房地产开发材料设备采购管理办法规定样本

房地产开发材料设备采购管理办法规定材料设备采购管理办法1．目的通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作， 以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。适用范围公司确定自行采购的材料设备。凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。3．相关文件《招标管理办法》《经济合同管理办法》《财务管理制度》《公司有关制度》4．执行原则4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；4．3体现运作效率与权力制衡。职责，建立材料设备和供应商信息库。。。（招标或询价文件）。。。。、试验、对外送检工作。。。。。。。。工程部。，推荐相应的材料设备供应商。。、试验、对外送检工作。、标识工作。。。，及时调整工程总造价。。财务部。。。。。。。。。。。、考核评价。。，对材料设备价款支付出具意见。6．工作程序材料设备采购计划，将项目物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成本影响大的物资为对工程质量和成本影响一般的为B类；量小且对工程质量和成本影响细微的为

A类；量大但C类。公司应重点控制A类材料设备，具体参见《材料设备分类表》 （附件1）。，由总师办、采购部与工程部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管领导审批后，作为项目的采购范围。《材料设备总体采购计划》（附件15），报总师办和公司领导审批。，预先提出《材料设备需用计划》（附件2），报送总师办和公司领导审核通过后，由采购部正式启动采购程序。，要针对计划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集不少于3家供应商以上的产品信息。，索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。、新材料的情况，定期上交专项分析报告。、法规。《材料设备采购清单》（附件3），明确采购的详细需求作为采购实施的依据。。、相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等，并负责与监理公司沟通，确认采购的相关需求。，由采购部负责归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准，作为材料设备进场检验的依据。：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格证、准用证或备案目录、监测报告等）、进口物资的相关证明（进出口许可证、商检证明等）、获奖证书、相关使用业绩证明等，并对其资格进行评审。《供应商资格评审表》（附件4），上报总师办审批后确定入围的供应商，入围的供应商不得少于3家。。对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。采购部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；工程部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到经过认证的专业检测机构检测。工程部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。样品确认时，应邀请采购部和监理公司参与，并进行封样。a.采购部组织工程部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察， 必要时应邀请总师办参与。b. 如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以组织考察。采购部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计研发能力、顾客满意度反馈等。当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；总师办负责具体的谈判，谈判价格必须经过公司领导审核。采购部负责向主管领导提交材料设备检测报告或考察报告。b.采购部向总师办提交《供应商报价审核表》 （附件5）。c.采购金额在 万元以下的，由总师办选定供应商；采购金额在 万元以上的，由总师办提出选择建议，上报公司领导审批确定采购部负责将选择结果通知供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。，对材料设备进场检验进行全面策划，编制《材料设备进场检验计划》（附件14），明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比例、检验量具和仪器、检验记录表格等，为材料设备进场检验作好准备工作。，至少提前5天通知工程部，要求总包和监理单位作好相应的准备。。由于材料设备检验合格后都要移交使用单位，应将进货检验地点设在相应的指定地点；对体积特别大的采购材料设备，也可以送到施工现场的工作地，在工作地进行材料设备质量检验。、现场安装要求特殊的材料设备，则可由采购部或工程部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验。，采购部的相关人员应到海关进行检验。、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证，填写相关的表格和签字确认，填写《材料设备检验认定记录》（附件9），只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过了检验程序。，作为将来备查的依据。检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行浙江省《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。，工程部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。，确保证明符合合同和国家有关规范的要求；（或采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。，由专业工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验。、整理材质证明及相关证明资料。当材料设备不合格，专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，工程部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。a.当材料设备不合格时，采购部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，采购部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程部出具意见，决定是否降价由采购部出具意见，最终报总师办和公司领导审批通过后执行。《不合格材料设备记录表》（附件11），并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约考核表》（附件12）。材料设备的使用、标识，交由使用单位进行材料设备的现场管理，工程部监督其保管、安装、使用管理等工作。。物资的标识方式为标记、记录。物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。物资记录标识用材料设备移交单、试验报告等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、 使用材料，按物资的质量记录、标识及移交凭证追溯；。，工程部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质量等情况。《供应商档案》。：供应商基本情况和《供应商履约考核表》两大部分。，包括供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋内备查。《供应商履约考核表》，记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或接收的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的重大事项。，采购部完成对供应商的考核，如果供应商出现重大质量问题、进场时间严重滞后影响施工进度等重大事故，作为供应商考核的否决性指标。。，在公司以后的采购项目中永不录用。《合格供应商名册》（附件13），合格供应商在公司其他项目的采购中可以不再进行资格预审，并在竞争报价一致的情况下享有优先权。，所有采购档案和过程文件，移交办公室统一管理。。。。采购管理表格清单：编号表格名称附件1材料设备分类表附件2材料设备需用计划附件3材料设备采购清单附件4供应商资格评审表附件5供应商报价审核表附件6入围供应商选定表附件7供应商选定审核表附件8材料设备进场通知书附件9材料设备检验认定记录附件10材料设备移交单附件11不合格材料设备记录表附件12供应商履约考核表附件13合格供应商名册附件14材料设备进场检验计划表附件15材料设备采购总体计划表附件16供应商考核记录表附件17材料设备外送检验记录表附件18供应商样品评价报告附件19供应商考察评价报告附件20合同资金支付申请表

文件编号CG-SBFL-01CG—XYJH—02CG—CGQD—03CG—ZGPS—04CG—BJSH—05CG—RWXD—06CG—XDSH—07CG—JCSH—08CG—JYRD—09CG—CSYJ—10CG—BHGJL—11CG—LYKH—12CG—HGMC—13CG—JYJH—14CG—CGJH—15CG—KHJL—16CG—WSJY—17CG—YPPJ—18CG—KCPJ—19CG—ZFSP—20附件1文件编号：CG—CSFL—01材料设备分类表土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品砼、轻钢构件、塑钢或铝合金门窗、入户门、单元门、防火门、防火或防盗卷帘、铝合金或不锈钢栏杆、保温板、隔墙板、装饰材料、外墙涂料、机械隔断等水电设备类：电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、高档开关、配电箱、变配电设备、电梯、锅炉、发电机、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电话中继设备、网络设备、A类会议系统设备、综合布线系统设备、智能灯光控制设备、自动门或旋转门、停车场设备、洗衣房设备、厨房设备、中水设备、水泵、大型显示屏、泳池设备、SPA设备、喷灌设备等。精装工程装饰类：大理石或花岗岩、高档墙地砖、卫浴洁具和龙头、建筑或家具五金、机械或电子门锁、固定家具、活动家具、软装饰品、餐具器皿、标志牌、家电产品、工艺及装饰用品、高档健身器材、娱乐音响与灯光设备、高档环卫用品等土建类：大理石或花岗岩（普通工程）、普通洁具、苗木、景观小品、外墙保温材料、防水材料、防火涂料、普通墙地砖、油漆等类水电类：庭院灯具、消火栓、阀门、水暖器件、普通龙头、探测器、电线、普通灯具、开关、各种管材等。普通健身器材和娱乐设备、 岗亭、普通标志牌、普通环卫用品、劳保用品、C类临设用水暖材料、电器辅助材料等。附件2文件编号：CG—XYJH—02材料设备需用计划工程名称：需采购物品名称：需要进场时间： 需用数量：依据图纸编号： 是否纳入了采购总计划：申请部门要求：签字： 时间：采购部意见签字： 时间：总师办意见签字： 时间：审核人意见：签字： 时间：附件3文件编号：CG—CGQD—03材料设备采购清单工程名称：采购材料设备名称：计划单价： 计划总价：采购数量： 规格型号：技术参数： 性能要求：图纸依据： 验收标准：现场安装的技术要求：质量要求：付款要求：进场时间及批次要求：工程部采购部总师办签字：签字：签字：时间：时间：时间：公司领导审查意见：签 字： 时 间：附件4文件编号：CG—ZGPS—04供应商资格评审表工程名称：供方： 法人代表：地址： 电话：注册资金： 资质等级：营业执照编号： 生产许可证号：提供产品的范围：生产（经营）能力：财务状况及银行信用情况：质量保证（检测标准）：商业信誉（服务态度、供货情况）：评审意见： 审批意见：评审主管领导：年 月 日 年 月 日附件5文件编号：CG—BJSH—05供应商报价审核表工程名称：采购项目 预算定额价格市场调查价格建材市场1 建材市场2 建材市场3 建材市场4市场价格各供应商报价及评价供应商名称 报价 与计划的偏差率 评价1234价格审查意见审查人： 时间：附件6文件编号：CG—RWXD—06入围供应商选定表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称 资格预审结论 检测考察结论入围供应商选择意见：签字： 时间：附件7文件编号：CG—XDSH—07供应商选定审核表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称 是否入围 审价结论初步选择意见：签字： 时间：最终选定意见：签字： 时间：附件8文件编号：ZB—JCTZ—08材料设备进场通知书工程名称：材料设备名称供货单位进场时间批次共批／第批送货数量送货方式检验地点检验方式检验时间附件9文件编号：CG——JYRD—09材料设备检验认定记录工程名称：材料/设备名称供应商合同编号规格型号验收地点验收时间参加人员检验内容合同规定数量实际数量差异及原因合同规定时间实际时间差异及原因证明文件内容是否齐全缺少的资料项目质量检查方式是否需要试验试验检测单位送检人试验报告编号质量检验结果（有试验的附检测报告）检验人： 时间：认定结果：工程部签字： 时间：采购部 工程部 监理单位 总包单位 供应商签 字： 签 字： 签 字： 签 字： 签 字：时 间： 时 间： 时 间： 时 间： 时 间：附件10文件编号：CG——JYJL—10材料设备移交单工程名称：材料/设备名称

供应商合同编号

检验认定编号数 量

规格型号单 价

总 价进场批次

共 批，第

批

交接日期参加人员工程部签 字：时 间：

施工单位签 字：时 间：

监理单位签 字：时 间：附件11文件编号：CG—BHGJL—11不合格材料设备记录表工程名称：供应商名称 材料设备名称规格型号 检验或试验日期不合格内容及事项：记录人： 时间：工程部评审处置意见： 采购部评审处置意见：审批人：时间：审批人：时间：主管领导评审处置意见：审批人： 时间：附件12文件编号：CG—LYJL—12供应商履约考核表附件19 文件编号： CG—KCPJ—19供应商考察评价报告供应商名称材料设备名称 合同金额：履约情况供货数量及时间 产品质量 服务质量及效率批次 供货数量 进场时间正点率 合格率﹪ 满意率﹪重大事项记录：事 项 时间、记录人审核人（签字）：供应商名称：公司地址人员数量企业性质法人姓名供应 注册资金商的 主营产品基 公司主要设备、技术本情 公司年产值况联系电话传真电子邮件网址供应商信用度情况供质量保障体系应商 主要经销商及分布管理 产品的市场份额与 产品销售方式营销 产品主要销售业绩情主要服务机构分布况服务保障体系考察结论：考察人签名：文件编号：附件20CG—ZFSP—20合同资金支付申请表合同名称 合同号合同金额 累计已支付金额本次拟支付金额收款单位全称 工程项目名称 合同履约情况①工程部意见： ②采购部意见：负责人签名： 负责人签名：③财务部意见： ④总师办意见：负责人签名：⑤公司领导意见：说明：本表一式叁份，工程部、采购部、财务部各一份附件13文件编号：CG—HGMC—13合格供应商名册编号 供应商名称 产品名称 法人代表 公司地址 联系电话 档案编号 考核时间12345678910附 件 14文件编号：CG—JCJY—14材料设备进场检验计划序号