工程变更、签证、洽商流程

设计变更流程资料包括原图纸，变更后的图纸和变更说明设计院提出设计变更图纸中确定返工范围，或返工工程量工程经理判断是否有返工情况项目成本经理费用估算在收到完整资料后3天内完成测算，工作量大且复杂的单据不超过7天如预估金额大于3万则与研发、工程、造采职能负责人协商确定是否实施项目总监判断实施项目总监判断不实施在变更洽商系统中传签变更单、变更图纸、变更预估金额；签证单上写明计价依据和工程量计算方式研发经理将变更和变更预估金额在变更洽商系统中传签不再变更或设计院重新制定方案相关人员会签可选会签人员有：工程、研发、造价、营销、发展、物业等固定审批人：项目工程经理、项目研发经理、项目成本经理可选审批人：根据需要添加预估金额>3万预估金额≤3万工程、研发、造采职能负责人审批项目总监审批项目总监审批总经理或授权人审批项目内业工程师下发给施工单位5份、项目部1份，造采部2份，研发部1份、监理1份审批通过后经办人通知设计院出具设计变更并盖章，研发经理移交给项目部，项目部内业工程师找项目成本经理和项目总监签字后下发施工单位与我司、监理完成一月一清技术洽商流程施工单位提出的需加盖项目章，且应附带洽商预算书和返工预算书，如不带预算书视为洽商不引起费用变动监理单位、施工单位、或我司相关部门提出技术洽商图纸中确定返工范围，或返工工程量项目工程经理判断是否有返工情况项目成本经理费用估算在收到完整资料后3天内完成测算，工作量大且复杂的单据不超过7天如预估金额大于3万则与研发、工程、造采职能负责人协商确定是否实施项目总监判断实施项目总监判断不实施在变更洽商系统中传签洽商单、洽商相关图纸、洽商预估金额；签证单上写明计价依据和工程量计算方式项目工程经理将洽商和洽商预估金额在变更洽商系统中传签不再实施或提出人重新制定技术方案相关人员会签可选会签人员有：工程、研发、造价、营销、发展、物业等固定审批人：项目工程经理、项目研发经理、项目成本经理可选审批人：根据需要添加预估金额>3万预估金额≤3万工程、研发、造采职能负责人审批项目总监审批项目总监审批总经理或授权人审批项目内业工程师下发给施工单位5份、项目部1份，造采部2份，研发部1份，监理1份审批通过后提出人打印给内业工程师盖我司公章，然后由设计院盖章后下发施工单位收到后实施，并与我司、监理完成一月一清经济签证流程(建设单位发出)由项目工程经理和项目成本经理判断是否为合同外内容出现合同外工作内容项目工程经理判断是否有返工情况项目成本经理费用估算图纸中确定返工范围，或返工工程量在收到完整资料后3天内完成测算，工作量大且复杂的单据不超过7天如预估金额大于3万则与研发、工程、造采职能负责人协商确定是否实施项目总监判断不实施项目总监判断实施在变更洽商系统中传签洽商单、洽商相关图纸、洽商预估金额；签证单上写明计价依据和工程量计算方式，成本经理签字后扫描上传；项目工程经理将签证单和签证预估金额在变更洽商系统中传签不再实施或提出人重新制定技术方案相关人员会签可选会签人员有：工程、研发、造价、营销、发展、物业等固定审批人：项目工程经理、项目研发经理、项目成本经理可选审批人：根据需要添加预估金额>3万预估金额≤3万工程、研发、造采职能负责人审批项目总监审批项目总监审批总经理或授权人审批审批通过后项目工程经理打印，交由项目内业工程师找项目成本经理和项目总监签字下发项目内业工程师下发给施工单位2份、项目部1份，造采部2份，监理1份施工单位收到后实施并与我司、监理完成一月一清经济签证流程(施工单位提出)由项目工程经理和项目成本经理判断是否为合同外内容施工单位提出签证单监理判断情况是否属实，资料信息是否完整、合格，监理核对并签字确认工程经理判断该情况是否应办理签证，情况是否属实，资料信息是否完整、合格；工程经理核对并签字确认成本经理判断该情况是否应办理签证，情况是否属实，资料信息是否完整、合格；做结算价格或做暂定价格成本经理收到后复核资料是否完整，核算价格并签字确认项目总监签字工程经理将签证单在变更洽商系统中传签预估或结算金额>3万预估或结算金额≤3万工程、研发、造采职能负责人审批项目总监审批项目总监审批总经理或授权人审批项目内业工程师下发给施工单位2份、项目部1份，造采部2份，监理1份审批通过后交由项目内业工程师下发施工单位收到后月底与我司、监理完成一月一清见证签证单流程出现需现场认证工程量的工程施工单位提出申请每个项目的每类工程第一次收方由项目成本经理组织，之后发生的收方由项目工程经理组织项目工程经理组织监理、施工单位进行收方施工单位、监理、建设单位项目工程师和造价工程师现场认证施工范围和工程量，并拍照，在原始认证资料上签字后三方分别留存见证签证单(若见证签证单需重新制作，施工单位制作后交由建设单位项目工程师和造价师，工程师和造价师与原始资料复核后签字重新确认)如项目成本人员不参加则表示授权，项目工程师现场确认后由造价工程师签字确认施工单位2份、监理1份、建设单位造采部2份和项目部1份项目内业工程师下发施工单位收到后与我司、监理完成一月一清返工费用核定单流程施工单位收到后，7天内办理完成返工费用核定出现变更、洽商、经济签证引起的返工若返工情况比较复杂，则返工前办理返工范围和工程量的见证签证单施工单位在拆改前填写返工费用核定单向建设单位申请确认返工情况监理、工程经理签字核定返工费用核定单成本经理核定返工费用核定单并签字审核金额>3万审核金额≤3万项目总监审批签字造采总监审批签字项目总监审批签字项目内业工程师下发给施工单位2份、项目部1份，造采部2份、监理1份项目内业工程师下发施工单位与我司、监理完成一月一清完成通知：1、

工程职能负责人、项目总监、项目工程经理及项目工程组全体成员2、

PMO召集人、造价采购部