上海三盛宏业战略绩效指标体系

战略主题转化（目标分解）表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

维度,战略主题,年度策略主题,关键驱动因素,,,,责任部门,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,部门价值点,部门价值点,,,集团高层和职能部门,,,,,,,,,,,,,,,,,,,专业公司,城市公司

,,,一级因素/一级KPI,二级因素/二级KPI,用途或说明,计算公式或定义,总裁,总裁助理（投资）,财务总监（总会计师）,总裁助理（工/经）,总裁助理（销企）,总裁助理（客/办）,人力资源总监,总裁助理(法务),资本运营部,投资发展部,资金计划部,计划财务部,经营管理部,工程技术管理部,销售企划部,客户服务管理部,办公室,人力资源部,法律监审部,,

财务,三年内做到全国前十名,加快房产销售，加速资金回笼（08年营业目标30亿，利润2.5亿）,销售额,房产销售收入（销售额）达成率,衡量公司营业水平及计划完成,年度实际签约销售额/年计划销售额×100%,▲,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,▲,▲

,,,销售回款,销售回款率,资金回笼及资金链衔接能力,年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100%,▲,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,▲,▲

,,,,销售利润率(集团口径),衡量销售阶段的盈利水平,(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入×100%,▲,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,▲,▲

,,,区域拓展,土地储备目标达成率,适当的资源储备能力和发展潜力,本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量×100%,▲,▲,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲

,,,市场份额,区域市场占有率,相对的市场份额衡量指标,本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量×100%,▲,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲

,,,,销售面积(万平方米)完成率,绝对的市场份额衡量指标,年度实际的销售面积/年度计划的销售面积×100%（计算增长率）,,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲

,,推进上市工作，确保上市成功（资产高效率运作）,资产增长,单项目净收益率,衡量单个项目的投资回报,单项目净利润/单项目平均净资产×100%,,,,▲,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲

,,,,净利润增长率,衡量公司的成长性,年度实际完成净利润/年计划净利润×100%,▲,▲,▲,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,▲

,,,,净利润,衡量公司的整体盈利水平,财务口径计算的当期净利润,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,,,,,,,,,,,▲,▲

,,,资产回报,投资回报率,衡量公司的投入产出水平,当期税后净利润/当期占用集团资源,▲,▲,▲,,,,,,,▲,▲,,,,,,,,,▲,▲

,,,,营销费用、管理费用控制率,衡量两项费用的计划控制情况,各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额×100%,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

,,,,融资计划的达成情况,保持资金链顺畅,年度实际融资资金/年度计划融资资金×100%,▲,▲,▲,,,,,,▲,,▲,,,,,,,,,,▲

客户,加强品牌的影响力和知名度（适度低调与品牌宣传相结合）,产品价值提升，实现品质突破,稳定的高质量,工程施工质量符合率,监控施工过程中的质量标准实施,按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项×100%,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲

,,,,质量通病防治,减少和杜绝常规质量问题,质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,分户验收一次性合格率,衡量项目整体质量状况,按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量×100%,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,工程质量投诉率,在工程质量方面的客户反馈,工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,媒体负面曝光/群诉次数,品牌形象维护,年度内群诉、网站媒体曝光的总次数,▲,,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,▲,▲

,,,,工程质量监督检查情况,衡量监控者的职责履行情况,集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,产品综合缺陷率（毛坯/精装修）,综合质量控制情况衡量,年度/平均毛坯/平均精装修(条/户),,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,二次返修率,衡量维修质量及难度,二次返修数/总维修数×100%,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,,▲,▲

,,,功能符合和满足市场（客户）需求,产品策划准确性,市场把握能力及产品前瞻性,产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析),▲,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,▲,▲

,,,,一户一图的准确数量,衡量产品设计精度和能力,准确数量/所有数量×100%；面积准确数量/所有数量×100%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,▲

,,,,园林景观资源整合能力,景观、设计资源利用能力,整合该资源符合设计要求情况,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,产品设计的创新性,与市场适应的产品创新,集团认可的产品设计创新的个数和程度,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,产品研发计划达成率,产品研发能力,本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,产品设计顾客投诉次数,设计方面的客户反馈,针对产品设计的顾客投诉次数,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,产品与客户需求的匹配度,衡量产品设计与客户需求的差异,产品设计与客户需求的差异（问卷调查）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,产品设计客户满意度,衡量客户对产品设计的满意程度,客户对产品设计的满意程度（问卷调查）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,优越的社区氛围,环境营造评价得分,衡量客户服务水平,社区环境评价表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,社区氛围评价得分,衡量客户服务水平,社区氛围评价表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,品牌价值提升,客户忠诚度,外部客户满意度,衡量外部客户的满意情况,客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查),▲,,,,▲,▲,,,,,,,,,,▲,,,,▲,▲

,,,,内部客户协作满意度,衡量公司内各部门协作满意情况,公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查),,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

,,,,客户推荐购买率,衡量产品的信誉,客户推荐购买数/总购买数×100%,,,,,▲,▲,,,,,,,,,▲,▲,,,,,

,,,,品牌当地影响力（美誉度/知名度）,衡量品牌的美誉度和知名度,第三方专业调查,▲,,,,▲,▲,,,,,,,,,▲,▲,,,,,▲

,,强化客户服务,客户服务质量,业主入会率,客户会的参与程度和代表性,加入客户会的业主数/总业主数×100%,,,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,

,,,,会员活动计划完成率,客户服务思想的宣导推广,实际完成的会员计划活动数/计划数×100%,,,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,

,,,,客户服务体系建设与维护,客服基础建设工作,建立客户服务体系并维护完善之,,,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,▲

,,,,有效投诉关闭率,衡量客户服务质量,实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100%,,,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,▲

内部流程,健康、稳健、快速发展,标准化和创新并重，使用先进手段，推动管理进步，重狠抓制度执行，杜绝违规现象,项目开发关键节点,关键节点计划完成率,衡量执行力和关键节点把控能力,（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

,,,建安成本控制,设计差错造成的成本增加,体现设计价值和设计能力,设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本,▲,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,材料设备招标采购比例,材料设备采购的规范和控制,材料设备招标金额/总采购金额×100%,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,目标成本变动率,衡量预算和成本控制水平,项目结算成本/目标成本×100%,,,,▲,,,,,,,,,▲,,,,,,,,▲

,,,,施工现场签证数量,现场管理之成本控制水平,年度内现场签证发生成本/结算成本×100%,,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲

,,,,项目主体实施工程量清单招标率,建安成本控制能力,主体工程量清单招标金额/主体目标成本×100%,,,,▲,,,,,,,,,▲,▲,,,,,,▲,▲

,,,,采购成本目标达成率,市场行情把控及采购过程监控,材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本×100%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,标准化建设,工程与设计规范符合度,衡量工程施工能力,工程施工符合设计规范的程度（比例法）,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,▲,▲

,,,,设计差错的变更数量,衡量设计精度和设计能力,月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米）,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲,

,,,,公司基础管理体系建立与维护,公司各项基础建设和维护情况,工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

,,,,IT规划与实施满意度,信息化建设与公司发展匹配,IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,,

,,,,公共关系维护,营造良好的经营环境,与政府机关、公共机构等的关系维护,▲,▲,,,,▲,▲,,,,,,,,,,▲,▲,▲,,▲

,,,,危机事件处理能力,应急机制建立与运行,危机事件的处理预案及实际处理状况评估,▲,,,,,▲,▲,▲,▲,,,,,,,▲,,,▲,,▲

,,,,公司级会议决议关闭率,经营决议执行力,年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数×100%,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,,▲

,,,项目周期控制,工程报批报建及时性,项目周期控制能力,工程报批报建按计划时间完成情况,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲

,,,,项目设计进度计划完成率,执行力和设计节点把控能力,项目设计按计划进度完成情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,项目工程进度计划完成率,工程节点把控能力,项目工程施工按计划进度完成情况,,,,▲,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲

,,,,材料采购及时率,衡量采购能力,（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）×100%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

学习成长,,组织培育,清晰授权体系,战略规划与战略目标制定,战略牵引，目标导向,协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标和年度经营计划,▲,,▲,,,▲,▲,,,▲,,,,,,,▲,▲,,,▲

,,,,部门职能与岗位职责维护,基础维护,制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新,,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,,▲

,,,,授权体系建立与维护,责权对等，程序（流程）清晰,根据实际变动，及时更新和发布授权手册,▲,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,

,,,企业文化灌输,企业文化活动完成率,企业文化推广,实际的企业文化活动/计划的企业文化活动×100%,,,,,,▲,▲,,,,,,,,,,▲,▲,,,▲

,,,知识积累,各专业案例库建立,知识积累,每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格,,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

,,,,标杆学习与考察计划完成率,知识积累,年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数×100%,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,▲,

,,人才要引得进留得住（选、育、用、留）,激励机制建立,激励机制建立与完善情况,让使命和愿景转换为行动,高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,▲

,,,人才猎取和成长,岗位空缺填补周期,衡量招聘能力（选）,普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,▲

,,,,内部员工晋升比例达成率,衡量员工内部成长性（用）,以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数×100%,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,▲

,,,培训体系建设,培训课程开发状况,企业技能培育及思维拓展（育）,根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,培训师队伍建设,培训资源建设能力,建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,培训资源库建立状况,培训资源获取能力,讲师库、课程库、外部培训资源库等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,

,,,,培训计划达成率,培训计划的执行力和适合度,达成的培训计划/计划的培训计划×100%,,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

,,,人力资本,员工综合满意度,员工满意是客户满意的前提,员工对于公司各层面的满意度(满意度调查),,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,▲

,,,,人力投入产出比,员工价值最大化（用）,年度人力成本/年度销售额×100%,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,▲,,,▲

,,,,关键人员价值流失率,衡量留才情况（留）,流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资,,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲,▲

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