冶金企业安全生产标准化自评报告

106/106冶金企业安全生产标准化一级企业自评报告武钢股份条材总厂一炼钢分厂二0一二年七月冶金企业安全标准化申请表冶金企业情况名称武汉钢铁股份有限公司条材总厂一炼钢分厂从业人数854人（在册人数）联系电系人杨骏生产规模条材总厂一炼钢分厂2座120吨转炉、3台5机5流方坯连铸机、1套双工位RH真空炉、3座LF炉精炼炉和1套双工位VD真空炉，年生产能力达220万吨以上。生产的连铸方坯直接供高线、型线和棒材。要紧钢种涵盖普碳钢、建筑用钢、优质碳素钢、低合金钢、重轨钢、弹簧钢、钢帘线系列用钢、预应力绞线钢、焊条焊丝钢、冷镦钢、工业纯铁、易切削钢等从低碳到高碳19个系列一百多个品种，广泛用于铁路、桥梁、电力、建筑等国家重点工程和重要设施。专职安管机构名称一炼钢分厂安环组负责人杨骏专职安管人员数量11人其中大学以上1人，高级职称人，平均工作时刻32.3年生产单元□焦化□烧结□球团□炼铁█炼钢□轧钢□铁合金□其他冶金企业上级法人单位情况名称武汉钢铁股份有限公司联系电系人朱春梅冶金企业自评情况自评组组长洪军自评组副组长李福胜、李小明、祁华自评组要紧成员高龙杨骏王国平焦黎陈章君徐陈陈智自评起止时刻2012年自评结果安全治理等级：█一级□二级□三级□不达标级生产单元焦化等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评烧结等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评球团等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评炼铁等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评炼钢等级：█一级□二级□三级□不达标级□未参评轧钢等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评铁合金等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评其他等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评冶金企业等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评申请冶金企业安全标准化等级█一级企业二级企业三级企业

企业第一责任人承诺:认真执行“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，严格遵守国家安全法律法规、标准及规定，不断强化安全治理，突出安全科学进展观，树立以人为本的理念，维护职工安全与职业健康为本厂的第一要务；全员、全过程、全方位、全天候地推进冶金企业安全标准化工作，持续改进，为进一步提高安全治理绩效和安全本质化而努力工作！在冶金企业安全标准化建设、申请和评审过程中，严格遵守国家关于冶金企业安全标准化考评的相关规定，保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，自愿同意专家组现场审核。第一责任人（签字）：企业（公章）年月日上级法人单位意见：责任人（签字）：上级法人单位（公章）年月日省级安全生产监督治理部门意见：责任人（签字）监管部门（公章）年月日

目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、简介 4（一）企业简介 5（二）安全标准化建设简介 7二、安全标准化建设情况自评 9（一）安全生产目标1.1目标1.2监测与考核（二）组织机构和职责2.1组织机构和人员2.2职责（三）安全投入3.1安全生产费用3.2相关保险（四）法律法规与安全治理制度4.1法律法规、标准规范4.2规章制度4.3操作规程4.4评估4.5修订4.6文件和档案治理（五）教育培训5.1教育培训治理5.2安全生产治理人员教育培训5.3岗位操作人员教育培训5.4特种作业人员和特种设备作业人员教育培训5.5其他人员教育培训5.6安全文化建设（六）生产设备设施6.1生产设备设施建设6.2设备设施运行治理6.3设备设施验收及拆除、报废6.4设备设施检测检验（七）作业安全7.1生产现场治理和生产过程操纵7.2作业行为治理7.3危险作业7.4警示标志和安全防护7.5相关方治理7.6变更（八）隐患排查与治理8.1隐患排查8.2排查范围与方法8.3隐患治理8.4预测预警（九）危险源监控9.1辨识与评估9.2登记建档与备案9.3监控与治理（十）职业健康10.1职业健康治理10.2职业危害告知和警示10.3职业危害申报（十一）应急救援11.1应急机构和队伍11.2应急预案11.3应急设施、装备、物资11.4应急演练11.5事故救援（十二）事故报告、调查和处理12.1事故报告12.2事故调查和处理12.3事故回忆（十三）绩效评定和持续改进13.1绩效评定13.2持续改进三、自评结论 22（一）自评总体结论 22（二）安全治理自评结论 23（三）炼钢单元自评结论…………….错误！未定义书签。四、存在的问题及整改方案 19附件一：一炼钢分厂岗位标准培训体系………………23附件二：国家冶金企业安全标准化（炼钢单元）自评表………………23附件三：自评扣分点及缘故讲明汇总表…………87一、简介（一）企业简介条材总厂一炼钢分厂早期是武钢炼钢厂，为国家第一个五年打算的重点建设项目，是新中国三大钢都的平炉冶炼钢厂。自1959年建成投产至1998年的40年中，共产钢6千多万吨，为祖国的社会主义建设作出了巨大贡献。1998年，公司决策在一炼钢实施“平改转”工程，使一炼钢的生产工艺、品种质量、节能环保等发生了全然性的变化。1998年3月，开始“平改转”技改工程，仅用14个月建成两座转炉、两台连铸机和LF炉、VD炉并一次性投产成功，设计能力年产170万吨方坯。投产后3个月，武钢便在全国十大钢厂中领先实现全连铸，成为高起点、少投入、快产出、高效益的样板工程。1998年12月15日，时任国务院副总理专门批示，祝贺“平改转”工程胜利完工。1999年5月28日，国家主席对“平改转”取得的成效快乐地赞扬：今非昔比，鸟枪换炮。2003年7月，“平改转”工程被国家环保总局授予“国家环境爱护十佳工程”称号，这一奖项是当年我国建设项目环境爱护方面最高政府性荣誉奖。为适应品种钢结构优化和满足市场需要，2006年以来先后完成转炉扩容至120吨、2#LF炉、1#RH、3#大方坯连铸机建设等。2008-2009年，实施两座转炉活炉底改整体炉底的120吨扩容改造，产能规模达到220万吨以上。2010-2011年，为进一步优化品种结构，提高武钢高端线材及棒材质量，拓宽高端产品市场，又实施了3#LF炉及方坯修磨技改工程。构建精品条材生产基地的理念，不断开发新品种。“平改转”后，先后开发并生产出127个品种，从超低碳钢到高碳钢，从低硫钢到高硫钢，从非铝钢到铝钢，钢种包括建筑用钢、优质碳素钢、低合金钢、重轨钢、弹簧钢、帘线钢、焊丝钢、冷镦钢、工业纯铁、易切削钢等。2010年生产钢种67个，开发新品种6个；2011年生产钢种85个,开发新品种7个；2012年1-2月生产钢种49个，开发新品种4个。尽管帘线钢的市场竞争激烈，但一炼钢分厂帘线钢产量却逐年上升。2009年，生产22.54万吨；2011年，生产35.03万吨。两年内增幅达55.4%，在国内钢帘线用户中占有重要地位。江苏兴达、山东荣成和胜通等国内要紧钢帘线用户使用比例达50%以上。武钢轨梁线改造在全国四家重轨企业中最晚但进展最快，仅用五个月实现达产，2009年产量超过70万t，其中百米轨产量25万t（百米高速轨产量11万t）；2010年全年满负荷生产，重轨产量84万t，其中百米轨产量57万t，百米高速轨产量37万t，取得了百米轨市场占有率第二、百米高速轨市场占有率第一的辉煌成绩，而且产品质量也有显著提高；2011年面对国内重轨市场严峻的供需矛盾，武钢的百米、百米高速钢轨市场占有率仍然排在第一。同时，武钢重轨钢已成功出口巴基斯坦、沙特、塞拉利昂等国数万吨。一炼钢分厂现有职工854名，在岗818名，其中治理岗位人员163名，操作人员655名。一炼钢分厂机构设置为：综合治理室，要紧负责生产打算、生产指挥、技术治理、安全治理、环保治理、消防治理、设备治理、日常政工、行政治理工作等。分厂设置炼钢车间、原料车间、连铸车间、运转车间、运行车间5个车间、1个设备专检站，17个工段、86个班组，要紧负责日常生产操作，设备维护检修及组织等。一炼钢分厂内部铁路运输共设五条线，157#、158#线为铁水进出入主线付线；161南线为渣罐进出入线；161北线和164线为连铸坯成品装车线以及进出入线，全线安装有声光报警和安全警示、提示标志。厂内交通共有短距离6个道口和2个紧急消防通道，供原材料、备品备件进出入，路面宽度为6米、4米，厂内交通运输布置符合安全要求。一炼钢分厂要紧生产工艺流程图：二、安全标准化建设情况简介2009年7月8日，武钢股份公司条材总厂一炼钢分厂同意了国家安全生产协会组织的安全生产标准化一级企业评审工作，专家组对我厂提出了11个整改问题，我厂于8月3日将整改完成情况向国家安全生产协会进行了反馈（分不将整改后的照片附后），具体整改情况如下：（1）、安全生产责任制考评个不条款自评不够严格。整改现状：1、我厂立即细化了安全生产责任制检查评价标准和评分标准，并报公司安环部备案。2、重新修订了安全生产责任制创优达标竞赛治理制度，要求各级安全生产负责人必须严格依照评价标准，结合当月或季度安全工作实际，实事求是地进行自评，关于存在的问题要严格对比扣分标准执行，从7月份开始，原则上自评与检查评价分不得为100分。（2）、应急预案编写不规范，未辨识危害。整改现状：我厂已于7月24日，在18个应急预案中全部增加危害辨识及风险风险评价内容，将电子版通过网络办公系统发至相关单位，今年内将再次组织全面修改和完善，再汇编成册发至职工手中。（3）、职工教育培训档案不全（包括职工健康档案）整改现状：1、公司安环部工卫所有完善的我厂职工健康档案（公司规定各厂矿职工健康档案集中存档于工卫所），我厂已将565名职工的健康档案个人信息拷贝存档。2、我厂行政组已建立一炼钢分厂职工（1078人）教育培训档案。（4）、尘毒、噪声等职业危害防范措施不够具体整改现状：1、各车间依据现场危害告知标准，再次清理现场安全警告、提示、指令和禁止标志牌，标牌汇总表于7月16日12：00报分厂安环组（共计各类标志牌达255块）。2、分厂安环组通过认真统计、汇总，再次申报制作现场安全标识的报告，7月21日办完手续，22日开始制作，30日开始安装，8月3日（5）、厂房工艺布置不规范，液体钢水、中间包吊运等交叉进行。整改现状：1、分不在转炉、两座LF炉区域、连铸机区域增设安全警示标志，在各醒目处设置“封闭区域禁止入内”的标志牌，对高温液体罐吊运线路进行统一规范，做到专线专用，消除高温熔炉危害。2、进一步加强封闭区域的治理，生产期间（吊运作业时）封闭区域严禁有人及运输车辆。（6）、废钢分类不规范，无标识。整改现状：1、原料车间于7月13日前制定、完善了废钢间物料分类安全治理规定，报分厂安环组、生产组确认。2、原料车间统计现场物料标志牌数量、规格及内容，于7月16日前报安环组，7月31日，废钢种类标志牌及分类堆料区完成整改。共设置自产废钢、轻废、热压块、切割渣、渣钢等五个坑位。（7）、应急设备空气呼吸器无检查记录。整改现状：厂安环组修改完善了空气呼吸器使用治理规定，分不在运行一次风机房、维护转炉综合班、消防班等处设备点检本上增设空气呼吸器定期检查记录栏。从7月13日开始执行每班检查、确认应急设备完好。（8）、部分烘烤器煤气管道无快速切断阀、无火焰熄灭检测器。1、增加现场火焰监视器、岗位安装固定式CO报警仪各18套，今年公司已安措立项，初步设计及相关手续已完成，待公司招议标手续完成后立即实施。2、7月30日各煤气区域增设安全标志牌，从治理上做到了安全防范。（9）、部分管道阀门缺乏功能标志。整改现状：1、分厂设备组负责组织现场管道、阀门标识的清理工作，维护车间负责组织实施。7月16日已将统计表报安环组（共计550块）2、分厂安环组负责制作管道和阀门色标和色环，由维护车间及相关区域单位完成功能牌的配置工作。此项工作已于7月31日完成。（10）、部分电动地爬车未设置两个极限开关，无声光报警信号。整改现状：1、厂设备组负责对LF炉钢包车4台车加装制动双极限工作进行攻关，7月24日完成初步设计；7月2、两座LF炉钢包车在7月31日（11）、转炉煤气放散塔没有防雷接地装置。整改现状：（2009年3月3日，能源试验研究中心对该部位的测试报告记录为：1#塔防雷接地电阻1.3欧姆\2#塔防雷接地电阻0.9欧姆。于7月15日将检测报告送公司安环部）分厂设备组已7月31日，组织持证单位又对煤气放散塔防雷接地装置进行了检测，并重新安装了一套防雷接地装置。尽管我厂于2009年通过了国家安监总局安全生产标准化一级企业审核，2010年4月8日，分厂厂长洪军参加了中国安全生产协会第一届理事会第三次全体会议，会上，正式授予我厂安全生产标准化一级企业称号。然而我们深知现场和治理上存在的差距，不仅仅是把这11项问题解决了就安全了的问题，在分厂厂长的带领下，我厂不断深化“人机分离、远程操纵、封闭治理”工作，大张旗鼓地开展隐患排查和整改活动，并将持续改进作为每月安全生产专题会的核心内容。2010年5月，我厂筹措资金100余万元，分不对煤气放散塔自动点火装置进行了优化改造；在全厂新增24个煤气、8个氧气监测点，使我厂预防有毒有害气体损害的能力增强。2010年6月10日，投入60万元，完成转炉南边RH2#工位18根能源介质管道西移安措项目。同年7月，我厂投入近200万元，完成了“高温液体罐吊运区域隐患整改项目”，即：在远离浇钢区域的地点新建了2个岗位操作室，将原连铸浇钢平台职工操作间改为生产材料堆场；在原2座LF炉操作室上分不新建了操作室，均使职工生产作业的岗位与高温液体生产线的安全距离加大；分不在出渣跨、加料跨新增2副空中走台，贯穿了生产现场的空中走台，使地面高温液体罐吊运区域真正实现封闭。2012年5月，我厂投入222万元，历时8个多月时刻，完成了厂房通风系统的全面改造。7月31日，投入300万元，对东护坡隐患进行了完全治理。目前，我厂正在自主研发“2011年，国家安全生产监督总局重新修订了“冶金企业安全生产标准化评定标准”，对比新标准，10月15日我厂以程序文件的形式，制定了《安全生产标准化绩效评定治理制度》，同时制定了“关于推进安全生产标准化复审工作的实施方案”，从2011年10月15日至2012年6月30日，分三个时期组织实施，一是认真按照“绩效评定标准”成立专班，对2011年安全生产标准化实施工作进行检查评定，评定结果讲明持续按规范抓治理，使治理者的思路更清晰、标准更明确，职工的劳动环境不断优化和改善，自觉执行安全操作标准的主动性、能动性明显增强，同时通过安全绩效评定，找出了存在的差距和不足，为次年如何开展工作提供了依据；二是按照我厂“五大体系三大流程”的总体工作规范，对安全治理制度和标准进行了全面的清理和修订，首先对适用的150个安全生产法律法规、行业标准进行了收集、整理，汇编了27个国家炼钢安全规程中引用的标准；集中了安全生产标准化评定标准中需建立的24个安全治理制度；全面修订了一炼钢分厂安全治理制度42个、作业文件15个、完成2012年版《安全规程》修订工作、以条款形式制定了《安全治理考核细则》、制定了50个安全治理工作流程、岗位修订完善应急预案40个、职业危害因素辨识384项，其中不可承受风险11项。目前，我厂正在督促和指导两级机关干管人员开展专业危害辨识活动。三是认真开展达标验收工作。2009年至今，我厂认真对比“冶金企业安全生产标准化评定标准”，不断强化“人机分离、远程操纵、封闭治理”措施，始终坚持“以人为本、本质安全”的原则和目标，更加注重生产过程的现场操纵治理，安全治理制度来源于现场，必须不折不扣地落实到现场中去才能做到安全生产，违章行为和现场事故隐患不能杜绝和有效操纵，生产不能稳定、职工生命更得不到保障，一直以来，“三严”治理的常态化、“四不放过”的治理原则体现在所有对人身安全构成威胁的事故及事件上。目前，我厂推行的“安全工作分层次治理”工作，以被宽敞职工所同意，安全治理重心下沉到班组、安全工作落实在基层的局面已形成，班组长主动强化生产过程中的纠偏治违意识增强，违章考核逐步超过了车间和厂级累计数，只是质量和效果还有待提高，全员的意识决定了结果，至今未发生轻伤及以上事故，我们将全力以赴保持事故为零目标。二、安全标准化建设自评（一）安全生产目标1.1目标1.1.1条材总厂制定了《方针目标治理制度》，编号：ZGT/ZY02ZCYZG02-10A/0由厂长签署“颁布令”，于2010年6月30日实施，内容涉及目标制定、分解、实施、绩效考核环节的责任部门、责任人及责任；分厂制定条钢政发[2012]10号《关于下发条材总厂一炼钢分厂二0一二年方针目标文件的通知》1.1.2每年依照上年度安全绩效评定的结果制定下年度的安全目标、指标与打算，均分厂第一个文件颁发，今年以条钢政发[2012]1号文下发了《一炼钢分厂2012年安全工作打算》，2011年12月31日制定公布实施，共有3项目标。1.2监测与考核1.2.1制定《关于开展全员安全消防环保风险抵押承包活动的通知》，厂长与各部门、车间负责人签订《安全、消防、环保目标责任书》12份。各车间主任与班组长签订《安全、消防、环保目标责任书》共计21份；《2012年一季度方针目标对策措施展开表》；《2012年上半年方针目标对策措施展开表》；每月制定《安全工作打算》，每半月进行一次检查监测。1.2.2按季节特点开展主题安全活动，分时期细化和量化安全目标与指标，今年已开展“专门时期安全生产活动”、“安全生产月”活动、“百日安全无事故活动，活动结束及时检查、总结和分析，存在的不足作为下一活动的重点工作抓落实；每年对《治理方案》进行检查和监测；监测中发觉的问题作为重点工作，在分厂部门周例会上督办；每周一对上周重点工作推进情况及一周检查和监测结果进行通报，布置本周工作。1.2.3厂每月第一周召开安全生产专题会，通报上月安全生产目标及打算的完成情况，对操纵措施及结果进行评估；每半年进行一次评估和分析，对存在的问题，均作为下半年的重点工作治理。连续10年来安全生产目标完成效果总体较好，制定的措施均较好落实；厂部定时开展方针目标诊断扣分项：调整后的目标与指标以及实施打算未以文件形式印发，扣1分（二）组织机构和职责2.1组织机构和人员2.1.1钢股条政发【2010】18号《关于下发条材总厂扁平化治理实施意见的通知》中明确了分厂机构设置的指导思想、差不多原则、机构调整、职责划分。钢股条政发【2010】29号《关于下发条材总厂各分厂机关治理人员职责分工的通知》中明确了安环组的人员及工作职能。钢股条政发【2012】56号《关于王光进等人职务任免的通知》中任命了一炼钢分厂安环组组长。2.1.2无一炼钢分厂文件；厂安环组为安全治理机构，全厂有厂级专职安全治理人员7名（目前全厂共有845名职工，符合安全治理人员配备不低于3‰的要求），车间级专职安全治理人员5名、兼职1名，班组级兼职安全员78名安全组织网络治理图，从厂领导级至班组安全员，专职安全员和科级以上干部取得安全资格证书并建立台账。2.1.3因总厂制改革后，我厂设立了安全生产领导小组，由厂长、任组长，厂长助理任副组长，组员由各部门、车间主任组成。每年依照人员调整或法律法律变更进行及时调整。2012年5月8日以条钢政通【2012】5号下发《关于调整一炼钢分厂生产领导小组的通知》文件。2.1.4每月召开安全生产专题会（安委会），有专用会议纪录本，与会领导签字，每次会议均有通知和《会议纪要》。《会议纪要》以文件形式下发，内容符合规定要求。2.1.5每月召开安全生产专题会（安委会），有专用会议纪录本，与会领导签字，每次会议均有通知和《会议纪要》。《会议纪要》以文件形式下发，内容符合规定要求。2.2职责2.2.12011年3月15日增加设备首席师安全责任制；每年组织全员进行一次培训考试，2012年已组织科级以上干部考试两次。2.2.2厂制定了《安全生产责任制》编号：YLG-AH-17/2011A。于2011年10月15日实施；一炼钢厂安全治理网络图；安全治理人员情况登记表；安全生产责任制检查评价本（厂领导、科干、工段班组长）；月干部绩效考核反馈表。2.2.32012年对科干参加公司安全教育培训、共培训28人次。培训记录见《安全教育登记台帐》。2.2.4依照公司指导意见和改革的实际变化及时进行评审，对不适宜的进行修改。（三）安全投入3.1安全生产费用3.1.1建立《安全生产费用治理制度》文件编号YLG-AH-42/2012A实施时刻相关保险3.2.1，3.2.2均执行公司文件《工伤事故治理方法》钢政发[2008]84号文。3.2.3发生工伤时按《伤亡事故治理方法》ZGT/ZY02ZCDAH20-10A/0进行处理，由安环组负责调查及工伤认定申请，由总厂党工部负责工伤职工按《工伤治理条例》规定进行鉴定、赔偿。档案室存档。扣分项：未执行3.2.1，3.2.2条规定，扣5分。（四）法律法规与安全治理制度4.1法律法规、标准规范4.1.1执行股份公司《法律法规和其他要求猎取、识不程序》文件，编号ZGT/CX03-05B/1；执行股份公司《适用法律法规及其他要求合规性评价程序》文件，编号ZGT/CX32-05B/04.1.2按公司要求，每年安环组组织各部门开展一次适用的法律条款的识不和猎取工作，并汇总；将适用的条款承接到专项治理制度和标准中（2012年一炼钢分厂已完成五大体系、三大流程，同时将适用的有关安全法律法规原文进行了收集）。4.1.32010年、2011年《一炼钢厂适用职业安全健康法律法规及其它要求合规性评价表》；安环组有定期（一年一次）安全生产法律法规与其他要求公布清单；4.1.4有适用职业健康安全法律法规及其他要求合规性评价表；本年度对《安全、环保、消防教育培训治理制度》、《安全检查治理方法》等8项制度与方法和《岗位安全消防规程》进行了修改。4.1.三级安全教育培训教材将必须掌握和执行的条款作为要紧内容（见教案、题库和培训、考试记录）。4.2规章制度4.2总厂制定了《综合治理体系文件治理方法》文件编号：ZGT/ZY02ZCDZG01-10A/0，明确了编制、公布、回收等治理方法。于2010年8月1日实施；执行分厂公文治理制度（综合组）。4.2.2从4.24.3操作规程4.34.3扣分项：缺少新线2个岗位规程扣2分。4.4评估4.44.5修订4.5.12012年版《岗位消防安全规程》已完成修订4.6文件和档案治理4.6.1分厂建立《安全生产档案治理制度》，编号YLG-AH-18/2011A4.6.2厂按照综合治理体系文件治理方法的程序进行。编审批发各环节齐全、执行有力。4.6.3按照安全生产资料类不进行分类归档。扣分项：3项档案资料不全扣2分（五）教育培训5.1教育培训治理5.1.1制定了《安全、环保、消防教育培训治理制度》文件编号YLG-AH-36/2012A：《职工培训治理制度》（包含各类培训规定，并符合国家有关规定）；符合国家安全监管总局令第3号、第30号；有安全培训需求分析。5.1.2安全教育培训主管部门为厂安全科（组）；安环组依照岗位变化和车间意见不定期开展识不，向综合组提出安全教育培训识不需求；有《安环培训打算》各类人员的年度培训打算。5.1.3有厂教育培训数据库，能查阅每一名职工的教育培训情况；有每一项（次）教育培训的记录、有评估报告和改进方案；（新职员有跟踪记录、存总厂党工部报告）；有完整齐全的培训教育档案。5.2安全生产治理人员教育培训5.2.1全厂安全治理人员均取得安全资格证，今年全部到期，再培训打算已报公司安环部，将全部安排复审培训。5.3岗位操作人员教育培训5.3.1每年有一次全员安全教育和生产技能的培训和考核，有记录；新职员“三级”安全教育有《武钢新入厂人员三级安全消防教育登记表》、有考试合格的试卷；有《个人安全保证书》；新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，有关操作岗位人员进行了专门的安全教育和培训，有考试合格的试卷；操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间(工段)、班组安全教育培训，有考试合格的试卷。（含三违人员安全培训教育的资料）。5.4特种作业人员和特种设备作业人员教育培训5.4.1全厂特种作业人员622人（次）其中天车工120人，煤气工35人、电工4人、厂内车辆驾驶32人、压力容器工33人、制冷工1人、吊车指挥397人，均通过培训合格上岗，并持有操作资格证。《特种作业人员取证、复审、换证登记表》、《特种作业人员操作证》、（各车间按岗位列特种作业人员分布表）。5.5其他人员教育培训5.5.1制定了专项治理规定；对外来人员进行安全交底和现场危害告知；进入现场必须挂牌（现场危害因素告知牌）。5.6安全文化建设5.6.1历年来均不断以文化形态促进安全治理，取得了较好效果，但与《导则》还有差距。扣分项：正在按规范建立扣4分。（六）生产设备设施6.1生产设备设施建设6.2设备设施运行治理6.3设备设施验收及拆除、报废6.4设备设施检测检验（七）作业安全7.1生产现场治理和生产过程操纵7.2作业行为治理7.3危险作业7.4警示标志和安全防护7.5相关方治理7.6变更（八）隐患排查与治理8.1隐患排查8.2排查范围与方法8.3隐患治理8.4预测预警（九）危险源监控9.1辨识与评估9.2登记建档与备案9.3监控与治理（十）职业健康10.1职业健康治理10.2职业危害告知和警示10.3职业危害申报（十一）应急救援11.1应急机构和队伍11.2应急预案11.3应急设施、装备、物资11.4应急演练11.5事故救援（十二）事故报告、调查和处理12.1事故报告12.2事故调查和处理12.3事故回忆（十三）绩效评定和持续改进13.1绩效评定13.2持续改进三、安全生产治理制度一炼钢分厂全面执行武钢集团公司下发的46个安全生产治理制度，并建立分厂安全治理作业文件15个，全厂共有安全治理制度类文件42个。（一）、一炼钢分厂要紧安全治理制度序号文件名编号11设备小型检修治理制度YLG-AH-1/2010A22岗位操作牌与停电牌治理制度YLG-AH-2/2010A33外委施工安全用能治理制度.YLG-AH-3/2010A44起重吊具安全治理制度YLG-AH-4/2010A55生产过程中故障处理的安全治理制度YLG-AH-5/2010A66锅炉压力容器监督治理制度YLG-AH-6/2010A77煤气回收治理制度YLG-AH-7/2010A88应急预案与响应治理制度YLG-AH-8/2010A99煤气超标报警安全治理制度.YLG-AH-9/2010A1010方坯库区安全治理制度YLG-AH-10/2010A1111新改扩项目现场安全治理制度YLG-AH-11/2010A1212新改扩项目安全治理职责制度YLG-AH-12/2010A1313煤气烘烤器安全治理制度YLG-AH-13/2010A1414生产中发生设备故障必须停产处理的治理制度YLG-AH-14/2010A1515危险作业治理制度YLG-AH-15/2010A1616转炉安全生产治理制度.YLG-AH-16/2010A1717安全生产责任制度YLG-AH-17/2010A1818安全生产档案治理制度YLG-AH-18/2010A1919安全生产奖励制度YLG-AH-19/2010A2020连铸机切头、沉积物倒运安全治理制度YLG-AH-20/2010A2121炼钢生产过程中防潮防爆治理制度YLG-AH-21/2010A2222过跨车、钢包（渣罐）车安全使用治理制度YLG-AH-22/2010A2323钢（铁）水罐、渣罐及废钢槽安全吊运治理制度YLG-AH-23/2010A2424封闭式治理制度YLG-AH-24/2010A2525转炉渣道排、清渣（废）安全治理制度YLG-AH-25/2010A2626班组安全基础工作制度YLG-AH-26/2010A2727干管人员挂钩班组安全活动制度YLG-AH-27/2010A2828消防安全责任制度YLG-AH-28/2010A2929重点部位动火审批制度YLG-AH-29/2010A3030事故隐患检查整改（销号）治理制度YLG-AH-30/2010A3131消防设施器材维护保养制度YLG-AH-31/2010A3232厂容治理制度YLG-AH-32/2010A3333重点防火部位治理制度YLG-AH-33/2010A3434厂内机动车辆安全治理制度YLG-AH-34/2010A3535干部带班治理制度YLG-AH-35/2011A3636安全、环保、消防教育培训治理制度YLG-AH-36/2012A3737警示及安全防护标志标识治理制度YLG-AH-37/2012A3838安全生产标准化绩效评定治理制度YLG-AH-38/2012A3939违规违制治理制度YLG-AH-39/2012A4040事故隐患检查整改治理制度YLG-AH-40/2012A4141四新产品研发治理制度YLG-AH-41/2012A4242安全生产费用治理制度YLG-AH-42/2012A（二）、一炼钢分厂作业文件目录序号文件名称文件编号1污染物操纵治理方法ZGT/ZY02ZCYAH01-10A/02危险源和环境因素辨识操纵治理方法ZGT/ZY02ZCYAH02-10A/03职业健康预防治理方法ZGT/ZY02ZCYAH03-10A/04现场（环境）治理规定方法ZGT/ZY02ZCYAH04-10A/05放射性同位素及射线装置治理方法ZGT/ZY02ZCYAH05-10A/06职业安全健康不符合、事故事件操纵治理方法ZGT/ZY02ZCYAH06-10A/07劳动爱护用品治理方法ZGT/ZY02ZCYAH07-10A/08安全规程和岗位作业编制操纵、改进方法ZGT/ZY02ZCYAH08-10A/09外来相关方治理方法ZGT/ZY02ZCYAH09-10A/010消防治理方法ZGT/ZY02ZCYAH10-10A/011职业安全健康和环境绩效监测治理方法ZGT/ZY02ZCYAH11-10A/012CO检测报警仪使用方法ZGT/ZY02ZCYAH12-10A/013安全检查治理方法ZGT/ZY02ZCYAH13-10A/014职工损害事故治理方法ZGT/ZY02ZCYAH14-10A/015厂内铁路道口及声光报警装置治理方法ZGT/ZY02ZCYAH15-10A/0（三）、岗位安全规程一炼钢分厂共有73个生产操作岗位，全部制定了岗位操作安全规程，下发到职工人手一册，并严格执行。对所发生的“三违”按考核方法，当日输入“考核平台”每月统计交厂劳资人事部门纳入经济责任制考核，所有的制度由分厂主管部门按季度、月和日常性（专业）进行检查、评价、考核或奖励。（四）、特种设备治理一炼钢分厂特种设备要紧是起重设备、压力容器、电梯、车辆等。有完善的特种设备安全治理制度，由公司、厂、车间实行“三级”治理，各级有专人负责特种设备安全，责任到人。档案治理做到“一机一档”，同时定期对设备进行安全检查。全厂特种作业人员622人（次）其中天车工120人，煤气工35人、电工4人、厂内车辆驾驶32人、压力容器工33人、制冷工1人、吊车指挥397人，均通过培训合格上岗，并持有操作资格证。特种设备人员实行持证上岗，定期复查，能独立作业。一炼钢分厂起重设备38台桥式吊车，97台电葫芦（单轨吊+1台双轨吊）都按要求进行了检验办证，检验项目有：吊钩、钢绳、提升机构、运行机构，基础及轨道、金属结构、安全装置、电气、变幅机构、回转机构、支腿机构、顶升机构、液压系统、制动性能、润滑性能、机体表面状况、安全操作证、安全治理制度、技术条件及档案。一炼钢分厂有客货电梯一台，安全使用证为编号HBDT、WGDT048符合安全要求。一炼钢分厂有锅炉7台、压力容器180台，有完整的治理制度、工作流程和报告及记录表式。资料齐全（包括制造单位、投用年、月、规格、操作条件、注册编号、使用证编号、安全状况等级、下次检验日期），并按规定进行检验、修理、安全阀校验等。四、安全生产教育和培训一炼钢分厂始终把人力资源作为第一资源，依照现场治理需求，加强培训体系建设，实施“人才强企”战略。充分利用内外教育培训资源，突出接着教育、技能培训和高端人才培养，强化治理、专业技术和操作技能人才三支队伍建设。依据培训需求分析，组织各专业人员进行年度培训设计汇审，制定车间级、分厂级、总厂级（含外培）三级培训打算，按季度对培训打算实施进行推进，并依据现场实际进行打算调整。制定分时期培训打算。按培训需求，分为长期打算、年度打算、月打算和单项补充打算。所有打算中都包括了实施和评价方法。按长远进展制定有培训工作5年规划。每年按年度生产经营目标制定年度分层分类职工培训打算，在分厂的年度工作会上进行布置。针对现场实际问题，各部门各车间制定月培训打算，将上月问题点列入培训内容。同时，针对重大事件的培训需求，在第一时刻做好单项的补充培训打算，做到对各类事故的预防预控。建立职工岗位标准培训体系。对8类人员（新职员、操作人员、班组长、工段长、治理人员、技术人员、中层治理干部、B类职员）在安全、岗位技能、综合治理、法律法规、能力拓展等5个方面制定培训课程（B类职员按厂内正式工同等治理，培训课程按新职员或操作职员课程实施）（附件一）。安全教育的内容要紧有：安全生产方针、政策、法规、法令；武钢集团公司、条材总厂及一炼钢分厂、车间、班组有关安全生产规章制度，劳动纪律制度；公司、厂、车间、班组工艺流程和要紧设备设施概况；安全生产的差不多知识（包括事故应急知识、安全心理知识、工伤现场急救知识和职业卫生知识）；公司及本单位人身损害典型事故案例；个人防护用品使用和保管知识；工种、岗位安全操作规程、设备维护、使用规程及岗位职责。关于各类安全教育做到各车间有系统辨识培训需求报告，分厂有年度安全教育培训打算，并列入厂整体教育培训打算之中。做到按时组织教育培训，严格履行考试考核职责。职工教育培训有档案，职工三级安全教育有卡片，安全教育台帐等基础治理工作资料达到规范要求。分厂按月、季组织对各部门、车间教育培训工作的过程和效果进行检查评价与奖励考核。五、安全设施“三同时”与安全生产投入（一）安全生产费用投入依照武汉钢铁（集团）公司安全生产费用治理规定，一炼钢分厂建立了安全生产费用使用治理制度，明确了安全生产费用的提取标准，安全生产费用的七个方面要紧用途，并进行了安全生产目标责任状和安全风险抵押承包，纳入安全治理费用科目。2010年，一炼钢分厂安全生产投入共计503.9万元，其中安全治理费用投入183.9万元；安全设备设施购置、维护、修理、检验检测费用72完万元;事故隐患评估、整改费用投入113万元；危险源的监控费用投入5万元；安全教育、培训、应急预案演练费用投入2万元；劳动爱护用品、保健费用投入128万元。2011年打算投入797万元，其中安全治理费用25万元；安全设备设施购置、维护、修理、检验检测费用82万元；事故隐患评估、整改费用400万元；危险源的监控费用70万元；安全教育、培训、应急演练费用40万元；劳动爱护费用180万元。另外投入安全风险承包奖励计280万元。（二）安全技术措施打算与实施每年度按武钢集团公司规定要求，申报分厂的安全技术措施打算，由公司批审实施。2010年6月10日，完成转炉南边RH2#工位18根能源介质管道西移安措项目。公司审批号为09安-钢-1，投资60万元；7月4日，全部完成高温液体罐吊运线路安全措施的4大项目，公司审批号为钢规划函[2007]2642011年5月30日，完成一炼钢脱硫站烟尘治理工程，公司审批号为10环-钢-1。要紧建设内容是：1#、2#脱硫站实行全封闭改造、增加硫站拆罐位、修罐位收尘点，除尘系统设备改为PLC集中操纵，二次除尘器的屋面除尘系统改为进脱硫站除尘系统，投资980万元。2012年5月30日完成一炼钢主厂房、办公楼通风隐患整改项目，公司审批号为10安-钢-1，投资310万元。2012年7月所有的安全生产投入在武钢集团公司财务部已设安全生产专款财务科目。（三）安全设施“三同时”3#LF炉、修磨线两个技改项目，均按“三同时”的要求组织了安全预评、评价和消防建审工作。作为国有大型钢铁企业，坚持在建设项目上安全设施、消防设施、职业卫生与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，促进安全本质化水平。、应急治理1、一炼钢分厂承接集团公司《公共事件总体应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《危险化学品事故应急预案》、《环境事故应急预案》。有完善的《事故事件治理制度》、《应急预案与响应治理程序》，发生事故严格按国家有关规定和公司职工职业伤亡事故治理方法执行。2、一炼钢分厂2012年3月份进行了全厂危害辨识和风险评价辨识384项，确定了11项不可承受风险，A级危险源操纵点3个，B级危险源操纵点1个，全部在受控状态。历年来，我厂均按年组织一次全面职业安全健康治理体系危害辨识与风险评价活动，并依照现场环境、设备、生产工艺等变化，实时组织新增岗位危害因素再辨识，不断充实和完善危险预知、预控和预防治理工作。3、针对认定的紧急情况，全厂分三级制定应急预案40个，编印成册下发到班组，并按岗位适用范围制作成看板，挂到各相关岗位上。分厂和各个车间区域每月组织一次应急预案学习和演练，并做演习总结评价。4、分厂有应急救援组织机构和各专业组。以文件的形式告知全厂，在厂消防班处设有应急救援物质仓库，配备各类救援物质工具。5、一炼钢分厂有灭火应急疏散预案，并有义务消防小分队。所有电气室、操作室、变压器室、变电室、电缆夹层、电缆通廊等重要场所按照国家规定全部设置了相应的火灾报警操纵器、感温、感烟探测器和手动报警按钮等。各报警操纵信号汇总到消防操纵值班室，白、中、夜有人值守，转炉电气室、电缆夹层、计算机房、连铸电气室全部配置了自动灭火操纵系统和消防联动操纵系统。各厂区和室内均配备了灭火专用器材。消防通道与厂内通道共用，符合防火规范，为进一步强化消防安全治理，2011年7月份，按公司统一布署实施了“天网工程”，全面更新了所有消防监控和硬件设备，并在所有易燃易爆区域加装了“可视化”监控系统。七、安全生产绩效一炼钢分厂自授予冶金企业安全生产标准化一级企业以来，连续三年各项生产经营指标全部创新高、无轻伤及以上人身安全事故、无火险事故、无环境污染事故、无较大及以上生产和设备事故。三年间，在我们持续改造现场安全生产环境的同时，也给安全生产带来诸多不利阻碍，在线技改和安措项目施工过程存在的不安全问题较多，治理难度较大，尤其是外来施工人员的安全问题，然而我们做到了，不仅让现场安全生产环境得到了全然改变，而且也保证了上10个100万以上项目施工无一人受损害的结果。2011年整个上半年3#LF炉、修磨线和钢水罐热修作业区技改项目的顺利投产，缓解了生产工艺路线不畅的困境、提升了下送方坯质量、消除了热修作业人员身处高温液体罐吊运区域的危害；下半年，我厂开始星级现场治理的创建工作，系统地对生产现场和各项工作进行清理和规范，在安全治理方面突出安全文化建设、突出安全操作标准化、突出设备设施本质化安全，有效促进了各级安全生产责任制度的落实。2011年，我厂依照安全生产标准化13项考评类目（A级元素）、48项考评项目（B级元素）和211条考评内容（核心内容）进行了自评，并按车间、部门为单元进行了绩效评定，评定结果全部达一级标准。八、参评单元介绍一炼钢分厂参评是炼钢生产单元。我厂是1959年9月建成投产的老厂，地处武汉市青山区武钢厂区中心，北侧紧靠炼铁总厂，东侧为煤气柜区，南侧为轧钢区域，厂房四周有良好的雨排水系统，各建、构筑物、高架烟囱、除尘器、煤气管道、煤气柜、动力管线、电缆管线、电气设施均采取了防雷、防静电的安全接地措施。80年代后期形成500吨顶吹氧平炉6座，是国内最大的平炉炼钢厂，最高年产284万吨，为国家建设和进展作出了巨大贡献。1998年3月，在钢铁企业特不困难的时期，武钢集团公司决定开展淘汰落后的“平炉改转炉”技改工程。前后仅用了14个月的时刻即建成投产，1999年投产后3个月，武钢便在全国十大钢厂中领先实现全连铸，成为“高起点、少投入、快产出、高效益”的样板工程（批示）。为进一步提升市场竞争力，2006年一炼钢分厂实施了大方坯连铸机、RH真空炉、2#LF炉的在线技改工程，专门快便成为高速重轨的要紧生产基地。现在拥有：1、两套铁水脱硫扒渣装置2、两座100吨顶低复吹转炉；3、两座炉后吹氩调温站（可喂丝和合金微调）；4、三座100吨LF钢包精炼炉；5、一套双工位RH真空处理装置、一套双工位VD真空处理装置（均可喂丝与合金微调）；6、三台高速高效5机5流方坯连铸机；7一条铸坯表面质量修磨线。九、自评结论：（一）自评总体结论依据安监总管四〔2010〕172号《国家安全监管总局关于印发冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）的通知》，我厂对比新标准自查十三项考评类目、四十七项考评项目和一百八十七条考评内容，自评分为97.45分。在规定考核期限内，未发生工亡事故，且严格按本质化安全为目标，不断持续改进工作，符合申请冶金企业安全标准化一级企业条件。（二）安全治理自评结论棒材分厂全面贯彻执行国家法律法规、国家行业标准规范、武钢集团公司下发的46个安全生产治理制度以及总厂安全生产治理制度，并建立有47个分厂级安全治理制度，安全生产治理制度齐全，能覆盖全厂各项工作；安全教育放在首位，做到安全教育有培训打算、有严格的考试考核、有教育培训档案、有三级安全教育卡片、有过程和效果的检查评价，已形成了系统化、规范化；厂安全机构体系健全、人员素养及工作经验能满足安全工作需求；安全生产投入力度大，“三同时”执行严格，为安全生产制造了良好的条件；无职业病发生，每年对相关的岗位职工，由武汉市职业病防治院进行专业体检，并对作业环境进行检测，建立了台帐；厂制定了各专项应急预案共40个，车间针对预案又进行岗位细化，发至各岗位职工学习，不定期进行演练，及时评价或总结。（三）炼钢单元自评结论对比炼钢单元安全治理标准的十三项考评类目、四十八项考评项目和二百一十一条考评内容及评分标准，自评如下：厂工艺布局合理、安全通道畅通，人员行走通道和物流通道分开、主体设备安全连锁装置安全可靠、高温液体罐吊运区域全封闭、各区域走台和安全栏杆、楼梯布局合理、符合行业标准；现场做到了“有坑必有盖、有台必有栏、有轴必有套、有轮必有罩”，设备标识、安全警示、提示标识、职业危害警示标识齐全、主电气室、电缆夹层、液压润滑站自动火灾报警监控、现场消防设施等差不多完好有效；起重设备、压力容器均按规定强检并建立台账；设备使用、检修、维护三大规程全部覆盖，安全防火规程、安全生产确认制、各作业岗位安全作业指导书齐全；各项应急预案有用；现场安全设施及装置符合标准要求。在持续推进安全生产标准化一级企业的道路上，一炼钢分厂牢固树立“以人为本”的原则，不断完善各项治理制度和执行标准，规范治理生产过程，不断提升全员安全素养，用安全文化约束、激发全体职工标准化操作自动性和自觉性，营建了良好的安全生产环境。十、存在的问题及整改方案1、一炼钢分厂岗位标准培训体系（附件一）2、一炼钢分厂安全生产标准化一级企业（炼钢单元）自评表（附件二）3、自评扣分点及缘故讲明汇总表（附件三）附表一一炼钢分厂安全治理网络图厂长：洪军厂长：洪军综合组主任陈章君生技组组长王国平综合组主任陈章君生技组组长王国平设备组组长焦黎安环组组长杨骏原料车间原料车间主任王清方炼钢车间主任王光进专检站站长刘星光运行车间主任俞波运转车间主任张帆连铸车间主任赵中福运行车间安全员陶志波专检站兼职安全员安春林运行车间安全员陶志波专检站兼职安全员安春林运转车间安全员杨超连铸车间安全员冯辉炼钢车间安全员佟勇原料车间安全员王斌二个工段12个班组安全员四个工段21个班组安全员四个工段二个工段12个班组安全员四个工段21个班组安全员四个工段21个班组安全员四个工段20个班组安全员四个工段8个班组安全员 二〇一一年九月三十日附件一：一炼钢分厂岗位标准培训体系对象培训目标培训内容安全岗位差不多技能综合治理制度法律法规能力拓展新职员取得相应岗位技能证能安全独立作业1、安全三级教育2、岗位安全规程（安全作业指导书）3、本岗位专项应急预案4、本岗位危害辨识及事故案例1、钢厂差不多工艺流程和要紧设备2、岗位作业标准和操作要领（标准体系）3、设备三大规程1、钢厂差不多治理理念和企业文化2、劳纪等差不多厂纪厂规1、《安全生产法》、《环境爱护法》、《消防法》等2、法律法规的知识点学习（刑法、宪法、劳动合同法、计生法、婚姻法等）1、相关岗位的协助、替代2、本岗位相关治理制度操作人员熟练掌握岗位操作技能和安全技能，达到标准化操作1、岗位安全规程（标准体系）2、岗位应急预案（制度体系）3、岗位危害辨识和危险源点1、岗位作业标准2、岗位操作要领3、设备三大规程4、相关治理制度1、厂内劳纪、综治、后勤等方面的治理制度2、企业文化相关内容1、差不多的法律知识普及性内容2、法律法规的知识点及颁布的新法要点学习3、公司见义勇为、综治等相关文件1、本岗位相关治理制度2、熟悉与本岗位相联系的工序工艺设备，对各类事故能有效推断班组长掌握班组业务治理技能，能规范治理1、取得安全治理资格证2、岗位安全规程3、本班组安全应急预案4、本班组危害辨识5、安全职责1、岗位作业标准2、操作要领）3、设备三大规程4、熟悉与本岗位相联系的工序工艺设备，对各类事故能有效推断和处理1、厂内劳纪、综治、后勤等方面的治理制度2、企业文化相关内容3、班组建设1、差不多的法律知识普及性内容2、新法律法规的知识点学习3、公司相关规定1、本区域相关治理制度（制度体系）2、岗位技能水平较高，工作指导性好（应会考试检验）达技师水平工段长区域专业指导能力强，事故防控能力强，工段规范治理1、取得安全治理资格证2、岗位安全规程3、本区域安全应急预案4、本区域安全危害辨识5、安全职责1、岗位作业标准2、操作要领3、三大规程4、熟悉本岗位相连工序工艺设备，对各类事故能准确推断、及时处理5、组织协调处理事故的能力强，熟悉治理制度，办公流程1、厂内的劳纪、综治、后勤等方面的治理制度2、企业文化相关内容培训3、工段建设4、公共事件处理能力1、差不多的法律知识普及性内容2、新法律法规的知识点学习3、公司相关规定1、本区域相关治理制度，包括车间治理制度。2、岗位技能水平较高，对区域各工序工作能有效指导3、能不断优化岗位工作模式，善于考虑（金点子、自主治理成果等）专业治理人员深入掌握业务技能，有指导和善于发觉并解决问题的能力1、岗位安全规程2、本专业区域安全应急预案3、本专业区域安全危害辨识和事故案例4、安全专项治理制度5、岗位安全职责1、岗位作业标准2、设备三大规程3、与本岗位相联系的工序工艺设备，对各类事故能准确推断、及时处理，专业能力强4、能有效组织协调处理事故，熟悉治理制度和工作流程5、善于考虑，不断优化本专业治理模式1、厂内劳纪、综治、后勤等方面的治理制度（制度体系）2、企业文化相关内容3、有一定的公共事件处理能力4、本专业相关综合治理制度1、差不多的法律知识普及性内容2、新法律法规的知识点学习3、保密法、廉洁从业等相关法规学习4、公司相关规定1、本专业相关治理制度（制度体系）2、岗位专业水平高，能指导，善总结，出点子、有成果3、分析本专业先进水平，对标挖潜上台阶中层干部专业能力强，能掌控全局；执行力高，恪尽职守1、取得安全治理资格证2、岗位安全规程3、本单位应急预案4、本单位危害辨识和事故案例5、安全职责6、组织制定本单位各项安全治理制度并严格实施1、岗位作业标准2、设备三大规程3、掌握本单位相联系的工序工艺设备，对各类事故能及时、准确处理，组织能力强4、指标操纵有力，分析水平较高7、善于带队伍，职工整体素养有实力1、厂内劳纪、综治、后勤等方面的治理制度2、企业文化相关内容3、熟悉本单位相关综合治理制度，熟悉五大体系和三大流程1、差不多的法律知识普及性内容2、新法律法规的知识点学习3、劳动法、保密法、侵权法、廉洁从业等相关法规学习4、公司相关规定1、本单位相关治理制度2、善于总结，能指导专业出点子、出成果3、不断学习前沿知识，指标创优、治理创新、附件二2012年度冶金企业安全生产标准化评定标准（自评）自评/评审单位：武钢股份条材总厂一炼钢分厂自评/评审时刻：从2012年5月15日到2012年6月30日自评/评审组组长：洪军自评/评审组要紧成员：李小明祁华李福胜高龙杨骏王国平焦黎陈章君考评类目考评项目考评内容标准分值考评方法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的治理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；安全生产目标治理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。1、条材总厂制定了《方针目标治理制度，编号：ZGT/ZY02ZCYZG02-10A/0由厂长签署“颁布令”，于2010年6月30日实施，内容涉及目标制定、分解、实施、绩效考核环节的责任部门、责任人及责任；2、制定条钢政发[2012]10号《关于下发条材总厂一炼钢分厂二0一二年方针目标文件的通知》2按照安全生产目标治理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标打算的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，不得分。每年依照上年度安全绩效评定的结果制定下年度的安全目标、指标与打算，均分厂第一个文件颁发，今年以条钢政发[2012]1号文下发了《一炼钢分厂2012年安全工作打算》，2011年12月31日制定公布实施，共有3项目标。21.2监测与考核依照所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施打算和考核方法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施打算或考核方法的，不得分；实施打算无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施打算或考核方法的，扣1分。1、制定《关于开展全员安全消防环保风险抵押承包活动的通知》，厂长与各部门、车间负责人签订《安全、消防、环保目标责任书》12份。各车间主任与班组长签订《安全、消防、环保目标责任书》共计21份；2、《2012年一季度方针目标对策措施展开表》；《2012年上半年方针目标对策措施展开表》；3、每月制定《安全工作打算》，每半月进行一次检查监测。2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施打算的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。1、按季节特点开展主题安全活动，分时期细化和量化安全目标与指标，今年已开展“专门时期安全生产活动”、“安全生产月”活动、“百日安全无事故活动，活动结束及时检查、总结和分析，存在的不足作为下一活动的重点工作抓落实；2、每年对《治理方案》进行检查和监测；3、监测中发觉的问题作为重点工作，在分厂部门周例会上督办4、每周一对上周重点工作推进情况及一周检查和监测结果进行通报，布置本周工作。3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。依照考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施打算。评估报告和实施打算的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施打算的，不得分；调整后的目标与指标以及实施打算未以文件形式印发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。1、厂每月第一周召开安全生产专题会，通报上月安全生产目标及打算的完成情况，对操纵措施及结果进行评估2、每半年进行一次评估和分析，对存在的问题，均作为下半年的重点工作治理。连续10年来安全生产目标完成效果总体较好，制定的措施均较好落实。3、厂部定时开展方针目标诊断4、调整后的目标与指标以及实施打算未以文件形式印发，扣1分2小计12得分小计11二、组织机构和职责2.1组织机构和人员建立设置安全治理机构、配备安全治理人员的治理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；与国家、地点等有关规定不符的，扣1分。1、钢股条政发【2010】18号《关于下发条材总厂扁平化治理实施意见的通知》中明确了分厂机构设置的指导思想、差不多原则、机构调整、职责划分。2、钢股条政发【2010】29号《关于下发条材总厂各分厂机关治理人员职责分工的通知》中明确了安环组的人员及工作职能。3、钢股条政发【2012】56号《关于王光进等人职务任免的通知》2按照相关规定设置安全治理机构或配备安全治理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。1、无一炼钢分厂文件2、厂安环组为安全治理机构，全厂有厂级专职安全治理人员7名（目前全厂共有845名职工，符合安全治理人员配备不低于3‰的要求），车间级专职安全治理人员5名、兼职1名，班组级兼职安全员78名安全组织网络治理图，从厂领导级至班组安全员，专职安全员和科级以上干部取得安全资格证书并建立台账2依照有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括要紧负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。因总厂制改革后，我厂设立了安全生产领导小组，由厂长、任组长，厂长助理任副组长，组员由各部门、车间主任组成。每年依照人员调整或法律法律变更进行及时调整。2012年5月8日以条钢政通【2012】5号下发《关于调整一炼钢分厂生产领导小组的通知》文件。2安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。1、每月召开安全生产专题会（安委会），有专用会议纪录本，与会领导签字，每次会议均有通知和《会议纪要》。2、《会议纪要》以文件形式下发，内容符合规定要求。32.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的治理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件公布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。1、2011年3月15日增加设备首席师安全责任制；2、每年组织全员进行一次培训考试，2012年已组织科级以上干部考试两次。2建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。1、厂制定了《安全生产责任制》编号：YLG-AH-17/2011A。于2011年10月15日实施；2、一炼钢厂安全治理网络图3、安全治理人员情况登记表。4、安全生产责任制检查评价本（厂领导、科干、工段班组长）5、月干部绩效考核反馈表2对各级治理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清晰的，每人扣1分。2012年对科干参加公司安全教育培训、共培训28人次。培训记录见《安全教育登记台帐》2定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式公布的，扣2分。依照公司指导意见和改革的实际变化及时进行评审，对不适宜的进行修改3小计18得分小计18三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用治理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。建立《安全生产费用治理制度》文件编号YLG-AH-42/2012A实施时刻2012年7月15日2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计治理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。1、建立年度安全生产费用预算驻厂财务科设立安全生产费用账户；2、安环组建立《安全生产费用使用台帐》和《年度安全生产经费实际投入情况登记表》3、建立治理台账，进、消、存及明细清晰完整，并编制工作流程4制定包含以下方面的安全生产费用的使用打算：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用打算的，不得分；打算内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按打算实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。2011年底制定安全生产费用预算，共计8类；第一类：240万第二类：224万第三类：30万第四类：15万第五类：51万第六类：20万第七类：30万第八类：230万83.2相关保险建立职职员伤保险或安全生产责任保险的治理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，扣1分。执行公司文件《工伤事故治理方法》钢政发[2008]84号0足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。执行公司文件《工伤事故治理方法》钢政发[2008]84号0保障受伤职员猎取相应的保险与赔付。5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。发生工伤时按《伤亡事故治理方法》ZGT/ZY02ZCDAH20-10A/0进行处理，由安环组负责调查及工伤认定申请，由总厂党工部负责工伤职工按《工伤治理条例》规定进行鉴定、赔偿。档案室存档5小计24得分小计19四、法律法规与安全治理制度4.1法律法规、标准规范建立识不、猎取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的治理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识不、猎取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件公布生效的，扣1分。1、执行股份公司《法律法规和其他要求猎取、识不程序》文件，编号ZGT/CX03-05B/1；2、执行股份公司《适用法律法规及其他要求合规性评价程序》文件，编号ZGT/CX32-05B/02各职能部门和基层单位应定期识不和猎取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识不和猎取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。1、按公司要求，每年安环组组织各部门开展一次适用的法律条款的识不和猎取工作，并汇总；2、将适用的条款承接到专项治理制度和标准中（2012年一炼钢分厂已完成五大体系、三大流程，同时将适用的有关安全法律法规原文进行了收集）。3企业应按照规定定期识不和猎取适用的安全生产法律法规与其他要求，并公布其清单。3未定期识不和猎取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。1、2010年、2011年《一炼钢厂适用职业安全健康法律法规及其它要求合规性评价表》2、安环组有定期（一年一次）安全生产法律法规与其他要求公布清单。3及时将识不和猎取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产治理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。1、有适用职业健康安全法律法规及其他要求合规性评价表；2、本年度对《安全、环保、消防教育培训治理制度》、《安全检查治理方法》等8项制度与方法和《岗位安全消防规程》进行了修改。4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。三级安全教育培训教材将必须掌握和执行的条款作为要紧内容（见教案、题库和培训、考试记录）。44.2规章制度建立文件的治理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。总厂制定了《综合治理体系文件治理方法》文件编号：ZGT/ZY02ZCDZG01-10A/0，明确了编制、公布、回收等治理方法。于2010年8月1日实施执行分厂公文治理制度（综合组）2按照相关规定建立和公布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标治理、安全生产责任制治理、法律法规标准规范治理、安全投入治理、文件和档案治理、风险评估和操纵治理、安全教育培训治理、特种作业人员治理、设备设施安全治理、建设项目安全设施“三同时”治理、生产设备设施验收治理、生产设备设施报废治理、施工和检（维）修安全治理、危险物品及重大危险源治理、作业安全治理、领导现场带班治理、岗位达标治理、相关方及外用工（单位）治理、职业健康治理、劳动防护用品（具）和保健品治理、安全检查及隐患治理、应急治理、事故治理、安全绩效评定治理等。10未以文件形式公布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。从2010年10月15日至2012年6月，共修订完善了42个安全治理制度、15个治理方法。按公文发文规定，全部由各单位确认、签字后，由厂长颁布实施。10将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对职员进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。1、《安全规程》发到职工个人，规章制度发到车间，见发放清单，共享在内网上。2、见职工教育培训档案；3、见2012年全员安全考试卷44.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和操纵的，每个扣1分。1、每年组织开展岗位危害辨识，依照环境变化及时辨识；2、每五年对《安全规程》进行一次全面修订，生产过程中出现的变化，以临时规定及时下发执行（现行为2007年版）；3、2012年版《岗位安全操作规程》已完成修订，公司已审批，正在印刷之中。6向职员下发岗位安全操作规程，并对职员进行培训和考核。6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。1、于2011.9.01将岗位作业指导书下发到岗位；2、2012年3月份组织一次全面抽查和考试；3、违反安全规程的行为全部纳入ABC分级考核；4、缺少新线2个岗位规程扣2分。44.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章