第三方支付平台机房管理制度

第三方支付平台机房管理制度总则先锋软件支付平台计算中心机房是业务数据集中处理的重要场所和要害部门，其运行正常与否将直接影响到各项业务的正常开展。因此为了必须加强计算中心机房的管理，使之安全可靠地运行，特制定本管理制度。机房管理制度外来人员不能独自进入主机房和监控室。如需要，必须得到公司领导同意并做好进出记录和相关操作记录。未经负责人同意，非运行部人员不得触摸设备和翻阅图纸、书籍和相关资料。凡进入机房，应遵守机房出入管理规定，并按规定着装，更换的衣物和鞋帽应放在指定的地方并码放整齐，主机房、UPS机房、监控室、办公室应保持整齐清洁。要做到设备无尘、地面清洁，不要堆积杂物，排列要整齐，布线规范，系统设备正常，工具和资料齐备，备件足够有序。机房值班人员值班期间必须观察实体安全监控系统，确保系统工作正常，若系统本身工作出现故障，应及时处理或通知维修人员。不准将报刊杂志、茶杯等带入机房，严禁在机房内存放食品和携带易燃、易爆、有腐蚀性及强磁性物品；不得将与工作无关的软盘、资料带入机房，严防计算机病毒侵入。爱护公用设施、资料、工具、仪器设备，用毕放回原处，未经同意，不得擅自带走；对因违反规定而造成公用物品损坏者，将给予一定的处罚并由当事人进行赔偿。严格按机器设备、仪器、仪表的操作规程进行操作，严禁非值班或非操作人员在应用控制台进行操作，主机房内任何设备的加装或迁移，必须得到公司负责人的书面认可。应定时检查机房范围内的照明设备、电力设备、消防设备、空调设备、防雷设备等，发现问题及时上报及处理。重要凭证、各类报表、备份数据、磁带应妥善保管，防止遗失和损坏；作废的凭证，统一收回，作废的报表、文件需作销毁处理。任何进入机房的工作人员，工作完毕后，须及时清理现场，废物、废纸放入指定位置。每日由晚班人员进行清理。遇有紧急情况，应按操作规程中紧急情况处理的要求去做，沉着冷静，防止事态扩大，并立即报告和通知有关部门领导和相关人员。门禁系统管理制度门禁系统的管理：由技术部经理负责给需要进机房的人添加指纹验证.机房大门的出入管理机房进口处设有录像监控设施，严格控制无关人员进入，监控进出人员是否遵守机房管理制度。外来人员确需进入机房进行设备或者应用系统维护工作的，必须请运行部当班值班员带入，进入人员必须主动在中心机房出入登记簿进行出入登记，值班员负有督促其登记责任。非信息技术部工作人员严禁进入中心机房。相关公司技术人员若需进入中心机房进行系统或设备维护时，须经信息技术部系统运行部负责人批准后，由值班员带入机房，值班员督促进入人员在中心机房出入登记簿上登记，陪同人员应签名。外来人员若需进入中心机房参观，须经信息技术部负责人批准，必要时需经行领导批准后方可进入，进入机房时必须由值班员带入并登记，本部门工作人员全程陪同。中心机房出入登记应详细记录进入日期、进入人员的姓名、进入事由、进入和离开的时间，并由进入人员和陪同人员签字确认。中心机房设备移出，必须经过系统运行部负责人和固定资产管理员的同意，并按照有关规定办理移出手续。设备出门时负责移出的人员应在机房出入登记簿上登记，在“事由”一栏里注明“设备移出”字样，并填写设备名称、设备序列号。设备进入中心机房，必须经过系统运行部负责人和固定资产管理员的同意，并按照有关规定办理进入手续。设备进入机房时当事人必须在机房出入登记簿上登记，在“事由”一栏里注明“设备进入”字样，并填写设备名称、设备序列号机房值班制度值班工作是计算中心机房正常运行的重要保证，值班人员应当积极配合系统管理员、网络管理员和数据库管理员的工作，共同担负起监控和维护系统正常运行的职责。值班人员交接班时应认真准确填写《运行交接班记录表》值班操作员必须按时上班。上、下班应按照公司规定进行打卡。当值操作员在接班操作员上岗之前不得下岗，必要时向部门经理汇报协调解决。值班人员不得无故脱岗，遇有事假、病假、换班等情况，必须按照公司有关规定请假并征得批准。值班人员必须严格按交接班制度进行交接班，内容包括：值班日志、机具设备状况、备份磁带、报表、凭证和钥匙等。未经正式交班或接班人员未到岗时，当时值班员必须坚守岗位，不准擅自离开。值班人员因故不能按时接班，必须提前请假。除特殊情况外，应接班而未按时接班或事后补假但无正当原因者按旷工处理。计算中心机房内严禁吸烟。值班人员在值班时间严禁做与工作无关的事情。值班期间应当保证电话的畅通，严禁因私长时间占用电话，影响正常业务联系。交接班遇有下列情况时，接班方有权拒绝接班：值班人员在操作过程中交班。机器运行情况交待不清。各项记录不清。清洁卫生、工作台面清理不符合要求。值班场所的专用设备、工具和其它物品丢失或损坏而未能说明原因。注：凡在上述情况接班的，责任由接方承担。遇有下列情况，值班人员有权拒绝向接班人员交班：接班人员酒醉时接班。接班人员与他人争吵、情绪不好时接班。因上述情况不能接班者，按旷工处理。接班人员身体状况不宜正常。工作时接班。注：凡在上述情况进行交班的，出现问题由交方负责。遇有重大节假日，按公司统一安排实行公司、部门领导干部带班制度。安全管理制度工作人员必须贯彻执行“预防为主、消防结合”工作方针，认真做好消防工作。机房内严禁吸烟，严禁使用明火，如工作需要使用明火时，要设专人看管。对机房内工作需要的易燃、易爆物品要设专人妥善保管。严禁在通电情况下，做设备焊接及拆换插件、零部件作业，及用易燃品擦洗机器内部或用吸尘器扫除机器灰尘。机房内的消防器材要妥善保管，严禁随意挪动，有关工作人员要熟悉放置地点及使用方法。主管部门定期检查报警系统、消防设备和器材的备用状况，发现问题及时纠正，排除隐患，保证机房各项告警系统灵敏、完好，机房人员应学会正确使用灭火装置。对容易起火的电器设备要严格管理。每周检查一次是否漏电，接触不良；电源插销要牢固、可靠，避免人身触电；临时安装电力线须经相关部门批准同，并指派电工负责实施，任何人不得私自接线或挪用电源线路。主管部门定期对工作人员进行防火安全教育，提高防火意识，做到“群防群治”。口令及权限管理帐号口令权限由安全管理员统一分配，相应操作人员应注意保管好帐号，不应向其他任何人员透露。操作人员需要登陆设备调试或测试时，需向安全管理员提出申请，填写《帐号口令申请登记表》，操作人员不得将自己申请的帐号口令交与他人使用。所有机器应关闭guest和匿名帐号，及时删除长期不用的系统帐号和测试帐号。帐号的口令应满足以下安全强度要求：8个字符以上；使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()-+。口令每三个月至少修改一次。设置屏幕密码保护的用户界面，屏幕保护时间不应超过10分钟。安全保密制度各级机构人员编制，机线设备、网络组织、电路开放等机密资