河北省供销合作总社所属单位2022年单位预算信息公开

一、河北省供销合作总社本级收支预算单位预算收支总表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入6931.65一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出1448.919九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出216.7511十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出4418.7217十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出172.2721二十一、粮油物资储备支出675.0022二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计6931.65本年支出合计6931.6532上年结转结余年终结转结余33收入总计6931.65支出总计6931.65单位预算收入总表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计6931.656931.656931.652208社会保障和就业支出1448.911448.911448.91320805行政事业单位养老支出1448.911448.911448.9142080501行政单位离退休1086.681086.681086.6852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.49240.49240.4962080506机关事业单位职业年金缴费支出121.74121.74121.747210卫生健康支出216.75216.75216.75821011行政事业单位医疗216.75216.75216.7592101101行政单位医疗216.75216.75216.7510216商业服务业等支出4418.724418.724418.721121602商业流通事务2718.722718.722718.72122160201行政运行2718.722718.722718.721321699其他商业服务业等支出1700.001700.001700.00142169999其他商业服务业等支出1700.001700.001700.0015221住房保障支出172.27172.27172.271622102住房改革支出172.27172.27172.27172210201住房公积金172.27172.27172.2718222粮油物资储备支出675.00675.00675.001922205重要商品储备675.00675.00675.00202220504化肥储备300.00300.00300.00212220505农药储备375.00375.00375.00单位预算支出总表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计6931.654556.652375.002208社会保障和就业支出1448.911448.91320805行政事业单位养老支出1448.911448.9142080501行政单位离退休1086.681086.6852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.49240.4962080506机关事业单位职业年金缴费支出121.74121.747210卫生健康支出216.75216.75821011行政事业单位医疗216.75216.7592101101行政单位医疗216.75216.7510216商业服务业等支出4418.722718.721700.001121602商业流通事务2718.722718.72122160201行政运行2718.722718.721321699其他商业服务业等支出1700.001700.00142169999其他商业服务业等支出1700.001700.0015221住房保障支出172.27172.271622102住房改革支出172.27172.27172210201住房公积金172.27172.2718222粮油物资储备支出675.00675.001922205重要商品储备675.00675.00202220504化肥储备300.00300.00212220505农药储备375.00375.00单位预算财政拨款收支总表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款6931.65一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出1448.911448.919九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出216.75216.7511十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出4418.724418.7217十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出172.27172.2721二十一、粮油物资储备支出675.00675.0022二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计6931.65本年支出合计6931.656931.6532年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计6931.65支出总计6931.656931.65单位预算一般公共预算财政拨款支出表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计6931.654556.652375.002208社会保障和就业支出1448.911448.91320805行政事业单位养老支出1448.911448.9142080501行政单位离退休1086.681086.6852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.49240.4962080506机关事业单位职业年金缴费支出121.74121.747210卫生健康支出216.75216.75821011行政事业单位医疗216.75216.7592101101行政单位医疗216.75216.7510216商业服务业等支出4418.722718.721700.001121602商业流通事务2718.722718.72122160201行政运行2718.722718.721321699其他商业服务业等支出1700.001700.00142169999其他商业服务业等支出1700.001700.0015221住房保障支出172.27172.271622102住房改革支出172.27172.27172210201住房公积金172.27172.2718222粮油物资储备支出675.00675.001922205重要商品储备675.00675.00202220504化肥储备300.00300.00212220505农药储备375.00375.00单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计4556.653836.35720.302301工资福利支出2777.442777.44330101基本工资761.02761.02430102津贴补贴1129.381129.38530103奖金52.0052.00630108机关事业单位基本养老保险缴费240.49240.49730109职业年金缴费121.74121.74830110职工基本医疗保险缴费94.9894.98930111公务员医疗补助缴费121.77121.771030112其他社会保障缴费5.795.791130113住房公积金172.27172.271230199其他工资福利支出78.0078.0013302商品和服务支出716.30716.301430201办公费34.0034.001530205水费2.002.001630206电费21.0021.001730207邮电费71.0171.011830208取暖费13.7013.701930209物业管理费48.0048.002030211差旅费125.00125.002130212因公出国（境）费用10.7410.74223021202其他因公出国（境）费10.7410.742330213维修(护)费40.6040.602430214租赁费12.8012.802530215会议费8.458.452630216培训费3.763.762730217公务接待费2.602.602830226劳务费6.006.002930228工会经费23.1223.123030229福利费19.0619.063130231公务用车运行维护费60.0060.003230239其他交通费用133.58133.583330299其他商品和服务支出80.8880.8834303对个人和家庭的补助1058.911058.913530301离休费200.37200.373630302退休费845.73845.733730305生活补助10.3010.303830309奖励金2.512.5139310资本性支出4.004.004031002办公设备购置4.004.00单位预算政府基金预算财政拨款支出表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表975001河北省供销合作总社本级预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计73.3473.342一、因公出国（境）费10.7410.743二、公务用车购置及运维费60.0060.004其中：公务用车购置费5公务用车运行维护费60.0060.006三、公务接待费2.602.60河北省供销合作总社本级2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省供销合作总社本级2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一） 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作事业改革与发展。（二） 根据授权对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好化肥、农药等国家和省级重要物资的储备工作。（三） 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建设，维护各级供销合作社的合法权益。（四） 协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办、创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。指导推进全省农村产权交易市场建设和管理。（五） 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。（六） 承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省供销合作总社本级事业正厅（地）级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6931.65万元，其中：一般公共预算收入6931.65万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省供销合作总社年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6931.65万元，其中基本支出4556.65万元，包括人员经费3836.35万元和日常公用经费720.30万元；项目支出2375万元，主要为新农村现代流通服务网络工程专项资金等。3、比上年增减情况2022年预算收支安排6931.65万元，较2021年预算增加494.54万元，其中：基本支出增加624.54万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少130万元，主要为新农村现代流通服务网络工程专项资金。三、机关运行经费安排情况2022年，我单位运行经费共计安排720.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排73.34万元，其中因公出国（境）费10.74万元；公务用车购置及运维费60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费60万元)；公务接待费2.60万元。与2021年相比无增减变化。五、预算绩效信息1、化肥淡季储备绩效目标表绩效目标1.依据储备计划及时保质、保量（按品种）做好储备商品的收储工作。2.储备物资应急供应保质保量，调得出，用得上。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标累计调入量淡储期间的累计进货总量≥25万吨1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号数量指标平均库存淡储期间平均库存量≥15万吨1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号数量指标月末库存量淡储期间2月末或3月末库存量≥25万吨1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号质量指标储备商品合格率合格商品储备量占计划储备量100%1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号时效指标储备期完成率每年10月1日至次年3月31日储备完成情况100%1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号成本指标成本支出淡储化肥贷款利息的适当补贴≤15元/吨历史标准效益指标经济效益指标市场供应情况“价格稳定，供应充足”完成情况100%1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号社会效益指标储备商品调用完成率实际应急保障量占命令调用应急保障量比率100%1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号可持续影响指标政策连续性2020-2035年储备政策不变，储备量保持稳定≥25万吨1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号满意度指标服务对象满意度指标储备企业满意度调查中满意和较满意的储备企业数量占全部调查企业的比率≥90%1.《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号2.《河北省省级化肥淡季商业储备管理办法》冀供销【2019】62号2、农药储备补贴绩效目标表绩效目标1.依据储备计划及时保质、保量（按品种）做好储备商品的收储工作。2.储备物资应急供应保质保量，调得出，用得上。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标农药储备量按省政府下达计划足额储备，品种包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等≥0.2万吨《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号质量指标储备商品合格率合格商品储备量占计划储备量100%行业标准时效指标储备期完成率每年10月1日至次年3月31日全部完成100%《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号成本指标成本支出不超出预算开支≤1500元/吨历史标准效益指标社会效益指标储备商品调用完成率实际应急保障量占命令调用应急保障量比率100%发改委、财政厅下达的储备计划经济效益指标市场供应情况“价格稳定，供应充足”完成情况100%发改委、财政厅下达的储备计划可持续影响指标政策连续性2020-2035年储备政策不变，储备量保持稳定≥0.2万吨《河北省人民政府关于进一步健全省级储备制度的实施意见》冀政发【2018】20号满意度指标服务对象满意度指标储备企业满意度调查中满意和较满意的储备企业数量占全部调查企业的比率≥90%调查问卷3、新农村现代流通服务网络工程专项资金绩效目标表绩效目标1.择优支持供销社重点为农服务项目，建设以县域流通服务网络建设为重点，深入开展农业社会化服务，全面提升县域为农服务综合能力和水平，促进系统联合合作，畅通城乡商贸流通，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合平台。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标系统内联合合作项目数量系统内联合合作项目数量≥10个全国供销社系统综合业绩考核指标质量指标加强新网工程项目库建设年度进入新网工程项目储备库项目数量≥30个近两年平均储备项目的个数质量指标项目绩效评价优良率所选项目年终绩效评价结果在优良以上的比例≥90%近三年投资项目的年度考核结果为依据成本指标项目预算控制项目年度实际投入与年初预算的比例≥95%近三年专项资金拨付情况为依据时效指标操作规范制定6月底以前，制定年度实施方案。6月底前完成近三年专项资金拨付情况为依据效益指标经济效益指标全系统物流业营业额增幅全系统物流服务实现收入增幅≥15%近三年项目企业运营情况为依据社会效益指标农业社会化服务规模本年度系统开展的农业生产各环节的托管服务亩次增幅。≥10%全国供销社系统综合业绩考核指标满意度指标服务对象满意度指标被投资企业服务满意度对投资项目企业开展调查问卷，对项目申报评审流程、资金拨付、平台公司管理等方面进行测评≥95%近两年调查问卷结果为依据六、政府采购预算情况2022年，河北省供销合作总社本级安排政府采购预算132.06万元。具体内容见下表。单位政府采购预算975001河北省供销合作总社本级单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022年预留中小微企业份额项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计132.06132.06122.06河北省供销合作总社本级小计132.06132.06122.06公用类项目720.30复印机A020201台12.002.002.002.00公用类项目720.30复印纸A090101包3000.013.003.003.00公用类项目720.30安全运维服务C020604次122.2022.2022.2022.20公用类项目720.30其他运行维护服务C020699次114.4014.4014.4014.40公用类项目720.30车辆维修和保养服务C050301次54.0020.0020.0020.00公用类项目720.30车辆加油服务C050302次101.0010.0010.00公用类项目720.30其他印刷服务C08140199次500.157.507.507.50公用类项目720.30物业管理服务C1204次120.0020.0020.0020.00公用类项目720.30物业管理服务C1204次122.0824.9624.9624.96公用类项目720.30机动车保险服务C15040201辆100.808.008.008.00注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。七、国有资产信息河北省供销合作总社本级上年末固定资产金额为504.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，主要为打印设备，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表975001河北省供销合作总社本级截止时间：2021-12-31项目数量价值（金额单位：万元）资产总额504.631、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）10175.583、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产672329.05八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。二、河北商贸学校收支预算单位预算收支总表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12342一、一般公共预算拨款收入5528.87一、一般公共服务支出3二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出4三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出5四、财政专户管理资金收入355.00四、公共安全支出6五、事业收入五、教育支出6366.877六、事业单位经营收入六、科学技术支出8七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出9八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出10九、其他收入483.00九、社会保险基金支出11十、卫生健康支出12十一、节能环保支出13十二、城乡社区支出14十三、农林水支出15十四、交通运输支出16十五、资源勘探工业信息等支出17十六、商业服务业等支出18十七、金融支出19十八、援助其他地区支出20十九、自然资源海洋气象等支出1二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计6366.87本年支出合计6366.8732上年结转结余年终结转结余33收入总计6366.87支出总计6366.87单位预算收入总表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计6366.876366.875528.87355.00483.002205教育支出6366.876366.875528.87355.00483.00320503职业教育6366.876366.875528.87355.00483.0042050302中等职业教育6366.876366.875528.87355.00483.00单位预算支出总表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计6366.873587.572779.302205教育支出6366.873587.572779.30320503职业教育6366.873587.572779.3042050302中等职业教育6366.873587.572779.30单位预算财政拨款收支总表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456735一、一般公共预算拨款5528.87一、一般公共服务支出36二、政府性基金预算拨款二、外交支出1三、国有资本经营预算拨款三、国防支出2四、公共安全支出3五、教育支出5528.875528.874六、科学技术支出5七、文化旅游体育与传媒支出6八、社会保障和就业支出7九、社会保险基金支出8十、卫生健康支出9十一、节能环保支出10十二、城乡社区支出11十三、农林水支出12十四、交通运输支出13十五、资源勘探工业信息等支出14十六、商业服务业等支出15十七、金融支出16十八、援助其他地区支出17十九、自然资源海洋气象等支出18二十、住房保障支出19二十一、粮油物资储备支出20二十二、国有资本经营预算支出21二十三、灾害防治及应急管理支出22二十四、预备费23二十五、其他支出24二十六、转移性支出25二十七、债务还本支出26二十八、债务付息支出27二十九、债务发行费用支出28三十、抗疫特别国债安排的支出29本年收入合计5528.87本年支出合计5528.875528.8730年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余31一、一般公共预算拨款32二、政府性基金预算拨款33三、国有资本经营预算拨款34收入总计5528.87支出总计5528.875528.87单位预算一般公共预算财政拨款支出表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计5528.873130.572398.302205教育支出5528.873130.572398.30320503职业教育5528.873130.572398.3042050302中等职业教育5528.873130.572398.30单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计3130.573130.572301工资福利支出2466.292466.29330101基本工资633.52633.52430102津贴补贴623.50623.50530107绩效工资472.23472.23630108机关事业单位基本养老保险缴费202.02202.02730109职业年金缴费101.51101.51830110职工基本医疗保险缴费125.55125.55930112其他社会保障缴费184.86184.861030113住房公积金123.10123.1011303对个人和家庭的补助664.28664.281230302退休费661.68661.681330309奖励金2.602.60单位预算政府基金预算财政拨款支出表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表975011河北商贸学校预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。河北商贸学校2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北商贸学校2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）贯彻国家现代职业教育方针，与经济社会发展相结合，培养社会实用型职业技术人才。（二）按照国家有关法律、法规，组织实施相应的教育教学活动，在业务主管部门指导下开展各类相关的学校业务。（三）以“诚信办学、质量立学、特色兴学、就业强学”为办学方针下，坚持“办人民满意的教育，育社会实用的人才”，使教学与实践并重。（四）按照国家有关规定，依法收取费用，依法接受政府职能部门和社会的监督。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北商贸学校事业正处（县）级财政性资金定额或定项补助二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6366.87万元，其中：一般公共预算收入5528.87万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入355万元，单位资金收入483万元，上年结转结余0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北商贸学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6366.87万元，其中基本支出3587.57万元，包括人员经费3537.57万元和日常公用经费50万元；项目支出2779.3万元主要为国家助学金省级补助资金支出50万元，国家助学金中央补助资金支出66万元，改善办学条件中央补助资金支出300万元，建档立卡省级补助资金支出6.3万元，免学费省级补助资金支出908万元，免学费补助中央资金支出493万元，省级生均公用经费补助资金支出525万元，新型职业农民培养省级资金支出50万元，单位资金项目支出381万元。3、比上年增减情况2022年预算收支安排6366.87万元，较2021年预算增加996.21万元，其中：基本支出增加555.07万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加441.14万元，主要为增加的免学费补助资金支出、生均公用经费补助资金支出和单位资金项目支出。三、机关运行经费安排情况2022年，我单位运行经费共计安排50万元，主要用于日常办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。五、预算绩效信息1、2022年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡省级资金绩效目标表绩效目标1.规范使用资助资金，提高学生生活水平，保证受资助学生顺利完成学业一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助建档立卡贫困户子女人数资助建档立卡贫困户子女人数84人河北省关于做好建档立卡贫困学生资助工作的通知》质量指标资助标准达标率资助标准达标率100%河北省关于做好建档立卡贫困学生资助工作的通知》时效指标资助经费及时发放率资助经费及时发放率100%河北省关于做好建档立卡贫困学生资助工作的通知》成本指标建档立卡贫困户子女生均资助标准建档立卡贫困户子女全程全部接受资助标准750元/学年每生每年补助住宿费350元、教材费400元效益指标社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%河北省关于做好建档立卡贫困学生资助工作的通知》满意度指标服务对象满意度指标受助学生满意度受助学生满意度≥95%满意度调查2、2022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金绩效目标表绩效目标1.补充学校办学经费，保障学校教育教学工作正常开展，提升教学质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障人数保障人数≥210人学校编制人数和聘用人员人数数量指标教学设备购置数量教学设备购置数量472台、套采购预算计划质量指标学校编制人数和聘用人员人数工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性100%工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性质量指标购置设备合格率购置设备合格率100%采购预算计划时效指标工资(福利)发放及时性工资福利等发放的时效情况按规定时间发放学校工资发放和用款计划成本指标工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准按规定执行按照社保核定的标准和学校人员预算用款计划确定效益指标社会效益指标加强教职工归属感，保持干部队伍稳定通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持教职工队伍相对稳定，保障办公正常运转保持教职工队伍相对稳定通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持教职工队伍相对稳定，保障办公正常运转社会效益指标保障学校教学工作正常开展保障学校日常教学工作的正常开展进一步提升教学质量学校预算和用款计划满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度教职工对工资福利等发放工作的满意程度≥95%通过调查3、2022年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费绩效目标表绩效目标1.补充学校日常公用经费，维持学校正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障人数保障人数5250人河北省财政厅《关于提前告知2022年省级现代职业教育发展专项资金预算质量指标资金支付合规性日常公用经费开支范围是否合法合规开支范围合法合规学校公用经费预算及用款计划时效指标资金支付及时性资金支付是否及时资金支付及时学校公用经费预算及用款计划成本指标项目成本项目支出数525万元河北省财政厅《关于提前告知2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》及2022年省级中职综合补助预算分配表，学校公用经费预算效益指标社会效益指标保障学校正常办公保障学校日常工作的正常开展保障学校日常工作的正常开展学校公用经费预算及用款计划满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生满意度≥90%师生满意度调查4、2022年省级现代职业教育发展专项资金-新型职业农民培养绩效目标表绩效目标1.通过实施培养计划，提高新型职业农民技能，增加农民收入和改善农民生活水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置数量购置数量32台项目预算质量指标验收合格率验收合格率100%验收报告时效指标验收时间验收时间11月前项目实施计划成本指标设备采购成本设备采购成本15.36万元采购计划效益指标社会效益指标设备利用率设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%≥95%设备教学利用率经济效益指标受助培训学员数受助培训学员数200人根据项目预算计划满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度使用人员满意度≥95%满意度调查5、2022年省级现代职业教育发展专项资金-助学金省级资金绩效目标表绩效目标1.按政策公平公正发放，提高学生生活水平，保证受资助学生顺利完成学业一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补助、补贴人数发放补助、补贴人数250河北省财政厅《关于提前告知2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》质量指标补助、补贴发放覆盖率补助、补贴发放覆盖率100%《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号质量指标补助、补贴发放精准率补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例100%《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号时效指标补助、补贴发放时间补助、补贴发放时间按规定时间及时发放《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号成本指标人均补助、补贴标准人均补助、补贴标准2000元/人/年《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号效益指标社会效益指标受补助学生生活水平提高程度受补助学生生活水平提高程度生活水平提高《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号满意度指标服务对象满意度指标补助学生满意度学生满意度调查中，满意和较满意人数占全部调查人数的比率≥95%满意度调查6、2022年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育质量提升工程绩效目标表绩效目标1.落实教学诊改常态化运行机制，进一步推进“三全育人”，落实“五育并举”，改善学生学习生活环境，提升学校整体形象一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标软件采购数量（套）软件采购数量（套）2套采购计划数量指标建设、改造、修缮工程量建设、改造、修缮工程总量≥4850平方米维修工程实施计划质量指标验收合格率验收合格率100%验收报告质量指标工程质量合格率合格的工程数量占工程完工总量的比例100%验收报告时效指标专项项目按期验收率专项项目按期验收率100%采购计划时效指标项目按计划完工率项目按计划完工情况≥90%维修工程实施计划成本指标维修建设成本校舍零星维修工程支出成本192万元维修工程预算成本指标设备购置成本软件、设备购置成本108万元采购预算效益指标社会效益指标设备软件利用率设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%≥95%设备实施使用计划社会效益指标项目受益人数项目受益人数≥5400人学校师生人数满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥95%满意度调查7、河北商贸学校2022年度中央国家助学金绩效目标表绩效目标1.按学生补助政策公平公正发放，提高学生生活水平，保证受资助学生顺利完成学业。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补助、补贴人数发放补助、补贴的人数330人《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号；河北省财政厅关于提前告知2021年学生资助中央补助经费预算（直达资金）的通知质量指标补助、补贴发放覆盖率补助发放覆盖率100%按照《学生资助资金管理办法》确定补助学生覆盖比率质量指标补助、补贴发放精准率补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例100%按照《学生资助资金管理办法》确定补助学生合规人数比率时效指标补助、补贴发放时间补助、补贴发放时间按规定时间及时发放按照规定和预算用款计划预算结合学生资助卡办理情况及时发放成本指标人均补助、补贴标准人均补助、补贴发放标准2000元/人/年《学生资助资金管理办法》（冀财教[2019]78号；《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财教【2020】87号效益指标社会效益指标受补助学生生活水平提高程度受补助学生生活水平提高程度生活水平进一步提高《学生资助资金管理办法》、《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》要求达到的目的满意度指标服务对象满意度指标补助学生满意度学生满意度调查中，满意和较满意人数占全部调查人数的比率≥95%《学生资助资金管理办法》、《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》要求通过学生调查确定8、河北商贸学校2022年度中央免学费资金绩效目标表绩效目标1.用于人员工资福利支出，保障教育教学工作正常运转。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障人数保障人数≥210人学校编制人数和聘用人员人数质量指标工资（福利）等发放精准性工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性100%工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性时效指标工资(福利)发放及时性工资福利等发放的时效情况按规定时间发放学校工资发放和用款计划成本指标工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准按规定执行按照社保核定的标准和学校人员预算用款计划确定效益指标社会效益指标加强教职工归属感，保持干部队伍稳定通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持教职工队伍相对稳定，保障办公正常运转保持教职工队伍相对稳定过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持教职工队伍相对稳定，保障办公正常运转满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度教职工对工资福利等发放工作的满意程度≥95%通过询问调查9、河北商贸学校综合实训楼建设项目绩效目标表绩效目标1.改善学校师生实训教学条件，提升教育质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标建设、改造、修缮工程量建设、改造、修缮工程总量13992.54平方米项目规划质量指标工程质量合格率合格的工程数量占工程完工总量的比例100%验收报告时效指标项目按计划完工率项目按计划完工情况100%竣工报告成本指标项目当年建设成本项目当年建设成本≤381万元项目结算审计效益指标社会效益指标建筑（工程）综合利用率反映建筑（工程）综合利用率≥95%综合实训楼利用率满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度使用人员满意度≥95%满意度调查六、政府采购预算情况2022年，河北商贸学校安排政府采购预算1082.00万元。具体内容见下表。单位政府采购预算975011河北商贸学校单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022年预留中小微企业份额项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计1082.00695.20386.80485.30河北商贸学校小计1082.00695.20386.80485.30公用类项目50.00车辆维修和保养服务C050301个13.003.003.003.00公用类项目50.00车辆加油服务C050302吨12.002.002.00公用类项目50.00机动车保险服务C15040201个10.800.800.800.802022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00服务器A02010103台22.505.005.005.002022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00服务器A02010103台17.007.007.007.002022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00台式计算机A02010104台1800.4581.0081.0081.002022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00多功能一体机A020204台40.120.480.480.482022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00空调机A0206180203台50.201.001.001.002022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00空调机A0206180203台40.813.243.243.242022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.00木制台、桌类A060205台20.160.320.320.322022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费省级资金908.0