T北京轨道交通建设规划及社会化融资建议汇报25

轨道交通2020年建设规划及

社会化融资的建议北京市发展和改革委员会二〇一三年七月

一、建议到2020年建成超过900公里的线路从交通需求来看：预计到2020年，本市常住人口将达到2600万人，六环路日均出行量超过4000万人次/日。按照公交出行比例55%和地面公交1100万人次/日出行量（2012年为826万人次，年均增长约4%）计算，城市轨道交通需承担出行量为1100万人次/日。按照目前的轨道交通负荷强度，需要城市轨道交通里程为900公路以上。从资金支撑来看：根据国家发改委正在《国务院关于促进城市轨道交通健康发展的指导意见》，规划期内城市政府承担资本金占公共财政预算收入的比例一般不超过5%。2012年，本市公共财政预算收入为3307亿元，考虑财政预算年均9%的增长，2013年—2020年本市公共财政预算收入总额为39763亿元，年均4969亿元，轨道交通建设资本金最大比例为年均248亿元。扣除2015年版线路资本金需求，2020年版规划线路年均资本金93亿元，8年合计744亿元。考虑轨道交通建设项目40%资本金比例、单公路9.5亿元工程造价等因素（不考虑融资利息），可以建设城市轨道交通里程为195公里。综上，建议2020年版轨道交通线路总规模控制在新增200公里以内，总里程超过900公里。

二、关于2020年建设时序的建议按照打通断头线、线网加密，强化重点产业功能区支撑的顺序安排中心城区轨道交通线网。建议2020建议规划规模为905公里，新增9个项目175公里，分别为：1、打通断头线：机场线西延2公里、房山线北延4.6公里、8号线三期南延4.2公里。2、中心城加密线：9号线北延16.6公里、3号线35.1公里、12号线29.2公里、17号线49.7公里、R3线18公里。3、服务功能区线：11号线西段15.9公里。利用市郊铁路资源解决远郊区县轨道交通出行需求1、平谷线和S6线两条线路运营里程约为60-70公里，鉴于市郊铁路在工程造价，运行速度、资源共享等方面的优势，建议采用市郊铁路制式。2、目前本市自由权限可以审批100公里以下铁路项目，无需向国家报审，有利于项目尽快实施。3、目前2020版规划资金方案难度已经极大，如增加这两个项目资金平衡难度将进一步加大，将可能影响2020版规划的审批进度。三、关于2020年建设资金的情况资金需求本次建设规划新增里程175公里，建设期2013年-2020年资金总需求1830亿元，其中工程投资1580亿元，贷款利息250亿元，资本金需880亿元，年均110亿元。还本付息期2021-2045年均资金总需求1584亿元，其中还本金948亿元，贷款利息636亿元，资本金年均需63亿元。资金筹措方案分离部分总投资加大引入社会投资力度。2020规划新增线路增加引入社会资本500亿元。实行单独土地储备政策。通过土地储备等方式剥离征地拆迁成本约260亿元。以上相应减少工程投资约760亿元，资金总需求调整为952亿元(含贷款利息为132亿元）。资本金需求460亿元，年均57.5亿元。多渠道筹措资本金适当增加轨道交通专项资金投入，每年资本金增加45亿元，共360亿元。通过股权融资100亿元。社会化融资方案在2020年建设规划通车的线路中大力引进社会资本参与建设，建议通过PPP模式，引入社会化资本500亿元。其中：3号线：总投资372亿元，其中社会化融资150亿元；12号线：总投资308亿元，其中社会化融资100亿元；17号线：总投资400亿元，其中社会化融资200亿元；11号线：总投资165亿元，其中社会化融资50亿元；工作建议

倒排工期，提前启动社会化融资方案前期论证工作。在项目建议书（代可行性研究报告）中增加社会化融资方案，同步审批，同步实施。汇报完毕！谢谢

（二）轨道交通2020建设年限的建议序号线路起讫点线路里程投资技术指标2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1房山线北延郭公庄——夏家胡同4.6255.4

2机场线西延东直门——北新桥2105.0

3M8号线三期南延五福堂——瀛海4.2256.0

412号线四季青——管各庄西29.230810.5

517号线未来科技城——次渠南站49.74008.0

6R3线草桥——牡丹园181267.0

73号线田村——高辛庄35.137210.6

89号线二期国图——西二旗16.61499.0

911号线首钢——六里桥15.916510.4

本次规划新增建成规模合计175.315809.0

2020线网规模合计905

（二）创新轨道交通通融资模式根据以上建设设线路初步测测算，资本金金需求将由目目前的占市级级建设财力的的30%提高到未来50%以上，市政府府投资压力很很大。为此，，在合理安排排项目建设时时序，拓展社社会化投资渠渠道的基础上上，必须进一一步创新轨道道交通投融资资模式，探索索轨道交通沿沿线土地一级级开发、提高高开发利润、、土地供应，，以及地下空空间开发建设设等相关政策策，将开发收收益反补轨道道交通。汇报完毕！谢谢机场线西延项目概况：机机场线西延自自东直门-北新桥，全长长约2km，设1座车站。机场场线东直门站站预留了下穿穿2号线东直门站站的西延伸条条件。计划于2014年开工、2015年开通运营。。机场线西延东直门站M5M8房山线延伸线线北延工程：由由房山线郭公公庄站站后折折返线，沿中中关村科技园园丰台园东区区，至10号线首经贸站站后向北至16号线夏家胡同同，线路全长长约4.6km，均为地下线线，设置车站站4座。计划于2014年开工、2015年开通运营。。3号线由海淀田田村至朝阳区区东坝，连接接了田村、八八里庄、甘家家口、展览路路、金融街、、皇城保护区区、东风、东东坝等城市重重点的居住及及功能区，与与朝阳公园、、东四、工人人体育馆等大大客流集散点点及对外枢纽纽铁路星火站站等相衔接，，实现客流快快速引导和疏疏散作用。线路总长35.1km，全部为地下线线；全线设车站27座，换乘站16座，平均站间间距1.34km。新建田村停车场及东坝车辆段各各1座。鉴于3号线西段的建建设难度，目目前只实施东东段。计划于2015年开工建设、、2019年开通运营。。3号线12号线西起海淀淀四季青，东东至酒仙桥地地区，沿途经经远大路、苏苏州桥、双榆榆树、大钟寺寺、北太平庄庄、马甸、安安贞桥、三元元桥等地区。。可有效提高高北三环沿线线的交通服务务水平。线路路全长29km，设车站20座，全部为地地下线，设停停车场和车辆辆段各1处。计划于2014年开工、2018年开通运营。。12号线17号线为东部地地区另一条贯贯穿南北的骨骨干线路，主主要服务天通通苑、北苑、、CBD、龙潭湖、十十里河、十八八里店、朝阳阳港等地区。。线路北起未未来科技城至至亦庄新城站站前区，线路总长50km，其中高架线线14.1km；设车站21座，其中高架架站4座，地下站16座，地面站1座。新建卸甲村村车辆段及南南部停车场各各1座。计划于2014年开工、2018年开通运营。。17号线11号线11号线西起石景景山区的金顶顶街、首钢地地区，途经鲁鲁谷居住区南南侧，沿吴家家村路向东至至靛厂路折向向南，在六里里桥交通枢纽纽设站后，继继续沿红莲南南路、白纸坊坊、南纬路东东行至永定门门内大街折向向北，穿越天天坛外坛后，，沿体育馆路路东行，东南南向穿越北京京游乐园后，，沿潘家园路路东行至朝阳阳区垡头地区区。在线路西西端点石景山山区铸造村设设停车场一处处，线路东端端点朝阳区双双桥设车辆段段一座。一期工程由石石景山区金顶顶街至六里桥桥，线路总长长15.9km，全线均为地地下线。计划于2016年开工、2020年开通运营。。线路起于9号线国家图书书馆站，沿中关村西大大街向北拐向向学院南路，后转向西土土城路、学院院路、学清路向北敷设，，然后在八达达岭高速西侧绿地内敷设设，后转向小小营西路后在铁路西侧敷敷设过清河站站后一直向北到达西二旗旗站终点站，，接上昌平线。北延工程程线路全长约约16.6km，共设车站10座，其中换乘乘站5座。计划于2016年开工、2020年开通运营。9号线北延2020线网规模1095.5km=2015调整版(703km)+局部优化调整整(37.1km)+9条新建线路(349.3km)2020线网规模971.3km=2015调整版(703km)+局部优化调整整(37.1km)+7条新建线路(225.1km)S6（R5）线R1线2015原版规划实现规模

584.2km

2015版规划调整批复项目2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年规划线路长度规划投资（亿元）2015版规划已批复项目调整

1房山线北延郭公庄——夏家胡同

4.6km252机场线西延东直门——北新桥

2km103M8号线三期南延五福堂——瀛海

4.2km254M7号线东延焦化厂——豆各庄

2.5km205M15号线东延俸伯——南彩

2.8km15

批复项目调整规模合计

16.1km95本次规划新增项目

13号线田村——高辛庄

35.1km402212号线四季青——管各庄西

29.2km308317号线未来科技城——次渠南站

49.7km40049号线北延（昌平线南延）国图——西二旗

16.6km165511号线首钢——六里桥

15.9km1656平谷线东坝——平谷

60.6km175.87R1线门头沟——通州

54.4km4208R3线草桥——牡丹园

18km1269S6（R5)线顺义——大兴

69.8km377

本次规划新增规模合计

349.3km2538.8本轮规划实现规模

1095.5km南苑新宫草桥右安门金融街新街口牡丹园清河龙泽TBD工程南起北京京新航城，北北至昌平区TBD区域（朱辛庄庄站），为线线网中南北向向骨干快线。。主要服务于于南苑、草桥桥、右安门、、金融街、新新街口、牡丹丹园、清河、、龙泽以及TBD区域。R3线工程线路全全长73.2km，设站16座。本次规划为其其初期工程，，牡丹园至新新航城段（58.1km），其中草草桥至新机场场部分与新