2019年度青岛市社会主义学院教育改革发展资金专项支出部门

/r/n2/r/n2019年度青岛市社会主义学院教育改革发展资金专项支出部门绩效评价报告/r/n评价单位：青岛市社会主义学院/r/n2020年8月/r/nPAGE/r/n14/r/n2019年度青岛市社会主义学院教育改革发展资金专项支出部门绩效评价报告/r/n一、基本情况/r/n（一）项目概况/r/n根据《关于开展第五届教育改革成果评选活动的通知》（青教改字〔/r/n2018〕1号）/r/n要求，学院认真总结在技术技能人才素养教育方面经验，提报/r/n《技术技能人才核心职业素养培养体系建设》/r/n项目参评，最终获得青岛市第五届教育改革成果中的教育改革创新奖。学校获以/r/n“/r/n教育体制改革专项补助经费/r/n”/r/n名义拨付的经费1/r/n0/r/n万元，用于教育改革成果的总结、提升、宣传、推广、延伸、拓展等。/r/n（二）预算执行情况/r/n2019年度青岛市社会主义学院教育改革发展资金预算安排230万元，实际执行229.82万元，预算执行率99.92%。/r/n（三）项目绩效目标/r/n从全国来讲，时隔九年后召开了第三次全国社会主义学院工作会议；从全省来讲，首先是省委下发了《关于贯彻<社会主义学院工作条例>的实施意见》，随后召开全省社会主义学院工作会议。在这一年里，青岛市社院紧紧围绕深入贯彻落实《条例》这个主线，主动作为、奋勇争先，取得显著成绩。/r/n1./r/n明确办学指导思想。市社院党组带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神为主题召开理论学习中心组扩大会13次，带动全体党员增强/r/n“/r/n四个意识/r/n”/r/n、践行/r/n“/r/n两个维护/r/n”/r/n2./r/n/r/n深化教学改革，教培能力显著提升/r/n。/r/n突出政治培训，强化政治共识，着力完善教学布局，着力打造沉浸式实践教学升级版，教培能力水平显著提升。/r/n3./r/n充分发挥统战智库专家团队优势/r/n，积极引导对焦市委市政府中心工作，有效推动对重大理论和现实问题的战略性前瞻性研究。/r/n二、绩效评价工作开展情况/r/n（一）绩效评价目的、对象和范围/r/n本次绩效评价的目的主要是对2019年青岛市社会主义学院的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推进技术技能人才核心职业素养培养体系建设的目标。/r/n评价对象和范围为青岛市社会主义学院的教育改革发展资金共计230万元。/r/n（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法/r/n1.绩效评价原则/r/n按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。/r/n2.评价指标体系/r/n根据《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）要求，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件1。/r/n3.评价方法/r/n采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。/r/n（三）绩效评价工作过程/r/n1./r/n评价准备阶段。/r/n成立项目绩效评价小组，/r/n结合项目相关资料，有针对性的制定绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。/r/n2.评价实施阶段。对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。/r/n3.出具报告阶段。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。/r/n三、综合评价情况及评价结论/r/n2019年度教育改革发展资金从立项到实施符合《关于开展第五届教育改革成果评选活动的通知》（青教改字〔2018〕1号）等相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分93.98分，评价等级为/r/n“/r/n优/r/n”/r/n。/r/n四、绩效评价指标分析/r/n（一）项目决策情况/r/n项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分20分，得分19分。2019年度教育改革发展资金严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。指标明确性方面尚需完善。/r/n（二）项目过程情况/r/n项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分20分，得分18.98分。/r/n项目/r/n的资金到位率100%，预算执行率99.98%。项目的实施过程/r/n均符合相关要求，资料齐全/r/n、/r/n内容完整。/r/n预算执行、制度执行方面还需进一步完善。/r/n（三）项目产出情况/r/n项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分25分，得分25分。/r/n项目基本都按照预定目标完成/r/n。/r/n（四）项目效益情况/r/n项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分35分，得分31分。项目/r/n绩效主要为社会效益，/r/n项目的实施使青岛市社会主义学院的科研影响力、主阵地积极作用得以继续发展，为学院教学质量提升和教学品牌打造提供了支持。但科研影响力方面尚需进一步提高。/r/n五、项目主要绩效/r/n（一）/r/n重点研究制定了/r/n《关于进一步落实/r/n“/r/n三重一大/r/n”/r/n决策制度的实施意见》《关于推动/r/n“/r/n述理论、述政策、述典型/r/n”/r/n与各项工作深度融合实施办法》/r/n等系列规章制度，有效提高了工作科学化规范化精细化水平/r/n。/r/n（二）/r/n成功举办了中央统战部第3期社会组织代表人士理论研究班，受到中央统战部六局和全体学员的好评，极大提升了市社院办学影响力/r/n。/r/n（三）/r/n强化教学配套建设。为满足多样化教学需求，投入近26万元，利用暑假期间对3个教室音控设备进行升级改造，进一步改善了教学视听效果/r/n。/r/n一年来，全市社院贯彻市委和各区市党委部署，认真履职尽责，取得了较好成绩。一是适应大统战工作格局，教育培训范围持续扩大。如市南区社院积极与异地社院开展教学合作，有效拓宽办学渠道。市北区社院争取支持，健全联合调训机制，强化了工作协调力度。即墨区社院全年举办13期班次，树立了/r/n“/r/n凝聚共识/r/n·/r/n笃信好学/r/n”/r/n教育培训品牌。胶州市社院注重培训全覆盖，全年培训1100余人次。二是注重工作规划，教育培训规范性进一步增强。如李沧区、西海岸新区社院编制了《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》，并将全区党外代表人士培训班列为区干部教育培训主体班次。三是创新教学方式，教育培训实效性显著提升。市北区积极搭建线上教育平台，推动线上线下融合互补。西海岸新区社院主动/r/n“/r/n走出去/r/n”/r/n，实地考察、调查研究，提高党外代表人士综合素质。城阳区社院/r/n与组织部、统战部一起筹划建设了/r/n青岛国际农业生命智慧谷/r/n等10个现场教学基地/r/n，丰富了现场教学内涵形式/r/n。/r/n莱西市委常委、统战部长专程赴社院授课，有效发挥了共识教育引领作用。/r/n相关建议/r/n进一步加强专项支出绩效目标管理，充分发挥财政资金最大效用。/r/n明确绩效目标明确性，/r/n提高绩效指标设置的科学性、合理性；制定规划项目完整绩效指标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系/r/n；/r/n提高财政资金预算执行率；相关工作还需持续推进，采取措施加强科研影响力，提高财政资金使用效益。/r/n青岛市社会主义学院/r/n2020年8月/r/n附件/r/n2019年度青岛市社会主义学院教育改革发展资金专项支出指标体系/r/n一级

指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n四级指标/r/n权重/r/n指标解释/r/n标杆值/r/n评分标准/r/n得分/r/n得分率/r/n决策

（20分）/r/n项目立项（6分）/r/n立项依据

充分性/r/n立项依据

充分性/r/n3/r/n项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。/r/n充分/r/n①/r/n项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

/r/n②/r/n项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

/r/n③/r/n项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

/r/n④/r/n项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

/r/n⑤/r/n项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。/r/n3/r/n100.00%/r/n立项程序

规范性/r/n立项程序

规范性/r/n3/r/n项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。/r/n规范/r/n①/r/n项目按照规定的程序申请设立；

/r/n②/r/n所提交的文件、材料符合相关要求；

/r/n③/r/n事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

若/r/n①②③/r/n齐全得权重100%；如不符合/r/n①/r/n得0分；缺/r/n②/r/n扣权重1/3；缺/r/n③/r/n扣权重1/3。/r/n3/r/n100.00%/r/n绩效目标（6分）/r/n绩效目标

合理性/r/n绩效目标

合理性/r/n3/r/n项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。/r/n合理/r/n①/r/n项目有绩效目标；

/r/n②/r/n项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

/r/n③/r/n项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

/r/n④/r/n绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。/r/n3/r/n100.00%/r/n绩效指标

明确性/r/n绩效指标

明确性/r/n3/r/n依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。/r/n明确/r/n①/r/n将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

/r/n②/r/n指标值清晰、可衡量；

/r/n③/r/n指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。/r/n2/r/n66.67%/r/n资金投入（8分）/r/n预算编制

科学性/r/n预算编制

科学性/r/n4/r/n项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。/r/n科学/r/n①/r/n预算编制经过科学论证；

/r/n②/r/n预算内容与项目内容匹配；

/r/n③/r/n预算额度测算依据充分，按照标准编制；

/r/n④/r/n预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。/r/n4/r/n100.00%/r/n资金分配

合理性/r/n资金分配

合理性/r/n4/r/n考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。/r/n合理/r/n①/r/n项目资金分配有测算依据得1/2权重分；

/r/n②/r/n根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。/r/n4/r/n100.00%/r/n过程

（20分）/r/n资金管理（8分）/r/n资金到位率/r/n资金到位率/r/n2/r/n实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。/r/n100%/r/n资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。/r/n2/r/n100.00%/r/n预算执行率/r/n预算执行率/r/n2/r/n项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）/r/n×/r/n100%。/r/n100%/r/n预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣1%权重分，扣完为止。/r/n1.98/r/n99.00%/r/n资金使用

合规性/r/n资金使用

合规性/r/n4/r/n项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。/r/n合规/r/n①/r/n符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

/r/n②/r/n资金的拨付有完整的审批程序和手续；

/r/n③/r/n符合项目预算批复或合同规定的用途；

/r/n④/r/n不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4项全部符合视为使用合规，得满分；存在/r/n①/r/n或/r/n③/r/n或/r/n④/r/n不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在/r/n①③④/r/n同时符合，/r/n②/r/n不符合时，本项指标得75%权重分；/r/n4/r/n100.00%/r/n组织实施（12分）/r/n

/r/n管理制度

健全性/r/n管理制度

健全性/r/n6/r/n项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。/r/n健全/r/n①/r/n制定或具有相应的财务管理制度；

/r/n②/r/n制定或具有相应的业务管理制度；

/r/n③/r/n财务管理制度合法、合规、完整；

/r/n④/r/n业务管理制度合法、合规、完整。

4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。/r/n6/r/n100.00%/r/n制度执行

有效性/r/n制度执行

有效性/r/n6/r/n项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。/r/n有效/r/n①/r/n遵守相关法律法规和相关管理规定；

/r/n②/r/n项目调整及支出调整手续完备；

/r/n③/r/n项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

/r/n④/r/n项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。/r/n5/r/n83.33%/r/n产出

(25分)/r/n产出数量（10分）/r/n实际完成率/r/n召开理论学习中心组扩大会次数/r/n1.25/r/n项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）/r/n×/r/n100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。/r/n100%/r/n实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。/r/n1.25/r/n100.00%/r/n统战部筹划建设现场教学基地数量/r/n1.25/r/n100%/r/n实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。/r/n1.25/r/n100.00%/r/n撰写论文参与学术研讨活动数量/r/n1.25/r/n100%/r/n实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。/r/n1.25/r/n100.00%/r/n培训学员数量/r/n1.25/r/n100%/r/n实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。/r/n1.25/r/n100.00%/r/n产出质量（5分）/r/n质量达标率/r/n统战部筹划建设现场教学基地完成率/r/n5/r/n项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/r/n×/r/n100%。/r/n100%/r/n质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。/r/n5/r/n100.00%/r/n培训学员完成率/r/n5/r/n100%/r/n质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。/r/n5/r/n100.00%/r/n产出时效

（5分）/r/n完成及时率/r/n统战部筹划建设现场教学基地及时性/r/n5/r/n各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/