锅炉管道容器设计制造安装质量保证手册

word文档可自由复制编辑质量保证手册第2版文件编号：CYTS-01ZG编制：审核：批准：遵义朝宇锅炉2014年5月目录章节号内容页次01前言企业简介…………302颁布令……………………403任命令……………………504质量方针和质量目标……605质量保证手册的范围及管理……………806术语和缩写………………10第一章管理职责…………11第二章质量保证体系统…………………28第三章文件和记录的控制………………33第四章合同控制…………38第五章材料、零部件控制…………………40第六章工艺控制……………44第七章焊接控制……………47第八章热处理控制…………53第九章无损检测控制………55第十章理化检验控制………58第十一章检验与试验控制…………………60第十二章设备和检验与试验装置控制（仪器仪表）……65第十三章设计控制…………67第十四章不合格品控制……70第十五章质量改进与服务…………………73第十六章人员、培训、考核和管理………76第十七章其它过程控制……78第十八章执行特种设备许可制度…………80附件1：支持性文件目录01前言：企业简介本着“创造价值，服务社会”的信念，以及“高效、优质、低耗、服务”的企业精神，我公司将依靠先进的企业管理模式，严格的质量保证体系，努力满足业主需求，打造一流优质工程，为业主及地方社会技术进步、经济发展及环境保护创造条件。02颁布令：颁布令本手册是我公司特种设备（锅炉安装、改造、维修、化学清洗；压力容器设计制造安装(改造、维修)，压力管道安装，环境污染(烟气、污水）治理及设备制作安装）质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则。遵义朝宇锅炉有限公司《特种设备质量保证手册》已于2014年5月28日经公司办公议通过，现予以颁布，自2014年6月1日起实施，原有公司的《锅炉安装、改造、维修质量保证手册》、《压力管道安装质量保证手册》、《压力容器设计制造质量保证手册》同时废止。批准：20103任命令：任命令为使质量保证体系能正常运转，确保工程施工质量，经公司研究决定任命以下人员为我公司各质量控制系统责任人员各专业责任人员在质量保证工程师的领导下开展工作：总经理（管理者代表）：申朝兴质量保证工程师：申朝兴设计质控责任人：何国强材料质控责任人：陈枝英工艺质控责任人：饶渝焊接质控责任人：赵兴旺无损检测质控责任人：施德永检验与试验质控责任人：刘奇勋设备仪器仪表质控责任人：徐鹏理化检验、热处理责任人：龙治华特此任命。批准：20104质量方针和质量目标：确保为顾客提供满意的工程和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：安全当头质量第一遵循法规持续改进质量目标：规范、标准覆盖率100%；焊接无损检测一次合格率达到96%以上；压力试验一次合格率达到97%以上；进货检验率达到100%；顾客检验满意度达到95%；质量目标量化和分解表（下表）：总目标：a.规范、标准覆盖率100%；b.焊接无损检测一次合格率达到96%以上；c.压力试验一次合格率达到97%以上；d.进货检验率达到100%；e.顾客检验满意度达到95%；代号部门目标目标实现控制点考核01总工办持续改进，顾客满意度持续达95%以上。建立完善的质量管理体系，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%。组织管理评审和内审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。发现问题及时解决，制定纠正预防措施。一般一年组织一次管理评审和内审02技术质量部保证技术水平能满足工程施工的需要，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%确保现场使用有效技术文件；保证检测器具的准确性，严格按检验规程检验，质量记录控制应符合要求。经常进行现场监督并记录03工程部焊接无损检测一次合格率达到96%以上，压力试验一次合格率达到97%以上，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%严格按工艺操作，依照过程检验标准进行检验。分工程进行统计，并做好相关记录04综合部管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要。确保有效运行，规范、标准覆盖率100%制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。现场考核05营销公司进货检验率达到100%；e.顾客检验满意度达到95%定期考察供方能力，择优选定合格供方；以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。每年评定一次供方供应能力，每个季度统计一次顾客满意度。06库房做好工机具防护工作。账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则。每季度检查一次外购件入库情况及质量记录控制情况。每季度要抽查一次质量目标量化和分解表批准（法人代表）：2014年05月28日05质量保证手册的范围及管理：一、质量保证手册的范围：本《质量保证手册》依据《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》对质量体系的要求，用于本公司所有的特种设备设计安装改造维修制造及售后服务等全过程的质量控制，同时也适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。本《质量保证手册》描述的质量体系适用于与质量有关的总工办、工程部、营销公司等各部门及特种设备质量保证体系专业质量控制责任人等。本《质量保证手册》对特种设备工程开始至验收完毕全过程进行了充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。二、质量保证手册的管理：1、本《质量保证手册》是我公司质量保证活动的根本法规，为保证工程质量，全公司各级人员必须学习《质量保证手册》所制定的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容，严格执行本手册制订的各项管理方法和管理制度，对任何违反本手册的行为都要按违反公司制度进行处理。2、本手册由总工办根据各质量控制系统责任人员提供的建议进行综合编制，经质量保证工程师审核，法人代表批准颁布。其他任何部门、个人无权进行。3、质量保证手册的发放，由质量保师批准，总工办控制，综合部按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好《质量保证手册》，如有损坏或遗失必须进行经济处罚。4、质量保证手册的修改由质保师负责，各专业质控责任人员、部门负责人对需要更改的内容以书面形式提出来报告，质保师负责组织讨论。确认整改内容后，经法人代表或其授权人批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。5、手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。6、各手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质保师的批准。7、手册再版后，原第一版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。8、手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司总工办。9、本手册的解释权属质保师。06术语和缩写术语和缩写《质量保证手册》中使用了很多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000-2000为准，其中：公司锅炉安装、改造、维修、清洗；压力容器设计制造安装(改造、维修)，压力管道安装在本手册中统称为特种设备《特种设备安全监察条例》简称《条例》《TSGG0001-2012锅炉安全技术监察规程》简称《锅规》《TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道》简称《管规》《固定式压力容器安全技术监察规程》简称《容规》《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》简称《质保体系要求》《TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》简称《评审细则》《TSGG3001-2009锅炉安装改造维修许可规则》简称《锅炉许可规则》《TSGD3001-2009压力管道许可规则》简称《管道许可规则》《GB50235-10工业金属管道工程施工及验收规范》简称GB50235《GB50236-11现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》简称GB50236《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》简称《无损检测考规》《特种设备质量保证手册》简称《手册》质量保证工程师简称质保师《GB50273-2009锅炉安装工程及验收规范》“遵义朝宇营销有限公司”简称“营销公司”三按：按图纸、按工艺、按标准“事故原因不清楚不放过；没有防范措施不放过；事故责任人和群众没有受到教育不放过”简称“三不放过”第一章管理职责：1、管理承诺为实施特种设备质量管理体系并持续改进其有效性，法人代表的承诺是：1）在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规工程的重要性；2）制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；3）制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5）为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：1）——有关活动、文件和记录2）——质量方针（见质量方针和目标）3）——质量目标（见质量方针和目标）4）——管理评审及相关记录5）持续改进活动及相关记录2、组织机构本公司的质量保证体系机构的设置：法人代表，是质量安全的全面负责人，任命质量保证工程师主管特种设备质量保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。为确保质量保证体系的有效运行，对工程中的主要环节进行有效的控制，任命10名质控责任人，下设检验员、探伤员、仓库保管员等若干名责任人。质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。3、职责、权限和沟通总经理：1）领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保本公司工程质量符合顾客需要和国家有关规定的要求；2）对质量体系的建立、完善和实施和工程质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并贯彻执行；3）明确全公司各职能部门的质量职能，领导和开展质量管理活动，最大化实现公司的社会效益和经济效益；4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5）制订公司政策与落实战略规划，主管公司日常运营。6）负责严格执行国家安全生产，劳动保护的方针、政策和规定，不断提高劳动生产率提出意见和建议并监督执行。质量保证工程师：1）职责：a、贯彻执行有关特种设备安全法规、规程、标准、规范，在工程质量方面对总经理负全责；b、根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；c、制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；d、做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，并及时向总经理报告运行情况；e、负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划，解决重大质量技术问题；f、监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求。主动查找不安全因素（起重、超长、气压、易燃、易爆、有毒、有害以及违章操作者），督促采取必要的安全措施，确保质量安全。G、负责质量体系内部协调与外部联系工作，负责工伤事故的调查和处理，及时上报工伤事故统计报表，督促有关部门严格执行事故“三不放过”的原则。H、做好安全生产的宣传教育，做好安全教育，对特殊工种人员做好专业训练和考核、考试工作，建立职工人员技术培训考核挡案。2）权限：a、审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对《手册》拥有最后解释权；b、就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况；c、考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查工程任一过程的质量；d、有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意见；e、有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；f、有权依据工作表现，建议任免质控责任人员。G、有权对违反安全的行为进行处罚，并可指令停工整顿。有权对在工程施工过程中，不执行安全生产条款细则，并自主改动安全措施行为的班组或人员进行强制性的停工，写出书面调查报告，报公司总工办，同时提出处理意见和整改方案设计质控责任人1）职责a.承担特种设备（压力容器设计、锅炉安装施工平面图的正确性），并向质量保证工程师负责,认真执行党和国家的技术政策，充分发挥全体工程技术人员、工人的积极性和创造性，不断提高公司职工的技术水平。b.组织贯彻国家和行业各项工作的法律、法规和标准，落实质量管理有关规定。c.协助总经理全面推行质量管理工作，及时组织解决各项设计质量问题，不断提高产品质量和用户满意度。d.对需要设计的工程全过程进行有效控制，并对各部门各工程的相关设计文件正确性负责。e.对设计技术状况进行监督和检查，发现问题及时处理。f.负责组织设计过程的自检、互检，对设计中出现的质量偏差组织分析，制定改进措施，组织整改，参加不合格品的调查分析并组织不合格品纠正措施的实施，对设计质量负责。g.负责设计过程的质量记录、检验记录和成品资料的收集和整理。h.负责设计人员的组织管理以及调度分配工作，负责填写设计日志。i.负责提交设计产品的技术资料及验收资料，并交付相关部门。2)权限a.对所属人员奖惩任免有建议权及临时布置紧急任务之权。b.有审查全公司技术革新、改造、合理化建议，并提出奖励意见之权。c.有权禁止达不到设计规定技术水平的设计人员上岗。d.有权拒绝在设计中使用不符合标准的材料。e.对不合格者的有权对供方提出整改，并限令停止施工。材料质控责任人：1）职责：a、在质保师的领导下，负责材料系统的质量控制，对质保师负责；b、有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标记移植等质量控制负责；c、对待用材料的质量控制负责；d、有权根据工程、设计技术条件和生产管理、技术质量部门的意见决定或改变材料供应；e、负责执行检查，监督质量保证手册中所归口的业务范围各项规定，防止质量事故发生；f、检查监督营销公司对材料的购进，查阅材料验收检验报告，作出材料是否可用的决定。g、负责编制材料质量控制规定，报质保师批准后认真执行。2）权限：a、对材料质量保证系统所有的控制岗位与网点有随时检查之权，并可随时查阅相关记录资料。b、对违背控制要求的部门（队、班、组）有指令其改正，并限期纳入控制要求之权。工艺质控责任人：1）职责a、各工程项目总体工艺的审核评定及工艺交底；b、重大工程项目总体工艺的制定和提交；c、施工过程工艺执行情况的检查监督及工艺质量控制；d、制定、修订和审定各工种安装操作规范及工时定额；e、贯彻最新适用的标准、法规和规范。2）权限a、有监督工作计划和工作现场之权，有制止不按工艺规程操作的行为及提出处罚意见直至指令停工之权。b、有权查阅工程工作记录、技术档案及要求相关人员提供所须的业务资料。c、对所发生的工艺、质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，有权对部门及人员工作作出评定。焊接质控责任人：1）职责a、在质保师的领导下，负责焊接系统的质量控制。b、对焊接工艺评定，焊接材料和焊接设备的选定，以及焊接的工艺文件（焊接工艺评定报告，焊工技能评定考试报告，焊接工艺卡片）的正确性负责,并负责审核。c、对所发生的因焊接影响质量的问题，负责做出质量控制判断，并有权对质控环节所在部门负责人下达指令，限期改进，确保质量保证活动的效能发挥和防止同类质量事故的再发生。d、负责公司所有工程施工焊接前、焊接过程和焊后的质量检验工作。对施焊前人员进行审定，首先确认焊工资格，对不符合者，有权制止焊接。e、监督焊工是否按工艺执行，并指导焊接技术人员业务工作。f、负责焊工资格评定与培训工作，对焊工资格，必须要求按焊位，钢印的审核标准，执行上岗核查工作。g、负责监督焊接工作严格按照工作质量保证系统规定的焊接工作程序进行。2）、权限a、有权查阅所属控制岗位和网点的负责部门或个人所需控制的数据资料。b、对违反控制要求的岗位有权向主管部门或个人指令其限期改正并迅速纳入控制规范。c、对焊接试验方案和焊接工艺评定报告有审批权，对焊接工艺有修改权。d、对焊接试验技术问题有权决定和处理。无损检测质控责任人：在质保师的领导下，负责工程无损检测系统的质量控制，对质保师负责，指导无损检测人员的工作；审批无损检测工艺；审核无损检测资料；签发无损检测报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责；对RT的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；对无损检测象质合格率、检测比例执行率、评片准确率负责；对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录可追溯。检验与试验质控责任人：1）职责：a、负责检验系统的质量控制；b、对进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责；c、对工程施工过程中组对安装耐压试验的正确性负责；d、负责完工工程档案资料归档，编写工程相关的技术资料，要做到完整正确，并可追溯；作好工程验收的各项记录，并对其正确性负责。e、对于施工过程出现的质量问题，有权制止。f、领导检验业务人员开展工作，组织对标准规程和质量手册等检验文件的学习并贯彻执行。g、负责检验人员的技术培训和引进先进检验方法。并负责处理用户的来电来函，根据用户的意见要求工程部或总工办，限期改进。h、负责工程完工后整体验收的质量控制，并对质保师负责。i、负责水压试验控制环节的质量控制，并对质保师负责。j、对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责。k、作好压力试验记录，出具“压力试验检验报告”或“气密性试验报告”，并对其正确性负责。2）权限：a、有对检验质量保证体系所有的控制岗位与网点随时检查之权，并有权索取检阅必要的技术资料。b、对违背控制要求的人员，有权规定改正期限。设备仪器仪表质控责任人：在质保师的领导下，负责设备系统的质量控制，对质保师负责；编制和修订设备管理的有关制度和规定，并监督贯彻执行；参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收工作；监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；加强设备管理的各项基础工作，使工程所用设备处于完好状态；配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员素质水平。编制电器设备采购、检修计划和修理定额。监督指导设备和仪器仪表的维护、保养及送检计划，保证在完好的状态下工作。负责各工程项目中电器、热工仪表、仪器的检验验收工作，负责工程施工过程中的技术指导和监督，对不符合工程项目的电器，仪表设备，应及时处理，对由于仪器仪表工作失误造成的质量事故负责；负责公司电器、仪表、施工人员的培训工作，负责收集新项目新工艺的电器、仪表设备的技术资料，了解、掌握其性能；对电器安装质量负全责。负责电器、仪表安装修理工艺评定，对安装工艺文件的正确性负责；有监督电器、仪表检验、安装人员按操作规程贯彻执行之权，并有权要求相关人员提供所须的业务资料和必要的工作手段；对所发生的工程质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，确保工程质量。有监督工作计划和工作现场之权，有制止电器、仪表设备非正常运行之权。理化检验、热处理责任人：1）在质保师的领导下，负责理化检验、热处理系统的质量控制，对质保师负责；2）负责贯彻国家有关法规，并对试验方法的正确性负责；3)认真检查外协单位出具的理化试验报告，并及时将试验的情况反馈到相关的部门。4）理化及热处理外协时，应签订合同，合同按合同管理规定。5）对于理化检验及热处理错误而出现的质量问题负责。6）负责理化检验及热正理报告等相关技术资料的整理。7）有权对经常出现问题的外协厂取消其协作资格。各部门的质量职责：总工办：总工办在质保师的直接领导下，全面主持公司技术管理工作，主持工程项目的质量策划，对公司工程质量负总的技术领导责任；贯彻执行特种设备各类相关的法规标准，修改编制质量手册、监督检查质量体系运行情况，处理重大质量问题和组织管理评审工作。是质量体系各级组织综合、协调、指挥中心；负责全公司的图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工作；负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理；负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作；积极采用新技术、新工艺，提高工作效率和工程质量；根据图纸进行工艺性审查，根据公司的设备能力、技术水平，编制工艺文件，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；负责工程质量控制点的设置，工艺规程的编制、发放；负责技术文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低工程质量和顾客的要求。技术质量部：在质保师的领导下，履行鉴别、把关和报告三大质量职能；严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、施工过程检验、最终检验到工程完工整个施工过程的检验；做好施工过程中不合格质量的管理及日常纪律监督等工作；做好工程质量统计，进行质量分析，并行使质量否决权；保证工程质量检验原始记录完整，工程质量档案齐全；对无损探伤室等各项业务活动的质量负责。遵义朝宇营销有限公司：在营销公司经理的领导下，根据《遵义朝宇锅炉公司材料配购单》，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。物资保管、发放和回收，做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；负责工程项目领用材料核算，及工程项目物资计划及准备；负责不合格材料、配件、设备的退货；负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；加强各设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设备的专管率达到100%，完好率达到85%以上。工程部：在工程部负责人领导下，完成各项管道安装工程的安装任务，保证工程质量，接受总工办和技术质量部的监督检查、检验；负责施工组织，并予落实。负责施工前准备。负责施工人员安排调度。负责对各项工程实施质量控制，落实各工程质量保证体系。建立现场技术、安全网络，落实生产管理制度。负责收集整理各工程技术资料，报公司综合部存档。负责检查各工程安全、质量，发现问题，现场及时纠正。财务部：严格执行财经纪律，向违反财经纪律的不良倾向和方式作斗争。根据公司年、季、月度工程情况，负责编制年、季度财务计划，银行贷款计划和月度财务收支计划。实行计划用款，专款专用，积极调度资金，压缩非生产资金支出，采取有效措施，加强产、供、销综合平衡。加强成本核算，搞好工程队核算，实施组与队全面经济核算。负责公司财务人员及队部成本核算员的业务辅导，培训考核工作，建立财会人员技术档案。建立健全各种财务帐目、凭证、报表，并做好资料保管工作。定期开展经济活动分析，发现问题提出建议，促进公司经济效益提高。综合部负责公司日常行政事务和后勤工作；负责合同管理。负责处理其它部门责任范围以外的事务。收集、整理、综合分析市场信息，为工程的定向、更新换代，提供统计、分析依据；负责用各种渠道大力宣传工厂，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。质量体系关键人员职责材料检验员1）基本任务在检验试验质控责任人领导下，负责工程施工所需材料的采购入厂、入库检验与对所需要进行复验的原材料进行复验。2）工作内容a.参加对材料采购分供方的考评，抽查检验工作，协助营销公司确定合格供方；b.对进公司的材料除核对质量证明书、产品合格证，还需进行材料表面（外观）质量检查和委托理化试验；c.将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报材料质控责任人审核批准，下达材料入库通知单；d.监督材料保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记与相应产品编号；e.按以上程序内容，检查验收特种设备的外购件、外协件，包括特种设备所用的安全附件、仪表、阀门、配件验收工作；f.整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入工程档案。3）工作要求a.精通材料验收标准，保证材料符合要求；b.做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；c.确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。4）检查与考核本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检查、评价其工作质量。工程项目负责人1）基本任务在检验与试验质控责任人领导下，负责工程施工除焊接接头质量以外的其他全过程监督。2）工作内容a.协助质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准；b.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行工程施工中的下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；c.对施工过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；d.对检查确认不合格的零部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理；e.负责各项检验记录整理工作。3）工作要求a.认真学习相关标准、技术条件，熟悉设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求；b.检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时；c.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。4）检查与考核本岗位由检验试验质控责任人负责进行日常检查与考核，接受总工办的监督。焊接检验员1）基本任务在检验试验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下，负责工程施工过程中焊接检验工作对焊工的日常考核。2）工作内容a.参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；b.检查承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印及焊工是否按照考试合格的项目施焊；c.督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；d.根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，正确委托探伤拍片；e.收集探伤和物理力学性能试验报告，确认合格后交总工办归入工程档案；g.检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。3）工作要求a.必须熟悉《锅规》《容规》《管规》GB50235、GB50236等标准，规范对工程施工的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见；b.认真填写工程焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时；c.及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。4）检查与考核a.本岗位由质保工程师进行考核；b.接受焊接质控责任人、无损检测质控责任人、监督、检查、指导。材料员1）基本任务在营销公司经理、材料质控责任人领导下，负责工程施工材料采购与外协件加工订制工作。2）工作内容a.根据工程部材料的《遵义朝宇锅炉公司材料配购单》，编制采购明细，完成营销公司经理交办的采购任务；b.参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；c.深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助营销经理做好材料平衡调度工作；d.参加材料的检查验收，负责不合格材料退货、申诉、索赔工作；e.负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作，经常检查材料的保管情况，指导保管员做好库房管理与存储工作。3）工作要求a.熟悉各材料标准和公司质量体系文件对材料供应的要求；b.大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合格分供方名册的单位采购，必须索取有效合法质量证明文件；c.对工程施工材料采购及时、准确、可靠，保证施工过程的材料供应；d.小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。4）检查与考核本岗位由材料检质控责任人检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任人的监督指导。仓库保管员1）基本任务在营销公司经理、材料质控责任人领导下，负责工程施工原材料、半成品、外购件、外协件、焊材的入库、保管、标记、标识和发放工作。2）工作内容a.协助材检员对进厂材料入库前检查验收，在材检员指导下，对入库材料按规定打上标记或作标识；b.按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；c.做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；d.建立材料发放台帐，按工程编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。3）工作要求a.保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；b.对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；c.材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符；d.必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；e.材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。4）检查与考核本岗位职责由营销公司经理、材料质控责任人检查与考核，接受材检员指导。压力容器制造检验员本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核，接受总工办的监督。1）基本任务在检验质控责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检验。负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。2）工作内容：a.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；b.对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；c.对检查确认不合格的零部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理；d.负责各项检验记录整理工作。e.编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；f.负责压力容器出厂前的全部检查工作，根据设计图纸：·检查压力容器整体装配、包装与随机文件；·检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符；·检查确认随机安全附件、仪表（安全阀、水位计、温度计、报警仪、管道阀门）规格、型号、产地、质量证明文件（合格证、说明书）是否齐全、准确无误；·核实填写压力容器产品总体检查项目表；·收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂《质量证明书》及作好每台压力容器产品档案归卷工作；·在总检项目表上签字。yha.协助检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准；3）工作要求a.认真执行《容规》、GB150、GB151等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各项质量管理制度的规定；熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求；b.检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时；c.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。4）检查与考核本岗位职责由检验质控责任人和质量保证工程师进行检查与考核。Ⅰ级探伤员1）基本任务在无损检测质控责任人领导和Ⅱ级探伤员指导下，按照“X”射线探伤操作规程，完成全公司各有关部门委托的“X”射线照相拍片任务，对射线照相的质量要求不低于设计图纸上所要求的级别。2）工作内容a.按照探伤工艺卡布片、贴标记、调整焦距、调试探伤机进行拍片操作；b.如实填写射线探伤记录，冲洗片、烘干交评片员评片；c.负责曝光室、底片冲洗室、评片室的清洁、底片保管环境条件的管理。3）工作要求a.认真贯彻执行JB/T4730.1-6-2005《承压设备无损检测》的规定，保证射线照相的质量要求不应低于设计图纸上所要求的级别；b.按时完成接受委托的射线照相任务，做好安全辐射防护措施，确保自身和他人安全；c.保证曝光室、冲洗片室、评片工作暗室内整洁、器具摆放有序、实现文明操作。4）检查与考核本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受Ⅱ级射线探伤员指导。Ⅱ级射线探伤员1）基本任务在无损检测质控责任人领导下，按照标准规定和工程设计要求，负责完成焊接质控责任人、焊接检验员委托的焊接试板，焊接工艺评定与焊工考试试板以及施焊对接接头的探伤工作，有效控制焊接质量。2)工作内容a.指导Ⅰ级探伤员，顺利完成好焊缝的“X”射线照相工作；b.审查探伤记录，根据JB/T4730.1-6-2005c.对发现有超标缺陷负责准确定位，判明缺陷性质、尺寸及时签发焊缝《返修通知单》，交技术质量部，并负责返修质量，复查探伤检验，直至合格；d.负责统计焊工焊缝探伤一次合格率，为考核焊工操作技能提供依据；e.参加质量分析会议和内部质量审核，定期统计工程的焊接质量情况；f.建立正确完整的探伤档案，妥善保管好探伤底片、原始探伤记录和探伤报告，并将记录与报告的抄件报给质检部，归入工程档案；g.探伤记录与报告（包括底片）至少保管7年；h.负责探伤设备及其它仪器、工具的定期维护保养和报检，保证其完好并在有效检定期内工作。3）工作要求a.严格执行JB/T4730.1-6-2005《承压设备无损检测》标准，不得擅自放宽要求，不得产生误评和错判；b.提供的探伤报告要及时、准确、表述清楚、用语规范、结论明确；c.对外观质量检查不合格的焊接接头，不予进行射线探伤检查，并应及时反馈到技术质量部；d.严格执行射线照相安全操作规程，做好防护工作。4)检查与考核本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受质保师和检验质控责任人监督。焊工1）基本任务：在项目负责人领导下，完成工程施工过程中的焊接工作。2）工作内容：a.检查焊接设备，确认双表灵敏、运行正常，熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口加工尺寸，做好焊接准备工作；b.根据任务，按焊接工艺卡要求，完成好工程焊接和试板焊接任务；c.定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报告；d.按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50㎜处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。3）工作要求a.必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；b.应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊并报告焊接质控责任人检查处理；不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；4）检查与考核本岗位职责由项目负责人检查考核，接受焊接检验员和焊接质控责任人的监督。第二章质量保证体系1、质量保证体系1.1我公司按照《锅规》《容规》《管规》《质保体系要求》、《评审细则》、《安装许可规则》等相关标准的规定，并结合我公司工程施工的实际情况，建立特种设备质量体系，编制《手册》，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证工程施工的安全质量。1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量体系保证组织机构图”，相关责任部门的职责见《手册》第一章。2、质量体系文件2.1质量体系文件的结构图：质保手册质保手册一层文件质保手册支撑程序文件程序文件二层文件程序文件管理制度支撑作业指导书企业标准质量记录作业指导书企业标准质量记录三层文件作业指导书质量记录表格质量体系文件结构图2.2质量体系文件的构成和使用范围2.2.1质保手册（一层文件）——根据质量方针描述的文件，供管理人员各质控责任人、监检代表使用。2.2.2程序文件（二层文件）——描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑《手册》。主要供各职能部门、各质控责任人使用。2.2.3作业指导书（三层文件）——描述现场作业或管理用的详细工作文件，如操作规程、工程施工中所需的记录（报告、表、卡、单等），主要供岗位（个人）使用。3、程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见《文件与资料管理制度》。4、表格4.1表格(质量记录表格)是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。4.3表格应标准化、文件化，要求如下：1)公司名称和代号；2）幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大；3）装订边25㎜，其余边15㎜；4）一页不够的表格应加印共页第页；5）有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分；6)经历部门多的样表，应说明传递路线；7）采用法定计量单位。4.4表格的制订、修订程序按《文件与资料管理制度》进行。表2-1质量职能分配表1管理职责√○2文件和记录控制√○3材料、零部件控制○○○√4工艺控制√√5焊接控制○√6无损检测控制○√7设备与试验控制√○○8设备和检验与试验装置控制○√○9质量改进与服务√√○○○○○10人员培训、考核及管理√○11其它过程控制○√12执行特种设备许可制度○√√√√√√注：√主管部门○配合部门遵义朝宇锅炉有限公司组织机构图总经理总经理总工办（质保师）总工办（质保师）工程部综合部技术质量部遵义朝宇营销有限公司财务部工程部综合部技术质量部遵义朝宇营销有限公司财务部资料室工艺质量管理及检验材料供应仓库设备开发设计资料室工艺质量管理及检验材料供应仓库设备开发设计压力管道安装锅炉安装改造维修压力容器压力管道安装锅炉安装改造维修压力容器工程项目施工工程项目质量工程项目施工工程项目质量工程项目施工工程项目质量工程项目施工工程项目质量制造部设计室制造部设计室图2-1特种设备质量保证体系图质量保证工程师质量保证工程师总工办（）理化热处理质控责任人理化热处理控制系统设计人员无损检测质量控制系统检验与试验控制系统质量检验质控责任人负责人设备维修员设备操作员设备管理员最终检验责任人压力试验责任人检验员无损检测人员焊接质量控制系统焊接质控责任人焊接试验员仓库保管员工艺质量控制系统工艺质控责任人负责人工艺员设计质控责任人材料质量控制系统材料质控责任人仓库保管员材料检验员材料采购员理化热处理质控责任人理化热处理控制系统设计人员无损检测质量控制系统检验与试验控制系统质量检验质控责任人负责人设备维修员设备操作员设备管理员最终检验责任人压力试验责任人检验员无损检测人员焊接质量控制系统焊接质控责任人焊接试验员仓库保管员工艺质量控制系统工艺质控责任人负责人工艺员设计质控责任人材料质量控制系统材料质控责任人仓库保管员材料检验员材料采购员设备仪器仪表控制系统设备仪器仪表控制系统控制系统设计质量控制系统设计质量控制系统设备设备仪器仪表责任人无损检无损检测质控责任人 焊接工艺员焊接工艺员图2-2第三章文件和记录的控制1、主题内容与适用范围1.1本章对特种设备质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。1.2本章对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和工程质量的可追溯性提供依据。1.3适用于质量体系文件和记录的控制。2、职责和权利2.1总工办负责质量体系文件及相关质量记录表格的控制和管理和编制；2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。3、实施要求3.1公司制定并实施《文件和资料管理制度》,对质量体系文件和记录进行控制。3.2手册的管理3.2.1手册由总工办组织编写，质保师审核，法人代表批准发布；3.2.2手册应有标识；3.2.3手册由总工办管理，手册的发放按质保师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；3.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放；3.2.5手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交还总工办，并办理接收登记；3.2.6手册的管理和更改执行《文件和资料管理制度》。3.3文件控制3.3.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件资料编号管理规定》的要求进行；3.3.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保师总经理二层文件程序文件相应部门领导质保工程师三层文件作业指导书、管理制度其它质量文件质控责任人3.3.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；3.3.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；3.3.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；3.3.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；3.3.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制；3.3.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件加盖“作废”印章，总工办进行回收后进行销毁，以防误用。3.4记录控制3.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；3.4.2本公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。3.5监督检验根据《锅规》的规定，对质量证明书等技术文件必须经监检方认可。4、支持性文件1）文件和资料管理制度；2）文件资料编号管理规定；3）质量记录控制程序。表3-1各质量记录的归档部门及保存期按下表要求进行序号质量记录名称归档部门保存期限1材料质量检验记录（1）材料质量证明书总工办资料室在设备使用寿命期内保存（2）材料验收记录表总工办资料室在设备使用寿命期内保存（3）焊接材料使用登记表总工办资料室在设备使用寿命期内保存（4）入库单营销公司长期（5）领料单营销公司长期2工程档案质量记录（1）工程施工质量证明书总工办资料室在设备使用寿命期内保存（2）工程施工监督检验证书总工办资料室在设备使用寿命期内保存（3）焊接工作记录表总工办资料室在设备使用寿命期内保存（4）焊缝外观质量检验记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（5）外购件、外协件合格证或质量证明书总工办资料室在设备使用寿命期内保存（6）管道安装组对记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（7）竣工图总工办资料室在设备使用寿命期内保存（8）焊接工艺卡总工办资料室在设备使用寿命期内保存(9)产品试板力学和弯曲性能检验报告总工办资料室在设备使用寿命期内保存（10）保温记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（11）安全阀调试记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（12）阀门试验记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（13）烘炉记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（14）煮炉记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（15）辅助设备安装及单机试运转总工办资料室在设备使用寿命期内保存（16）水位表及压力表安装记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（17）基础验收记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（18）技术资料审检记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（19）锅炉本体压力试验总工办资料室在设备使用寿命期内保存（20）锅炉验收试运行记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存（21）管道补偿装置安装记录总工办资料室在管道使用寿命期内保存（22）管道吹扫记录总工办资料室在管道使用寿命期内保存（23）管道系统压力试验总工办资料室在管道使用寿命期内保存（24）油漆工程质量验收记录表总工办资料室在管道使用寿命期内保存（25）支、吊架安装记录表总工办资料室在管道使用寿命期内保存（26）工程交接检验书总工办资料室在管道使用寿命期内保存3压力容器产品档案质量记录总工办资料室长期（1）产品合格证总工办资料室长期（2）产品质量证明书总工办资料室长期（3）压力容器产品安全质量监督检验证书总工办资料室长期（4）封头检验记录总工办资料室长期（5）压力容器材料代用单总工办资料室长期（6）设计文件更改通知单总工办资料室长期（7）焊缝返修记录表总工办资料室长期（8）外购件、外协件合格证或质量证明书总工办资料室长期（9）焊接记录卡总工办资料室长期（10）工艺过程卡总工办资料室长期（11）压力容器图纸工艺性审查记录表总工办资料室长期（12）竣工图总工办资料室长期（13）产品焊接工艺卡总工办资料室长期（14）产品发放清单总工办资料室长期（15）热处理检验报告总工办资料室长期（16）不合格品评审与处理单总工办资料室长期(17)产品试板力学和弯曲性能检验报告总工办资料室长期4检测质量记录资料室在设备使用寿命期内保存（1）检测底片、报告总工办资料室在设备使用寿命期内保存（2）原始记录总工办资料室在设备使用寿命期内保存5内部质量信息台帐技术质量部资料室长期6外部质量信息台帐技术质量部资料室长期7量具和设备的鉴定证书库房长期8质量统计记录技术质量部资料室长期焊工焊接质量统计表焊接责任工程师焊接责任工程师一年，资料室长期9设备质量记录（1）产品出厂合格证营销公司营销公司长期（2）产品使用说明书营销公司营销公司长期（3）设备基础施工验收单营销公司营销公司长期（4）设备安装验收移交单营销公司营销公司长期（5）设备总图、安装图、易损件零件图、油路图表及其它资料营销公司营销公司长期10内部质量体系审核（1）内部质量审核计划表、日程表总工办长期（2）内部质量审核报告表总工办长期（3）内部质量审核不合格项统计表总工办长期11焊接控制记录（1）焊工技术档案焊接责任工程师资料室长期（2）焊接工艺评定指导书焊接责任工程师资料室长期（3）焊接工艺评定报告焊接责任工程师资料室长期（6）产品焊接工艺纪律检查试板组批编号表技术质量部技术质量部长期注：执行本程序所留下的质量记录由相关部门定期整理，年末存档 第四章合同控制1、主题内容与适用范围1.1本章对我公司管理工程合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；1.2本章适用于我公司工程的合同控制。2、职责和权利2.1合同控制系统由综合部门归口管理，技术质量部、营销公司、工程部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；2.2营销公司负责评审合同中所需物资采购能力；2.3工程部负责评审产品的生产能力及交货期；2.4总经理负责审批特殊合同的要求评审表。3、实施要求3.1合同的分类——常规合同、特殊合同3.1.1常规合同是指对我公司定型工程所签订的合同；3.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。3.2顾客需求和期望的识别3.2.1营销公司在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对工程的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性；3.2.2顾客明示的要求，包括工程质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、培训等）、价格方面的要求；3.2.3潜在的要求包括：1)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的工程要求；2）与工程有关的义务，包括法律、法规、标准等；3）本公司的附加要求。3.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、识别，并需证明与顾客的要求相一致。3.3合同评审3.3.1在投标、接受合同或订单之前，营销公司应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》的有关要求；3.4合同的修订3.4.1合同执行中，若用户需求发生改变，各部门签订的合同应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；3.4.2合同执行中，若我公司提出修改要求，则由订制合同的部门负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。3.4.3必要时可补充合同，合同修订后修订的部门应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。3.5合同的管理合同正式签订后，销售服务部门应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按《合同管理规定》进行归档管理。4、支持性文件1）合同管理规定2）质量记录控制程序第五章材料、零部件控制1、主题内容与适用范围1.1本章规定工程施工的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放，材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保工程用材正确无误，具有可追溯性；1.2本章适用于工程用材料、外协件、外购件质量控制；1.3工作程序按“材料质量控制系统控制程序图”。2、职责和权利2.1采购质量控制系统由营销公司归口管理，工程部、技术质量部等部门配合，并对该系统各有关控制环节负责；2.2材料质量控制由材料质控责任人负责，并接受质保师的监督检查；2.3营销公司负责编制采购计划，签订采购合同，会同技术质量部对供货单位的质量保证能力进行评价，作为选择合格供方的依据；2.4工程部下达材料需用计划单，并会同营销公司对外协单位进行质量保证能力的评价，作为选择外协合格供方的依据；2.6营销公司负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。3、实施要求3.1采购订货3.1.1采购文件审批1)营销公司根据工程部编制的《遵义朝宇锅炉有限公司材料配购单》，编制采购计划，并经材料质控责任人审核，经质保师批准；2)采购文件应有以下内容：a)工程项目名称、工程名称、工程编号；b)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；c)有关标志和验证要求；d)材料变更说明；e)其它要注意的问题。3）采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求。3.1.2采购订货1)营销公司采购人员应按《材料采购、检验、入库质量管理制度》进行采购活动，采购员在“合格供方名单”中选择合格供方，并与合格供方签订采购合同。采购合同应签明质量保证协议、验证方法和质量争端处理协议；2)营销公司采购的材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确的、清晰的质量证明书（原件），且品种、规格、炉批号等与实物一致；3）焊材的采购、验收、管理的要求按“焊接控制”中焊材管理和《材料采购、检验、入库质量管理制度》的要求。3.2验收入库3.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员；3.2.2进货验收由材料检验员按标准进行验收，仓库保管员参加。材料检验员检查提交的材料质量证明书和材料；3.2.33.2.5材料入库的审批1)材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书一起和材料进行入库；2）材料责任人确定材料编号，仓库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上做好标记，经检验员复核后打上检验员代号标记，仓库保管员负责标记的涂漆、保护工作；3）不合格的材料由仓库保管员在实物上做出标识，填写“不合格材料通知单”，保管员将不合格材料放在不合格区内待处理。3.3材料保管3.3.1保管质量检查1)入库材料按照《材料采购、检验、入库质量管理制度》的规定进行；2）入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待检”、“不合格”三区管理，并有明显标识，以防误用；3）材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕碰、划伤，材料标识应保持清晰；4）保管员对材料的保管负责，应有发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。3.3.2标记恢复确认材料质控责任人经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料检验员和保管员进行核对，重新标记。3.4材料的发放3.4.1安装现场依据图样要求开“领料单”，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员要到现场监督确认。具体按《材料采购、检验、入库质量管理制度》的规定进行。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行认真复核。3.4.2外协件的发放，按本款3.4.1条规定进行领、发料；3.4.3余料或退料的材料标记移植按相关规定执行，检验员打上确认标记。3.5材料代用3.5.14、支持性文件1)《材料采购、检验、入库质量管理制度》；材料质量控制程序图材料质量控制编制材料采购文件编制材料采购文件否审核编制采购计划编制采购计划否审批择优采购择优采购供方考察进货检验进货检验材料检验材料检验一、二类容器材质证明书内容不全者补项试验，报告审批审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检查一、二类容器材质证明书内容不全者补项试验，报告审批审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检查检验否审批材料入库、保管和发放材料入库、保管和发放合格材料入库、编号、打标志合格材料入库、编号、打标志材料发放材料发放确认(进入安装控制)第六章工艺控制1、主题内容与适用范围1.1本章对工艺制备、工艺实施等做出规定，以保证工程施工工艺符合图样、标准和法规的要求。本章适用于工程施工工艺的质量控制；1.2工作程序按“工艺质量控制系统控制程序图”2、职责和权利2.1工艺质量控制系统由总工办归口负责，工程部和技术质量部配合，并对该系统各控制环节工作负责；2.2工艺质量控制由工艺质控责任人负责，并接受质保师的监督检查。3、实施要求3.1工艺准备3.1.1工艺性审查1)对设计单位设计的图样进行工艺性核对，并签字确认；2)工艺负责人根据公司实际设备能力，技术水平和生产技术制备计划的要求，对产品图样进行工艺性审查，并签字确认，对产品制造的可行性和经济性负责；3)对于工艺性审查中发现的问题以书面的形式将审查意见反馈到原设计部门，对设计部门的处理意见重新审查，合格后的图纸才能用于生产。3.1.2工艺文件3.1.2.1工艺文件的编制1）工艺文件应依据工程设计图纸及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制；2）工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；3）所有的工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照“工艺控制程序图”的规定进行；4)对结构一致或相似、工艺方法基本相同的产品可编制通用工艺守则；5)对制造产品的每道工序编制《工艺过程卡》；3.1.2.2工艺文件的保管总工办规档，资料室进行分类编号存档，专人负责保管工作；3.1.2.3工艺文件的发放、回收和作废1）工艺文件的发放由工艺质控责任人负责；2)对工艺文件失效、作废，须经原编制人员确认，工艺质控责任人审核，质保师批准；3.1.2.5工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由原编制人员确认，工艺质控责任人审核，并按原发放范围发放和收回失效件。3.1.3工艺试验和工艺验证1）对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段，都必须进行工艺性试验和工艺性验证；2)工艺科在图样工艺性审查时，提出并确定工艺试验和工艺验证项目，编制工艺试验方案，并组织实施；3)设备的工艺性试验和验证工作由设备仪器义表质控人负责，技术质量部科配合；4）焊接的工艺性试验和工艺验证按《焊接控制程序》中相应的规定进行。3.2工艺实施3.2.1有关工艺文件的流转《工艺过程卡》随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序，工艺过程卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后汇总；3.2.2工艺纪律1)工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工艺质控责任人会同有关工程、技术质量等部门每月对制造的产品进行工艺纪律执行情况的检查；2）对于忽视产品质量、违反工艺纪律、不执行操作规程及工艺规定造成质量事故，由总工办及技术质量部协助沟通核实，根据情况提出相应的处理意见，上报质保师给予处置；3）对于在工艺过程中运用先进的方法、先进经验，提高产品质量的，由总工办负责考核记录并及时上报质保师给予一定的奖励；4、支持性文件1）工艺控制程序；2)焊接控制程序；3)工艺过程卡；工艺质量控制系统图工艺质量控制工艺质量控制图纸问题反馈原设计单位发放变更通知图纸会审工序检查并签证原始资料整理汇总竣工资料签证否图纸问题反馈原设计单位发放变更通知图纸会审工序检查并签证原始资料整理汇总竣工资料签证否施工组织设计施工组织设计向安装队技术交底向安装队技术交底下达工序过程卡下达工序过程卡关键工序通知质监部门和用户监检关键工序通知质监部门和用户监检质监部门签发监检证书质监部门签发监检证书验收验收第七章焊接控制1、主题内容与适用范围本标准规定了我公司焊接质量控制的基本要求。本标准适用于我公司锅炉、压力容器、压力管道焊接全过程的质量控制，对不能用本标准确定的焊接质量控制，应按国家相关标准要求执行。2、职责和权利2.1焊接工艺文件由从事焊接专业的技术人员编制、审核、更改，并对其正确性、可行性负责。2.2总工办负责焊接技术人员、检验人员及管理人员的培训和资格考核发证工作。2.3技术质量部对焊接全过程具有监控的责任，检验人员负责对焊接所使用的仪器，仪表、工艺装备和检测器具进行检测与鉴定，并对检测数据的正确性负责。2.4工程部应确保其生产设备、工艺装备、测量器具等正常运行，生产环境符合规定要求。2.5营销公司应严格按工程技术文件规定要求采购材料，并对其质量负责。2.6焊接操作人员应认真阅读工艺规程，严格执行焊接工艺纪律，认真如实地填写焊接操作记录，并接受质量检验人员的监督与检查。3、实施要求焊接质量控制设置5个控制环节：包括焊工―焊接材料―焊接工艺评定―焊接施工工艺―焊接设备；焊工设有2个控制点：持证上岗→执行工艺纪律；焊接材料设有3个控制点：焊材保管→烘干→发放；焊接工艺评定设有3个控制点：审阅任务书→指导书→批准工艺评定报告；焊接施工设有6个控制点：审阅工艺卡→控制二次返修→控制超次返修→焊工钢印→对需焊后热处理的产品设备审阅热处理工艺→产品焊接试板；焊接设备设有1个控制点：设备运转正常，仪表在周期检定有效期内。3.1一般要求3.1.1焊接质量必须符合《GB50236》《GB50235》《锅规》《管规》《容规》等国家相关标准的有关规定。3.1.2供需双方对焊件质量另有要求时，按合同规定执行。3.2控制要求3.2.1人员控制要求a）从事焊接技术工作的人员，应具备相关资历。b）焊工必须参加国家相关考试，在取得焊工操作证并经我公司按照《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行复查后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。总工办应建立焊工技术档案。c)焊工应认真阅读焊接工艺文件，严格执行工艺纪律，严禁超越工序和擅自变更焊接方法、焊接参数、设备、焊接材料，并作好原始记录等见证资料，操作人员不得擅离工作岗位。3.2.2焊接材料控制要求a)焊接材料的采购、验收、复验要求必须符合有关材料标准及技术文件要求。b)焊接材料的保管、烘干、发放、回收必须严格规范执行。c)焊接材料代用必须办理代用手续。无代用手续的焊接材料一律不得应用于焊接生产。3.2.3焊接工艺评定a)施焊前，首先应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定的评定规则、试验方法、合格指标及适用范围按标准GB50236执行。b)焊接工艺评定试验应根据焊接工艺评定任务书，由工程部和技术质量部联合组织实施。c）焊接技术人员应根据焊接工艺评定任务书及具体需评定的钢材、焊接材料、工艺方法等因素，结合我公司实际焊接生产条件编制拟定焊接工艺指导书等有关工艺技术文件。d)评定用钢材、焊接材料均应有出厂合格证或质量证明书。评定用焊接设备必须完好，且配有检定期内的电流表、电压表。采用气体保护焊时，还要有气体流量计。e)主持评定的人员应是从事焊接技术工作的工程师或焊接技师。f）焊接工艺评定试件应由我公司工程部技术熟练的焊工（不允许聘用外单位焊工）焊接。其焊接全过程的质量控制按照焊接施工控制的有关规定要求执行。g）焊接工艺评定试验在我公司试验室未建立前请外单位实施，试验结果（试验报告）由总工