔超过规定要求；质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改；外部审核发现的不合格项：查2009.9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表”，描述了内审发现的不合格事实为“2000T和3000T塔没有参数设定文件”，经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表”，却无上述不合格事实的记载。纠正预防措施：组织对标准条款8.2.2以及内审程序的培训（已完成）二、公司质量方针和目标的适宜性评价由JDM主持对公司的质量方针进行了一次回顾，基于公司外部及内部环境的变化，质量方针和质量目标作出了如下调整：原质量方针的第一条与第二条进行合并，并将第三条最后加上“持续降低质量成本”。并就第三条是“提供创新型的产品”还是“提供稳定性的产品”进行了讨论，最终确定为“提供创新型的产品”。将第一条，第二条中的“我们的”去掉，第四条中的“他们”改成“其”。建议2010年质量方针如下：持续评估和改进业务和生产流程，确保产品达到质量标准；确保所有员工理解自己工作职责，并第一次就做对，持续降低质量成本；提供创新性的产品，满足市场需求，使客户利益最大化；制定供应商、合伙人和承包商的质量标准，并促使其按照责任遵守。建议2010年质量目标如下（黄色的部分为更改或增加的指标）：部门质量目标目标值技术部1.工艺文件编制下发准确及时（每月考核）0次2.检验出错次数（每月考核）0次3.客户抱怨数（全年考核）全年≤4次4.ACR产品一次合格率（每月考核）≥98%5.顾客满意率（全年考核）≥85%生产部1.严格执行工艺文件，记录生产情况准确、及时（每月考核）≤3次/月2.等外品（黑黄点料、落地料及因生产原因造成的废料）（每月考核）≤总产量的0.8%3.产品产率（每月考核）≥98%工程部1.预防性维修计划执行率（每月考核）执行率≥95%2.计量仪表装置的有效和准确（每月考核）校准计划执行率100%3.OAU报告中的设备维修造成的停机时间（每月考核）≤50小时物流部1.库存精确度≥98%2.客户发货及时率（每月考核）≥98%采购部1.供应商及时交货率（每月考核）≥98%2.供应商供货质量不合格率（每月考核）≤2%人事行政部员工业务技能培训时间（每月考核）≥2小时/每月安全环保部1.职业伤害（每月考核）0次2.工艺安全事故（火灾和泄露）（每月考核）0次3.环境事故（每月考核）0次三、各部门质量完成情况及分析1.具体指标完成情况详见附件：略2.评价及分析：工艺文件编制及下发符合要求；无检测出错情况；客户抱怨：达到目标要求。虽然有7起客户抱怨，但是只有2起确定为金哈斯的原因所造成，一起为3月份客户抱怨JHB-24粉末过细，由混合不均匀所导致，已经采取相应纠正预防措施，对混料工序加强控制；另一起为8月份关于KM-310的客户抱怨，由于掺混进去加工助剂530A所引起，事故根源在于未确认乳液储槽是否干净以及是否所应干燥物料。所采取的措施为加强确认，建立相关检查表和记录。10月份有一起韩国客户关于K-123的抱怨，具体原因由上海技术服务调查之中。另外有4起客户抱怨，2起关于包装袋破损，2起关于货物运输耽搁，非质量的投诉，并且不是金哈斯原因所导致的，但金哈斯将进一步提高其质量和服务管理体系；一次合格率：到10月为止达到99.3％，达到目标要求。各月出现的一次不合格品均已进行分析，相关纠正预防措施见附件。此指标从2010年起将由96％改成98％；顾客满意度：未达到目标要求，具体情况见“顾客满意度分析”；工艺文件执行及生产记录情况：合成K-123时出现过一次漏加小料的情况，已采取相关纠正预防措施。此指标将改成不超过3次/月；等外品：达到目标要求。所进行的生产改进包括改进放料管线结构，改进周转袋形式等等。此指标从2010年起将由不超过总产量的1.2％改成0.8％；产品产率：到10月份为止为99.1％，达到目标要求；预防性维修计划执行率：到10月份为止为93.0％，未达到目标要求。主要原因有：1）满负荷生产时没有预留足够时间给工程部进行预防性维修和维护；2）部分停车时间安排在法定节假日期间，为了合理安排加班，造成工单延误；3）停产期间安排部分改造项目，占用了人力资源，导致工单延误；4）沟通问题导致的效率降低；5）无备件导致工单无法执行。需采取的行动包括：1）安排生产计划时要考虑预防性维修的时间，工程部要加强与计划以及生产的沟通；2）对于工程维修备件采购的问题要加强工程与采购的沟通；3）关于人员少的问题，如想采用外包的形式要考虑明年的PM的预算；校准计划执行率：到10月份为止为100％，但是需要重新去考虑一下实际的统计方法，如六月份时质检的部分仪器超出了校准期；设备维修造成的停车时间：到10月份为止为20.75小时，达到目标要求。工程部针对停机原因进行了分析，做出的整改包括：改掉反应釜的釜底防摆架；收集阀门堵塞周期的数据，做PM计划定期更换阀门；车间加强了定期清理过滤器的工作；对造成停机的原因进行RCA分析，作针对性的整改。此指标将改成不超过50小时/月；客户发货及时率：到10月份为止达到目标95%的要求，其中未达到100％的月份需与上海贸易公司物流部沟通，确保纠正预防措施的有效性。此指标将改成≥98％；供应商及时交货率：到9月份为止为98.87％，超过目标95％的要求。具体完成情况分析见附件。此指标将改成≥98％；供货不合格率：到9月份为止为0.71％，满足目标≤2％的要求。具体完成情况分析见附件。员工技能培训时间：到10月份为止平均为2.18小时/月/人，基本满足目标≥2小时/月/人的要求。但是公司在员工业务技能方面的培训还需要加强，尤其是没有开发出公司内部培训的效力。下一步行动点：人事行政部将在2010年与各部门一起做出员工在岗培训计划并真正执行下去，同时开发出多种培训方式，使员工真正从培训中受益，与公司一起发展；职业伤害和工艺安全事故：保持0的纪录。良好表现的原因：1）高层领导的重视及身体力行；2）安全体系的建立；3）罗门哈斯及Dow的高标准要求；4）安全文化的逐步养成。四、顾客满意度调查及分析1.具体客户调查信息详见附件：2.评价及分析：总体上，客户对我们评价没有达到我们预订的目标要求：具体来看，顾客对售后服务给了很高的评价，对于产品的外观及包装上也比较满意；顾客对我们的交货情况以及价格水平不太满意。其中,交货情况平均分为7.9分（满分10分），对于价格水平，平均分为6.8分（满分10分）。其中，对于交货情况，我们需要作出很大的改善；对于产品性能和技术含量以及质量状况方面，客户的评价也没达到我们的要求，需要对产品性能以及质量状况作出改进；虽然产品外观和包装受到大多数公司的好评，但是河南皮革提出如下建议：不同牌号产品，用不同颜色标示，更醒目。K-123和K-418不要用一种颜色包装，使用很不方便。3.行动点：将客户调查结果发给上海物流，促使其对交货周期作出改善；加快新产品引进的步伐，寻求研发部门对金哈斯产品的支持；将客户调查结果发给销售以及市场服务部门，获取不同产品用不同颜色包装的反馈意见；通知技术服务对佛山汉科及成都正和使用产品的情况进行跟踪，了解进一步的信息.五、产品质量及工艺改进情况：1.质量稳定性：主打产品K-123和K-418质量稳定性较好，比2008年有很大提高，到2009年第三季度，K-123和K-418的CpK值分别为2.92和1.05；K-385和530A由于冷却以及工艺摸索，导致粘度表现波动较大，需要将冷却造成的操作差异尽快消除；K-121稳定性比第二季度有所提高，但由于产品粘度指标范围较窄，导致CpK值不能与其他产品直接比较。总体表现能满足要求，但需避免与其他高粘度牌号产品发生污染。产品性能：高粘度K-418的开发：特性粘度由7.3～9.3提升至10.0～12.0；新产品K-121的开发：不含苯乙烯的低粘度加工助剂。工艺改进情况：固含量的提高：K-385(37%to45%,8.2Mtto9.9Mt,提高8.5%)工艺参数的优化：添加引发剂浓度的调整；放料温度及搅拌的调整；引发温度随季节的调整；混料时间的标准化；消除残单方法的改进；夹套保温操作的标准化批次时间的缩短凝胶量的减少：平均出胶量减少到2008年的50％以下；需进一步改进的地方：优化配方及操作，进一步减少出渣，缩短反应时间，减少氮气用量；标准化聚合操作，减少工艺波动，降低季节的影响；优化干燥塔参数，最大化利用其产能，同时降低能耗；六、上次管理评审问题的追踪体系主管负责对质量手册进行换版处理，在2008年9月20日前各部门负责对本部门的程序中有关组织机构调整的变化进行更改，也同样在在2008年9月20日前各部门负责加强对本部门的文件及记录的管理（持续进行）。七、纠正预防措施的跟踪以及改进建议经会议上讨论,并经工厂经理批准,提出如下改进要求：质量方针和质量目标均进行了更改，2010年开始实施新方针和目标；关于产品在干燥塔乳液罐交叉污染的问题，工程部就是否需要在两个乳液罐之间添加双道阀门进行研究，给出一个解决方案；关于客户满意度调查，技术部需将结果发给上海销售及技术服务部门，使其了解客户对产品的反馈信息，并跟踪行动点的完成；物流部将客户调查结果发给上海贸易公司物流部，促使其对交货周期作出改善；关于新进设备没有按照设备设施控制程序进行验收和登记，工程部负责给各部门做一次《设备设施控制程序》的培训，促使各部门按程序执行；关于过程产品的处置问题，技术部需制定表格并对不合格的过程产品处置进行记录；关于照明的改善，安全部需领导对各部分的照明情况进行评估，争取两年内将照明情况提高至一定水平；关于机封漏油问题，技术部去咨询是否有可加入到产品中的油；管理评审一年举行两次，上半年和下半