岗位隐患排查清单 - 市场部部长

市场部部长-岗位隐患排查清单单位名称：岗位（部门）：市场部部长排查日期：排查人员：职能部门负责人（正职）市场部部长-岗位隐患排查清单单位名称：岗位（部门）：市场部部长排查日期：排查人员：职能部门负责人（正职）序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日1基础管理安全生产责任制职责组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案32基础管理安全生产责任制职责组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未组织或者参与本单位安全生产教育和培训33基础管理安全生产责任制职责督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施34基础管理安全生产责任制职责组织或者参与本单位应急救援演练；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未组织或者参与本单位应急救援演练35基础管理安全生产责任制职责检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议36基础管理安全生产责任制职责制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；37基础管理安全生产责任制职责督促落实本单位安全生产整改措施。Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未督促落实本单位安全生产整改措施38基础管理安全生产责任制职责组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责3序号序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日9基础管理安全生产责任制职责组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未组织风险识别，或未确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责310基础管理安全生产责任制职责制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责311基础管理安全生产责任制职责组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未明确组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责312基础管理安全生产责任制职责组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责313基础管理安全生产责任制职责向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。Ⅱ安全生产责任制类市场部□合格□不合格未向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责314基础管理安全生产规章制度和操作规程制定岗位安全生产操作规程。操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任。Ⅰ操作规程类市场部□合格□不合格未制定岗位安全生产操作规程515基础管理安全生产规章制度和操作规操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项。Ⅲ操作规程类市场部□合格□不合格操作规程中未明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项216基础管理操作规操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。Ⅳ操作规程类市场部□合格□不合格制定岗位安全生产操作规程未覆盖所有岗位117基础管理操作规操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效；以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握。Ⅲ操作规程类市场部□合格□不合格制定岗位安全生产操作规程未及时修订2操作规序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日18基础管理安全生产教育培训计划各部门要根据管理实际情况制定“年度培训计划”，并按时实施。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未制定安全培训计划并按时实施219基础管理安全生产教育培训计划对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未根据生产中的新问题、新规定、新要求临时增加培训计划220基础管理安全生产教育培训学时要求企业主要负责人、安全生产管理人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于16学时。Ⅱ培训类市场部□合格□不合格企业主要负责人、安全生产管理人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间少于16学时321基础管理安全生产教育培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时；Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间少于72学时222基础管理安全生产教育培训学时要求换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均少于4学时223基础管理安全生产教育培训学时要求每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格每年要对从业人员开展的再培训教育，低于20学时224基础管理安全生产教育培训内容培训内容要结合公司生产实际和企业发展规划Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格安全教育培训内容未结合公司生产实际和企业发展规划225基础管理安全生产教育培训内容新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位"（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位"未持证上岗培训226基础管理安全生产教育培训内容安全生产法律、法规和规章；安全生产责任制Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未进行安全生产法律、法规和规章、安全生产责任制的培训2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日27基础管理安全生产教育培训内容安全生产规章制度和操作规程Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未进行安全生产规章制度和操作规程的培训228基础管理安全生产教育培训内容岗位安全操作技能Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未进行岗位安全操作技能的培训229基础管理安全生产教育培训内容安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未进行安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识的培训230基础管理安全生产教育培训内容生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未进行.生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识的培训231基础管理安全生产教育培训内容生产安全事故案例。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未进行生产安全事故案例的培训232基础管理安全生产教育培训档案按计划组织实施培训和考核，建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核等全过程。Ⅲ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未建立、健全安全宣传教育培训台帐和档案233基础管理安全生产教育培训档案实施培训有记录、并采取书面考试、口头询问或实操考核检查培训效果。Ⅳ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未对实施的培训进行记录134基础管理安全生产教育培训档案对培训效果进行考核。Ⅳ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格未对实施的培训效果进行考核1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日35基础管理安全生产教育培训档案考核不合格的不得上岗Ⅱ从业人员教育培训类市场部□合格□不合格考核不合格上岗336基础管理安全生产教育相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员、食堂人员、司机、押运员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，且证件在有效期内的，方可持证上岗。Ⅱ从业人员资格资质类市场部□合格□不合格特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员未持证上岗337基础管理应急救援预案演练应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练Ⅲ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格未按规定组织应急预案演练238基础管理应急救援预案演练应每半年至少组织一次现场处置方案演练。Ⅲ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格未按规定组织应急预案演练239基础管理应急救援预案演练制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等。Ⅲ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格未制定应急预案演练计划240基础管理应急救援预案演练按计划，组织开展演练，保留相关记录。Ⅲ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格未按计划进行训练或未保留记录241基础管理应急救援预案演练应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，Ⅲ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格未对应急预案演练进行评估2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日42基础管理应急救援预案演练撰写应急预案演练评估报告。Ⅲ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格未编写应急预案演练评估报告243基础管理应急救援预案演练报告包括评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等。Ⅳ应急救援预案与实施类市场部□合格□不合格编写的应急预案演练评估报告不符合要求144基础管理职业卫生基础管理职业卫生档案用人单位应建立健全职业卫生档案，应包括建设项目职业卫生“三同时”档案Ⅱ相关方管理类市场部□合格□不合格用人单位应建立健全职业卫生档案未包括建设项目职业卫生“三同时”档案345基础管理相关方管理相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；Ⅱ相关方管理类市场部□合格□不合格存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，未与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中未约定各自的安全生产管理职责346基础管理相关方管理相关方管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人；Ⅱ相关方管理类市场部□合格□不合格将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人347基础管理相关方管理相关方管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。Ⅱ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未履行督促整改职责348基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产教育和培训档案Ⅲ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全安全生产教育和培训档案249基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理档案或安全检查记录Ⅲ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全事故隐患排查治理档案或安全检查记录2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日50基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和MSDS）；Ⅲ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全危险化学品档案251基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录；Ⅲ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全劳动防护用品发放记录252基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示）；Ⅲ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全安全生产奖惩档案253基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案特种作业人员档案Ⅱ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全特种作业人员档案354基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案生产安全事故管理档案Ⅱ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全生产安全事故管理档案355基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产会议记录Ⅱ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全安全生产会议记录356基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产费用档案Ⅱ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全安全生产费用档案357基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案职业卫生档案Ⅱ安全生产记录档案类市场部□合格□不合格未建立、健全职业卫生档案3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日58现场管理场所环境厂容厂貌生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角。Ⅱ作业环境类市场部□合格□不合格生产现场、办公场所、走道楼梯不干净整洁，存在卫生死角359现场管理场所环境厂容厂貌工位附近的地面上，不允许存放与生产无关的物品，不允许有黄油、油液和水积存。Ⅳ作业环境类市场部□合格□不合格工位附近的地面上，存放与生产无关的物品，有黄油、油液和水积存160现场管理场所环境厂容厂貌作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通。Ⅳ物料类市场部□合格□不合格作业区的生产物料、产品、半成品的堆放不符合规定161现场管理场所环境厂容厂貌通过公告栏、信息化平台、部门会议、班组活动等方式公示辨识出的事故隐患进行公示。Ⅳ安全标志及标识类市场部□合格□不合格未公示辨识出的事故隐患162现场管理场所环境厂容厂貌对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌Ⅲ安全标志及标识类市场部□合格□不合格未对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，设立警示标志牌263现场管理设备设施工业车辆车辆整洁，车身完好，各种附件齐全、完整；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格车辆不整洁，车身不完好，各种附件不齐全、不完整；164现场管理设备设施工业车辆发动机性能良好，没有异常响声；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格发动机性能不好，有异常响声；165现场管理设备设施工业车辆能正常启动、熄火；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格不能正常启动、熄火；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日66现场管理设备设施工业车辆线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格线路、管路有漏电、漏水、漏油现象；167现场管理设备设施工业车辆转向轻便灵活，行驶中不摆动、跑偏；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格转向轻便灵活度差，行驶中有摆动、跑偏；168现场管理设备设施工业车辆设置转向灯、制动灯，灯具完好，安装牢固；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格设置转向灯、制动灯，灯具不好，安装不牢固；169现场管理设备设施工业车辆喇叭有效；Ⅳ其他设备设施类市场部□合格□不合格喇叭无效；170现场管理设备设施工业车辆行车制动和停车制动装置有效。Ⅳ安全设备设施类市场部□合格□不合格行车制动和停车制动装置无效。171现场管理设备设施工业车辆车辆应有静电接地安全装置；Ⅲ安全设备设施类市场部□合格□不合格车辆未安装静电接地安全装置；272现场管理设备设施工业车辆车辆安装阻火器；Ⅲ安全设备设施类市场部□合格□不合格车辆未安装阻火器；273现场管理设备设施工业车辆货运车辆手续齐全（牌照、保险、定期维修维护、营运证等）Ⅲ生产经营单位资质证照类市场部□合格□不合格货运车辆不手续齐全（如缺少牌照、保险、定期维修维护、营运证等）2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日74现场管理设备设施工业车辆危货运输车辆应有危货运输资质Ⅲ生产经营单位资质证照类市场部□合格□不合格危货运输车辆未取得危货运输资质或已过期275现场管理消防安全消防设施和器材一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具；Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格一个计算单元内配置的灭火器数量少于2具176现场管理消防安全消防设施和器材手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m177现场管理消防安全消防设施和器材灭火器箱不得上锁。Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格灭火器箱不得上锁178现场管理消防安全消防设施和器材消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格消防设施与器材遮挡影响使用或者被挪作他用179现场管理消防安全消防设施和器材应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格未设置在位置明显和便于取用的地点，或影响安全疏散180现场管理消防安全消防设施和器材对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格对有视线障碍的灭火器设置点，未设置指示其位置的发光标志1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日81现场管理消防安全消防设施和器材灭火器压力满足要求Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格灭火器压力不满足要求182现场管理消防安全消防设施和器材灭火器按规定进行年检、充装Ⅳ消防设施和器材市场部□合格□不合格灭火器未按规定进行年检、充装183现场管理消防安全消防设施和器材消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，转弯半径应满足消防车转弯的要求。Ⅳ安全出口市场部□合格□不合格消防车道的净宽度和净空高度均小于4m，转弯半径未满足消防车转弯的要求。184现场管理消防安全消防设施和器材不得占用、堵塞、封闭消防车通道。Ⅳ安全出口市场部□合格□不合格占用、堵塞、封闭消防车通道185现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵。Ⅳ安全出口市场部□合格□不合格安全出口、疏散用门上锁、封堵186现场管理消防安全安全出口厂房疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。Ⅳ安全出口市场部□合格□不合格厂房疏散用门未向疏散方向开启的平开门，或采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门187现场管理消防安全安全出口除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。Ⅳ安全出口市场部□合格□不合格疏散门设置不符合规定188现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：安全出口Ⅳ安全出口及疏散通道类市场部□合格□不合格安全出口消防安全疏散标志设置不符合规定1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日89现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：防烟楼梯间的前室或合用前室Ⅳ安全出口及疏散通道类市场部□合格□不合格防烟楼梯间的前室或合用前室消防安全疏散标志设置不符合规定190现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：超过20m的通道、超过10m的袋形走道Ⅳ安全出口及疏散通道类市场部□合格□不合格超过20m的通道、超过10m的袋形走道消防安全疏散标志设置不符合规定191现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：疏散走道拐弯处Ⅳ安全出口及疏散通道类市场部□合格□不合格疏散走道拐弯处的消防安全疏散标志设置不符合规定192现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：应设置在安全出口和疏散门的正上方Ⅳ安全出口及疏散通道类市场部□合格□不合格应设置在安全出口和疏散门的正上方消防安全疏散标志设置不符合规定193现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：应设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上Ⅳ安全出口及疏散通道类市场部□合格□不合格应设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上的消防安全疏散标志设置不符合规定194现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：应设置在醒目位置，不应被遮挡；Ⅳ安全出口