汽车贸易有限公司员工办法

131/131总则员工守则1、遵守国家法律、政策，遵守公司一切规章制度，尽忠职守，大力维护企业合法利益2、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延，不积压；3、尊重领导，服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不打折扣；4、注重自身品德修养，作风正派，切戒不良嗜好，班后假日，服从值班安排；5、不私自经营或从事与公司业务有关的活动或兼职公司以外的职业；6、严谨操守，不得收受与公司业务有关的活动或客户的馈赠、贿赂或请吃等；7、爱护公司财物，遵守宿舍纪律、工作生活注意节约用水、电、油、气、物料，不准铺张白费，不化公为私；8、承担因有意或过失导致公司权益受损失而应负的的赔偿责任；9、上下班应亲自打卡；10、职员之间相互尊重，互相关怀，互相关心，不得吵架、斗殴、拨弄是非，拉帮结派，扰乱生产生活次序11、职员对顾客或来宾，应保持文明礼貌、诚恳友善的态度，见到客户要面带微笑，主动问候致意。对顾客托付的事项应力求周到、灵活处理，不得草率、敷衍或搁置不办。12、公司原则上不安排职员亲属到本公司工作，凡有专门情况职员亲属到本公司工作者，需经董事长审批。职员考勤制度1、本公司实行六天工作制，营业时刻为上午8：00–下午20：00；2、公司职员一律实行上下班打卡签到制度；3、所有职员上下班外出、加班均须亲自打卡，不准托付他人或代替他人打卡，否则代替人与被代人均按旷工论处，每次罚款50元，保安员监督不利者一并处罚；4、所有人员统一到公司打卡，签到后，方能外出办理各项业务，专门情况必须经部门经理或总经理批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理；5、本公司上下班时刻由行政治理部调整打卡钟，由值班保安员负责监督打卡；6、职员因公出差，应事先填写出差登记表，由部门经理批准，凡不办手续或手续不全者，扣发全勤奖，出差费不予报销；7、职员必须按时上下班，不得迟到、早退，工作时刻终了前15分钟内离开为早退，提早离开时刻超过15分钟按旷工半天论处，迟到超过30分钟以上者按旷工半天论处。迟到、早退每次扣10元；每月累计3次无故未打卡者，将做除名处理。（不记得打卡的职员必须于次日经部门经理在考勤卡上签字证明才视为到勤，否则将视为缺勤）。8、经请假或请假未经批准而擅自不到职者以旷工论；9、职员旷工1天，扣发两日薪金，连续旷工3日或全年累计旷工5日者，予以辞退；10、行政部负责每天各岗位签到簿的确认，每月将考勤统计表送财务部，作为扣发工资的依据。11、在上班时刻，主管及以下人员因公外出超过10分钟者，须经部门经理批准，经理级以上人员外出超过30分钟者，须面呈总经理批准，并填写外出登记表。否则，每违反一次，扣工资20元。12、公司规定每周一上午8：15进行晨会，要求所有职员一律参加，各部门内勤做好本部门的考勤治理，因故不能参加晨会者，必须事前向部门经理请假。无故迟到、缺席者将以200元/次的罚款。财务治理制度制定目的为了加强株洲市宏骏汽车贸易有限公司的财务治理和会计核算，保证会计资料真实、完整、增发节支，提高企业经济效益，维护企业的合法权益，依照«中华人民共和国会计法»及国家有关会计制度的规定，结合本公司经营、治理的实际情况制定本制度。1、财务部在公司总经理的领导下，负责财务的核算、结算，做好资金的规划和操纵工作，为领导决策提供及时准确的财务数据。2、会计岗位的设置应符合会计的需要和内部操纵制度的要求，能够一人一岗、一人多岗或者一岗多人，但出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。3、财务人员应具备必要的专业知识和专业技能，必须具备会计及会计电算化合格证后上岗，遵守职业道德，保证财务工作顺利开展。资金治理制度1、资金治理的范围资金治理要紧指企业在生产、经营、服务活动中停留在货币形态的资金支配与使用的治理，即货币资金的治理，包括现金、银行存款，各种银行票据、信用卡等。2、资金收入的操纵1）单位的全部业务收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、资产处置收入、设备物资变价残值收入、利息收入等必须全部进入公司收入帐户核算。2）出纳人员必须在每日营业后清点收入的款项，次日解入银行缴存，并依照当日发票的记帐联编制资金日报表（一式二联），连同银行解款单交会计，经复核无误作收入帐务处理。3、资金支出的操纵1）企业的货币资金只能用于生产经营活动必须的成本、费用支出、经公司法人代表审批通过的投资支出和利润分配。2）现金支出必须要在国家规定的范围内使用,并附有相关的原始凭据。3）支票、汇票、本票等的使用必须填制完整，并附有经办人、部门经理、公司负责人签字的票据领用单。4）支付货币的支票，支票印鉴章（财务专用章、私章）必须分不由专人保管，管票不管章，各自独立，按规定行使保管、使用职责并承担相应的责任。5）不得私自拆借资金，不准以任何形式拆借给企业或个人，不得套现和变相套现，不得向职工集资和参与其他集资活动,违者将送公安部门进行处置。6）严禁挪用公款私自作期货自营交易、股票炒作，以及其他非法的经营活动。7）未经股东会讨论决定，不得对外担保。8）各投资项目，按股东会批准的投资决策方法实施。三、资金的清查治理1、现金的清查1）现金收付必须纳入单位的统一核算，设置现金日记帐。现金日记帐必须采纳订本式帐簿，依照记帐凭证，按业务发生顺序逐笔登记，并结出当日现金余额。2）出纳人员对现金收付完结后，必须分不在现金收付的原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以示确认业务事项的完成。每日业务终了，须将现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对，做到帐款相符。3）依照日常业务的需要，在银行核定的范围内，制定出合理的库存现金限额。对超出限额的部分，应及时解入银行。4）不定期地对库存现金进行抽查，每年不得少于两次。通过稽查，确定库存现金与帐面现金是否相符，并做好书面记录，填制“库存现金盘点表”。5）出纳人员移交时，交接人员应依照现金日记帐的余额对现金进行点交。填制“库存现金盘点表”，并由财务负责人员监交。2、银行存款的清查1）采纳订本式帐簿设置银行日记帐，依照记帐凭证，按业务发生的顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。2）月末，记帐人员须将银行存款日记余额与银行对帐单进行核对，若有差异，应编制“银行查看余额调节表”，报财务负责人审核。3）对超过一个月期限的未达帐项，应及时查明缘故，并联系有关部门尽快解决。4）下月15日前，应及时清理、核对上月与广本的往来帐目（整车、零配件索赔）。四、费用治理制度1、工资及费用归口治理1）工资：执行公司劳动用工制度，依照公司行政财务部核定的职职员资档级、补贴标准及每月出勤汇总表，制作发放清册，保证工资序列的落实。2）办公费：治理人员的日常办公用品的支出，本着合理、节约、必需的原则，降低非生产性支出，由行政部统一采购（专门专用品除外）、保管、发放。3）业务费：公司在经营业务往来中，发生的餐饮、水果、礼品，均需与行政财务部联系，由行政财务部办理。4）差旅费：因公出差人员借款，按审批权限规定批准后能够预借差旅费，预借现金按出差天数及住宿、交通、出差补贴所需计算。A、职员出差都市在市内应乘坐一般交通工具；遇专门情况，经请示副总经理以上人员后方可乘坐出租车，在返回后由批准者在出租车票上签字确认给予报销。B、两人以上（同性职员）一同出差须住宿双人房，每人标准150元/天。C、在出差过程中，因工作需要招待客户及领导，需请示副总经理以上人员同意，返回后签字确认方可报销。D、表中所列标准为最高报销限额，职员出差费用在限额内实报实销。5）会务费：依照公司的会议组织与安排，公司行政财务部经理负责会议组织工作，会务费本着合理、需要、节约的原则，会务期间发生的各项费用，必须由行政财务部经理在费用凭证上签字认可。6）物资采购：依照经营需要，由部门提出物资采购打算，由公司总经理或副总经理批准，采购过程中，本着“比价、比质”的原则，降低原材料与采购费用。物资进出库由仓库保管员填制入、出库凭证，并负责质量验收，杜绝假冒伪劣商品入库，建立仓库材料帐，做到帐物相符。7）通讯费：依照公司将本节支的要求，对符合配备使用通讯工具标准的人员，实行定额包干、标准如下：部门经理：200元部门主管：100元2、费用审批报销手续1）入帐凭据是企业发生业务的重要依据，凭据分为自制和外来两种，但必须具备下述差不多内容：凭据的名称、日期、填制单位名称或填制人姓名，接收凭据单位的名称、经济业务内容、数量、单位和金额。2）领用票据：经办人在经营业务过程中，如事前领用支票、本票、汇票，必须填制《票据领用申请单》，必须填明业务内容、使用日期、票据号码、可能金额、经办人与部门经理签名、公司领导签署同意意见，财务据此准予领用，并作好领用记录。3）领用现金：经办人出差或小额购买零星物品前，需领用现金，必须填制《暂支单》，并经部门经理同意，公司领导审定后，才能凭据领取现金。4）报销手续：报销人必须持有上述内容完整、审批手续齐全的原始数据，经财务审核无误，法人代表签字后，才予以报销。财务人员必须即时将经济业务信息登录电脑制单，保证财会信息、及时、真实可靠。五、费用核算标准1、预提费用：凡是发生经营性场地租金、保险费、借款利息，均应按月预提。2、待摊费用：凡企业一次性发放大量的低值易耗品、预付的保险费、固定资产修理支出（大额）、一次性交纳的印花税较大需分摊的金额，应依照费用的受益期间（不超过一年），分月摊销。3、开办费摊销：开办费为企业筹建期间发生的各项费用总和，应在企业开始生产经营的当月内摊销完毕。4、固定资产折旧费计提标准：依照我公司经营情况，具备单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的用具设备，除专门规定的品种外，均应列入固定资产，固定资产折旧采纳分类折旧平均年限法计提。六、财产治理制度1、财产分类1）使用期限超过1年的机器、运输工具及其它生产经营有关的设备、工具；单位价值在2000元以上，且使用年限在2年以上的不属于生产经营要紧设备的物品，均作为固定资产。2）单位价值在200元以上（含200元）、2000元以下，使用年限在1年以上财产为低值易耗品；单价在2000元以上，但使用期限较短，更换频繁的资产，也可作为低值易耗品。3）单位价值在200元以下的零星办公用品为无价财产。2、财产治理1）财产治理责任分为行政财务部及使用部门二级治理；2）财务人员负责资产的帐务治理工作，要紧职责如下：(1)、设置财产明细帐，按规定进行固定资产折旧以及低值易耗品的摊销，负责固定资产调出、调入、盘盈、盘亏等的帐务处理。(2)、定期与行政人员核对资产帐目，行政人员必须定期进行资产清查，做到帐实相符、帐帐相符。3）行政人员对资产的治理工作，要紧职权如下：(1)、负责固定资产投资预算和财产购置预算的编制，申请、购置、验收、保管养护及报废财产的处理工作。(2)、建立和治理财产明细帐（实物帐），定期进行实物盘点对帐，保证帐实相符，有责任同意财务人员的帐务检查。(3)、负责按规定掌握财产的发放，建立使用部门及个人领用财产的保管卡，经常与使用部门及个人核对财产（除无价财产）。(4)、办理财产的盘盈、盘亏手续。财务岗位责任制为了规范会计工作，更好地发挥财务会计职能，依照《会计法》、《企业会计制度》的要求，结合本公司的实际情况，制订财务部岗位责任制如下：1、依法履行职责，忠于职守、坚持原则、廉洁奉公、遵守本公司的各项规章制度。2、遵守职业道德，树立良好的职业品质，搞好服务，坚持工作纪律。不提供虚假的会计资料，保守本单位商业秘密，除法律规定的单位负责人同意外，不得对外泄漏单位会计信息，自觉维护单位的利益。3、按照本公司实际发生的经济业务事项，建立健全会计基础工作。规范会计核算制度，正确核算收入、支出、费用、成本；编制财务会计报告。保证会计工作和会计信息的资料的合法、真实、准确、及时、完整。4、搞好单位内部财产物资的监督和治理工作。要建立帐薄，款项和实物的核查制度，保证帐帐相符，帐款相符，帐表相符，保证本单位财产物资的安全。5、认真做好货币资金的治理工作，尤其要做到现金、银行存款、银行汇票、银行本票和备用金结算的及时、准确、无误。做到每笔清、每日清。6、做好会计电算化规范工作，保证电算化的会计凭证、帐薄、财务报告的格式内容以及会计资料的真实性、完整性、提高会计工作效率和工作质量。7、加强对新车、零配件仓库的治理，依照业务需求严格操纵库存成本。仓库的收入核算要依照公司内部考核要求进行会计科目的设置，每笔业务入帐要凭发票以及进仓单作为依据，月末还应依照仓库提供的收发存月报以及另一联进仓单对原先进帐的商品再一次核定，从而确保财务库存的增加数与仓库的进仓数保持一致。仓库的发出核算要符合会计的配比原则和相关性原则，要协助仓库进行明细分类，财务严格遵守结算制度做到款到发货，对本市一些专门情况的客户结算要强化审批制度。财务要依照所开出的发票核算相应的出库内容保证成本核算的一致性、准确性，另外，仓库月末结帐规定在每月28日，到30日出仓库报表。保证每季度对仓库进行盘点，做好盘盈盘亏表格并针对内容进行分析。8、财务要结合业务部门做好公司内部治理工作⑴做好销售、售后服务的结算工作，做好款到发货、专门情况严格审核制度。⑵在汽车销售方面方面要依照每辆车的销售结算单进行分类核算，以单车为单位统计出每辆车的销售业绩。9、做好工商、税务、银行的协调工作和财务报表的上报工作。⑴负责每年一度的工商年检工作和有关资料的保管。⑵遵守国家的税务政策，每月按时进行税收申报工作和年终所得税清算工作。⑶合理调度资金的使用，建立与银行的良好合作关系，业务上如有资金缺口应利用好银行信贷资源。⑷按时上报有关财务月度报表、季度报表、年度报表。物品管理制度一、文具用品治理方法1、力求文具印刷品节约集中治理，统一规格，特定本方法。2、文具印刷品之申请、收发、保管、记帐由公司行政部指定专人负责治理。3、除总务性之下列物品准免开请购单外，其余应填写请购单依下列条文规定办理。贺礼用之物品：如花篮、喜帖等。待客物品：如咖啡、饮料、水果。报纸、印花、邮票。打字、复印、刻印。4、印刷纸张，其格式应为力求统一，购买文具物品，其规格厂牌应求实际需要为原则。5、文具用品治理员应该按其品种、规格划定单位，并依收发凭证登入“文具用品进出登记卡”。6、各部门文具印刷品领用时，应填写“文具用品领用单”，经主管核准后方准领用。7、各部门除专门性印刷表格、物品、书籍外，其余未好才用的共通性印刷纸张（如信封、信纸、内部联络函）均由行政部门保管。8、本方法呈准后公布实施，修改时亦同。二、公物使用治理规定1、公司提倡困难创业、勤俭节约。职员要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和白费。2、公司的固定资产不得挪用。职员不得用公款购买家庭、生活用品自用。集体宿舍的公物，须由行政部统一安排，任何不经批准，不得擅自动用或取走。3、消费性物品的购买，包括办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由行政部门统一负责购买。购回的物品，由行政部门负责登记造册，集中保管，打算分配。4、小件消费性物品的领用，各部门应指派专人负责，其他人不得随意领取。大件物品的购买、领用，须按公司规定的开支审批权限，经有审批权的领导批准后才能办理。5、职员违反规定第二条内容，情节严峻的，以贪污或挪用公论，处100元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本规定其他条款，处批判或50员以上、100元以下罚款。治理人员违反规定，致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负经济责任。二、钥匙治理规定1、为使办公室所有物品的整洁及安全，特定本治理规定。2、总公司钥匙由行政部（办公室）统筹治理、复制、部门钥匙部门负责人治理。3、公司资料室、钥匙柜、工具室的钥匙由专人负责。4、如因公需使用钥匙，得向保管人讲明使用目的，用毕后应立即归还。5、部门负责人负责治理钥匙的使用，不得任意复制或同意同仁借予他人使用，否则负连带赔偿责任。6、钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。⑴离职时应将钥匙缴交行政部（办公室）负责人。⑵钥匙遗失时，应立即向部门经理报告备案。⑶非经行政部门同意不得复制。⑷不能任意借予外人使用。7、各部门办公室的桌、抽屉等钥匙由使用人保管，部门经理应统一保管一套，以备急需。文具用品进出登记卡名称规格最低存量NO年单据号码单位购进数量发出数量结存数量备注月日保管人：文具用品领用单部门年月日NO品名规格单位数量主管：领用人：办公室用品治理制度一、公用品是公司财产的组成部分，加强治理做到物尽其用，是治理部门的职责，是每位职员应尽的义务。要本着开源节流的方针，坚持重复使用的原则，严禁假公济私和铺张白费。二、因工作需要，职员需添置办公用品，应先以书面形式提出申请，交行政财务部统一造打算，报总经理审批后方可购买。三、公司办公用品的采购、领用和发放均由行政财务部统一负责，其他职员不得擅自购买，否则，一切费用自理。四、领用办公用品必须造册登记，属公用办公用品由各部门派专人办理领用手续并由该人负责保管，属个人领用物品，由个人领用并保管。如职职员作异动应及时归还。如职员调离本公司应及时将所领物品上交后，方可办理调离手续。五、所领办公品要精心爱护，妥善保管，任何人不得据为己有和任意破坏，如无故损坏、丢失，应照价赔偿。六、文具、纸张等消耗物品，应节约开支，反对白费和送给他人，一经发觉，给予物价5-10倍的经济处罚。行政部经理工作职责1、负责督促、检查行政部门对国家的方针政策、上级指示以及公司决议及公司经理决定的贯彻执行。2、定期组织收集、分析、综合公司生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向公司经理汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。3、依照公司经理指示，负责组织公司经理组织的工作会议，安排做好会务工作。4、负责起草公司经理授意的综合性工作打算、总结和工作报告，主动为公司经理当好参谋。5、组织起草公司文件（对各职能科室以及公司名义起草的文件负责审核），做好公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。6、组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写公司大事记。7、会同公司负责协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。8、组织做好来宾接待和车辆的治理工作，每天车钥匙下班前交行政部办公室。9、负责各部门所需物品的采购、保管、发放、做好各部门物品材料的使用和治理进行监督。10、负责各部门所需物品的采购、保管、发放，做好各部门物品材料的使用和治理，并进行监督。行政文职员作职责1、负责做好各类文件的收取、编号、传送、催办、归档。2、负责文件的打印、复印，电脑治理与应用，传真和电报、报纸的收发工作，做好各种会议的纪录，起草有关文字材料。3、协助部门办理好公司人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职等各项事务。4、负责做好公司各类办公用品的保管、发放工作。5、负责做好电话、电脑的维护工作。6、负责职员考勤治理及计薪作业。协助公司做好人员招募工作。7、负责督促做好公司环境清洁及维护工作。8、办理职员各项福利事项、膳食供应及生活防疫工作，负责职员生活区的治理和安全保卫工作。9、处理和协调涉外事件及公共关系，做好职员教育培训协办工作。10、做好每天与广本的电脑数据传送和每月报广本的报表汇总工作。11、办理公司的零星修膳，保障公司生产、经营和进展后勤供应出纳职员作职责1、负责公司的现金的收、支工作，严格执行现金支付的审批制度和其他治理制度，款项及时解缴银行，保证安全。2、负责登记现金帐、银行存款帐，做到日清月结，不出差错，定期编制银行余额调节表，发觉问题，及时向领导汇报，并提供准确资料。3、负责办理公司银行进帐，利、税上缴工作。4、负责现金、银行存款凭证的装订保管工作，及时归档。5、及时做好工资发放和向外单位收款工作。6、严格按照制度操纵库存现金金额在500元之内，超过规定的最高限额部分及时存入银行，否则，发生被盗事故超标部分全部责任自负。7、严禁贪污挪用公款。8、完成领导交办的其他工作。行政人员考核表考核日期：年月额定分数具体考核条件应得分数实得20做好职员的考核治理。做好计薪工作以及职员加班审核。办理好职员任免、调薪、惩处、调离职、退休等各项事务。10做好来宾来客的接待工作。负责公司职员劳保福利的办理。20做好车辆治理、合理调配车辆工作。及时做好电话机线、电脑机线维护工作。10做好公司来往文电的处理。负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实。20做好文书、档案的处理和治理工作。妥善保管好印鉴、介绍信。10负责落实职员生活区的治理和安全保卫工作。10做好各部门所需物品的采购、保管、发放，对公司财产、办公用品认真处理与妥善保管。考核主管部门：_________负责人签字：_________日期：___________财务人员考核表考核日期：年月额定分数具体考核条件应得分数实得20由职能部门制定20发觉会计科目不清，记帐不及时。抽查会计凭证，发觉审核不正确。成本报表拖期，报表错误。每月未能定期召开经济活动分析会不能分析成本及降低的缘故不能讲明销售收入利润增减手续变动缘故未按规定办理固定资产增减手续未做好折扣帐务工作不能主动配合做好清理核算工作20未提出目标成本未下达操纵标准未提出成本升降缘故不能主动配合修改产品的材料消耗定额工作15出现帐证不相符，没有做好日清日结，帐款不相符。没有依照银行存款收付记帐凭证办理存款支付事宜收到支票后没有按规定及时存入银行各种会计凭证帐目、报表及资料保管不行，会计凭证、帐目、报表损失或损坏，有关凭证、帐目等未装订成册、未存档。应收帐款收付及增减情况反映不准确未按月对往来款项进行核对清理15无打算或未及时修订资金未按要求筹措，未经办理审批手续。资金治理不善阻碍生产未按规定编制年、季信贷打算银行信贷到期未组织偿还或申请转期10不能及时提供报表数据客户付款等候时刻较长经检查和部门反映，处理问题不及时，拖拉扯皮。不得损害本公司及职工利益，不得泄露公司机密。未及时配合物资部门制订定额不督促检查贯彻定额情况不超储积压品，未采取相应措施。考核主管部门：_________负责人签字：_________日期：___________会议制度为了适应现代企业制度的要求，进一步健全法人治理制度，明确工作职责，以保证及时、高效完成公司的经营目标任务，特制定本规定。一、公司总经理会议1、会议内容：研究制定公司重要经营方针、经营决策、制度建设、分配方案，检查分析月度、年度打算执行情况，经济运营情况，合理配置资源，研究行政事务。2、会议出席对象：公司班子成员3、会议召开时刻：定期定议每月召开一次，临时会议由公司总经理依照需要不定期召开4、会议召开成员：由公司总经理负责召集主持会议。二、部门经理、主管例会1、会议内容：就每周公司治理中存在的问题进行交流，并就其它方面工作进行研究。2、会议出席对象：部门经理、主管以上3、会议召开时刻：每周五下午4：004、会议召开成员：由公司总经理负责召集主持会议。三、公司主管会议：1、会议要紧内容：落实年度打算，交流经营情况，指导下属经营，通报公司经营决策，落实各项任务。2、会议出席对象：落实各项任务。3、会议召开时刻：每月定期召开四次：4、会议召集主持人员：会议由公司总经理或副总经理负责召开组织。四、部门专业会议1、会议内容：汇报、总结上月产品销售和维修情况，讨论分析质量事故问题，研究、决定改进措施。2、会议出席对象：部门的全体职员3、会议召开时刻：定期会议每月召开二次，临时会议由部门经理依照需要不定期召开1、会议召集主持人员：会议由公司副总经理或部门经理负责召集组织。五、部门协调会议会议内容：解决部门与部门之间需要协调和衔接的事宜。会议出席对象：二个以上部门的职员会议召开时刻：由部门经理依照需要不定期召开。4、会议召集主持人员：部门经理提出申请报行政财务部，由总经理负责召集组织。六、全体职员会议1、会议内容：了解公司打算执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，确信成绩，提出改进措施。2、会议出席对象：公司全体职员议召开时刻：每月定期召开一次会议召集主持人员：会议由公司总经理或副总经理负责召集组织。七、本制度自下发之日起执行。保安治理制度为了树立良好的企业形象，规范保安值勤人员的经济责任制考核，加强保安值勤人员治理，特制定本方法。一、保安队长的工作职责：1、对保安部主管负责，负责对本队保安人员和所辖责任区安全的治理工作。2、带领本队保安人员，依照制定的各岗位责任制，严格认真地搞好安全保卫工作。3、依照责任制中所规定的项目和要求，严格检查、督促本队人员落实岗位责任制。4、做好本职工作，以身作则，起榜样带头作用。5、做好部门领导与基层保安人员的协调工作，及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报，并提出建设性的工作建议，同时及时传达和落实上级的指示精神和工作安排。6、认真做好本队保安人员的考勤工作，如实记载工作中遇到及处理的各种情况和问题，做到每天向主管部门汇报一次。安队员的工作职责：1、保安队员上岗必须穿着制服，配备装备，端正仪容，纠正违章时先敬礼，必须做到以礼待人。2、值班保安员要认真做好防火、防盗、防抢工作，认真检查设备设施，发觉不安全因素应及时查明情况，排除险情，并及时报告主管部门及领导，确保管区安全。3、坚守岗位，提高警惕，发觉违法犯罪行为要坚决制止，对犯罪分子要设法坚决抓获。4、值勤过程中要勤巡逻，要有敏锐目光，注意发觉可疑的人、事、物、预防恶性案件和事故的发生，力争做到万无一失。5、爱护设施设备、公共财物，对岗位内的一切设施、财物不得随便移动及乱用，熟悉消防件的位置及使用方法，遇到突发事件时能及时正确处理。6、值班期间，对岗位发生的各种情况要认真处理，并做好详细的书面记载。7、遇有紧急、突发事件，要及时向主管领导请示报告。8、严格执行交接班制度，按时按规定交接班，不得迟到、早退，更不得误班、漏班。9、认真按时完成领导交办的其他任务。10、对管区内的职员做好公司的规章制度及治安保卫的宣传工作。11、值班中不准擅离岗位，不准嬉戏打闹、看书报、吃东西、睡觉、听收音机和进行其他与值班无关的情况。12、勤中要讲文明、讲礼貌，处理问题要讲原则、讲方法、态度和气，不急不躁，以理服人。13、认真做好值勤记录，不准代他人填写；接班人员未上岗前，上一班人员不准下港；严格执行交接班制度，做到交接清晰，责任明确。14、关于带出企业的大件物品，要与企业部门负责人联系核实，并做好物品登记工作。三、保安交接班制度：1、接班保安员要按规定着装，提早10分钟上岗接班，在登记簿上记录接班时刻。2、交接班时，交班保安员要把需要在值班中接着注意或处理的问题以及警械器具等装备向接班人员交代和移交清晰。3、交班保安员要等接班保安员对管区巡逻一遍进行验收后才能下班，接班保安员验收时刻无专门情况不得超过接班时刻15分钟。4、接班保安员验收时发觉的问题，由交班保安员承担责任：验收完毕，交班保安员离开岗位后发生的问题由当班保安员承担责任。5、所有的事项交接清晰后，交班保安员在离开岗位前，在登记簿记录下班的时刻并签名。6、接班人员未到，交班人员不得离岗下班。若接班人员未到岗，而交班人员离岗，这期间发生的问题，两人共同负责；没有发生问题，则分不依据处罚细则进行处理。四、电视监控组职责：1、24小时严密监视保安对象的各种情况，发觉可疑或不安全迹象，及时通知值班保安就地处理，并及时通过对讲机向办公室报告，且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。2、发觉监控设备故障要立即通知值班保安加强防范，并立即设法修复。3、要记录当班的监控情况，严格执行交接班制度。对电视监控值班人员要求做到：提早做好上岗预备，按时接班，着装整齐。严格交接班手续，无遗漏、无差错，哨位设施无损坏、无丢失，勤务登记正确及时、内容清晰，如实记录和反映情况。保持室内整洁，交接班以后，上一班打扫完卫生后才能离岗。严禁无关人员进入，也不准带亲戚朋友在工作场所谈天、嬉戏、打闹。上班精神集中，不准擅离岗位，不做与工作无关的情况。严守岗位，保持高度警惕性，发觉能够情况，严密监视，同时通知该区域保安人员和报告上级，紧密配合，确保区域安全。五、处罚制度：保安执勤人员必须严格遵守劳动纪律，尽职尽责，努力工作，凡违反下列情况之一者扣当事人20—50元。2、凡因迟到、早退、离岗超过一小时以上者视为旷工一天，并扣款100元。3、凡当班期间打牌及进行娱乐活动者，扣款100元。4、酒后上岗及当班执勤期间在岗位吸烟者，每人每次扣款200元。5、保安执勤人员应严格按照保安工作要求，规范执行公司各项保安治理制度，凡因检查发觉下列情况之一者，扣当事人20—50元。⑴当班执勤人员未按规定检查，造成无证人员进厂者；⑵当班执勤未按照规定办理机动车辆通行手续，造成无证车辆进厂或未按规定放行机动车辆者；⑶执勤人员未在产品、物资出门证上签名，未及时加盖作废印章者；⑷当班执勤人员未填写交班记录或记录有误者；⑸须移交处理的遗留问题而未移交或移交不清阻碍工作者；⑹凡发生超过执勤人员职责范围的事宜，执勤人员未即使报告，处置不当者；⑺当班执勤不注重文明礼貌，有损执勤形象或造成不良阻碍者；⑻当班时刻无原则纠纷、阻碍工作者；⑼当班期间现场治理混乱，不整洁者。6、凡发觉执勤人员私自放行车辆、物资出厂者，除责令如数追缴外，按情节轻重扣100—300元，情节特不严峻者追究当事人的刑事法律责任。7、当班执勤因检查不严造成公司财产损失，事后查出者，当事人按物资价值承担50%。8、检查发觉有下列情况之一者，将视为不适应门卫执勤工作，应当解雇，造成严峻后果的应该追究当事人的责任。公司消防栓的治理制度本公司车间内的消防栓喷头未经有关部门许可任何人禁止使用，如发觉有违规者将处以每次200元以上的罚款。废品治理制度为了进一步加强物资治理，节约利废，以减少公司资产的流失。公司所有的废品出库必须由行政部经理签字方能出库，凡卖废品所得的款项必须全部交由财务部做帐处理。售后服务部治理制度售后服务工作制度依据公司经营打算，积极配合公司总目标，认真制定部门的目标和打算。制定和组织部门职员的培训打算，培养、训练所属人员，以提高其工作能力和素养。督促所属职员严格按“顾客接待规定”的要求开展接待工作。正确处理客户来电、来信、来访及投诉，及时做好回访工作。依公司的要求建立和完善客户车辆档案，做好作业的过程跟踪。认真做好前台、仓库和车间的衔接协调工作。编制售后服务部的日报表、月报表并及时发送广州本田。正确协调和处理与职能部门之间的业务关系，积极开拓市场，建立新的客户网络。妥善做好废物的处理和再利用工作。掌握和操纵维修作业的进度，负责维修竣工车辆的检验工作。做好维修后每天的安全、清洁卫生工作，组织、治理工具设备的维修和处理，保证设备、工具数量齐全和完好无损。主动收集信息、采集职员维修正反两方面的事例，做好职员之间交流与沟通，制作故障实例集。严格按照零部件的工作流程，及时、快速、准确的发放零部件。仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。广州本田的专用工具必须按规定专人负责，借用的工具在每个工作日前归还工具库。售后服务部治理制度部门经理1、依据公司经营打算，配合公司总目标，制定本部门的目标和打算。2、依据部门工作打算、生产打算、可能款项支出，编制年度预算并加以操纵。3、制定和组织职员的培训打算，有打算地培养、训练所属人员，以提高其工作能力与素养。4、负责售后服务部日报表的批阅并作好月度报表。5、正确处理客户来电、来信、来访及投诉的回复工作。6、了解，掌握和调整仓库的各种配件、材料的库存情况。7、为达成本部门的目标，保持和巩固原有的客户关系，积极开拓市场建立新的客户网络。8、依职员考核、奖惩方法，做好前台、车间的考核、奖惩，并力求处理得公平合理。9、做好维修场地的防火、防灾、防盗工作，保持维修场地的卫生整洁。10、正确协调和处理与保险公司等业务部门之间的关系，并保持经常联络。11、协助广本巡视员的各项工作。12、客户有专门情况和要求需报公司经理批准。车间主管工作职责1、全面负责维修车辆的工艺治理、技术治理、技术培训等工作，协调车间业务关系。全面记录车间车辆维修进程，整理并保存车辆维修档案，编制车间各种报表。2、主持每天车间例会，总结分析存在问题，提出改进措施，安排当天工作。3、负责车辆维修技术指导，保证维修质量，确保返工率不能超过1%。4、加强维修治理，确保车间维修进度，按时向客户交车，将有关信息及时反馈到前台。5、规范车间作业程序、确保安全生产。对车间职员进行考核，并提出奖励、聘用、处罚、辞退建议；6、负责新招技工的业务考核和制定职员技术培训打算，并对职员进行技术考核；同时对班内职员的工作质量、工作态度、服从性进行评比。7、负责车间设备、安全、卫生治理工作，对增加项目和零部件领用进行核准手续；8、结合维修实践，总结整理故障实例。9、完成部门经理交办的其他工作。10、负责检查车间火灾隐患。接车职员作职责1、统一着装，服装整洁，热情礼貌，规范接待用语。2、严格执行广州本田前台接待的服务流程和服务规范。解释车间封闭式治理规定，安排客户休息。3、依照问诊表记录用户所陈述内容、车辆确认、车辆设施。4、车辆进厂前，必须清点车内物品、工具、车内配件存缺、并把车辆外观、性能等做好记录。5、作好检验记录和汽车进厂技术鉴定、确定维修保养项目，认真填好估价单，并请车主在估价单上认可后签字。6、依照进厂汽车检验结果、车辆的技术状况和车主的报修内容，商定修理保养项目及需要更换的修理零部件，并将工时费、材料费、报价给车主，车主同意后签字确认。7、掌握各维修车辆的修理进度，便于答复顾客咨询，并把顾客意见及时转达给车间主管。8、及时通知客户提车，解释结算事项。对应落实车辆出门证。9、对首次来店的新用户，迅速建立新用户电脑档案和档案卡。10、用户在提车前，接车员须对该车进行检验，核对所有工项，并进行确认。对应办妥车辆出门证。11、努力学习业务知识，不断提高接待技巧。信息职员作职责1、严格按照广州本田的信息流程执行。2、每天依照联系治理表用电话追踪修理后用户，并做好追踪记录。3、做好客户意见反馈表，对客户投诉案例及时通知车间和前台，每日汇报给部门经理及总经理。4、按时寄出下月用户年检保养通知书并做好记录，同时做好电话提示工作。5、定期寄出下月用户保养通知书并做好记录，同时做好电话提示工作。6、每月做好上月各项数据的统计工作，按时向广州本田提交相关报表。7、做好电脑原始记录，配合完成广本的业务检查。8、及时将公司及广本组织的各项活动通知售后客户，并做好来店统计工作。9、协助公司做好长期以后店客户的缘故分析、按时提交各类公司制定的报表。10、做好新车资料和首保凭证单的汇总工作，按时邮寄给广州本田公司。11、做好电脑信息的爱护，严格遵守公司保密制度，对公司客户资源保守机密。12、统计每月维修班组的工时收入。机电班长工作职责1、带领机电技工按时高质完成机电维修工作任务；2、对机电类维修项目严格把关，对因技术造成的质量事故负连带责任；3、对维修车辆属于机电工序的部分进行进度操纵、质量操纵和质量鉴定，对工序移交进行确认；4、参与新招机电类技工的业务技术考核和相关岗位技术培训；5、参与机电类维修的诊断分析故障，指导职员生产；6、把关不严造成质量问题，按公司规定承担连带责任；7、协助车间主管的工作，依照车间主管授权，在车间主管不在场时，负责车间机电类的治理工作；8、对完工的车辆进行自检；钣喷班班长工作职责1、领钣喷技工按时高质完成钣喷工作任务。2、钣喷类维修项目严格把关，对因技术造成的质量事故负要紧责任；3、对维修车辆钣喷工序进行进度操纵、质量操纵和质量鉴定，对工序移交进行确认；4、与新招钣喷类技工的业务技术考核和相关岗位技术培训；5、与钣喷类维修的诊断分析故障，指导职员生产；6、关不严造成质量问题，按公司规定承担要紧责任；7、协助车间主管的工作，依照车间主管的授权，在车间主管不在场时，负责车间钣喷类的治理工作；质量总检工作职责1、总检在维修部经理的领导下工作，对技术造成的质量事故负连带责任；2、对维修车辆进行进度操纵、质量操纵和质量鉴定，对工序移交进行确认；3、参与新招技工的业务技术考核和职员岗位技术培训；4、参与诊断分析故障，指导职员生产；5、把关不严造成质量问题，按公司规定承担连带责任；6、积极配合维修部经理的工作，依照维修部经理的授权，在维修部经理不在场时，负责车间治理工作；7、对完工车辆进行试车总检；8、填写质量报告、试车报告，修理后备忘检查；9、保管工具房内所有工具，做好工具的借出、归还记录。10、班前检查停台车辆。11、做好车间技术资料的借出及保管工作。售后服务部考核内容额定分数具体考核内容应扣分数实得2分不准时上班，迟到早退；请假未经领导批准的。2分不按规定佩带胸卡的，不着工作服2分在禁烟区内吸烟，工作场所吃零食。玩各种手机游戏的，发短信息8分因工作疏忽，造成顾客和公司利益严峻损失的2分随地叶痰、乱扔烟蒂、果皮纸屑，阻碍公司环境卫生。2分设备卫生包干区工作没做或漏做，不积极参加大扫除等公差勤务2分工作服不清洁，阻碍公司形象的2分无故不参加公司晨训的2分上班时刻乱串工作岗位，三五成群游荡，私自外出的。2分上班时刻睡觉的2分和顾客发生争吵的6分不服从领导工作的安排，不积极工作，不按时完成工作单上规定时刻及遗漏维修项目6分因修理质量不合格，顾客投诉返工的2分违反车间的各项制度的（10/每项扣2分）3分擅自翻阅及复印公司技术资料、公司文件的4分在顾客汽车内休息、听音乐，动用顾客车内物品的6分利用外出试车，验车办理私事的2分未按“广本”工作治理板操作的2分工作单完工自检未签名的3分未按公司规定，擅自驾驶车辆的3分无故不参加公司的业务培训，培训考试不及格的4分遗失自己保管的工具，损坏公共设施、设备2分未得到主管质检许可，擅自动用检测线，四轮定位仪，废气检测仪等贵重仪器2分语言不规范，与顾客，领导，同事讲话或者接听电话没有礼貌的（—10/次）3分办公室人员负责当天的各项报表未制作完成；“广本”的汇总报表未及时发送的4分电脑使用人员，在上班时刻上网扫瞄与工作不相干的网站4分在电脑上看VCD、打游戏、打扑克4分未按照“广本”接待顾客要求，造成顾客的反感的2分顾客的跟踪不及时的特不处理：盗窃公司、顾客财物的即作除名处理。讲明：1、考核满分为100分，职员合格分值：90分或以上。职员违反规定将被逐项扣分。2、评定后不合格者，依照合格与不合格分值差额，按比例扣发部分效益工资。3、分值在89—84扣效益工资20%，分值在83—78扣效益工资40%、分值在77—72扣效益工资60%，分值在71—66扣效益工资80%，分值在65—60扣效益工资100%。4、职员被扣发的效益工资将作为售后服务部的职工基金，以奖励年终被评为明星或优秀职员以及家庭有专门困难需关心的职员。5、凡本考核内容与守则相抵触，以守则为准。接待主管及接车员考核方法售后服务主管除严格执行职员的考核内容外，还必须同意部门对主管的考核。一、前台主管考核内容：序号额定分数具体考核内容应扣分数实得15对待顾客是否热情25穿戴是否整洁35接待顾客是否正确使用礼貌用语45接听电话是否规范55是否严格按照广本的工作流程工作65本月是否有顾客投诉75在本公司购买汽车的客户直接用户，是否能长期在我们公司维修保养85带头执行遵守公司的各项规章制度95对维修的项目工时费，零件费核定是否正确105回答顾客提出的问题是否流利115对车辆维修时刻是否正确125事故汽车的估价是否快捷、正确135车辆档案是否建立完善145前台电话记录是否正确155保修业务流程是否熟练、正确165市维修治理处的各类报表，台帐的编制是否及时175是否提醒顾客下次保养时刻185按公司合理安排前台职员早、中、晚及节假日值班195配合客户事故的善后保案，理赔工作205按顺序操作“广本”的索赔工作二、信息员考核内容：序号额定分数具体考核内容应扣分数实得16对待顾客热情26穿戴整洁、仪表端正36和客户电话沟通语言流利、正确、热情46接听电话是否规范。电话记录正确56严格按照广本的工作流程工作67本月有顾客投诉率低于3%76完成公司领导布置的各项任务86带头执行遵守公司的各项规章制度97新车首保登记统计正确106定期保养、年检的招揽117维修后的跟踪活动及时（出厂后五天内）127售后部的日报表月报表按时完成136广州本田公司的报表传真及时146顾客的车辆档案建立完善156顾客保险档案建立完善、跟踪及时166广州本田，及日本本田公司的技术信息，服务信息等的传真及时交给相关人员，并有原始记录车间主管考核内容：序号额定分数具体考核内容应扣分数实得16努力完成售后服务经理及公司领导布置的任务26带头执行遵守公司的各项规章制度36合理掌握调度车间工作进度46维修过程的质量项目检查56竣工车辆的完检66监督职员规章制度的执行76合理安排组织职员进行培训（每月4次，内容由服务经理安排）86组织监督职员对设备，工具的定期保养，和卫生包干区实施96监督指导职员治理板的使用105配合广州本田巡视员的工作116参与技术难题的攻关，解决技术难题，同时监督技术人员做好故障实例集126对返工车辆做好记录，同时分析缘故，上报服务经理135配合服务经理不定期的抽查职员个人保管的常用工具146每天下班前车间的工作进度汇总成报表，交服务经理156协助前台，正确的提供索赔依据，配合协助索赔人员向广本索赔166合理安排周末的值班，保证365天不间断服务176定期检查保养公司的消防设施与公司的安全防范措施讲明：1、考核满分为100分，主管合格分值：90分或以上。主管违反规定将被逐项扣分。2、评定后不合格者，依照合格与不合格分值差额，按比例扣发部分岗位工资。3、岗位工资即主管职务补贴工资，当月的岗位工资依据“考核评分标准”于次月发放。4、分值在89—84扣岗位工资20%、分值在83—78扣岗位工资40%，分值在77—72扣岗位工资60%，分值在71—66扣岗位工资80%、分值在65—60扣岗位工资100%。5、主管被扣发的岗位工资将作为售后服务部的职工基金，以奖励年终被评为明星或优秀主管以及家庭有专门困难需关心的职员。6、凡本考核内容与守则相抵触，以守则为准。顾客接待规定为提高公司的服务质量，提升公司形象，更好满足顾客的需求，赢得顾客的信赖，特制订顾客接待的有关规定。一、顾客接待用语规定1、公司职员接待顾客时，语言要文明，不许讲粗话、脏话。2、公司职员接听电话时的用语：“您好，宏骏特约销售服务店，请讲。”3、公司职员接待顾客时的用语：“您好，请坐，请讲。”4、公司职员对接待完毕的顾客用语：“再见，欢迎下次光临。”二、接待顾客态度规定1、公司职员着装应整洁，佩戴公司上岗证。2、有顾客来，立即起来接待并让座，保证顾客茶水供应。3、保证公司为客户提供优质的服务，前台职员不得擅自离岗、脱岗。4、公司职员接待顾客时，讲话语气要和气，不许粗暴，不许和顾客发生争吵。5、来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。三、接待环境要求1、接待场所要保持整洁，地上无烟头、杂物。2、接待场所要安静。3、顾客休息室的电视机、空调、饮水机等设施要保持完好，报纸及时更换（由售后服务前台负责）。4、做好展厅内车辆的清洁和保管工作（由销售前台负责）。5、做好上下班展厅内空调的开与关工作（展厅的六台空调全部由销售前台负责）。车间生产治理制度为加强车间生产治理、保证维修质量、提高工作效率，特制定本制度。1、生产作业必须严格按照服务流程，操作规范进行。维修单进入车间后，由车间主管或其授权人安排作业，每班组必须服从调派。2、严格按照维修单上记载的维修项目进行作业，不得漏项、不得做维修单上未记载的项目。作业中，如发觉维修单上未记载的故障，应立即与前台取得联系，在前台与顾客协商确认需要维修后，方可作业。3、维修车辆进入车间时，质量总检及首先作业的班组必须对车辆进行检查，如发觉有问诊表上未注明的损坏情况的，立即报告售后部经理及前台主管，否则，该车辆损坏责任由损坏情况被发觉时所在班组及质量总检承担。4、工作应精益求精，保证维修质量。每班组作业完工后，首先必须进行自检，逐项检查维修项目并在维修单上划句确认，质量合格后，交质量总检（或车间主管）检验合格后方可移交给下一道工序，不得将有问题的车辆交到下一工序。5、每班组在接到上一道工序移交来的车辆时，应对车辆进行检查，如发觉有损坏的情况，立即报告车间主管和质量总检，否则，该车辆的损坏责任由该车辆所在班组及质量总检承担责任。6、全部作业完工后，由质量总检对比维修单逐项进行检验，质量合格后，清洗合格，方可出厂。7、严格按照每种设备的操作规范使用设备。妥善使用和保管其它工具。如因违反操作规范使用设备，造成设备和工具损坏的，应承担赔偿责任。8、作业中，不爱护顾客的车辆及车内的物品，不得使用顾客车内的物品，除因作业必须外，不得在顾客车内坐、卧、使用视听设备。9、作业中更换的零部件，完工后交车前，由质量总检汇同接车员征求顾客意见是否要取回，如顾客不取回，由质量总检将全部更换的零部件交零部件部处理。10、严禁无驾驶证移动车辆，否则，由此造成的一切损失由当事人承担。有驾驶证的职员必须在车间主管处登记，经批准后可在指定范围内移动车辆，完工后试驾车辆时，必须严格遵守交通规则，因违章引发的交通事故，由驾驶者承担责任。严禁驾驶维修车辆办私事。11、严禁晚上7点后将维修车辆开出车间，遇专门情况须经部门经理或车间主管批准后，方可开出。车间安全卫生治理制度为加强车间安全卫生治理、增强职员安全意识，防患于未然，保持车间洁净、整洁的良好工作环境，特制定本制度。安全作业规范：1、举升机工作时，严禁车下站人，必须打上安全保险后方可作业。2、提升机支脚确定放好支撑车的位置的方可作业。3、操作旋转的机器（如：轮胎平衡机、换胎机、钻床、光碟机、砂轮机、切割机）时严禁戴手套，严禁躯体正对周围旋转的机件。4、检测线电源打开时，严禁用脚或任何物体去触及滚筒。5、使用铁锤时，禁止对着正面的人，应经常检查铁锤是否松动。6、移动总成等重物时，必须使用专用小车，重物应支撑稳定且不得放在台面边缘。7、使用设备及启动电器时，要事先做好安全检查，关闭时要注意设备下方是否有障碍物及人员。8、车间内车辆行驶时时速不得超过10公里，行车时注意避让人员及障碍物，严禁在车间内通道试车或急刹车。9、严禁带病或严峻疲劳状态下作业。二、防火、防盗规范：1、车间及仓库严禁吸烟、生火。2、防火通道严禁堆放杂物。3、易燃、易爆物品由油漆班派专人妥善保管，摆放在指定位置，严禁明火接近。4、使用油料、乙炔、氧气、油漆及稀释剂等易燃物品时，要事先检查圆圈是否有火源，确定没有后方可使用，乙炔、氧气、电焊等用完后要检查现场是否有未熄灭的火种及隐患。5、严禁私拉电线或接线，严禁非正式电工带电作业。6、氧气、乙炔等使用要按标准压力，用后立即关好，禁止非指定人员使用。操作时必须远离易燃物品。7、用汽油等易燃物清洗零部件时，严禁明火接近，用后必须用容器装好。8、车间治理责任人下班后要关电器及照明电源，锁好门窗，要与工具保管规定一致，以免推卸责任。9、灭火器、消防栓由就近班组负责保养，要定期检查消防器材是否完好。如发觉有损坏或过期的，应及时汇报部门经理。三、卫生作业规范：1、车间内划分卫生责任区，每班组对自己负责的卫生区的卫生负责。2、每次作业完工后，应立即对自己的工作后进行清理，将工具清洗后摆放到指定的位置，拆下的零部件清洁整理好后交质量总检处理，对地上的垃圾、尘土等应立即清扫。3、每天下班后，应当对车间进行清扫，清洗、工具车、工具、设备应当擦洁净，应当入库的工具及时入库。维修保养设备检验制度汽车维修设备是维修企业的物质技术基础，对企业的生产和经济效益阻碍专门大，汽车维修设备治理必须建立在熟悉设备的功能、特性、使用维护要求和正确使用维护的基础上，旨在提高设备的综合利用效率，保持设备经常处于良好的技术状态，以确保生产的正常进行。一、设备治理的内容1、建立设备各级治理的兼职负责人。2、建立并完善设备的使用、维修、检测制度及安全操纵规程。3、建立设备台帐、设备档案，使帐物相符。4、做好维修设备的选购、使用、更新工作。5、搞好操作人员的岗位培训和技术教育，使操纵人员做到“三好”：“管好”、“用好”、“养好”；“四会”：会使用、会保养、会检查、会排除故障”。二、设备的保养制度1、日常保养：完成使用机工具和设备的检查、清洁、润滑、调整、紧固，防腐工作。2、定期保养：按设备的保养打算，有针对性地对一些易损部件进行解体检查、清洗、修复、调整和更换。3、按需修理：依照设备的技术状况决定修理和改造项目，“大、精、稀”设备应送到专业修理单位，检测仪器送到专业修理单位，检验仪器送计量部门做工周期检定和修理，修毕后要进行检验、验收。三、维修设备的技术档案治理购进的设备必须登记、建卡，关于设备的使用，维修，直至报废要有详细的记载，并做好这些资料的整理、编号和保管工作，其内容包括：1、制造出厂检验单、装箱单、附件工具和易损另件清单、讲明书及其它技术资料。2、设备验收记录。3、设备每次检查，精度记录、修理记录和改进、改装记录、事故记录。4、各种技术资料，如设备技术标准、操作规程、维护技术要求等。5、设备封存、启用、调拨迁移等手续记录。四、设备治理人员岗位责任制1、设备治理员的职责（1）贯彻落实企业对设备治理、使用与维修工作的各项规章制度。（2）结合实际情况，制订设备治理、使用和修理的具体细则。（3）负责制订设备的技术改进打算和各级保养打算，并督促落实。（4）确保检验、测试设备处于“合格”的工作状态，并按规定的校准周期组织设备的校准、检定工作。（5）指导职工开展“三好、四会”活动，搞好润滑工作，具体组织设备维修的检查，参加设备事故的分析和处理工作。（6）严格贯彻落实定人定机制度，检查督促执行各工种安全操作规程，具体掌握设备的技术状况，技术水平，有权停止违章操纵防止事故。2、生产班组长的职责（1）负责班组设备的正确使用和维护，督促和组织本组人员搞好日常维护、润滑、清洁工作。（2）认真落实定人定机使用和工种安全操纵规章制度，严禁精机粗用，大机小用及露天停放。（3）坚决执行设备的修理打算，按时送修、检修，完成技改打算。（4）参加本班组的事故分析，采取措施，组织和教育操纵工人学习有关企业治理制度和设备治理制度，防止事故的发生。（5）具体了解，紧密注意各机器设备的使用情况和技术性能掌握操纵者技术水平，及时反映使用情况。售后服务标准作业流程图估计招揽用户预约治理接待诊断估计招揽用户预约治理接待诊断零部件零部件作业治理跟踪服务作业治理跟踪服务作业完工检查清洗结算交车作业完工检查清洗结算交车※招揽用户：信息员依照«用户档案»推算用户车辆下次来店做保养的日期每两周（依照来店台次可适当调整周期）编制«定期（念检）保养用户一览表»开展招揽用户活动：提早一周寄邀请函给用户，然后通过电话进一步与用户进行沟通预约用户来店依照日报表记录，对来让保养的车辆进行核对，统计以后店用户数月底对以后店的用户进行电话跟踪，询问缘故，填写“以后店缘故”月底对以后店的缘故进行统计，制作«定期保养以后店缘故统计与分析»由售后服务经理制定改善方案，落实改善时刻、负责人※预约治理：信息员主动电话预约用户来店，或者同意用户电话预约，做好预约记录在用户来店前安排好相应的技术人员接车员每天上午依照预约记录制作维修治理卡贴在前台维修治理板上用户车辆来店后将其维修治理卡从作业预约移动到作业治理若车辆以后店则联系用户再预约时刻※出迎、受理车辆：出门问候用户引导用户停车（用户停车车位）明确用户需要安装CS三件套检查车辆外观，并在«接车问诊单»上确认检查车内物品，确认车辆功能体现在引导用户前往接待前台※问诊诊断：询问故障现象（依照5W2H要素填写«接车问诊表»，请用户签字确认，将问诊表的第一联随车至车间，第二联交给用户留存）故障再现确认推测故障缘故确认作业内容※故障分类：接车员推断故障类型，如属一般故障，可接着填写«接车修理单»：如属疑难故障或需拆检，接车员交车给车间，经维修技师诊断或拆检后报项目到前台，前台报价给用户，确认维修项目，填写«接车修理单»※制作«接车修理单»：接车员填写修理项目列出作业需要的零部件计算估价金额可能完工时刻（依照作业治理显示板与用户取车时刻需求进行调整）讲明程序，用户确认将（估价联）和（取车联）交给用户，（修理卡）、（请求书）、（结算单）和（车历卡）随车交车间※制作«维修治理卡»：接车员完整填写«维修治理卡»一式四联将第一联贴在前台维修治理板作业治理区第二联栓在车间钥匙上第三（机修）、四（钣喷）联随车，质检派工后贴于机修治理板和钣喷治理板上作业治理区前台与车间每天早晨、中午、下午三次确认作业的实际进度，如有延误或追加项目，需依照调整后的交车时刻移动维修治理卡※安置用户：移车至车间：安排用户到顾客休息室休息，或送不用户接车员将用户车辆从停车位移至车间待修车位质检依照维修项目派工※追加项目：车间维修技师在（维修卡）联备注栏填写需要追加维修项目，并签上姓名与时刻由班组长或车间主管签字确认前台接车员接车员依照需追加维修项目报价征求用户意见接车员在原«接车修理单»上填写所需维修项目单据返回车间※领料：维修技师凭（修理卡）在配件库领料配件库依照（修理卡）上所列零部件出料，并制作«出库通知单»领料认签字确认«出库通知单»的（结算）和（前台留存）两联随（修理卡）放在维修车辆的前档风玻璃处※订货：接待员填写«出库通知单»一式三联（仓库档案/结算留存/前台存档），订购无库存零部件每日核查，及时掌握零部件到货情况电话通知用户来店维修※完工检查：车辆维修完工，维修技师在（维修卡）上签字确认，将车移至竣工完检车位，将维修治理卡移至“等待完工检查”栏质检员依照维修工单作完工检查，签字确认将（维修卡）及«出库通知单»的（结算单）和（前台留存三联交前台移至前台/机修/钣喷维修治理板上的治理卡至“等待交车”栏※返修指示：完检过程发觉有误或遗漏立即安排返修告之接待员调整交车时刻，取得用户谅解返修后必需重新全面检查做好内返记录，以便统计和改善※洗车：质检员将完检后车辆移至洗车区洗车，将维修治理卡取下洗车后将车开往完工停车位洗车工将车钥匙送交前台※结算：接车员依照（修理卡）及«出库通知单»的（结算单）和（前台留存）三张单据向用户解释修理项目的收费情况收回用户的（取车联）与（估价联）签署交车时刻，请用户签字确认引导用户到收银处付款财务收取两联（结算单），交用户（请求书）、出门条※交车：交出门条于保安引导用户至完工停车位取下CS三件套请用户确认车辆将维修治理卡取下※建立完善用户档案：信息员及时制作新用户的车辆档案，完善治理内用户档案信息，及时登记用户来店维修记录※资料归档及制作日报：接车员及时将每台次车辆的（修理卡）、（车历卡）和（问诊表）白联装订并按修理单号排序信息员在每天下班前制作当天跟踪日报车间作业流程第一步：作业治理1、车辆进入生产车间后车间主管要依照维修作业内容，选派能胜任的技术工人进行具体作业，并向技术工人指示作业内容，争取于设定的标准作业时刻内完成。如技术工人对完工时刻有异议，应及时与车间主管商量。2、作业指示的要紧负责人是车间主管，但较忙时可由车间总检代替，缓和后车间主管必须负责确认车间总检代发的指示。返修车辆及零部件到货的待修车，必须优先处理。3、依照车间维修治理显示板确认作业的实际进度，如发觉延误则必须调整或增加技术班组。车间主管必须每天召集全体技术工人进行进度确认，共同研究调整作业量的有效对策；总结昨天的工作，安排今天的工作，打算改日的工作。4、当追加项目导致修改报价金额和交车时刻时，必须通知前台接车员与用户联系，征得同意后方可维修追加项目。第二步：修理/保养作业1、作业开始前必须依照作业内容将用户的车辆爱护好，不可沾污或损伤用户车辆，依照问诊表检查车辆有无损伤痕迹、变形、缺少零件等，其次检查全车避震器功能如何、发动机是否有异常声音，同时核对维修时刻是否合理，如在现在间不能胜任，请立即与车间或前台接车员商量。2、工人依照工作卡的维修项目进行作业，并领取已被确认的零部件，同时应努力在指定的时刻内完成。在作业过程中，发觉难度较大的部位应由车间主管在作业当中进行确认，应确切掌握易损零部件的老化情况，并在检查工作或问诊表的备注栏上填写修理建议。保养车辆提示下次的保养时刻。3、当完工时刻、作业费用、作业项目、使用的零部件等发生变化时必须填写修理报价单，报车间主管核准后及时通知前台接车员与用户联系，并征得用户同意。假如属保修项目，有必要填写质量信息报告时，应报告车间主管及时填写故障缘故。车间主管对频繁发生的故障问题及时记录，汇总编辑《故障实例集》，供其他车辆作业时参考。4、完工后必须在问诊表上填写用户所述的故障缘故、工作内容、作业中所发觉的新问题以及最终维修结果。（注意：技术工人每完成指定的作业内容时，必须到车间文员处办理完工登记手续，否则：按有关规定处理。）5、每个职员都要树立质量第一的思想，严格执行工艺规程和操作规程。每个作业项目都必须通过作业者自检。领班复检合格后，才交给总检验收。第三步：完工检查1、车间总检应依照问诊表和工作卡的内容逐一核对作业项目并加以确认，作业部分是否有遗漏或错误，紧固件是否完全紧固，如有必要应试车确认，以求万无一失。2、万一发觉作业有误，必须及时安排返修，并反馈给前台接待人员。如因返修推迟交车时刻，前台接待员应与用户联系取得谅解。3、返修后必须重新检查，检查合格后的车辆应在工作卡上签字确认，同时按修理后检查单上的检查项目严格检查，结合技术人员的维修和检查结果填写试车报告、质量报告以及维修备忘录。注：内部单项返修三次以上者，计返工一次，并送财务处理。第四步：清洗车辆1、清洗车辆时应采取有效的防护措施，幸免使车辆受到任何损伤，洗车员必须在确保可不能出现外观擦伤，外力压陷等情况下进行洗车。2、清理车厢内部时，应把各部位污垢及灰尘去除洁净，如烟灰缸、地毯、玻璃窗以及仪表盘等各部的污垢、灰尘都清理洁净，要特不注意对作业部件的清洗。技术考核与评估制度一、技术考核（理论）：时刻：技术考核每季进行一次，在每季最后一个周六晚7点—8点。地点：公司培训室参加人员:所有机修、电工师傅及学徒。师傅为第一组,学徒为第二组。内容：以每季度培训内容为考试大纲方式：闭卷笔试，试题提早一天上报售后经理及行政部经理二、技术评估（实际操作）：时刻：每年最后一个周六晚7点—9点地点：公司培训室参加人员：车间所有转正师傅、学徒，师傅为第一组，学徒为第二组评定人员：售后部技术小组方式：由评定人员按《技工实操评定表》对所有技工及学徒进行打分，最后分数为每位评定人员所打分数的算数平均值。三、竞争机制：1、淘汰方法：1）在技术理论考核中，每一组中连续三次或一年中有三次考核在本组中最后一名的职员立即淘汰。2）在技术评估中，凡师傅得分低于70分，学徒评分低于50分的立即淘汰。2、奖励方法：1）技术理论考核中，一年中三次技术考核为第一名，且当年技术评估为95分以上的职员（钣金、喷漆只以技术评估为准），评为车间年度优秀个人，报公司嘉奖一次。2）一年中三次技术考核为同组前两名，且当年技术评估为75分以上的学徒（钣金、喷漆学徒只以技术评估为准），升为师傅。售后服务部奖惩规定为鼓舞先进，鞭策后进，树立本店的良好形象，提高职员的思想、技术、服务素养，促进售后服务工作的规范化、制度化，特制定本奖惩规定。一、奖励方案在完成本职工作任务、提高治理服务质量、节约资财和能源等方面有显著成绩的；在改进公司经营治理、提高经济效益方面贡献较大的；在爱护公司财产、防止或挽救重大事故损失方面事迹突出的；长期遵守公司纪律、严格要求自己、表率和带动作用十分明显的；一贯忠于职守，积极负责，勤奋学习，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的。通过年度考核评分给予奖励。奖励等级：三等奖：奖励金额300元，颁发荣誉证书；二等奖：奖励金额500元，颁发荣誉证书；一等奖：奖励金额1000元，颁发荣誉证书；特等奖：奖励金额2000元，颁发荣誉证书。二、惩处细则1、凡上班迟到，下班早退，上班时刻私自外出的，每次罚款10元。2、请假不办手续或未按规定经领导批准的（病假凭医院证明），每次罚款10元。3、未穿工作服、制服上班者，每次罚款10元。4、未按要求佩戴工作牌者，每次罚款10元。5、未获经理批准托付代打卡者，主、被动双方各罚款10元。6、职员旷工三天，扣罚当月全部工资，旷工五天以上者，作自动离职。7、职员在禁烟区内吸烟者，每次罚款100元，引发事故追究损失全部责任。8、工作场所吃零食、玩手机游戏、发短信息谈天的每次10元。9、随地吐痰、乱扔烟蒂、果皮纸屑，阻碍公司环境卫生的，每次罚10元。10、工作服脏，个人卫生差，经提醒后仍不改正者阻碍公司形象的，每次罚10元。11、工作区、办公室区脏、乱、差的，视情节处罚责任人20元。12、上班时刻乱串工作岗位，擅离职守，三五成群游荡的，每次罚30元。13、上班时刻精神不振，躺、卧睡觉的，每次罚20元。14、与顾客发生争吵的或打架，每次罚50元；严峻的直至除名。15、不服从领导的工作安排，消极怠工的，每次罚50元。16、未按公司规定、擅自驾驶车辆的，每次罚50元；造成事故、损失全额自负。17、无故不参加公司的业务培训，考试不及格的，每次罚50元。18、语言不文明，与顾客、领导、同事讲话没有礼貌的，每次10元。19、未合理安排早、中、晚和周日值班的，出现断挡服务现象的，每次罚直接责任人20元。20、凡打架斗殴，滋衅闹事者，每次100元，严峻时辞退。22、未经请示同意，私带人员入厂者，每次罚10元。23、私接外来事务，介绍他人业务和损害公司利益的，每次罚50元。24、不服从调动和班次安排的，每次罚10元。25、如因专门缘故需变动班次，没提早24小时书面请示主管同意，按旷工处理。26、未按规定使用治理板的，每次罚10元。27、未按级请示处理问题的，每次罚10元。28、接待不及时，不礼貌的，不周全的，每次罚10元。29、未按规定使用或取下三件套的，每次罚10元。30、未按规定检查车内物品（特不是贵重物品），车辆外观，并请客户签名予以确认而造成纠纷，每次罚20元，严峻损失由当事人负责。31、接车员应着装整洁，仪表大方，热情礼貌，操作规范，用语标准，否则每次罚10元。32、未耐心倾听、解答客户的问题，造成投诉的，每次罚10元。33、擅离岗位，造成前台脱岗、缺人，每次罚10元。34、没进行客户引导，端茶倒水的，每次罚10元。35、前台、用户休息室，未及时更换报纸，清理茶杯等杂物的，每次罚10元。36、电脑使用人员，上班时刻上网扫瞄与工作不相干的网址，每次罚10元。37、上班时刻在电脑上看VCD、打游戏的，每次罚100元。38、给顾客的通知和反馈、跟踪业务不及时、不到位，阻碍服务形象的，每项罚10元。39、给广本公司的汇总等业务报表不及时或没做，每项罚20元，受到广本公司通报批判的，每次罚100元。40、凡不讲团结，讲不负责任的话，挑拨离间或恶意中伤他人者，每次罚50—100元。41、在客户车内休息、闲谈，吃东西或随便动用物品，开关等的，每次罚20元。42、上班时刻光背、敞胸露怀或穿拖鞋的，每次罚10元。43、未按规定使用护垫、前罩弄脏车内造成投诉的，每次罚10元。44、同意用户请客吃饭或赠送钞票物的，每次罚100元。45、不按规定操作设备、保养设备的，每次罚50元。46、偷用用户油料的，每次罚100元。47、未按规定完成维修任务，扣除工时费40%。48、设备卫生包干区工作没做或漏做的，每次罚10元。49、因维修质量不合格，顾客投诉返工的，不计工时，并每次罚50元；造成损失的，500元以下全赔，600元—2000元之间按零配件进价60%赔偿。超过2000元报公司领导处理。50、擅自翻阅及复印公司技术资料、公司文件的，每次罚10