服装跟单工作总结

Word———服装跟单工作总结篇：服装跟单工作

服装跟单工作总结

服装跟单工作总结

销售跟单员个人工作总结范文选购跟单员的主要职责：

负责选购订单评审、确认并下达选购订单至供应商，确认选购订单的交期至生产中心;选购订单跟催;帮助供应商的对账工作、税票跟催、货款申请;组织协调技术、品保部处理供方来料特别，还有就是负责选购部的程序制定和供应商的开发和管理等。

我在这期间所负责的工作：

1、负责对选购部非生产性物料这一块的跟单工作。

2、制作选购供应表下达给每家供应商。依据申购单上所需选购的品名、型号、数量、与之联系方式，让相应供应商进行报价。

3、给供应商下订单。报价审批后依据各部门的申购单，给相应供应商下达选购订单。

4、在ERP里下选购订单，按订单跟催使品名、型号、数量确认后准时入库。

5、在每个月10号，20号，月末，对本月选购订单进行汇总，准时处理完成与未完成方案进行分析与跟踪、落实。

心得：

虽然只短短的一个多月时间，但在领导和同事的关心与关怀下，让我用最短的时间内适应在这里的工作环境，对自己的本职工作有了肯定的了解。在供应商选择与供应商沟通等方面越来越熟识。不过，我目前的工作还是在进一步完善中，所以在今后的工作我会更加努

力，虚心请教、刻苦学习、不断积累阅历，让自己在今后的工作中越做越好。最终，我感谢部门的领导与同事们，我有今日的进步离不开大家对我的关心，是你们的协同支持让我对我的工作更加有信念。我信任在得到各们同事们的关怀、支持与关心下我会更好、更努力地去学习与工作。

销售跟单员年度个人总结范文

我信任在得到各们同事们的关怀、支持与关心下我会更好、更努力地去学习与工作。选购跟单员的主要职责：

负责选购订单评审、确认并下达选购订单至供应商，确认选购订单的交期至生产中心;选购订单跟催;帮助供应商的对账工作、税票跟催、货款申请;组织协调技术、品保部处理供方来料特别，还有就是负责选购部的程序制定和供应商的开发和管理等。

1、负责对选购部非生产性物料这一块的跟单工作。

2、制作选购供应表下达给每家供应商。依据申购单上所需选购的品名、型号、数量、与之联系方式，让相应供应商进行报价。

3、给供应商下订单。报价审批后依据各部门的申购单，给相应供应商下达选购订单。

4、在ERP里下选购订单，按订单跟催使品名、型号、数量确认后准时入库。

5、在每个月10号，20号，月末，对本月选购订单进行汇总，准时处理完成与未完成方案进行分析与跟踪、落实。

心得：

虽然只短短的一个多月时间，但在领导和同事的关心与关怀下，让我用最短的时间内适应在这里的工作环境，对自己的本职工作有了

肯定的了解。在供应商选择与供应商沟通等方面越来越熟识。不过，我目前的工作还是在进一步完善中，所以在今后的工作我会更加努力，虚心请教、刻苦学习、不断积累阅历，让自己在今后的工作中越做越好。

2022年跟单员年终工作总结范文1.工作内容，对公司的贡献（XX年）

首先，特别感谢公司对我的信任和支持，给了我一个重要的平台。让我在这一年里能充分的学习与成长。

XX年全年销售处basica,ak,dynimate,james,canstar等重要客户保持稳定外。同比去年，销售量有了很好的提升。

对于定单，在生产过程中准时向客户、主管反馈生产进度。努力借助于一些专业的跟单东西,关心解决跟单过程中的大事、杂事、琐碎事，确保定单准时出运，促使顺当收汇。

2.自己的成长与突破、变化（XX年）

进一步规范自己的工作流程，加强工作的方案性。预先充分估量工作中问题的潜在发生性，预先防范。相应加强工作力度，完善细化前期工作。削减乃至杜绝其发生的可能性。在工作中重复发掘、准时处理问题并总结阅历，对以后的工作方式和细节则进一步完善。

3.自己的不足及需要改进的地方（XX年）

回首过去，每次为自己顺当解决一个个问题而自我确定——当然，这些成果的取得无不包含着领导的不懈关怀和同事的鼎力帮助。但同时也深刻地熟悉到自己在工作中还有许多不足之处，需要在下一阶段的工作中进一步学习和改进。

1、进一步加强向领导、向同事、向客户学习的力度，不断完善自己。学无止境，年前的我们要时刻保持着一颗虚心向上的心。

2、加强产品学问，生产工艺，加工过程学问上的学习。这是目前最欠缺的一块，也是最重要的一块。作为一名跟单员，假如缺乏这方面的学问，那么其学问结构是不完整的，与客户沟通，订单的操作也不够踏实。

在这也诚心盼望公司能够连续组织和加强这方面学问的培训。

附送：

服装选购合同范文

服装选购合同范文甲方：

________________乙方：

________________________________管理有限公司与___________服装服饰有限公司就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。

自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。

第2篇：服装跟单

服装的:

从跟板单-出样-报价-接大货单-订购面辅料-跟进生产-与客联系支配出货方式和船期-出装箱单-报商检出口-追收货款）

一、首先是从板单跟起

1接到HK客人板单先对进行文字处理，翻译成中文。

2进行逐项检查板单，看清晰客人要求：A.首先是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄清晰是否有特殊要求，比如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布（或者供应面料小样给布厂分析组织成分要对方报价供应板布）B.看需要何种辅料，包括底面缝纫线、拉链（是否特指，如YKK）、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾、罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。整理清晰查寻本厂是否有仓存物料可用，如没有速下单订购。

3.依据客户板单要求，讨论是否有不合理的地方，着重看一下有无特别要求，如有指示不明的地方要准时和客户沟通，如客户无特殊要求则可根据常规操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单

4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方式，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，（假如客户板单中对印、绣花方面没有具体的资料和明确指示，仅仅是要求有绣花或印花，但效果要好，那么跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一些东西，联系印花和绣花厂尽快出样供客户选择批核）。

5.完整的样板工艺生产通知单+齐全的面辅料交给样板房起头板

6.板房做好样衣后交给跟单员支配洗水，跟单员查看样衣符合各项要求后交给联系好的洗水厂并交代清晰洗水要求。假如有特殊要求的要事先车好裤筒确认洗水OK后才可以洗样衣。洗水回来由跟单员检查核对符合要求后交给板房做后整，（如不合要求需要再返洗或重新做板）。

7.板房整理好样衣检查辅料齐全，尺寸无误后交给跟单员。跟单员要自己在检查核对（并做好度尺记录）无误寄给客人。

二、送样跟进核价

1.跟单员寄出样板同时要支配进行核价，并填写核价单，在填写核价单时肯定要仔细，清楚、力求精确（核价单资料后附）包括面料、纱支、克重、幅宽，用量，单价，印、绣花价格和各种物料价格和用量；加工费，洗水费，出货运输文件费，以及利润等一览表。

2.核实板单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与布厂同事沟通，落实确定后明确面料价格资料，便利用料的价格核算。由裁床核算样板用量或者跟单员自己核算。

3跟单员要对辅料状况（特殊是有些客户对辅料指定供应厂家的，要对辅料的价格进一步落实好，以免以后大货投产后消失价格上的差异）进行具体了解，要广泛寻求辅料供应商进行寻价，避开报价失误，造成不必要的损失。

4跟单员供应板单及样衣给生产部对比，进行生产量及加工费的计算和报价。

5.有关洗水印花（绣花）问题的价格问题肯定要在做板时就和各加工厂确认谈好价格，避开落单后做货价格有出入。

6.汇总资料，核算价格。假如客户有特别要求的时候，肯定要有明确指示，如面料有特别要求或牵扯到面料检测及成衣检测、跟单员肯定要特殊留意，还有辅料比较奇怪的（比如需要起模的），印、绣花，洗水价格等。全部这一切,都必需具体精确的写到核价资料里,以备后查.板单到此就算跟完。假如客户有大货落单，就要重新备样给客户确认，并跟进客人下单签订购合同，支配订购大货物料等！

接大货定单--跟进各种样板—按排定购布料及相关辅料—协调生产—出货三,接单复板订购物料，一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会给出目标价,大货大约的数量,要求先支配定织胚布,打LID色板和支配再起确认样办.起确认样办时关键在于保证交期及质量，因此跟单员经手的资料务必要精确，与客户要求全都，才能保证样品准时得到确认，避开重复返工。

（一）有关大货常做的几种样板（sample）

1.头板（proto-sample）,一般来说头板主要是看做工和FITTING的,可以用代替面料,但当有配色时,肯定要搭协作适才行，尺寸做工完全根据客供指示及要求。

2.推销板或大板（Salesmansample）作为大板,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要根据要求的去做,特殊是代表大货面料,肯定要好.由于一般来说,大板是客人用于展销会的展办，目的为了将之前所做出的新款式，通过展销办获得定单。所以肯定是好的和精确的,符合客人的设计要求,此项工作特别重要.假如做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费。

3.生产板（PP-sample）,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的精确性,在裁剪前,做给客户看的样板,代表大货质量,也是客户对大货的检验.为了生产的便利,要求生产办必需符合客户对大货的一切要求，避开消失生产损失,支配起办肯定要快并精确，争取做货时间。

4.影相板,又叫照相板（Photo-sample），一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣扬,增加销售量的样办,主要看款式，外观效果要好,肯定要起到门面作用（影相办必需提前支配）。

5.齐色齐码板（Sizesetsample）,此项要求只是对于特定客的订单，大货下来后，该客户会要求先支配做跳码板（可以代用布和物料），待跳码板确认后，再做正确大货布齐色齐码板给客确认OK后才可开裁。

6.洗水样板，这个一般由跟单员自己批核，洗水要求要跟客人要求。并要保证成衣水洗尺寸，必需提前做好面料缩水率测试。假如洗水差异跟客人样板出入较大返洗又实在无法达到客人要求的就挑出落色办给客人批核确认。并跟客人解释沟通以得到客人认可。

7.船头板（Shippingsample），大多数客户船头办要求板房在出货前6~10天做好或从大货里选择，船头板原则该并入大货收费,寄出船样的细码单并入大货交给财务出据发票，跟单员应负责跟进回收货款。

（二）LID色样

1.LID色样收到客人的大约数量和小色样后跟单员要准时供应大货订布数量和色板交给布料选购员打LID板和预备胚布,要尽量缩短打色板的时间(原则3~5天时间,哪个环节拖延了时间哪个部门负责).打好LID板后布料选购员制作好色板卡一式2份交给跟单员：跟单员自已必需留存一份(以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对)，然后寄给客人确认样板并跟进批核,以便准时确认质量和大货颜色.2.船头板布样LID板颜色经客户确认后。准时通知布料选购员支配大货布染色。染厂跟单QC在出货前确认大货颜色质量无误后剪出每个落色1Y船头板布寄回工厂给跟单员确认,(有的客户要求确认大货船头板布的要多剪出一份)

3.经确认大货船头板布颜色质量OK后通知布料选购员提回大货布.大货布回来后跟单员要准时支配分别每个落色任意各剪5~6匹(各1Y)给纸样房测试缩水率,(缩水率一般我们要求布厂掌握在肯定范围内:全棉布料一般要求经向1~3个以内,纬向3~5个以内,弹力布料一般要求经向3~6个以内纬向8~12个以内)如发觉后测试缩水率假如超过标准可以退回布料给供应商重新返修定型.（三）印、绣花样

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特殊是绣花，绣花线肯定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通支配。印、绣花资料必需保证精确，如颜色搭配、花型等，要准时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期和印、绣花打确认样时间：跟单员要留意打确认样布料的颜色肯定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要准时转生产厂，并做好交接记录。跟单员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后消失同类加工业务时便利查询。

（四）辅料

辅料的开发要尽可能多支配几家辅料供应商同时供应样品并报价。(如通过网络查询，重点是快！)如客户要求的辅料确有肯定难度时，准时与客户协商处理看法。跟单员要对以前及以后选购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后消失同类辅料时便利查询。对于有些时装款的订单，大货数量小,辅料多而且杂，要特殊留意配料的染色问题，如针织布，印花布,人字带,丈巾绳,绳制等等肯定要环保染料；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不情愿做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，削减大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低交货期精确及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是特别必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从跟单员收到客人辅料确认样的资料后三日内应将确认样寄给客户确认。

四、定单的执行

在和客户正式签定定单合同并确认客户已执行合同后,要下达生产通知单，生产通知必需尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开头执行。向生产部要生产方案，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要准时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产方案。

五、确认

在合同签定后，对于跟单员来说，确认工作是最重要的。在支配确认时，要把握以下几条原则：

1)首先排列生产方案，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否全都，特殊是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺当开头。

2)监督和督促生产方案，确认全部保证生产顺当进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到仔细执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认看法或修改看法要准时传达，对生产中消失的各种问题进行监督、反馈，对于生产中消失的问题要准时和客户进行沟通和处理。

3)核对全部来料，与客户确认看法相符全都。

4)要留意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如消失变更，要在第一时间内通知生产部门，削减不必要的损失。

六、定单的跟踪

在定单的执行过程中，要准时填报生产进度跟进表，准时给客户报告生产进度，并要准时汇总资料，整理订单，避开消失疏漏的地方，并准时与客户和生产部门沟通，对消失的意外状况要准时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门实行补救措施等。

在接近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺当执行时，必需事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等消失防碍生产顺当进行时，肯定要准时通知客户（同时发样给客户）实行有关补救措施。

为了大货生产能够顺当进行，首先要准时去生产厂看每天的生产状况。对于客户确认迟缓或者供应一些资料不准时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度状况告知客户，并提示有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要准时汇总状况，尤其是辅料。

跟单员在开货前供应完整的生产工艺单(包括生产制单、尺寸表、配料表、物料卡，追踪生产进度、货期、及品质掌握要求)。给经理.厂长,生产部和QC部,并协同生产部一起开产前会,将生产过程中特殊要求和引起留意的问题在会上提出并一起记录签名确认无疑问才开货,开货后由QC负责跟进生产全过程的产品质量并出具各个阶段(裁床,车间,尾部验货报告单,将信息准时反馈给跟单员（对于生产过程中发觉的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，跟单员要伴随客户一起验货，并做好记录将客人要求的信息准时反馈给生产各部门。

七、出货

跟单员提前6~7天供应商检资料给船务,并与客户协商的最终入仓期,跟进装箱单,入仓纸,出口证等出货资料准时支配出货,对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起留意，并以书面形式下达给包装部

1出货时间、数量、入货时间，准时通知相关部门（依据入货通知时间准时支配发货，如不能保证交货，准时同船运公司或客户协商处理）

2订舱、报关

3办理内部发货手续

4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前6~10天给客户寄出。

八、发票的开具及货款回收

跟单员负责出货后跟进发票的开具，由跟单员负责供应出货装箱单及定单合同交给财务部统一开具发票。跟单员负责准时督促客户办理，加快公司的资金周转。

另对于信用证结算的客户，由跟单员督促客户准时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，准时督促客户付款，避开坏帐损失的发生。

九、跟单员报帐对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要准时报帐，详细按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避开费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。

电话费用原则是按发票实报.但请自觉划掉私人话费.十、资料的整理与归档

全部跟单人员对于自己负责的全部资料要准时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，安排到个人的档案橱要准时进行整理，保持资料的整体外观和有用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要准时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随便乱放，如发觉随便乱放者，将对责任人进行惩罚

进出口货物的:

出口货物跟单的基本程序：

出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：

(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。

(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对平安收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款全都，银行保证

付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。

催证：货物快完成时，要催证。

审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来？开证行的资信？

公司审开证人和受益人对否？L/C的货物和金额与合同是否相同？装期？特殊条款？

改证：审证后发觉问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一

指出，一次性修改。

(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR和CIF成交的，我们负责租船

订仓和装船的手续。首先：

出货装柜：跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。

A．货柜选择：依据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’柜：29–30立方/17.5吨；40’柜：58–61立方/22.5吨；

40’H68–71立方/27.5吨。

B．制作装箱单：装箱单着重表现货物的包装状况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。

C．跟踪装柜：出货前一天通知有关人员并确定出货数量的精确性。帮助生产部门支配好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。

(4)制单结汇：是出口货物跟单的最终一个环节。

A.制单：货物装船后，跟单员要准时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内将单据送交银行。

出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。

B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并准时送交了银行，我们就可准时收到货款了。

单据要求：正确，完整，准时，简明，干净

进口货物跟单的基本程序：

就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。

物料选购跟单流程：

（1）制作订购单:

跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时留意：审查请购单。熟识订购的物料，价格确认，确认质量

标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。（制作选购单P。26），将要选购的物料名称，规格型号，数量，价格。

交期等要求表达清晰。选购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。

（2）订单跟踪

对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。

（3）物料检验

确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题

(4)物料进仓

协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题

生产过程跟单的流程：

1．下达生产通知书。

跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。

2．分析生产力量

生产通知单下达后，要分析企业的生产力量。能否按期，按质地交货。如不能应实行什么措施？要不要外包？

3．制定生产方案：

生产方案的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要帮助生管人员将订单准时转化为生产通知单。

4.跟踪生产进度

（1）生产进度掌握流程：

（2）生产进度掌握作业程序

（3）生产进度掌握重点：

A．实际进度与方案进度发生差异，要找缘由。通常有下列缘由：

1．原方案错误

2．机器设备有故障

3．材料没跟上。

4．不良率和报废率过高

5．临时工作或特急订单的影响。6．前制程延误的累积

7．员工工作心情低落，缺勤或流淌率高

（4）跟踪生产进度的表单：有：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度掌握表，生产特别处理表，生产线进度跟踪表。

5.交期延误：

如是工厂缘由，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可担当部分费用将货出去。二就只好取消订单了。

6.我们再提一下有关订单的更改问题：

客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，（或增加，或削减）。有包装上的。（彩印，或白合）。有交期的变更。

（或提前，或推迟）。接到客户要求变更，首先要看改什么？能否接收？如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不行能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量选购了材料，通用的问题不大。

但如是专用的，客户要担当部份费用。对交期：如要提前，我们要依据实际状况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要担当。

货物运输的跟单流程：

1．海运出口货物的跟单流程：视贸易条件的不同而不同，FOB成交，出口方不要租船订仓。CNF=CFR出口方不要办保险。CIF出

口方要租船订仓还要办保险。我们出口都盼望用CIF成交。

（1）报验：收到LC或货款，审核无误后，货也备好，向商检机构申报。

（2）租船订仓：与船公司或货代联系。

（3）办保险：CIF价，我们要投保

（4）货物集港：出口单位要在船公司通知的时间内将货物发运到港区内的指定货场或仓库。

（5）报关：货物集港后，我们应在装船前24小时向海关办理申报手续。

（6）装船：凭盖有海关放行章的装货单，货物可装船。

（7）发装船通知：货物装船后，即向收货人发装船通知。内容包括：LC或SC号，品名，数量，金额，船名，开航日期等。

（8）支付运费：

（9）退关：已完成报关手续放行的货物，因特殊状况，如无舱位，货短少。不能装船，要向海关申报退回，退关货物应在运输工

具结关之前或自退运之日起三天内办理手续。

2．海运进口货物的跟单流程：

也视贸易条件不同而有不同。CIFCFR条件进口，由出口方租船订舱。我们进口货物大都按FOB贸易条件进口。我们自已支配船。跟单程序如下：

（1）租船订舱：

（2）发派船通知：船位订下后，将船名，船期通知出口方，使其按期备好货，装船。

（3）办保险：我们收到国外卖方装船通知后，即向保险公司办理投保。

（4）汇合单证：各种进口单证是办理进口报关，报验，接交等不行缺少的凭证。

（5）办理商品登记：凡法检商品货到后，我们要凭进口货物通知单向口岸商检机构登记。而后海关才受理报关。

（6）报关：全部进出口货物都需向海关申报。货物在经海关查验与申报内容全都才可放行。

（7）监卸和交接：船到港卸货前一般有理货公司理货。他代表船方将进口货物按提单，标记，唛头清点件数，验看包装后拨交给进口方。（核对标记对否？是不是应接的货。对破损的货物内外包装要有记录，作现场拍照。查清损失的详细数量，查明残缺的缘由和责任人，索要证明以进行索赔。

3．集装箱运输货物的跟单流程：

出口跟单流程：

（1）订舱（订箱）。按货的体积订箱。

20’：29–3017.5t40’：58–6122.5t40’H68-7127.5t

(2)接受托运,发送空箱

（3）整箱货的装箱与交货：装箱前（不得晚于装箱前24小时）向海关办理报关。

（4）拼箱货的装箱与交货：货送货运站。该站人员清点接收。

（5）货物进港：在船吊装前24小时截止货进港。

（6）换取提单：货进场的收据是换取提单的凭证。

（7）装船：

（8）寄送资料：

进口：

（1）寄送资料起运港的船公司在货船到港前（近洋24小时，远洋7天）用传真或邮寄向卸货港供应提单副本，舱单，装箱单等货

物清单。

（2）分发单证：船公司或其代理应准时地将起运港寄来的有关货运单据分别送给有关的进口货代或收货人。以使货到港前做好准

备。

（3）发到货通知：船公司预报到港日，船到港后发正式到货通知。

（4）换取提货单：收货人持正本提单向船公司换取提货单。

（5）卸船提货：办理进口报关。

（6）提货时发觉铅封损坏，或箱子破损，要与货运站共同签认，以便向船公司索赔。

第3篇：服装跟单

——服装理单一般指接到服装订单的贸易公司或生产企业依据客户对服装产品的要求，用文字，图表等方式精确规范地整理制作出知道服装产品生产销售全过程的具体文本。

——服装跟单则是服装生产企业的业务部门严格根据理单文本全过程地跟踪，协作详细加工部门完成订单并顺当出货的过程

——询价是指买卖双方中的一方向另一方发出的询求购买或销售该产品交易条件的表示。

——要约又称发盘发价。它是指一方向另一方提出肯定的交易条件，并情愿按提出的交易条件签订合同，进行服装交易。

——承诺接受，是指被要约人在有效期内，无条件同意要约的全部内容，并情愿签订合同的一种口头或书面的表示。

——原样是指由客户供应的最原始的样衣，是服装产品的雏形。

——生产样又称款式样，由生产企业制作，目的是让客户确认服装的款式造型是否精确，设计风格是否全都，缝制工艺是否达到要求。

——大货样又称前样，是订单生产前客户最终一次确认的样衣，因此大货样制作的要求比较高，需要用订单中规定的面料，辅料，要求制作的规格全色齐码。

——船样又称船头样，是代表订单一般工艺及外观质量的样衣。

——留样指企业自己存档的样品，做展现之用，也可以在大货中选取，一般不必写在工艺文件中。

——服装理单员的业务程序

——初期理单（1）询价、报价（2）翻译、整理客户原始资料（3）联络客户（4）确认样衣（5）制作订单工艺文本（6）指导跟单员把握订单质量

——中期理单（1）伴随客户验货（2）指导相关部门做好出货工作

——服装跟单员的业务程序

——前期跟单（1)熟识订单工艺文本（2）评估生产企业（3）指导样衣生产（4）检验大货面（5）交寄产品样衣（6）制定大货生产工艺文本

——中期跟单（1）半成品检验（2）确认生产进展状况（3）中期报告

——后期跟单（1）确认出货时间（2）伴随客户验货（3）整理装箱单（4）后期总结报告

——服装理单员的工作要求（1）熟识政策（2）与面、辅料商建立良好的关系（3）收集最新资讯（4）了解进而熟识国外客户（5）细致仔细的工作态度

——服装跟单员的工作要求（1）必需以订单为依据，坚持实事求是的原则（2）一客户看法为准，不行擅自做主（3）必需具备勤恳、细致的工作作风（4）必需具备良好的沟通和表达力量（5）刻苦钻研业务，不断提高——出口服装订单工艺文本编制的依据（1）客户供应的原样、图片及相关文字说明（2）合约订单指定的产品要求（3）客户的修改看法（4）出口国的服装贸易政策、法规（5）客户对不同质地面、辅料的常规要求（6）面、辅料的检验报告和理化测试报告（7）客户确认的面、辅料样卡

——出口服装订单工艺文本编制的详细内容（1）出口服装订单工艺文本的基本项目（公司名称，组别，订单号，生产企业名称，款式名，款式号，客户编号，目的地，生产数量，交货日期，跟单员）（2）服装面、里料的要求（3）服装辅料的要求（4）样衣要求（5）颜色、规格搭配（6）服装款式图（7）规格指示表（8）服装款式结构描述（9）服装制作工艺描述（10）面、辅料小样(11)包装要求（12）装箱要求

——核对工艺文本的详细内容（1）工艺文本是否完整（2）文字描述是否和款式图相全都（3）产前样是否和工艺文本中的资料全都（4）面、辅料是否经客户确认（5）查看印绣花等其他设计要素

——服装中期跟单的重要性：服装跟单的工作重点在中期，中期的跟单工作做得精彩，订单就不会消失大的质量问题。假如在服装订单后期发觉面、辅料、款式、工艺等问题，不但返工困难，而且会影响交货日期，严峻的会消失索赔、订单货款打折等，给企业造成不必要的经济损失。

——服装半成品跟单一：服装款式的核对（1）依据工艺文件的款式图进行核查（2）依据工艺文件的款式描述进行核查（3）依据工艺文件的工艺描述进行核查（4）依据工艺文件的服装辅料搭配进行核查（5）依据工艺文件的服装规格指示进行规格的核查二：半成品的外观质量检验（1）不见形状（2）外观平整度（3）缝迹质量

（4）整烫质量

——服装后期验货的检验标准一：核对订单数量（1）查看装箱状况（2）核对装箱单（3）清点装箱数量二：抽箱抽箱即以抽查方式检验肯定数量的货箱三：检验纸箱及纸箱外体四：核对箱标五：检验搭配比例六：核对面、辅料七：核对款式八：检验成品包装九：检验规格尺寸十：检验服装外观质量十一：检验结果判别十二：填写检验报告

第4篇：服装跟单

服装跟单

其实跟单很简洁就是做为客户和工厂之间的桥梁做好协调管理工作，把信息准时地在两者之间进行反馈。

第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）给打样室进行打样。

第2步：样品出来后通过快递寄给客户，留意准时向快递询问UPS号。

第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。

第4步：依据回传样品，制做简洁的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。

第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要依据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清晰。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。

第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。第7步：即使反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。

第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期支配。

第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。

第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。

第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。

以上全部自己保存的单据按合同和客户编号先后挨次进行分档管理。

以服装跟单为例,跟单过程如下:一般程序如下：接受客户指示单，分析产品来料，选购来料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实状况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满意交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理预备。

一、工艺单

1.先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。

2.参照和对比往年的工艺单进行核对（主要指老客户），讨论是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特别要求，工艺单指示不明的地方要准时和客户沟通，如客户有不明白的地方可根据订单常规操作要求处理。

3.对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特殊留意特别色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应留意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4.对比工艺单仔细讨论印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有具体的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来肯定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。

二、核价

仔细讨论完工艺单后，支配进行核价，即填写核价单，在填写核价单时肯定要清楚、仔细，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克1重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。

1.核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，留意面料的纱支与克重的对比，便利用料的核算。2.工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料状况（特殊是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后消失价格上的差异）进行具体解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避开遗漏，客户有特别要求的，更是需要特殊说明。

3.生产车间对比工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能供应样衣，对于工艺单上或是客户特殊指示的，要一并具体告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算精确。

4.汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于根据自己知道的资料进行核价，因此在客户有特别要求的时候，肯定要有明确指示并做相关提示，如面料有特别要求（有无水洗等），辅料比较奇怪，印、绣花价格等。全部这一切,都必需具体精确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。

5.报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单常常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员肯定要留意，假如跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；全部担当学会看核价单上的资料，肯定要看清晰，把经手的资料要做到心中有数；有特别要求的，肯定要告知核价员）。我做单证做到心力交瘁

备样

一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求支配备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要留意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要精确，与客户要求全都，才能保证样品准时得到确认，避开重复返工）：

（一）样品

1.款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，肯定要搭协作适才行，尺寸做工完全根据客供指示及要求。

2.确认样：作为确认样，客户看重的是,颜色要对，辅料要齐，印绣花也要根据要求的去做，特殊是代表大货面料肯定要好。由于一般来说，确认样是给设计师看的，所以肯定是好的和精确的，符合设计师口味的，此项工作特别重要.假如做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。

3.产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的精确性，,在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的便利，要求产前样必需符合客户对大货的一切要求，避开消失生产损失,支配起来肯定要快。对于HTP订单，大货下来后，再支配做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。

4.广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣扬，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，肯定要起到门面作用（广告样必需提前支配，不能接近再下备样）。

5.齐色样：此项要求的客户比较少,可以敏捷把握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，支配做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，支配核价、报价，然后等客户确认看法。

6.水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必需做好前提工作面料缩水率。

7.船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。

（二）色样

1.色样，制作要好看、准时，保存要完整，一式三份：自己必需留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便准时确认。2.纱样。

23.布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。

（三）印、绣花样

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特殊是绣花，绣花线肯定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通支配。印、绣花资料必需保证精确，如颜色搭配、花型等，要准时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要留意打确认样布料的颜色肯定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要准时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后消失同类加工业务时便利查询。

（四）辅料

由于我们的辅料开发有肯定局限性，因此支配辅料时肯定要尽可能广。犹如行、客户及其它部门，在此特殊指出的是网络查询，重点是快！光客户要求的辅料确有肯定难度时，准时与客户协商处理看法。辅料管理员要对以前及以后选购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后消失同类辅料时便利查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特殊留意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不情愿做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，削减大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是特别必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程

四、合同的执行

在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要准时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必需尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开头执行。向生产厂要生产方案，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要准时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产方案。

五、确认

在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在支配确认时，要把握以下几条原则：

a)首先排列生产方案，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否全都，特殊是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺当开头。

b)监督和督促生产方案，确认全部保证生产顺当进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到仔细执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认看法或修改看法要准时传达，对生产中消失的各种问题进行监督、反馈，对于生产中消失的问题要准时和客户进行沟通和处理。

c)核对全部来物，与客户确认看法相符全都。

d)要留意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如消失变更，要在第一时间内通知生产部门，削减不必要的损失。

六、合同的跟踪

在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，准时给客户报告生产进度，并要准时汇总资料，整理订单，避开消失疏漏的地方，并准时与客户和生产部门沟通，对消失的意外状况要准时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门实行补救措施等。

在接近交期时，如生产过程中如有阻碍大货交期无法按合同顺当执行时，必需事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等消失阻碍生产顺当进行时，肯定要准时通知客户（同时发样给客户）实行有关补救措施。

为了大货生产能够顺当进行，首先要准时去生产厂看每天的生产状况。对于客户确认迟缓或者供应一些资料不准时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度状况

3告知客户，并提示有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要准时汇总状况，尤其是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发觉的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要伴随客户一起验货，并做好记录。

七、出货

依据合同的规定及与客户协商的最终结果，准时支配出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起留意，并以书面形式下达给车间）。1.出货时间、数量、入货时间，准时通知相关部门（依据入货通知时间准时支配发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。2.订舱、报关。

3.办理内部发货手续。

4.船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失,如何处理?

八、发票的开具及货款回收

国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，准时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户准时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，准时督促客户付款，避开坏帐损失的发生。

九、报帐

对于我部门负责的选购及加工业务，要准时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行准时报帐。对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要准时报帐，详细按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避开费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。

十、资料的整理与归档

本部门全部人员对于自己负责的全部资料要准时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，安排到个人的档案橱要准时进行整理，保持资料的整体外观和有用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要准时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随便乱放，如发觉随便乱放者，将对责任人进行惩罚。

十一、产品的售后服务发票的相关表格。服装外贸跟单流程

1首先你要知制衣英语，但信任有用英语不错的话，很快就能上手了。

2知道制衣方面的工艺，知道是什么针法。(学一下qc其实也挺好的，或多下车间跟进一下，这样上手也比较快，多和师傅沟通)

3跟办：接到客人资料-翻译给办房-办房做办，要跟进进度-做出后看一下有没有做错-送出办后等批办-依据客人评语再做办，每间公司有不同做法，所以做的办名称不同。《影象版→初版→批版→批批版→销售版》→大货版→生产版》

4报价：做好版之后要做好报价单。《这个很重要，由于这个关系到你公司的利润，应当在基价的基础上多报三成》

5跟单：当做出的办后有人下订单-依据订单订各种布料辅料-跟进各种物料的进度-与车间协调好生产进度-出货(这里的跟办和跟单并不是非常分开的，而是有联系的。在跟办的同时，订单也来了，所以跟单的各种步骤也是同时做的。)以上是广东的工厂跟单要求，和广东的一些术语做针织品的贸易跟单，一般程序如下：接受客户指示单，分析产品来料，选购来料，制作样品(主要下工厂了解样品的落实状况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满意交货日期)，发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理预备。

一、工艺单

1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。

2参照和对比往年的工艺单进行核对(主要指老客户)，讨论是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特别要求，工艺单指示不明的地方要准时和客户沟通，如客户有不明白的地方可根据订单常规操作要求处理。

3对着工艺单进行逐项检查：(1)首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色(特殊留意特别色，如麻灰);(2)辅料，包括拉链(是否特指，如YKK)、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布(应留意是否需要染色)、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4对比工艺单仔细讨论英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等(有关HTP订单中对英绣花方面没有具体的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来肯定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求)。

二、核价

仔细讨论完工艺单后，支配进行核价，即填写核价单，在填写核价单时肯定要清楚、仔细，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。

1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，留意面料的纱支与克重的对比，便利用料的核算。

2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料状况(特殊是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后消失价格上的差异)进行具体解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避开遗漏，客户有特别要求的，更是需要特殊说明。

3生产车间对比工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能供应样衣，对于工艺单上或是客户特殊指示的，要一并具体告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算精确。

4汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于根据自己知道的资料进行核价，因此在客户有特别要求的时候，肯定要有明确指示并做相关提示，如面料有特别要求(有无水洗等)，辅料比较奇怪，英绣花价格等。全部这一切,都必需具体精确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查.5报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，如百家好事订单常常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测(客户指定辅料，跟单员肯定要留意，假如跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任;全部担当学会看核价单上的资料，肯定要看清晰，把经手的资料要做到心中有数;有特别要求的，肯定要告知核价员)。

三、备样

一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求支配备样(原则上先谈价格，后打样;对新客户原则上不备样，备样要收样品费)。备样时主要留意(备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要精确，与客户要求全都，才能保证样品准时得到确认，避开重复返工)：(一)样品

1款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,肯定要搭协作适才行，尺寸做工完全根据客供指示及要求。

2确认样,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要根据要求的去做,特殊是代表大货面料,肯定要好.由于一般来说,确认样是给设计师看的,所以肯定是好的和精确的,符合设计师口味的,此项工作特别重要.假如做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费.3产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的精确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验.为了生产的便利,要求产前样必需符合客户对大货的一切要求，避开消失生产损失,支配起来肯定要快。对于HTP订单，大货下来后，再支配做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。

54广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣扬,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,肯定要起到门面作用(广告样必需提前支配，不能接近再下备样)。

5齐色样,此项要求的客户比较少,可以敏捷把握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，支配做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，支配核价、报价，然后等客户确认看法。

6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必需做好前提工作面料缩水率。

7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。

色样

1色样,制作要好看、准时，保存要完整，一式三份：自已必需留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便准时确认。

2纱样

3布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。

英绣花样

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特殊是绣花，绣花线肯定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通支配。英绣花资料必需保证精确，如颜色搭配、花型等，要准时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要留意打确认样布料的颜色肯定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要准时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后消失同类加工业务时便利查询。

辅料

由于我们的辅料开发有肯定局限性，因此支配辅料时肯定要尽可能广。犹如行、客户及其它部门，在此特殊指出的是网络查询，重点是快！光客户要求的辅料确有肯定难度时，准时与客户协商处理看法。辅料管理员要对以前及以后选购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后消失同类辅料时便利查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特殊留意染色问题，如梭织布，人字带等;还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不情愿做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，削减大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是特别必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。

四、合同的执行

在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后(如开L/C、电汇、预付款等)，以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要准时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必需尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开头执行。向生产厂要生产方案，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要准时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产方案。

五、确认

在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在支配确认时，要把握以下几条原则：a)首先排列生产方案，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否全都，特殊是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺当开头。

b)监督和督促生产方案，确认全部保证生产顺当进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到仔细执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认看法或修改看法要准时传达，对生产中消失的各种问题进行监督、反馈，对于生产中消失的问题要准时和客户进行沟通和处理。

c)核对全部来物，与客户确认看法相符全都。

d)要留意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如消失变更，要在第一时间内通知生产部门，削减不必要的损失。

六、合同的跟踪

在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，准时给客户报告生产进度，并要准时汇总资料，整理订单，避开消失疏漏的地方，并准时与客户和生产部门沟通，对消失的意外状况要准时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门实行补救措施等。

在接近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺当执行时，必需事先通知客户;当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等消失防碍生产顺当进行时，肯定要准时通知客户(同时发样给客户)实行有关补救措施。

为了大货生产能够顺当进行，首先要准时去生产厂看每天的生产状况。对于客户确认迟缓或者供应一些资料不准时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度状况告知客户，并提示有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要准时汇总状况，尤其是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单(对于发觉的问题要提出整改建议和防范措施);客户来我司验货时，品管主管或品管员要伴随客户一起验货，并做好记录。

七、出货

依据合同的规定及与客户协商的最终结果，准时支配出货(HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起留意，并以书面形式下达给车间)1出货时间、数量、入货时间，准时通知相关部门(依据入货通知时间准时支配发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理)2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。

八、发票的开具及货款回收

国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格;国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。

跟单员负责内销货款的回收，准时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户准时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核;电汇方式结算的，要在发货后，准时督促客户付款，避开坏帐损失的发生。

九、报帐

对于我部门负责的选购及加工业务，要准时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行准时报帐。

对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要准时报帐，详细按公司文件执行;其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避开费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。

十、资料的整理与归档

本部门全部人员对于自己负责的全部资料要准时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，安排到个人的档案橱要准时进行整理，保持资料的整体外观和有用性，不准乱放;对于公用部分的办公用品等，要准时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随便乱放，如发觉随便乱放者，将对责任人进行惩罚。

第5篇：服装跟单终工作总结

服装跟单年终工作总结

【篇1：服装跟单年终总结写法】

935552022-02-2421:34:16

看完下面的文字，你就能写了！

一、总结概论

总结是对已经做过的工作进行理性的思索。它要回顾的是过去做了些什么，如何做的，做得怎么样。总结与方案是相辅相成的，要以方案为依据，订方案总是在总结阅历的基础上进行的。其间有一条规律，就是：方案——实践——总结——再方案——再实践——再总结。

一、总结有如下特点：

1、工作总结要求人们对以往做过的工作进行冷静的反思。通过反思，提高熟悉，获得阅历，为进一步做好工作打下思想基础。

2、强调科学性。总结阅历不能就事论事，“跟着感觉走”。而要就事论理，辩证分析，力求得出科学结论，这样才能促进工作的转化。3、表述上叙议结合，有评有论。工作总结除了叙述、说明外，还要谈论，通过典型材料的介绍及分析评议，阐明的观点，使阅历教训条理化、理论化，避开空洞无物和堆砌材料两种偏向。

二、工作总结的种类：

1、按总结的时间分，有年度总结、半年总结、季度总结。进行某项重大任务时，还要分期总结或叫阶段总结。

2、按总结的范围分，有单位总结、个人总结、综合性总结、专题总结等。

3、按总结的性质分，有工作、生产、、科研总结等。

二、总结撰写前的预备

有人说过：要总结写得好，必需总结作得好；要总结作得好，必需工作做得好，立场观点对头。这应当是写总结的阅历之谈。好的总结是在做好总结工作的基础上写出来的，更是人民群众在实际中干出来的。在现实生活中，有的单位干得不怎么样，但总结时却“喷香水”，这对本单位的工作失去实际意义，不应当提倡。也有的单位工作有成果却形成不了典型阅历，这种状况说明总结工作没做好。上述两种状况都是应当避开的。搞好总结，是企业管理的一项重要工作，是增加领导、职工分散力的一种重要手段，需要仔细对待。总结毕竟应当怎样做呢？从总体上说要发动群众，自下而上做总结。工作是群众做的，总结也应当由他们来做。不应撇开群众凑集政绩，绞尽脑汁制作观点。总结过程中能量化的要量化，把定性分析和定量分析结合起来考察，从客观事实动身，防止感情用事，以免总结流于形式。

此外，搞好总结还要留意以下几点：1、重视调查讨论，熟识状况

总结的对象是过去做过的工作或完成的某项任务，进行总结时，要通过调查讨论，努力把握全面状况和了解整个工作过程，只有这样，才能进行全面总结，避开以偏概全。2、喜爱本职工作，熟识业务

喜爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。写总结涉及本职业务，假如对业务不熟识，就难免言不及义。3、坚持实事求是的原则

总结是对以往工作的评价，必需坚持实事求是的原则，就像陈云同志所说的那样，“是成果就写成果，是错误就写错误；是大错误就写大错误，是小错误就写小错误”。这样才能有益于现在，有益于将来。夸大成果，报喜不报忧，违反作总结的目的，是应当摒弃的。4、重点在出阅历，找规律

总结的最终目的是得出阅历，吸取教训，找出做好工作的规律。因此，总结不能停留在表面现象的熟悉和客观事例的排列上，必需从实践中归纳出规律性的结论来。

三、总结的写法

一、工作总结的结构形式及其内容

年终总结（含综合性总结）或专题总结，其标题通常采纳两种写法，一种是发文单位名称+时间+文种，如《铜仁地区烟草专卖局2022年工作总结》；另一种是采纳新闻标题的形式，如松桃县大兴访送部的卷烟零售户诚信等级管理专题总结：《客户争等级，诚信稳销量》。

正文一般分为如下三部分表述：1、状况回顾

这是总结的开头部分，叫前言或小引，用来交代总结的缘由，或对总结的内容、范围、目的作限定，对所做的工作或过程作扼要的概述、评估。这部分文字篇幅不宜过长，只作概括说明，不绽开分析、评议。2、阅历体会

这部分是总结的主体，在第一部分概述状况之后绽开分述。有的用小标题分别阐明成果与问题、做法与体会或者成果与缺点。假如不是这样，就无法让人抓住要领。专题性的总结，也可以提炼出几条阅历，以起到醒目、明白。

运用这种方法要留意各部分之间的关系。各部分既有相对的自立性，又有亲密的内在联系，使之形成合力，共同说明基本阅历。3、今后准备

这是总结的结尾部