生产部内审检查表

内审检查表受审中心/部门生产部审核小组审核对接人审核时间审核小组长审核组成员序号检查内容涉及标准要素参考文件检查方法事实描述结果判定ISO9001/QC080000条款ISO14001/OHSAS18001条款提问/查看要点文件查阅现场检查1是否明确了各类人员的能力需求？人员的安排是否满足要求？6.2.2培训管理制度是否有对新入职员工进行厂级、班组培训？抽查本部门最近3个月入职的员工培训记录。√是否有对本部门员工进行在职培训？抽查办公室人员、生产厂员工各2-3名人员核对本岗位的培训记录？√特殊岗位人员管理规定

本部门有哪些特殊岗位？是否对特殊岗位人员进行了必要的培训？抽查《特殊岗位一览表》中2-3人的培训记录及“上岗证”佩发情况。√人力资源控制程序是否有提高职工环境和职业健康安全意识的培训？查看培训记录。√是否有对员工进行应急准备和响应的培训？√2生产作业计划的实施7.5.1生产过程控制程序现场如何把《生产作业计划》转化为生产任务？抽查近3个月生产计划的执行情况是否按要求实施。√是否按要求根据生产作业计划进行生产领料？抽查近3个月的《生产领料单》。√是否存在多领料、领错料的现象？如存在，是否采取了相应的措施纠正？√出现尾数物料时是否及时进行处理？√当计划出现延误时是否采取了相应措施？对照部门〈计划延误反馈记录〉确认部门分析改进措施情况。√当《生产作业计划变更》时如何控制？信息是否及时传递相关部门及人员？√3生产员工对作业指导书的执行情况7.5.1生产过程控制程序能否提供工序流程图？根据流程图对每个工序进行检查。4.2.3管理文件和资料控制程序生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度。询问员工对作业指导书的理解和了解程度？√7.5.1生产过程控制程序操作人员对作业指导书执行情况如何？抽取现场2-5份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。（特别是关键工序、特殊工序）√7.5.1电焊工作业时是否按要求佩戴防护眼镜和手套？噪声较大的岗位员工是否佩戴了耳塞？4工装夹具等设备的使用管理7.5.1工装夹具及辅具管理规定是否建立了本部门的工装夹具台账？√工装夹具的使用、保养、保管等管理是否责任到个人？√现场观察员工是否按要求正确使用工装夹具？√工装夹具是否按要求进行保养？现场检查工装夹具的表面是否保持清洁。√贵重辅具（如接头、风批、力拒风批等贵重辅具）是否按要求妥善保管存放？√5生产现场的标识和可追溯性管理7.5.3产品标识和可追溯性控制程序生产现场是否按要求进行定点、定容、定量管理？待检区、返工区、物料放置区等区域标识是否清晰？现场存放的物料或产品与区域标识是否不一致？现场查看摆放情况、标识情况是否明确，易于识别等？√生产现场的每个产品是否具有唯一性标识？抽取2-5个伴随产品的标识记录，（如过程记录、物料标识卡等）检查标识的记录是否符合？√生产现场ROHS物料是否进行了隔离放置？抽查2-3处现场摆放的ROHS物料是否有明确清晰的标识，包括生产尾数物料等？√查生产现场使用的各种物料，过程中产品、成品是否有明确的测量状态标识，以及对状态标识的保护情况。√6生产过程中对产品的防护情况7.5.5物料及产品防护控制程序查领料员在领取、搬运物料的过程中，是否轻拿轻放并使用适合的搬运工具进行规范操作，是否发生撞击、摔打、重压等违规的现象。√流水线上作业时是否出现撞击、摔打、重压等损坏物料或产品的现象。√现场放置的物料或半成品是否存在摩擦倒塌、挤压变形、堆放不整齐、堆放高度超标等现象？√7生产现场对不合格品的控制8.3不合格品控制程序生产现场有无标识、记录和评审处置不合格品的记录？抽取数个不合格品，验证上述规定的实施效果。查看记录的符合性。√是否存在返工不及时现象？如有，是否采取了相应措施纠正？√8生产现场的环境管理6.4现场管理规定洗手池、饮水处、卫生间、工作台、生产设备等场所是否不清洁、有异味、污垢等？√生产现场是否有积水、油污等？√（审核员）编制：（审核组长）批准