铁皮石斛规范化种植示范园建设项目可行性研究报告

④其他费用万元1503项目规划面积亩6004项目新建建筑面积㎡100005项目定员人55其中：管理人员人10技术人员人5其他人员人40视旅游季节增加6全年生产天数天3607人员工作日天360按法定假休8财务数据经营收入万元200005年经营期经营成本万元9500.75年经营期利润总额万元10499.35年经营期9财务评价指标投资强度万元/亩16经济密度万元/亩40投资利润率%26.25项目会计收益率%22.10税后静态投资回收期年3.81不含建设期1.4项目效益1.4.1经济效益铁皮石斛在种植12-18个月后可进行第一次采收，以后每年可采收1次，10年共可收获9次。每亩铁皮石斛每次可采收鲜品400kg，9次共可收铁皮石斛鲜品3600kg/亩，按现行市场价500元/公斤，每亩铁皮石斛产值可达180万元，500亩共90000万元，每年可收入9000万元。计划每亩间种牛樟树30棵，每棵30元，每亩投入900元，8年成材，每亩可收0.5立方米，每亩地可收益3万元。1.4.2可持续性效益公司种植示范基地建立后，可带动周边农户进行种植，提供种植技术指导和保价回收服务，通过参与项目收益激发农户主动种植的热情，既可将周边的火山岩地区改造成标准农业种植区，又可变扶贫“输血”为真正的“造血”。本项目中建设的种植大棚和用火山岩对垒的种植苗床可连续使用，在第一轮铁皮石斛种植结束后仍可持续进行第二轮、第三轮等多轮铁皮石斛种植，间种牛樟树长大后无需再另行投资搭建温室大棚，采用林下种植模式，新一轮种植周期的5年内无需重复投入，充分实现了可持续效益。1.4.3产业收益公司致力于铁皮石斛全产业链开发，对铁皮石斛产品加工及高端食品系列、保健品系列开发如铁皮枫斗、铁皮石斛系列保健茶、铁皮石斛保健酒、铁皮石斛软胶囊等市场前景广阔的食品、保健品系列，将初级农产品流通进入加工业进行生产环节，产品销售额预计可达8-10亿元，上缴利税1-1.5亿元，短期内实现单一品种的工业大提升。1.4.4社会效益分析本项目的实施将在海南省XX市的指导下，充分利用有限资金开发辖区内的火山岩地带，建设切实可靠、收益高且可持续发展的项目，通过建造种植大棚，钩挖火山岩等方式将原来无效资源改造成为可长期产生经济效益的“黄金地带”，短期投资长期获益。项目可直接带动地区近1000户农户再就业，间接带动周边4000农户、贫困户进行中药材种植，从根本上解决贫困落后地区收入低、收入不稳定的问题，脱贫致富，从而实现农民增收、企业发展、政府获利的三赢局面。1.4.5生态效益项目建成后，主要进行铁皮石斛的种植，间种牛樟树，既不破坏森林资源和生态环境，又充分利用了荒地、山地资源，增加了植被覆盖面积，涵养水源，有利于提高水土保持的作用。1.5综合评价通过对本项目的综合分析、预测及评价，提出如下结论：1、本项目的建设，可以大幅度的改变羊山地区农业结构单一的短板，促进XX翻天覆地的大变化，使XX从一个贫困村一跃成为XX新型农业科技示范园，社会效益突出。2、本项目的建设，改善了XX生态环境，提升其经济实力，完善其文化功能，使之成为旅游休闲度假新热点，带动XX由单一农业向以“现代生态农业和其他产业同步发展”的方式转变。3、本项目的建设，能解决村民的住房、就业、医疗、社保、教育等一系列问题，为解决“三农”问题寻找了一条出路。4、本项目建设条件较好，项目所处的地理位置、交通区位、环境条件优越，经营方案切实可行，市场前景乐观，建设目标可以实现。5.本项目工程1期总投资为8000万元，项目规划使用土地面积600亩，投资强度为13万元/亩，经济密度为40万元/亩，投资利润率为26.25%，项目会计收益率为22.10%（税后），税后静态投资回收期是4.81年（包括建设期1年），项目有较好的经济效益。综上所述，该项目的社会效益、经济效益、环境效益十分显著，项目开发建设不仅必要，而且实施具有可行性。第二章项目背景及必要性2.1项目开发背景2.1.1项目提出的背景农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。农业开发模式是现代农业发展的关键，肩负着开拓市场，带动农户增收和加快实现农村工业化、新型城镇化的重任。大力发展生态高效农业是实现我国农业和农村经济又一次飞跃的关键，是建设社会主义新农村的一项重要举措，对促进农村经济与社会的可持续发展，从根本上解决农业、农村与农民问题，具有十分重要的战略意义和现实意义。2011年，国家出台的《国民经济和社会发展“十二五”规划（2011～2015年）》将中药产业是“国家战略产业”的重点发展方向，指出必须支持中医药事业发展，加强中药资源保护、研究开发和合理利用，推进质量认证和标准建设。2011年1月3日，全国中医药工作会议在京召开，要求在“十二五”期间要进一步提升中药产业发展水平，繁荣发展中医药文化。科技部、卫生部及国家中医药管理局等十六个部门联合制定的《中医药创新发展规划纲要（2006-2020年）》战略目标之一是“健全中药现代产业技术体系”，明确提出了“发展中药农业，提升中药工业，改造中药商业，培育中药知识产业，促进中药产业链的形成与健康发展”。另外还专门出台了《中药现代化发展纲要（2002～2010年）》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、国家工信委关于《中药原料药材规范化种植指导意见》（2009）等相关政策。《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》中明确提出“在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。《“十二五”农业与农村科技发展规划》中明确指出：“发展农业新兴产业，需要不断强化自主创新能力。按照增产增效并重、良种良法配套、农机农艺结合、生产生态协调的基本要求，促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，引领现代农业发展，支撑社会主义新农村建设。”《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》强调：“按照‘因地制宜、突出优势、强化基础、壮大产业’的总体思路；2012年，中央1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，着重将农业科技摆上更加突出位置。“十二五”海南将以建设国家热带现代农业基地为重点，加快实现农业现代化；以构建完善现代产业体系为载体，拓宽农民增收渠道；以落实农村政策和改革创新为切入点，推动统筹城乡和社会主义新农村建设。2009年12月31日，国务院发布了《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》（国发〔2009〕44号，简称《意见》），并提出将海南建设成为“国家热带现代农业基地”，也提出要积极推动热带特色农业与旅游业相结合，制定实施休闲农业支持计划，建设示范基地，拓展农业发展和农民增收空间。海南省委、海南省政府也把发展热带高效农业和旅游休闲业作为海南的重点产业。2011年，海南省农业厅专门成立省休闲农业发展局，同时制定了《海南休闲农业发展规划》，计划用3年时间，创建100个具有浓厚地方特色的休闲农业示范基地，重点建设30个各具特色的省级休闲农业示范基地，通过示范试点工作，推进海南观光休闲农业发展。十二五”时期，是XX经济社会发展最好、民生投入最多、改革开放力度最大的时期。经济社会协调发展，城乡面貌明显改观，人民生活显著改善，社会和谐深入推进。但也存在一些突出问题：欠发达的基本市情没有根本改变，经济总量偏小，综合竞争力不强，产业结构转型升级的任务依然繁重；XX目前正在紧紧抓住国际旅游岛建设重大机遇，转变经济发展方式，创新体制机制，保障和改善民生，加快城市转型发展，建设人民幸福家园，共同打造“宜居、宜业、宜学、宜游”最精最美省会城市。2.1.2项目的基本现状XX市XX镇XX村委会XX村现有耕地1958亩（其中水田840亩），村民以种植甘蔗为主，林地6000亩，荒地4600亩，水面1000亩，零星的种植和养殖，村落宅基地及其他非农用地1000亩。人口1030人，人均耕地1.9亩。村民年人均收入2000多元，是海南的贫困村。村容村貌比较破旧，曾修建过村公路，但年久失修，损坏严重。村落面貌亟需改善，需要有外来投入启动建设，解决村民的基本生存问题，然后再投发展。2.2项目建设的必要性1、项目建设有助于振兴名贵珍稀中药铁皮石斛产业铁皮石斛为兰科石斛属多年附生草本植物，具有益胃生津、滋阴清热的功效。成书于一千多年前的道家医学经典《道藏》将铁皮石斛列为“中华九大仙草”之首，因其具有独特的药用价值和保健功效，成为历代养生补品，素有“千金草”、“软黄金”之称，以其植株制成的“西枫斗”、“龙头凤尾”饮片，应用价值极高。现代药理研究表明，铁皮石斛具有抗肿瘤、抗衰老、增强机体免疫力、扩张血管及抗血小板凝集等作用，因此在临床及中药复方中被广泛应用。铁皮石斛在我国云南、贵州、广东、广西、浙江、四川等地均有分布，多生长于高温多湿的热带、亚热带高山峻岭、悬崖峭壁及岩石缝隙之间，是一种生长缓慢、自身繁殖能力极低的兰科附生植物，且十分娇嫩，遇强光、直射光或暴雨、雪冻即会死亡，水分过多也会使其根部腐烂，甚至整株死亡。由于铁皮石斛具有巨大的药用价值和保健价值，导致被长期掠夺性采挖，致使野生资源严重枯竭。1987年国家已将铁皮石斛列为重点保护野生珍稀药材品种，国家第一批《中国珍稀濒危保护植物名录》也将其列入其中。如今对铁皮石斛的过度采挖已使其资源极度匮乏。本项目建设将通过珍稀中药材铁皮石斛的高技术人工繁育、产业化栽培等实现铁皮石斛的规模化、标准化和产业化种植。2、项目建设有利于促进当地农业经济的发展项目建成后，以产业化经营为手段，充分发挥企业的示范带动作用，带动周边农户发展铁皮石斛种植，同时可吸纳周边村民作为铁皮石斛种植工人，解决农村剩余劳动力，带动农民就业，农民增收效益较明显。同时，本项目通过辐射、示范周边地区农户进行铁皮石斛种植，对增加当地农民收入、促进当地农村的经济发展、建设和谐文明的社会主义新农村都具有重要意义。2.3火山岩地貌开发利用XX市XX镇XX村委会XX村是羊山地区具有代表性的火山岩地貌去，面积广大的火山岩地貌区无法科学、可持续的开发利用时制约当地农民脱贫致富的关键因素之一，也是当地一直未蔗糖经济为主导的主要因素，“XX村铁皮石斛规范化种植示范园”充分利用当地的火山石，在火山岩上进行种植铁皮石斛，同是在荒山的山上间隙种植海南花梨、海南沉香及台湾名贵树种牛樟树，是当地农业经济增长的新一极，也是改变当地农经落后的突破口。4、国家“十二五”规划强调结构调整和民生改善，为以“药”治“贫”带来发展机遇国家“十二五”规划明确提出：“坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点”。近年来，在全球生物医药产业飞速发展，医药产品中植物药的比重日趋增大、各国和各大型药企加大对植物药资源争夺的形势下，需要加快医药和农业产业结构调整，形成以资源保存、研发、生产销售三位一体、循环发展的发展模式。产业的源头--药材的道地产区多是老少边穷地区，社会和经济技术发展相对落后，生境较好而生活水平落后。结合火山岩地区农业结构调整，进行铁皮石斛生产可成为当地农民脱贫致富的重要途径，不仅可以有效解决“三农”问题，改善民生，同时也是调整农业产业结构、建设社会主义生态文明的重要途径。5、该项目的建设符合国际旅游岛建设和XX市的发展需求和导向。XX市是一个旅游城市，历史人文景观和美丽市容吸引了大量的国内外游客。随着假日的增多，市区居民的休闲旅游的兴趣越来越浓。崇尚回归自然、返朴归真的农家乐假日休闲旅游，近郊农村现代农业生态模式的建立，可大力发展生态旅游，把生态农业区的建设与生态旅游建设统一起来，提高产业的关联度，带动其它产业的共同发展，不但提供了新的旅游项目，而且宣传了生态农业科普知识，增加了经济效益，实现经济与社会的全面发展与进步，采用现代农业生产模式，加大科技兴农力度，调整和优化村经济结构，进行山水农业综合开发，通过示范园的建设将农业的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产与农民收入持续稳定增长。通过示范园的建设，从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用，带动XX市和周边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态和健康新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此，建设该示范园是十分必要的。第三章项目选址与建设条件3.1地理区位优势项目位于XX市XX区XX镇XX村委会XX村，处在海南环线高速公路和西线高速公路之间，距离XX市中心约16公里。距离XX美兰机场、南港码头、XX火车站、XX明珠广场均20多公里，约20分钟车程。地理位置较为优越。项目西北角紧邻XX美安科技新城，在产业布局区位上，与XX区主体产业园区互补和协调。3.2项目区概况3.2.1建设地点概况XX市美安镇XX村委会XX村，位于XX市XX镇南12公里，村户籍人口1030人，其中劳动力500人。耕地1958亩，林地6000亩，荒地4600亩，水面1000亩，村落宅基地及其他非农用地1000亩，村民以种植甘蔗、木茨、橡胶为主。在建设国际旅游岛的大背景下，区位优势好，有极强的外部发展环境，发展目标与现实还有相当的距离，配套档次较低，多数资源还没有得到利用发展，有的甚至还在遭受破坏。农民多以手工劳动为主，以家庭承包为单位发展经济。农民经济来源主要靠种养和外出打工收入。3.2.2地质地貌村落的地质基础为第四纪火山岩地质。包括了玄武质火山喷发的一些火山，有岩浆喷发而成的碎屑锥、熔岩锥、混合锥，也有岩浆与地下水相互作用形成的玛珥火山，还有火山堰塞湖，火山地质景观比较丰富。荒地区域内保存有千百年来人们利用玄武岩所建的石寨、石墙、石屋，记载了人与石相伴的火山文化脉络。在平地区域是人们开发建设形成的村落和农田。地貌类型以平原和岗丘为主，地貌成缓坡状，高差在30米以内，绝大部分场地坡度在5%~15%之间，地势比较平缓。步入荒地区域，犹如进入了一个玄武石的石头世界，展现为一个内容丰富的露天玄武岩地貌博物馆。这里火山岩石材资源十分丰富，开发条件极佳。其地质基础稳定，是良好建设利用的地块。经过开发后，这里可以形成一个集火山揽胜与探索，火山生态与火山文化欣赏与追踪，火山矿泉保健与度假，科学研究与科普教育的好去处。3.2.3气候条件项目区位于XX西南20公里处，地处琼州海峡南岸，海南岛北端。处于低纬度热带北缘，属于热带海洋气候。全年日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2000小时以上，太阳辐射量可达11~12万卡；年平均气温23.8℃，年平均降雨1592.7毫米，春季温暖少雨多旱，3月份的平均温度已升至20℃以上，夏季高温多雨，4-10月XX的温度都保持较高的水平，月平均气温均在25℃以上，但极端气温并不高，均不超过39℃。秋季多台风暴雨，冬季不冷但寒气流侵袭时有阵寒，12-2月的月平均温度都在18℃左右，只是在强冷空气入侵时可使最低气温降至5℃左右，导致对热带作物造成伤害。这里年平均降水量1664毫米，平均日降雨量在0.1毫米以上雨日150天以上；年平均蒸发量1834毫米，平均相对湿度85%。其中每年4-10月是热带风暴、台风活跃的季节，以8-9月为最多。5-10月为雨季，9月为降雨高峰期，月平均降雨量近250毫米。常年以东北风和东南风为主，年平均风速3.4米/秒。3.2.4水系水文由于XX市地处南渡江下游河口河网地带和休眠火山口地带，潜水、承压水分布广泛。潜水含水层以南渡江三角洲潜水和玄武岩孔隙裂隙潜水为主，分布范围分别约800、400平方公里，项目地地表水、地下水和大气环境以及生态环境质量为一流水准。荒地中的火山堰塞湖水质极佳，很适合开展各类水体休闲旅游活动。3.2.5植被条件项目的天然植被主要为南方热带地区常见的野生灌木草丛植物种群。项目地区位于一望无际的绿野之中，在火山碎屑、玄武岩台地上发育了热带雨林为代表生态群落，因火山岩土壤薄，植物类型但不繁茂，各种野果、农业景观与火山石景观融为一体。有明显的热带环境景观风情，非耕地的景观纯属自然天成，有菠萝蜜、荔枝、黄皮、佛手瓜等珍稀瓜果，茂密的植物为动物营造了良好的野生栖息环境，其中不乏珍禽异兽。野生动物中，鸟类有麻雀、大山雀、白眼眶、八哥等140多种；兽类有赤麂、鼠类、野兔等；爬行类有蛇类、龟、鳖、坡马等；昆虫类有蜂类、蚁类、蝴蝶类、蜻蜓等，以及青蛙等两栖动物。3.2.6交通条件XX村位于XX市西南部，距XX市中心16公里，位于XX镇南5公里，东有海榆中线，西有粤海铁路，海屯高速公路穿境而过，并在项目所在地有一匝道，道路交通十分便利，运输条件良好。3.3项目建设有利条件3.3.1区位优势明显项目距离XX市中心约20公里，周围著名景区众多，如火山口公园和观澜湖度假区等等，邻近规划中的XX美安科技新城。项目在海南建设国际旅游岛背景中，区位优势非常突出。3.3.2开发资源丰富在XX寸土寸金的范围内，项目可用现闲置的“火山岩“土地资源，改变火山岩区域种植模式，发展生态农业。同时荒地中广布火山岩，是良好的建筑材料。区内有天然湖泊，水资源丰富。各类丰足的资源为项目开发创造了良好的开发基础。3.3.3交通发达方便距XX市中心仅仅20公里，海榆中线、粤海铁路在附近通过，正在建设中XX绕城公路穿项目而过，其匝道就在项目入口附近，乡镇公交线路直通XX，交通十分便利。3.3.4政策优惠宽松本项目基于海南国际旅游岛的建设背景，且与国际旅游岛的建设目标一致，可以获得宽松的优惠政策。3.3.5领导关心支持各级领导十分重视该项目的开展，并给予了实质性的关心和支持，这对项目的顺利开展创造了必要的条件。3.3.6施工条件较好项目所在地地质条件良好，地势比较平坦，不占用城乡主干道，也不影响其他大型公用设施，不需大规模拆迁。水、电、通讯等市政设施配套比较完善，能满足施工所需的场地、施工道路、用水、用电情况。具有施工资质的企业组织施工队伍即可开展施工作业，而海南省满足资质要求的企业很多，施工条件较好。3.4主要障碍因素及解决方案制约因素：由于本项目是种植业，其投入大，周期长，需要大量资金的投入；此外，项目建设对掌握铁皮石斛种植技术要求也较高。解决方案：加大国家财政支农资金投入，增加财政资金支持力度，项目建设单位应加大铁皮石斛种植技术引进和研发力度，加强与科研院校的紧密合作，以保证本项目的顺利进行。第四章市场分析及技术需求4.1铁皮石斛市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析国际铁皮石斛产业主要集中在发达国家，已逐步形成比较完善的产业集群。许多国家都把铁皮石斛等中药养生类产业作为21世纪优先发展的战略性产业，作为提高本国竞争力的重要手段，纷纷制定发展计划，吸引人才，加大对产业的政策扶持与资金投入。为建立全球性的生产与销售网络，铁皮石斛公司之间、铁皮石斛公司与大型制药企业以及大型制药企业之间在全球范围内的兼并重组非常活跃。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国铁皮石斛产业发展空间巨大，市场总量增长非常迅速。2008年至2011年，铁皮石斛相关产品市场规模从15亿元左右增长至25亿元左右，年均增长率达到20%左右（如图4-1）。图4-12008-2011年铁皮石斛市场规模统计分析（单位：亿元）铁皮石斛加工成干品铁皮枫斗后，远销到美国、日本、韩国和东南亚等地区，2011年出口总量达到150吨。纯正有机的铁皮石斛的销售价格也已超过每公斤20000元，特级纯正铁皮枫斗龙头凤尾价格在每公斤10万元左右。2011年，国内铁皮石斛鲜销平均价格达到2100元/公斤，铁皮石斛行业净利润率超过15%。目前，国内铁皮石斛销售主要是通过药店、超市、专卖店、集散地以及其他自由销售渠道进行。浙江是我国铁皮石斛行业最大的生产基地，约占全国总量的80%。目前浙江的乐清市和武义县是我国石斛加工与交易的集散地。云南思茅、广东深圳和广西玉林地区也是较大较集中的石斛加工与交易集散地。近年来，随着我国经济的发展、人民生活水平的不断提高、以及中医药文化的传播，人们的医疗观念已由病后治疗型向预防保健型转变，健康保健意识逐渐增强，对高端保健品的需求大大增加，每年以15%-30%的速度快速增长。根据居民生活水平和健康产业发展程度推算，我国保健功能食品市场的潜在规模应达2000亿元。同时，随着社会竞争愈演愈烈，生活工作节奏不断加快，给人们生理和心理机能带来巨大冲击，处于亚健康状态的人群不断扩大。铁皮石斛作为“可用于保健食品的物品”，其显著的生理活性为发展功能食品提供了良好的原料来源，有较强的滋补作用和养生滋阴等功效。因为铁皮石斛的卓著的保健功效，业界人士一致认为有非常好的发展前景，利用铁皮石斛开发保健功能食品产业的发展具有十分重要的经济意义和社会学价值，也是解决新世纪面临的健康问题的重要途径。再者，多层次的社会生活需要，为铁皮石斛产业的发展提供了广阔空间。全国中药资源普查统计，目前整个石斛市场年需求总量在8000-10000吨，且以每年15%-25%的需求量递增，其中，铁皮石斛市场需求量达到4000吨左右（如图4-2）。传统中医文化兴盛的浙江，为发展最为成熟的铁皮石斛区域市场，过去一般占全国消费市场的80%左右。除浙江以外，上海、广东亦为铁皮石斛较为重要的区域消费市场，另外就是港澳和东南亚地区，西方发达国家过去几十年长期也从我国有进口，近些年来，随着中医药文化的传播，消费量也在慢慢扩大。最近三年，随着铁皮石斛人工种植的推广、药用价值的传播以及新的营销手段的使用，铁皮石斛的消费区域逐步扩散。上海、广东、福建、湖南、四川等南方省市消费市场增长较快，而北京、河南、河北、天津、辽宁、黑龙江等北方省市亦开始出现铁皮石斛消费人群。截至2011年，浙江铁皮石斛消费市场占全国市场的比重有所下降，约为75%左右。目前国内具备铁皮石斛种苗培育选优、掌握铁皮石斛人工育苗高成活率、铁皮石斛优质高产的集约化栽培技术的企业较少。全国能够生产和销售深加工产品的企业有数十家，此外还有医药连锁类企业销售以枫斗为主的初加工产品。因为野生铁皮石斛资源已逐渐枯竭，适合石斛栽培的地方各级政府近年来加大了对石斛的扶持力度，使得不少农民特别青睐石斛项目，再加上其药用、保健、美容产品的开发企业逐年增加。2011年，全国铁皮石斛种植面积突破1万亩，年产鲜条约1200多吨（如图4-2）。由于铁皮石斛受自身生产条件、技术因素和资金需求量大的影响，国内铁皮石斛产量仍难以满足市场的需求。图4-22008-2011年铁皮石斛市场供需分析（单位：吨）近年来，在基础研究上，国内外许多科研人员在品种品质鉴定、成分分析与无性快繁技术等方面都进行了相关的研究，其中对原球茎生长因素、培养基筛选、种子萌发、试管苗移植及壮苗因素等方面取得一定的进展。随着科学研究在铁皮石斛驯化栽培等方面取得的重大突破，使得铁皮石斛的规模化生产技术已基本成熟，这为产业化道路提供了基本的前提条件。同时根据铁皮石斛的药用成分具有滋阴清热、益胃生津，润肺止咳等功效，常用于热病伤津、口干烦渴、病后虚热等多种病症具有抗衰老、抗肿瘤、降低血糖等药理作用，在治疗胃肠道疾病、白内障、关节炎、血栓闭塞性脉管炎及慢性咽炎等疾病有很好的疗效。在加工应用上，医学界利用铁皮石斛的独特的功效，在临床医学得到广泛的应用，达到较好的疗效，加工产品有如石斛颗粒、石斛夜光丸、脉络宁注射液、通塞脉片及养阴口服液等；在食用领域中，铁皮石斛在营养保健品、休闲食品行业的产品越来越多，有石斛茶、石斛饮料、石斛果冻、石斛饼干等等；在美容护肤上，商品研发者利用铁皮石斛抗衰老抗氧化的功效，逐渐将铁皮石斛的有效成分用于美容护肤产品中，市场流通的石斛面膜产品受到广大美容人士的喜爱，有着广泛的开发应用前景；鉴于铁皮石斛具有很高的欣赏价值和经济价值，盆栽铁皮石斛已成为一种高档的观赏花卉和送礼佳品。由于铁皮石斛的医疗保健作用得到越来越多的发现和证实，其需求量不断增加。（1）铁皮石斛市场规模预测未来铁皮石斛发展将呈现消费者群体多元化、销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及铁皮石斛成日常消费四大趋势。根据目前市场规模年增长率20%左右推算，到2015年，国内铁皮石斛市场规模将突破50亿元（如图4-3）。图4-32011-2015年铁皮石斛市场容量预测（单位：亿元）以深圳为核心的珠三角地区市场消费潜力巨大。深圳目前有高净值家庭（可投资资产规模高于100万美元）5万个左右，以2万元/年的自用和送礼消费水平估算，深圳市场消费潜力规模将在10亿元以上。4.1.22011-2015年铁皮石斛总产量预测在市场需求、技术进步、政府支持和农民积极加入的推动下，中国铁皮石斛产业发展前景广阔。根据目前铁皮石斛产量年增长率20%左右推算，到2015年，国内铁皮石斛总产量将超过2400吨（如图4-4）。图4-42011-2015年铁皮石斛总产量预测（单位：吨）4.1.32014-2015铁皮石斛价格走势及预测一方面，铁皮石斛在基础研究、加工应用、医疗保健、美容护肤和观赏花卉等方面都取得了较大的进展，市场需求不断增加。另一方面，由于铁皮石斛种质资源逐步枯竭、濒临灭绝，被国家定为濒危珍稀保护品种，不允许采集；铁皮石斛又受自身生产条件、技术因素和资金投入等的影响，国内铁皮石斛产量短时间内难以满足市场需求。所以导致铁皮石斛市场价格不断升高。同时，铁皮石斛人工繁育、大规模栽培、化学成分研究及鉴别方法学研究均取得突破性进展。随着技术的进一步成熟，人工培育铁皮石斛的产量进一步加大，会使得铁皮石斛的价格不断下降。综合分析，未来短期内铁皮石斛的价格仍旧保持上升趋势。4.2市场风险分析4.2.1市场风险因素分析本项目可能面临的主要市场风险有：1、价格风险：铁皮石斛由于其良好的市场前景，野生资源又基本枯竭，完全依靠人工种植。但由于其种植成本较高，所以铁皮石斛自古以来都是高价。之前价格还达到了每千克数万元，现在价格回归正常状态，随着技术的进一步成熟，人工培育铁皮石斛的产量进一步加大，预计未来几年将基本趋于稳定，价格有稍微下调风险，但大幅下降的可能性较小。2、管理风险：人工种植铁皮石斛时，对栽培设施内的环境要求比较高，一般要求生长温度在15-35℃，夏季温度高时，需通风散热，冬季则需保温加热，空气湿度最好保持在60%以上，此外，对光照、通风、基质、水质等方面都有较高的要求，需要在生产管理过程中多加注意。3、气候风险：XX市地处海南省最北端，濒临南海，经常会发生台风等极端恶劣天气，对铁皮石斛种植设施的安全会构成一定的危险。4、病虫害风险：铁皮石斛喜温暖、湿润、半阴的环境，这种环境比较容易滋生病虫害，加上铁皮石斛生性比较娇弱，因此常发生各种病虫害。4.2.2防范和降低风险的对策项目建成后，将主要从以下几个方面防范和降低风险：首先，建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取部分建立风险储备金，在价格低谷期用于项目运营，保证项目的可持续发展；其次，加强项目运营过程中的生产管理，定期对种植工人和管理人员进行技术培训，依靠科技降低管理风险。并在极端恶劣天气频发的季节提前做好防范措施，将可能发生的损失降低到最小；第三，加强与项目技术依托单位的技术合作关系，建立病虫害预警机制，实行标准化种植，从源头和过程两方面着手，将项目的病虫害风险降到最低。4.3铁皮石斛种植适宜当地农业产业结构调整4.3.1项目选址科学可行野生铁皮石斛主要生长在荒野树木上和悬崖峭壁附着的苔藓上，在项目建设地点有大量的火山岩，稍做改造既是最好的仿野生种植模式。示范园位于XX市XX区XX镇XX村委会XX村，处在海南环线高速公路和西线高速公路之间，距离XX市中心约16公里。距离XX美兰机场、南港码头、XX火车站、XX明珠广场均20多公里，约20分钟车程。地理位置较为优越。4.3.2优质铁皮石斛种源供应广东茂丰源农业科技有限公司根据现代化组培快繁的技术要求，建立了年生产能力3000万株的试管苗繁育中心，700多万丛按国家GAP标准建设的种植基地，是目前广东省最具实力的名贵珍稀药用植物铁皮石斛种苗基地。同时也是广东省首家引种牛樟树种植基地。4.3.3铁皮石斛规范化种植基础广东茂丰源农业科技有限公司成立于2012年，法人代表刘宏源，男，47岁，学历大专。主要工作成绩：参加研发项目《名贵中药材铁皮石斛引种繁育及规模化种植技术》荣获2009年饶平县农技推广特等奖、2009年饶平县科学进步特等奖、2009年潮州市农技推广一等奖、2009年潮州市科学进步一等奖等奖项；参加研发广东省科技厅支持项目5个；组织制定广东省规范种植标准:《无公害铁皮石斛》，参加研发项目《铁皮石斛引种示范及栽培技术研究》获潮州市科学技局颁发科技成果科学研究登记证书（登记号：09207）。2004年开始刘宏源着手从事铁皮石斛人工种植和组培育苗工作研究。通过走出去、请进来，多次邀请行内专家、教授对公司拟建基地环境适应性的分析、论证。2006年开始多批次小规模种植试验，采取地砌花床无土基质栽培方式。2007年改地砌花床为搭竹架花床无土基质栽培方式，扩大中试示范，改善植株立地环境的通、透、漏条件，促进小苗生长。2008年，按照现代设施农业要求，搭建钢架大棚和钢架花床，无土基质高密度种植方式，扩大规模，集约化种植。通过多年来的摸索，企业严格按照国家GAP标准，运用钢架大棚架花床高密度种植模式，大规模连片种植铁皮石斛获得成功，为建立规模生产基地奠定坚实的技术基础。4.3.4适宜产业结构调整由于当地的“火山岩”，面积广、难开发、难利用，造成当地耕地面积严重不足，同时由于传统蔗糖经济占了主导地位，当地的农民收入一直处于贫困线上，本项目既不占用良好耕地，又可利用“火山岩”区域进行种植，同时又是高经济效益、仿野生种植的生态农业种植项目，非常符合现在的保护原生态、健康种植的产业发展思路，是产业结构调整，带领农民脱贫致富，城乡化改造不二之选。第五章项目建设方案5.1项目建设总体目标1、项目通过“公司+合作社”模式在XX市XX区XX村建立铁皮石斛规范化种植示范园，项目1期规划种植铁皮石斛600亩，通过第一期5年时间实现项目产值20000万元。2、项目实施密切结合区域特殊条件，在工程设计上以“保护原生态，仿野生栽培”为核心建设理念，通过对“火山岩”地区的改造，变废为宝，在火山岩上进行种植珍稀濒危中药材铁皮石斛及间种牛樟树等经济林。3、由公司与铁皮石斛种植合作社签订铁皮石斛种植及保价收购合同。5.2建设模式“XX村铁皮石斛规范化种植示范园”建设模式是：“政府领导，农民参与，专家策划，企业实施，市场运作”。这是一种由政府、农民、专家、企业四方共同创建的、实现“四方共赢”的一种模式，是一条改善火山岩地区产业结构，原生态农业，加快城镇化进程，带动当地农民共同发展的新路子。政府领导：示范园建设由XX市XX镇政府负责领导，发挥政府职能，实施宏观指导，贯彻党的路线、方针、政策，保证发展方向，提供服务，监督检查，依法管理。在示范园项目立项批准后，由XX市（或区、镇）政府授权委托承办企业负责组织投资建设和经营管理，企业自担风险。农民参与：示范园农（居）民不仅要参加示范园的建设，而且要参加示范园内村镇的管理，维护和实现农民的权益。专家策划：示范园项目由权威科研机构（南方发展研究院）负责担纲，组织多学科的专家组，负责示范园项目考察、论证、调研，编制项目总体规划、项目可行性研究和其他发展计划方案等，为示范园建设提供智力支持，实行科学决策，指导项目建设。企业实施：政府授权委托承办企业（海南XXX农业投资有限公司）负责牵头筹办、项目策划、设计、可行性研究、编制规划和发展方案，办理征地手续，完善基础设施和公共设施建设，组织资金和项目，负责示范园的投资建设和经营管理，自负盈亏，自担风险。市场运作：示范园承办企业以示范园项目为载体，采取市场机制运作方式，在市政府指导下，运用资本运作与产业开发相结合的方法，引进资本市场的资金建设示范园。承办企业按照“计划统一安排，建设分项负责，各自独立核算，盈亏各自承担”的开发方针组织实施，逐步建立“自我约束、自我发展、自我实善”的管理体制。这一建设模式利于调动各方面的积极因素，便于生产要素聚集，形成巨大的发展能力，加速创建示范园的进程与质量。5.3项目建设内容1、种植基地：项目在XX村在火山岩地貌区利用火山岩建立铁皮石斛规范化种植示范园600亩。2、基础设施建设：规范化种植大棚建设、内部设施安装、排灌系统建设和基地三通一平工作。3、优质种源供应：由企业选取优质铁皮石斛种源，通过组织培养，繁育出成活率高、品质优良的铁皮石斛生根苗，并形成规模化，保障规模种植的种苗来源。5.4技术路线及流程基地建设将按照无公害铁皮石斛生产技术规程进行标准化建设，具体技术路线流程见图5-1：园地选择与规划园地选择与规划简易大棚建设简易大棚建设品种选择品种选择种植花床搭建种植花床搭建组培育苗基质选择组培育苗基质选择炼苗基质处理炼苗基质处理种苗移植栽种种苗移植栽种光照光照温度栽培管理温度栽培管理湿度湿度施肥施肥病虫害防治病虫害防治采收加工采收加工关键技术要点：1、园地选择与规划按照建设标准进行园地选择和规划2、简易大绷建设按照“内外遮阳塑膜大棚，对垒火山石并在其上种植青苔，无基质栽培”进行建设。3、种植花床搭建种植花床以火山石起垄，床高距地面0.6m～0.8m，宽1.5m，深0.1m～0.2m。每床之间留管理通道0.5m，铺高0.1m碎石路面。4、基质选择和处理基质选择：以青苔、水草为配比混合。基质处理：基质铺上种植床前进行浸泡。除去原火山石的涩水病毒源及有害物质，堆沤或浸泡后期可添加1%的复合肥，增加基质肥力。基质铺上床面高约8～10cm，上床后基质在种植前经常喷水，保持含水量60%左右。种前第三天全面消毒。5、栽种品种选择：选择品种纯正，适应本地栽培环境的优质、高产、抗逆性强的品种。种苗移植：项目区全年均可以移植，最适宜时期为3月～6月份，9月～11月份。栽种方式：可以采用瓶苗栽种或假植练大苗栽种。种植方式以丛栽种，每丛4～5株小苗，株行距18cm×18cm，21000丛/667㎡，约8.4万～10.5万株小苗。6、栽培管理光照：铁皮石斛是阴生植物，整个生长期不宜强光直照，但需充足的折射光，有利于光合能力和养分积累。温度：铁皮石斛对日气温15℃～35℃不同温度条件生长速度呈弱→强→弱的变化规律。最适宜生长温度为20℃～28℃，低于10℃停止生长，高于38℃出现暂时萎蔫现象。温度调控可以通过增加遮阳度喷水、四周网膜打开让空气流通降温，也可以解开遮阳网增加光照，放下周围网膜挡寒风袭击，提高棚内温度。湿度：铁皮石斛膜质叶的水分蒸腾率和吸水蒸腾能力都很强，大棚内保持空气湿度高时，生长最快。移栽前花床基质淋透水，移栽后喷足定根水，然后基质保持不干不湿。增加空气的相对湿度。保持植株水分的吸收与蒸腾平衡。盛夏高温，早晚各喷水一次，使叶面散热降低高温危害。低温阴雨天气，控制水分供给，防止烂根。施肥：施肥以“勤施、薄施、适时、足量”为原则，确保植株生长需要，铁皮石斛施肥一般以叶面喷施为主，移栽后7天可以开始喷施薄肥，以后每7～10天喷施一次，施肥注意N、P、K三元素搭配，不同时期有所侧重。生长旺期宜适当增施腐熟有机肥。病虫害防治：以“预防为主，综合防治”原则，通过栽培措施健身栽培如：合理通风，调整温湿度，清理棚内杂物、杂草，减少污染源等，提高植株抗病能力及控制病虫害发生，及时观察病情和害虫指数，挑治喷药，减少病虫的抗药性。7、采收和加工采收时间和方法：铁皮石斛采取采旧留新，分批采收的方法。即对植株中老熟茎条，封顶茎条和落叶白条采收，留新芽条，生长旺盛茎条。采收时，一丛有多条茎条可采收时，分批次采收，越多条分越多次，使地上部与下部平衡过度。采收茎条从基部第二节位采剪。采收后及时去叶、剔除病株、烂株，一般采收时间为12月至翌年4月。验收与贮藏：采收后称量、检测多糖含量、水分等；检测农药、重金属残留等项目，对不符合质量标准的产品及时处理。铁皮石斛鲜品可置阴凉湿润处保存。防冻防晒防霉变。烘干与保存：鲜品经过除杂、清洗后切段，60℃以下低温烘干，含水量不大于11%。制成切段干品置于通风干燥处，防潮吸湿。5.5项目实施进度计划时间工作内容2015.6选址及相关项目手续审批工作2015.9项目实施，整地，石头田改造，建设大棚，并进行铁皮石斛种苗采购，种植。2016.5完成首期项目全部工作，并按要求组织项目验收第六章项目组织与管理6.1指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以创建“XX休闲农业科技示范园”为目标，坚持以人为本、共同发展、兼顾效率、有序运作的原则。合理设置组织机构，安排劳动用工，切实转变发展观念，创新组织模式，提高组织效益，推动XX新农村建设管理现代化发展。6.2公司组织模式由XXX公司与统发公司共同出资成立的项目公司性质属于股份合作制公司，控股权由出资额大小占比控制，日常经营管理由控股方主导，其他股东监督。董事会为公司的最高权利机构，决定公司的一切重大事宜。董事会由投资方委派，设董事长I名。公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任。6.3项目公司治理方式及结构1、XXX公司负责项目公司日常业务开展，包括公司日常管理、种植基地现场管理、种植技术指导、产品回收、产品加工及销售等；2、统发公司负责协调区政府、镇政府及村委会干部动员村民成立专业合作社，负责联系扶贫村庄种植场地，负责办理项目申报审批手续，并监督项目公司日常的经营管理活动。3、项目实施前期，股东双方共同商定项目投资计划、收益分配、产业规划、基础设施建设等方案，并针对具体项目签订合作协议。4、合资公司设总经理1名、副总经理1名、财务经理1名，其中：总经理由乙方提名、副总经理由甲方提名、财务经理有甲方提名，其他管理人员、公司部门设置，由总经理提出方案并经双方讨论决定。6.4公司组织结构项目直接由海南铁皮石斛投资管理有限公司进行管理。根据项目实际情况，项目建立现代企业制度，实行公司董事会领导下的总经理负责制，实施规范化管理。主要设置办公室、财务部、种植部、销售部、技术部等部门。公司组织机构见图6-1。海南铁皮石斛投资管理有限公司董事会海南铁皮石斛投资管理有限公司董事会技术部财务部办公室种植部市场部总经理图6-1公司组织结构图各组织机构职责：1、办公室：日常运作筹划安排、办公、档案、文秘、后勤、保障、协调、实施监督、人事招聘、调配以及其他一些行政事务处理、公共关系管理和劳资安排等。2、财务部：负责整个项目建设过程中的资金安排，投产后来往账目核算、统计，编制财务报表等，保证资金专款专用，提高资金使用效能。3、市场部：负责设备、工程、投入品、种苗的采购；负责项目产品的市场拓展、品牌打造、制定营销计划及建设营销人员队伍等。4、种植部：负责种植基地的日常管护以及标准化种植制度的落实等。5、技术部：负责研究开发铁皮石斛种植、加工新技术、新方法，开展技术培训活动和质量抽检，制定标准化栽培技术规程等。6.5管理措施6.5.1项目建设阶段工程管理：严格按照国家工程项目招投标管理办法对项目工程进行管理，符合招投标要求的工程实行招投标。领导小组会同技术部定期到建设工地检查，督促工程进度。编制工程建设计划，在保证在工程质量高标准的前提下，尽量缩短工期，压缩工程预算。工程施工前编制安全技术措施，且安全技术措施应及时、具体，并能够指导施工。财务管理：项目保证自筹资金及时到位，财政补贴资金专款专用，根据工程的进度合理安排款项，确保资金用到实处，并定期向项目主管部门呈报财务运营情况，并接受主管部门的检查。6.5.2项目竣工后生产管理：根据基地情况制定切实可行的生产制定和规程，建立规范化、高效能的管理体制，包括采购验收管理、生产监督管理、技术设备设施管理、包装检验管理和人员管理。制定《生产管理规范》、《质量管理制度》，严格生产操作规程。公司定期对生产管理人和生产员工进行生产技术规程培训。坚持科研生产相结合，迅速提升产业化科学种植水平。财务管理：项目保证自筹资金及时到位，财政资金专款专用，并定期向项目主管部门呈报财务运营情况，并接受主管部门的检查。销售管理：建立营销人员选聘、培训、考核、升迁、淘汰等完善的管理制度，注重待遇与营销绩效挂钩，完善相关的约束机制和激励机制，留住营销人才，稳定营销队伍。实施以客户为中心的营销策略，重点做好经销商网络建设的分析，推行顾问式销售等现代营销方式，选好市场定位，建设管理销售网络。6.6技术培训项目实行全员培训制度。项目投产前安排技术人员分期分批进行生产技能、安全管理、产品质量管理和控制、员工综合素质提升等专题的培训，集中培训时间约为一个月。项目投产后，管理和技术人员定期选送相关研究所、大学及有关单位进修培训或学习，或邀请有关专家到项目单位和基地对技术人员、管理人员实地授课，并定期对进修成果进行考核，考核成绩与工资挂钩。生产人员由项目技术部负责培训，培训方式采取培训班、实地讲解和生产中随机指导相结合的方式。定期聘请技术小组成员对员工进行集中技术培训，技术小组成员不定期到员工中去解决生产中碰到的问题。通过两级培训模式，逐步提高项目区的整体种植水平。

第七章项目环境影响分析7.1编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；3、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令，1998，第253号）；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；5、《污水综合排放标准》GB8978-1996;6、《地表水环境质量标准》GHZB1-1999;7、《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993。7.2环境保护优先建设的原则。环境保护是项目开展的前提，更是人类社会发展的保障，本项目的新农村建设必须坚持环境保护优先，在环境达标的基础上开展生态种植项目。7.3环境影响7.3.1主要污染源及污染物项目建设期对环境影响：项目建设期的环境污染物主要有：土地平整、物料运输、材料堆存和施工过程中所产生的粉尘污染；汽车和施工机械产生的废气和噪声；施工过程中产生的残土、废弃的建筑垃圾、混凝土搅拌机冲洗产生的废水和场地清理产生的固体废弃物以及施工人员日程生活所产生的生活污水和生活垃圾。此外，对项目区进行土地平整时会对少量植被造成破坏，容易引起水土流失。运营期污染影响：废水：本项目基本上不产生废水，只有小部分生产工人和管理人员日常生活所生产的少量生活污水以及农具清洗污水。固体废弃物：生产工人和管理人员日常的生活垃圾以及其他的包装袋和薄膜等。7.3.2环境保护与治理措施项目在施工过程中采取封闭运输、洒水保湿、专人清扫车轮泥土等措施防止尘土飞扬；对施工过程中产生的污水和固体废弃物，进行统一收集管理，防止因滥流滥扔造成的土地掩埋和水体污染现象，固体废弃物送相应的垃圾处理厂分类回收利用；建筑材料合理堆存，保持环境整洁，减少材料垃圾；使用低噪声设备，并实施必要的噪声控制措施，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22:00~次日7:00时，禁止使用强噪声设备，将噪声影响降到最小；修建沉淀池，将冲洗混凝土搅拌机的废水收集回用于混凝土的搅拌；对于生活污水则应经过灭菌、沉淀后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化灌溉。在项目运营过程中：废气：项目生产过程中所产生的废气较少，主要是易挥发的试剂、药剂废气，可经抽风机强制抽风于楼顶排放，对周围环境和空气质量不会产生较大的影响。同时，应做好周边环境绿化，优化乔木、灌木、草地的种植比例。废水：项目生产过程中将本着“最低限度地减少农药残留对环境影响”的宗旨，使铁皮石斛人工栽培农药残留符合《农药管理条例》的有关规定，药残抽检中合格率达到100%，对环境影响将降到最低。其他的清洗废水经中和沉淀处理、粪便污水经三级化粪池处理，废水排放总浓度达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准（第二时段），然后经市政污水管网进入污水处理厂处理至达标排放。固体废弃物：种植过程中产生的样品废渣以及生活垃圾，认真按照《国家危险废物名录》（2008年）对产生的固体废物进行甄别。如科研产生的危险废物，必须妥善收集、贮存危险废物，并最终将其交由有相应处理资质的危险废物集中处置单位处置，防治环境污染；非危险废物，则统一由环境部门清运处理。7.4节能评价7.4.1项目综合能耗情况项目生产过程中主要能耗种类为水和电力，水消耗主要是田间用水、生活饮水、设备清理用水等；电力消耗主要用于各单体建筑的照明、动力设备的运转等。项目生产过程中能源消耗情况见表7-1。表7-1项目生产过程能源消耗种类和数量（年）能源物耗需求量折标系数折标准煤（吨）1.水（万立方米）5.50.857吨/万立方米4.71352.电（万千瓦时）221.229吨/万千瓦时27.038合计31.75157.4.2能源供应保障情况项目建设地环境状况良好、供水供电等基础设施齐备，饶平县已全面开展了农网改造工作，为全县经济发展和人民生活、社会稳定提供了可靠的电力供应资源能源丰富，适合本扩建项目，能源供应有保障。7.4.3综合节能措施1、对生产、消防及生活用水主要采用自动水压调节阀、节流阀、节水器具等节水措施，以减少水消耗，提高水资源利用率；2、生产采用节能电机，生活及办公用电器采用节能型灯具及电器，以降低生产、生活用电；3、制定相关节能减排制度，加强员工节能减排培训，提高员工的节能减排意识，将可以真正实现节能减排的目的。

第八章投资估算与资金筹措根据建设项目的规划安排进行投资估算，计算项目所需要的投资总额，并分析投资的筹措方式以及制定项目用款计划。8.1基本依据与计算说明8.1.1估算依据开展项目的投资估算主要有以下依据：1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；2、国家发改委《投资建设项目可行性研究指南（试用版）》；3、国家现行的利率，汇率，目前执行的税赋，税率政策等；4、项目所在地区基本的社会经济环境，主要设备、材料按当地市场价估算；5、国内类似项目造价资料。8.1.2估算说明各项工程费用根据XX镇建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用及税金等，并参照XX镇近期施工的同类建筑的各项工程单位面积概算指标计算。8.2投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成。根据整个项目首期建设内容的设计，将各部分建设费用估算如下表8-1：项目总投资估算表。表8-1项目总投资估算表单位：万元序号工程名称单位数量估算范围及内容单价金额1土地平整亩600包括破石，平整、将石头堆砌，按种植技术要求起垄等530002道路（桥涵）km4包括桥涵土方开挖回填、修筑等，主要材料包括片石、钢筋、水泥等251003抽水泵房座1大功率抽水机，水泵房等354蓄水池（200立方）个10包括土方开挖、池底池侧修筑、水净化系统，喷灌水泵等费用202005灌溉引水管道km7包括，器械开挖、管道采购，管道铺设，分水系统建设等4286田间供电工程km5变电设备、电线铺设及安装等7357种植大棚亩500搭建简易防台风种植大棚1．57508田间喷灌工程㎡333350包括加压系统及泵房、管道铺设、喷头设备等10333.359铁皮石斛种苗丛500万丛适宜海南省XX地区种植的铁皮石斛驯化苗，长度3~7CM5元/丛2500牛樟树苗棵1.5万棵适宜海南省XX地区种植的牛樟树苗，长度25CM30元/棵4510种植基质袋250000每亩使用量为500袋，600亩为300000袋17元/袋51011种植人工人30000120元/人日36012管理用房200㎡包括房屋建设、简易办公设备、接待处装修等1613储藏室或农具仓库包括房屋建设、功能设备等1614管理费包括现场物资安全管理、工程管理、技术类人工开支等15015其他不可预见费用52合计8130.358.3资金筹措第九章财务评价9.1财务评价依据1、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社)；2、中国计划出版社出版《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006年）；3、国家有关部委颁布的财会税收等政策、法规；4、委托方提供的相关费用基础资料；5、项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等规定。9.2财务评价基础数据选取1、本报告所作的财务分析评价选取的基础数据为农业种植开发项目；2、本项目计算期定为11年，其中建设期1年，生产期10年；3、行业基准收益率参考值取10%，净现值折现率Ic=8%；4、提取税后利润的盈余公积金率和盈余公益金率则分别按10%和5%计算。9.3项目年销售收入估算1、销售价格项目产品为铁皮石斛鲜茎，根据目前市场供求分析，石斛鲜茎销售价格定为500元/kg。牛樟树每立方米6万元。2、销售收入项目建成后，第二年可以开始采摘，达产期平均每亩每年生产铁皮石斛300kg，10年计算期内可采摘9次，种植面积500亩，10年共可生产135万kg石斛鲜茎，按每公斤500元计算，项目期累计销售收入67500.00万元，年平均销售收入为6750万元。每亩间种牛樟树30棵，8年成材，每亩可收0.5立方米，每亩地收益3万元，500亩计算，可收入1500万元，年平均收入150万元。总销售收入见表9-1：项目销售收入估算表表9-1项目销售收入估算表产品每亩产量10年采收次数面积单价10年收入年均收入铁皮石斛300kg9500亩500元/kg67500万元6750万元牛樟树0.5m31500亩6万元/m31500万元150万元合计69000万元6900万元9.4销售税金及附加根据《中华人民共和国营业税暂行条列》、《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条列》中的相关规定，本项目免营业税和企业所得税金。9.5成本费用估算1、原材料成本费用估算项目所需的原材料、肥料、农药、动力以年平均消耗计算，则年原材料，辅助材料、动力等生产资料费为2000万元。项目元材料成本估算见表9-2：原材料成本费用估算表。表9-2原材料成本费用估算表序号名称单价种植面积金额（万元）1肥料、农药1万元/亩500亩5002水电等动力1万元/亩5003基质等其他消耗2万元/亩10004合计20002、固定资产年折旧费及摊销费用估算固定资产折旧、其他资产采用使用年限分类折旧法，种植大棚按10年折旧，建筑类工程按20年折旧，净残值率按5%计算，其他资产按8年摊销。经估算，本项目固定资产年折旧费为22.36万元。详见表9-3：固定资产折旧费用估算表。表9-3固定资产折旧费用估算表序号项目原价值（万元）净残值（5%）折旧年限年折旧金额（万元）1种植大棚750.0037.501071.252灌溉和田间喷灌工程361.3518.122017.163道路和蓄水池300.0015.002014.254抽水泵房35.001.75201.665田间供电工程35.001.75201.666管理用房和仓库32.001.60201.527总计1513.35107.5项目形成无形及其他资产3150万元，摊销年限8年，年平均摊销费393.75万元。3、工资及福利费项目劳动定员55人，其中管理人员10人，年均工资按5万元计，年需50万元；种植技术人员5人，年均工资8万元计，年需40万元；种植人员40人，年均工资按4万元计，年需160万元。年工资及福利为250万元。4、修理费按固定资产的2%计提，年需90.27万元。5、销售费用按销售收入的