食品生产企业必备记录

60/60目录1.原辅材料进货查验记录 22.()原料验收台账 33.1()出入库台账 43.2成品出入库记录 54.投料记录 65.()关键操纵点记录 76.1包材清洗消毒记录 86.2设备及车间清洗记录 96.3紫外线灯杀菌记录表 107.1消毒液、洗涤剂采购治理记录 117.2()出入库台账 127.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 138.过程检验记录 149.产品包装记录 1510.1产品检验报告 1610.2检验原始记录 1711.产品留样记录 1812.产品销售台帐 1913.运输交付记录 2014.防鼠防虫害检查表 2115.()温、湿度监控记录 2216.生产设备设施维护保养记录 2317.厂区卫生检查记录 2418.生产过程微生物监测记录 2519.废弃物治理记录 2620.不安全食品召回记录表 2721.1不合格原辅料处理记录 2821.2不合格半成品处理记录 2921.3不合格产品记录 3022.()年度职工培训打算 3123.培训考核记录 3224.职工培训记录 3325.工作人员健康记录 3426.1食品安全自查记录 3526.2自查问题改进表 3927.食品安全隐患记录表 4029.投诉受理记录 4130.食品安全应急演练记录 421.原辅材料进货查验记录进货日期产品名称规格数量产品生产批号/日期保质期至供货者名称及联系方式生产商名称生产许可证号验收人检验报告编号填表讲明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。生产许可证治理产品必须严格进行索证索票。2.()原料验收台账进货日期原料产地数量（）验收情况验收人备注填表讲明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。3.1()出入库台账入库日期规格数量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备注填表讲明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。3.2成品出入库记录入库日期名称规格数量生产日期保质期至送料人出库日期出库数量库存余量领料人库管员填表讲明：本表由库管员填写。按照实际出入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。4.投料记录日期：年月日生产产品名称：配料人：复核人：序号配料名称生产厂家生产日期配料量配料锅次1234512345678910填表讲明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。4投料记录日期：年月日生产产品名称：配料人：复核人：序号配料名称生产厂家生产日期配料量配料锅次1234512345678910填表讲明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。5.()关键操纵点记录以小磨香油炒籽工序为例温度280℃——320℃，时刻为1h—1.5h日期锅次数量kg开始炒制时刻温度℃结束炒制时刻炒制时刻h操作人备注：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：填表讲明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。6.1包材清洗消毒记录日期包材名称规格数量清洗方式消毒方式消毒时刻操作人：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：填表讲明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提早清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时刻为45分钟。6.2设备及车间清洗记录日期清洗设备/场所名称清洗方法消毒方法清洗消毒时刻操作人审核人：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：：~：填表讲明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。清洗方式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时刻许多于45分钟。6.3紫外线灯杀菌记录表日期车间开始时刻结束时刻杀菌时刻操作员填表讲明：每班生产前应对更衣室、包材消毒间等车间进行紫外线消毒，消毒时刻约为45分钟。7.1消毒液、洗涤剂采购治理记录日期名称规格数量生产厂家生产日期失效日期采购人备注填表讲明：本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供方相应资质和购货票据。7.2()出入库台账入库日期规格数量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备注填表讲明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录日期时刻消毒液名称使用数量配制溶液数量配置溶液浓度使用场所配制人使用人填表讲明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。8.过程检验记录日期：年月日生产产品名称：检验人：核准人：序号工序名称工序关键参数过程检验方法检验时刻检验情况结果判定备注1234567891011121314填表讲明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时刻点，依据生产产品各工序风险程度及加工时刻确定过程检验频次。9.产品包装记录日期产品名称规格/净含量成品数量抽查项目不合格品数量不合格品处理方式处理人核准人备注抽查时刻净含量封口严密度肉眼可见杂质其他情况抽查人填表讲明：由包装人员及车间治理人员填写，包装过程对产品包装情况进行自查，自查频次依据产品风险程度及生产时刻确定。10.1产品检验报告报告编号：年月日产品名称产品规格质量等级生产日期生产数量抽样日期检验日期检验依据检验项目标准要求检验结果单项判定检验结论：依据（）标准检验，判定本批产品所检项目。检验员；年月日负责人签字：年月日10.2检验原始记录以小磨香油为例报告编号：共（1）页第（1）页产品名称小磨香油产品规格质量等级生产日期生产数量抽样日期检验日期检验依据GB8233-2008色泽罗维朋比色槽25.4mm123均值检验依据GB/T22460黄红气味、味道具有浓郁或显著芝麻油的香味和味道有问题：检验依据GB/T5525透明度□澄清、透明□微浊□浑浊有问题：酸值Ｘ1，mg/g检验依据GB/T5530-200512试样的质量（m），gKOH标准滴定溶液的浓度（c）,mol/L滴定消耗KOH标准滴定溶液的体积（Ｖ1）,mL酸值Ｘ1Ｘ1Ｘ1平均过氧化值Ｘ2，mmol/㎏检验依据GB/T5538-200512试样的质量（m），g硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度（c），mol/L空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（Ｖ0）,mL滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（Ｖ1）,mL过氧化值Ｘ2Ｘ2Ｘ2平均检验员：年月日审核员年月日11.产品留样记录抽样日期样品名称生产日期/批号规格留样数量保质期留样人到期日期处理方式处理人填表讲明：本表由化验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量许多于一次出厂全项检验所需数量。留样样品能够不计入成品入库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可选：A:倾倒B：焚烧C：作饲料用D:其他（选此项应写明具体处理方式）12.产品销售台帐销售日期产品名称规格数量生产日期保质期至购货者名称购货者联系方式检验机构检验员检验报告编号填表讲明：本表由销售人员填写，销售时应查验并携带企业资质复印件及产品随批出厂检验报告。零散销售的应按照产品生产日期填写散户。13.运输交付记录日期运输人运输车号物资标称储存条件温度监控(按需要)时刻温度序号物资名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表讲明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。13.运输交付记录日期运输人运输车号物资标称储存条件温度监控(按需要)时刻温度序号物资名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表讲明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。14.防鼠防虫害检查表检查日期：年月日检查人：区域项目A区B区C区D区E区F区G区备注防鼠板粘鼠板（捕鼠器）纱窗灭蝇灯室外诱饵投放点生化信息素捕杀装置鼠害虫害检查情况讲明填表讲明：本表由生产部指定专人定期填写，各项目按照《虫害操纵平面图》中标明的位置分区域填写。防鼠板应填写区域内防鼠板破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未放置或其他）“Х”。粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“√”，捕获“S”，无效（未放置或其他）“Х”。纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕获情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。鼠害虫害检查情况讲明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源以及安全隐患等15.()温、湿度监控记录操纵要求：温度℃湿度：%rh监测日期监测时刻温度℃湿度%rh监测人监测日期监测时刻温度℃湿度%rh监测人填表讲明：本表由库房/车间人员填写。按规定频次记录温度、湿度。出现问题应及时向主管领导汇报。16.生产设备设施维护保养记录序号设备/设施名称规格型号安装场所生产厂家购置（建设）日期维修记录备注填表讲明：有设备维修情况时填写。17.厂区卫生检查记录日期卫生责任区检查情况问题责任人检查人备注办公区良好合格不合格厂区良好合格不合格化验室良好合格不合格生产车间良好合格不合格包装车间良好合格不合格原料库良好合格不合格辅料库良好合格不合格成品库良好合格不合格办公区良好合格不合格厂区良好合格不合格化验室良好合格不合格生产车间良好合格不合格包装车间良好合格不合格原料库良好合格不合格辅料库良好合格不合格成品库良好合格不合格办公区良好合格不合格厂区良好合格不合格化验室良好合格不合格生产车间良好合格不合格包装车间良好合格不合格原料库良好合格不合格辅料库良好合格不合格成品库良好合格不合格办公区良好合格不合格厂区良好合格不合格化验室良好合格不合格生产车间良好合格不合格包装车间良好合格不合格原料库良好合格不合格辅料库良好合格不合格成品库良好合格不合格填表讲明：依据企业实际情况，划分卫生责任区，由质量负责人或企业负责人检查，发觉不合格的填写问题责任人姓名，要求其改正。能够依据生产情况每周或每半月检查一次。18.生产过程微生物监测记录取样日期车间位置菌落总数大肠菌群酵母菌其他检验员填表讲明：本表由质检部负责填写，按照企业生产过程微生物监测制度定期检验，填表汇总，存在问题的用红笔填写，并报告质量负责人（质检部负责人）。19.废弃物治理记录日期废弃物名称数量报废人处理方式处理人备注填表讲明：车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理。不得使用废弃物加工食品。废物物集中转交（销售）给他人的应双方签署废弃物处理协议。20.不安全食品召回记录表年月日食品名称执行标准召回类不主动召回□责令召回□不安全缘故（或项目）生产日期/批号生产数量发觉日期承办人员召回情况经销商名称（或消费者姓名）法人代表通知时刻应召回数量实际召回数量召回时刻对召回食品处理情况补救措施无害化处理销毁情况时刻地点数量销毁方式人员整改措施落实情况向当地政府报告召回情况向县（区）以上监管部门报告召回情况其他需要讲明的情况21.1不合格原辅料处理记录日期产品名称规格数量产品批号生产者名称及联系方式供货者名称及联系方式处理方法处理人批准人填表讲明：采购的原辅材料出现不合格情况时由企业质检部门填写本表。21.2不合格半成品处理记录日期工序名称半成品名称数量不合格项检验员缘故分析处理方式批准人处理人处理时刻填表讲明：生产过程中出现不合格情况时由生产部门与填写本表。21.3不合格产品记录不合格（或回收）食品名称生产日期生产人员不合格项目检验日期化验员不合格（或回收）缘故不合格（或回收）食品数量（㎏）不合格（或回收）食品存放地点对不合格（或回收）食品应采取的措施需要销毁的食品销毁人员销毁地点能够卖给养殖业的食品养殖业人员姓名身份证号住址电话改进措施质量负责人批示库管员填表讲明：发觉不合格产品时填写。22.()年度职工培训打算序号培训对象打算培训内容打算时刻打算学时考核要求备注填表讲明：本表由办公室负责每年初填写全年培训打算，每年许多于40个学时。考核分为口头考核、书面考核和现场操作考核。针对食品安全治理人员、检验人员、负责人的培训必须有考核记录。23.培训考核记录培训内容：培训时刻：学时:授课人:序号姓名性不年龄文化程度工作岗位考核结果123456789101112填表讲明：针对食品安全治理人员、检验人员、负责人必须有考核记录。书面考核应附上考核试卷。考核结果能够以分数表示，也能够分为：良好、及格、不及格等考核等级。24.职工培训记录日期主讲培训时刻参加人员签到培训内容：考核情况备注填表讲明：企业培训应由办公室负责培训并填写。培训内容可填写培训内容提纲或附上培训资料。25.工作人员健康记录序号姓名岗位健康证号有效期躯体异常情况记录备注填表讲明：每年对生产相关人员进行健康体检并取得健康证，填写本表。有躯体异常情况及时记录26.1食品安全自查记录食品通用自查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。食品添加剂通用自查项目：重点项（*）19项，一般项31项，共50项。自查项目项目序号自查内容评价备注1．生产环境条件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。□是□否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□是□否*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□是□否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。□是□否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。□是□否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。□是□否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。□是□否2．进货查验结果注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。□是□否*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限许多于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限许多于二年。□是□否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□是□否3．生产过程操纵注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及操纵的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。3.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。□是□否*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。□是□否*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□是□否*3.4未发觉使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。□是□否*3.5未发觉超范围、超限量使用食品添加剂的情况。□是□否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。□是□否*3.7未发觉使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。□是□否*3.8生产记录中的生产工艺参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致□是□否*3.9建立和保存生产加工过程关键操纵点的操尽情况记录。□是□否3.10生产现场未发觉人流、物流交叉污染。□是□否3.11未发觉原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。□是□否3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。□是□否3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。□是□否*3.14未发觉标注虚假生产日期或批号的情况。□是□否3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发觉与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，职员洗手消毒后进入生产车间。□是□否4．产品检验结果4．产品检验结果注：采取抽查方式4.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。□是□否4.2不能自检的，应当托付有资质的检验机构进行检验。□是□否*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。□是□否*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。□是□否4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。□是□否5．贮存及交付操纵注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*5.1原辅料的贮存有专人治理，贮存条件符合要求。□是□否*5.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人治理。□是□否5.3不合格品应在划定区域存放。□是□否5.4依照产品特点建立执行相适应的贮存,运输及交付操纵制度和记录□是□否5.5仓库温湿度应符合要求。□是□否5.6生产的产品在许可范围内。□是□否5.7有销售台账，台账记录真实、完整。□是□否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。□是□否6．不合格品治理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。□是□否*6.2实施不安全食品的召回，有召回打算、公告等相应记录。□是□否*6.3召回食品有处置记录。□是□否6.4未发觉使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。□是□否7．从业人员治理7.1有食品安全治理人员、检验人员、负责人。□是□否7.2有食品安全治理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。□是□否*7.3未发觉聘用禁止从事食品安全治理的人员。□是□否7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程操纵、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。□是□否*7.5建立从业人员健康治理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。□是□否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。□是□否8．食品安全事故处置8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。□是□否8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。□是□否*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。□是□否9．食品添加剂生产者治理*9.1原料和生产工艺符合产品标准规定。□是□否9.2复配食品添