内审员培训教材

ISO14001内审员培训课程内容：1、GB/T24001-2004标准中环境管理体系的要求及使用指南

2、内审审核及内审检查表的编写一、环境管理体系的要求1、范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、环境管理体系要求（略）一、环境管理体系的要求4.14、1总要求

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件

组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件一、环境管理体系的要求4.14、1总要求评审包括以下四个方面：

识别环境因素

确定适用的法律法规和组织应遵守的其他环境要求

审查所有现行环境管理实践和程序及有关规定（包括与采购和合同有关的活动）

对以往出现的环境事故和紧急情况进项调查、分析评价一、环境管理体系的要求4.24、2环境方针

在界定的环境管理体系范围内应确保环境方针满足以下要求：

适宜性：适合于组织活动、产品、服务的性质、规模和环境影响

三个承诺：a、持续改进b、污染预防c、守法承诺

一个框架：为建立和评审华宁目标、指标提供框架

形成文件

实施与保持

传达到全体员工，并为全体员工理解

为公众多获得

环境方针应清晰、明确、便于理解

对以确定方针应定期进行评审和修订，以反映不断变化的条件和信息

一、环境管理体系的要求4.34、3

策划4、3、1环境因素（重要环境因素）

识别环境因素注意以下几点：

针对活动、产品或服务

在产品寿命周期范围识别环境因素（主要阶段：原料选取—产品只奥—商品流通—消费使用—报废处理）

关注投入和产出，无论是预期产品还是非预期产品

三种时态：过去、现在、将来

三种状态：正常、异常、紧急

针对八个方面考虑：a、大气污染b、土壤污染c、水体污染d、生态破坏e、自然资源和能源消耗f、能量释放（如热、辐射、震动等）g、废弃物或副产品的排放h、物理属性一、环境管理体系的要求4.34、3、1环境因素（重要环境因素）

环境因素的识别方法：

不必按每一种产品，各部件或原料分别进行识别，可以按活动、产品或服务的类型，归类识别环境因素。并可以按照过程进行排查。

a、设计开发

b、采购过程：选择环保的原材料

c、制造过程：使用清洁的工艺方法

d、包装和运输

e、承包方、分包方和供方的环境绩效和做法

f、原材料和自然资源的获取和分配

g、废物管理

h、产品的分销、使用和报废

i、野生环境和生物多样性

一、环境管理体系的要求4.34、3、1环境因素（重要环境因素）环境因素的评定（LCA分析法）：A、发生频率：B、与法规、自然标准值对比：

一、环境管理体系的要求4.3C、环境影响范围：

D、环境影响的可恢复性和持续性：

E、公众和媒体的关注程度：

评价得分：总评分频率B、C、D、E最高得分

Y=A×M

优先项评价：一、环境管理体系的要求4.34、3、2法律法规与其他要求

国际通用的国际法

我国

a、法律：全国人大及常务委员会制定并颁发

b、法规：国务院及各省市人民代表大会及常务委员会制定并发布

c、规章：国家环保局、国务院所属部门，个地方政府制定并发布

d、其他要求：包括组织与政府机构签订的协议，各种行业规范，各种管理制度，行业协会要求，相关方要求及本组织规定的有关要求等一、环境管理体系的要求4.34、3、3目标、指标和方案方针、目标、指标的联系与区别：

4、3、3目标、指标和方案

环境管理方案的主要内容：

针对目标和指标

按职能和层次细化的职责分配

完成期限和时间进度表

可选的技术方案和环境治理技术安排

实施的步骤和方法

资源配置情况

监督评审和竣工验收的要求

一、环境管理体系的要求4.34、3、3目标、指标和方案一、环境管理体系的要求4.3例：XX电冰箱厂环境管理方案一、环境管理体系的要求4.44、4实施与运行4、4、1资源、作用、职责和权限4、4、2能力、培训和意识

◆要保存人员能力及培训的记录4、4、3信息交流

内部交流

外部交流

a、相关方：如周围的机关、学校、居民、非政府组织、顾客、合同方、供方、投资方、安全服务机构、执法者等

b、相关方层面：社会层面、邻居层面

一、环境管理体系的要求4.44、4、4文件环境管理体系文件应包括：

环境方针、目标和指标

重要环境因素信息

过程信息

程序

组织机构图

环境管理体系覆盖范围的描述

环境管理体系主要要素及相互作用的描述

内、外部标准

现场应急计划

记录

相关文件的查询渠道

本标准要求的文件

组织通过策划规定的所需文件一、环境管理体系的要求4.44、4、5文件控制文件的现行修订状态标识：

环境管理手册和程序文件：以版本和修订次数予以标识。例：A/1、A/2等

管理型文件、技术性文件：以更改记录

、更改标记、更改人签字、更改实施日期等标识

外来文件：如国家的法律法规、国家标准、作业标准等，已发布年号和版本号标识

一、环境管理体系的要求4.44、4、6运行控制

是环境管理体系的运作过程，是对组织的活动、产品或服务各过程中，凡是影响环境行为的所有活动都应处于受控状态。一、环境管理体系的要求4.44、4、7应急准备和响应

应急准备和响应的编制内容：

（包含17个方面）略

一、环境管理体系的要求4.54、5检查4、5、1监测和测量

监测的主要内容：

组织的环境绩效，如：

a、重要环境因素的控制情况

b、资源利用和节能效果

c、污染预防及其效果等

运行控制，如：

a、执行程序的情况

b、运行结果是否偏离目标、指标等

环境管理方案实施情况及效果

已定目标、指标事先的程度

执法情况的检查

持续改进的跟踪

满足方针的承诺

检查的重点4、5、2合规性评价（略）4、5、3不符合，纠正措施与预防措施

记录实施的结果，对有效的措施应纳入文件，并确保文件更改到位。一、环境管理体系的要求4.54、5、4记录控制ISO14001标准涉及的记录包括（1）：

环境因素和重要环境因素清单

有关法律与其他环境要求的清单

培训记录

重要环境因素控制的记录

信息交流的记录

检查、维护和校准记录

有关相关方的信息和外部进行信息交流的决定偶发事故报告

一、环境管理体系的要求4.54、5、4记录控制

ISO14001标准涉及的记录包括（2）：

应急准备和演练记录

投诉记录和处理的结果

审核的记录

管理评审记录

环境会议记录

环境发现的信息

对法律法规符合性评价的记录

有关供方和承包方的记录一、环境管理体系的要求4.5一、环境管理体系的要求4.54、5、5内部审核

内部审核的目的：

评定环境管理体系是否符合组织对环境管理工作的预定安排

是否符合GB/T24001-2004标准的要求

已建立环境管理体系是否得到恰当实施和保持

向管理者报告体系运行的结果

一、环境管理体系的要求4.64、6管理评审

管理评审的输入信息应包括：

内审和合规性评价的结果

来自外部相关方的交流信息，包括抱怨

组织的环境绩效

目标和指标的实现程度

纠正和预防措施的状况

以前管理评审的跟踪

客观环境的变化，包括环境因素及法律法规和其他要求的变化