业务流程培训手册采购模块

业务流程培训手册采购模块第一页，共49页。

业务流程培训手册—采购模块第二页，共49页。－采购模块主讲人：张春豫CTHK流程培训第三页，共49页。业务现状分析

未来业务设计主要业务流程方案岗位和职责设置目录高层次流程改进点及利弊分析第四页，共49页。

采购业务部门供应商管理审批控制业务现状分析不足之处第五页，共49页。现行的采购业务及采购部门：业务现状分析---采购部门第六页，共49页。现行的采购业务及采购部门：业务现状分析---采购部门第七页，共49页。审批控制（例举广东省）：业务现状分析---审批控制第八页，共49页。供应商管理：业务现状分析---供应商管理第九页，共49页。采购部门太分散供应商管理缺乏审批权限不明确其他问题BPR提出的现存的问题和需要改进的地方：业务现状分析---不足之处第十页，共49页。不利于采购管理不利于预算控制不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析不利于同供应商磋商价格不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）采购部门太分散审批权限不明确有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确采购的权限划分不够细采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行业务现状分析---不足之处第十一页，共49页。缺乏供应商管理其他问题供应商的管理和考核没有统一管理供应商的管理和考核制度不够完善和规范各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范采购的分析类报表缺乏采购件的分类规则没有或不统一各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单）业务现状分析---不足之处第十二页，共49页。

设计理念

BPR改进未来业务设计

实现目标第十三页，共49页。未来业务设计---设计理念

BPR业务流程重组的指导思想对中国电信当前业务的调研分析

国外电信行业先进的管理思想

以往成功实施的经验第十四页，共49页。采购申请

主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件A.不需系统支援的改进建议B.利用ORACLE系统支援的改进建议C.需要二次开发未来业务设计---BPR改进第十五页，共49页。主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进第十六页，共49页。选择供应商主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件A.不需系统支援的改进建议B.利用ORACLE系统支援的改进建议C.需要二次开发未来业务设计---BPR改进第十七页，共49页。主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进第十八页，共49页。主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进第十九页，共49页。主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进第二十页，共49页。未来业务设计--实现目标规范采购流程将各省公司、各市公司和各县公司之间的采购业务业务流程规范化，规范的业务流程便于采购业务的管理，也便于Oracle系统的实施及执行。明确各种审批权限Oracle系统可以将审批权限按物品的类别、单据的金额、涉及的科目等设定审批权限，并将不同的审批权限赋给不同的人，合理的审批权限的分配以便将繁多的采购审批事务进行合理的分解。第二十一页，共49页。统一供应商管理设立专门的人员管理和维护供应商的信息和供应商的评审，统一的供应商管理可以减少供应商信息的冗余，便于集中统一的对供应商进行考核和分析。规范采购单据和报表规范的采购单据和报表便于采购业务的分析和统计，也便于系统的实施和执行。采购分析功能由统一的采购流程和管理、统一的供应商管理和规范的采购单据和报表，系统议案可能提供更多和更准确的采购统计和分析类报告。未来业务设计--实现目标第二十二页，共49页。制度变动组织变动文档动作系统数据库决策流程线接其他流程准备付款计划付款应付高层次流程申购选择供应商审批采购单入库验收转库第二十三页，共49页。采购业务分三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务用品(包含SIM卡，IT设备，办公设备等)这些流程包括由采购申请，选择供应该商，定合同到出订购单。供应商的维护这些流程包括对供应商作评审，选定认可供应商，回顾供应商表现，删除/增加供应商。高层次流程---采购第二十四页，共49页。岗位职责设置订单采购业务审批审批供应商管理请购审批合同报价第二十五页，共49页。岗位职责设置人员岗位职责第二十六页，共49页。文档动作系统数据库决策流程线接其他流程询价报价审批请购选择供应商审批采购订单供应商管理采购主要业务流程方案第二十七页，共49页。主要流程方案---流程纵览第二十八页，共49页。常规供应商选择配套设备采购工程主设备采购主要流程方案---流程介绍采购订单管理SIM卡采购办公设备采购供应商管理第二十九页，共49页。主要流程方案---常规供应商选择第三十页，共49页。主要流程方案---常规供应商选择流程说明第三十一页，共49页。主要流程方案---工程主设备采购第三十二页，共49页。流程说明主要流程方案---工程主设备采购第三十三页，共49页。主要流程方案---配套设备采购第三十四页，共49页。流程说明主要流程方案---配套设备采购第三十五页，共49页。主要流程方案---办公设备采购第三十六页，共49页。流程说明主要流程方案---办公设备采购第三十七页，共49页。主要流程方案---SIM卡采购第三十八页，共49页。主要流程方案---SIM卡采购流程说明第三十九页，共49页。主要流程方案---采购订单管理第四十页，共49页。主要流程方案---采购订单管理流程说明第四十一页，共49页。主要流程方案---供应商管理第四十二页，共49页。主要流程方案---供应商管理流程说明第四十三页，共49页。采购申请在线管理主要改进优点在线生成、编辑、查询申请信息查询申请的当前状态和历史情况查看并批准申请在批准过程中跟踪申请状态生成采购申请前可在线的进行资金检查改进点及利弊分析第四十四页，共49页。主要改进优点采购申请管理：支持复杂的采购批准控制对公共采购项目快速生成采购申请对申请单提供自由和标准的格式为采购员分配采购项目记录申请单外币信息将等待批准的申请从一主管传送给另一主管人改进点及利弊分析第四十五页，共49页。主要改进优点在线录入采购订单,在线审批对需要订购某一项目的组件时可展开申请查询和批准采购批准前可查看采购订单详细内容和历史信息任何时候都可查看采购订单的状态和历史情况容易、灵活地打印采购订单记录供应商对采购订单的接收信息改进点及利弊分析第四十六页，共49页。主要改进优点有效的供应管理控制和报告供货成本、供货质量和发货情况为申请单快速地生成询价单生成申请单和采购订单的同时可在线地有选择的参考询价单信息定义供应商清单

改进点及利弊分析第四十七页，共49页。主要改进优点与库存接收衔接控制接收项目的数量、可接受