质量手册：管理评审控制程序

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自

质量手册：管理评审控制程序

1、目

的

确保公司质量管理体系在内外环境变化时，持续保持适宜性、充分性和有效性。

2、范

围

适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。

3、定

义

无

4

职

责

总经理主持管理评审活动。

管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议。

管理部负责通知相关部门，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。

各相关部门负责资料积累，提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。

５、程

序

5．1管理评审策划

总经理至少在１２个月的时间间隔内召开管理评审会，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。

管理评审由管理者代表策划，总经理确定。管理评审通知主要内容包括：

ａ、评审时间

ｂ、评审目的

ｃ、评审范围及评审重点

ｄ、参加评审部门（人员）

ｅ、评审依据

ｆ、评审内容

当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。

ａ、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时

ｂ、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时

ｃ、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

ｄ、市场需求发生重大变化时；

ｅ、质量体系审核中发现严重不合格时。

管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

ａ、各种审核结果，包括内部审核，外部审核；

ｂ、业主的反馈，包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果；

ｃ、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、服务测量和监视的结果；

ｄ、预防和纠正措施的状况，包括：对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果，对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。

ｅ、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性；

ｆ、可能影响质量管理体系的变更，指企业内外部环境的变化，如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。

ｇ、改进的建议

评审准备

评审前一周按照管理评审策划的安排，通知相关人员准备本次评审有关资料。

管理评审的实施

总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和措施，确定责任人和整改时间；

总经理对所评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；

必要时，管理部对管理评审实施过程进行记录。

管理评审输出

管理评审的输出应包括

ａ、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要，改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。

ｂ、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。

ｃ、与业主有关的产品的改进决定和措施，包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。

ｄ、有关资源需求的决定和措施，为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。

评审会议结束后，由管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，由管理部发至相应部门。

管理评审的跟踪和检查

各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况，并反馈各部门实施落实情况。

管理评审产生的相关的记录由管理部保管，包括管理评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。

6相关文件

文件和资料控制