2019年度四川省遂宁市

年度四川省遂宁市船山区卫生健康局部门决算

目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释第四部分附件附件1附件2第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生健康方面的决策部署，负责制定、发布卫生健康发展的地方规范性文件和代政府起草卫生健康发展的地方规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生健康标准与技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作。2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3.指导规范卫生健康行政执法工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。对全区药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。8.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。11.组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。14.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。15.承担区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府地方病防治领导小组、区无偿献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区干部保健委员会的日常具体工作。16.承担区政府公布的有关行政审批事项。17.承办区政府交办的其他事项。（二）2019年重点工作完成情况。1.加快推动体系规划建设，健康船山迈向新征程。一是党委政府对卫生健康事业关注高度力度空前。今年3月28日，区委、区政府高规格召开了全区卫生与健康大会暨2018年卫生健康工作大会，区委书记曹斌同志对会议作出重要批示，区长韩麟同志出席并作了重要讲话。会议绘就了健康船山建设的美好蓝图，提出了一系列涵盖普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业的重点任务，健康船山建设路径更加清晰，目标更加明确。同时，展示出船山卫计人奋发有为的精神状态,凝聚了行业内外发展合力。二是贯彻落实《“健康遂宁”2035规划》。牵头拟定“健康船山”实施意见，进一步细化任务和举措，引领船山卫计事业科学发展。三是奋力推动健康促进示范区创建工作。制定了《船山区健康促进试点区建设工作方案》，建立起以政府各职能部门、乡镇（街道）、学校、机关、企业参与的健康促进工作网络，加强对健康促进示范点创建工作的培训。充分发挥健康教育专业机构作用，建立并完善以区疾控中心为核心，覆盖全区所有医院、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构、村卫生室的健康教育专业网络，形成了纵向到底，横向以边的健教网络。全年共设置宣传专栏227个，举办健康知识讲座162期。四是积极组织开展全民健康生活方式行动。举办全国第三届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛，组建了24支近600余人的参赛队伍。通过发放活动纪念品、健康知识宣传手册和“免费已婚妇女健康体检卡”和“待孕夫妇健康体检卡”大力宣传和开展全民健康生活方式行动。2.坚持以改革创新为动力，体制改革取得新进展。一是进一步巩固全区试点医院市三人民医院法人治理结构改革成果，修订和调整医院管理制度文件31个，推进医院管理法制化、规范化、制度化。二是医联体建设快速推进。市三医院今年成功加入四川省耳鼻咽喉头颈外科专科联盟医院；同桂花、龙凤、仁里、唐家、西宁和新桥等6家卫生院正式组建医疗联合体并授牌营运；同安居区白马镇中心卫生院签订了《医疗技术合作协议书》并建立外科联盟。三是全面实施分级诊疗工作。各乡镇、中心卫生院累计上转到区县级以上医疗机构病人2892例，接收各村卫生室病人1176例；市三名医院、区妇幼保健院累计上转病人785例，双向转诊较往年同期大幅度增长。四是全面实施药品零加成政策，累计让利群众456万元。五是严格执行药品集中上网采购政策，累计采购积分平均为117分，严格落实“两票制”。六是不断加强学科建设。全年通过认定成熟管理新技术7例，新项目2例，获船山区2017年度全员创新工作奖三等奖论文1篇。七是加大卫生信息化建设。全区10家乡级卫生院和3家民营医院全部接入“医疗三监管”信息平台，利用华西远程会诊平台开展远程教学和远程会诊，区级医院均实现网上预约挂号、线上支付、检查检验结果查询、信息推送等便民网络服务。3.坚持预防为主关口前移，疾病防控摘取新成果。一是大力实施区疾控中心实验室升级改造项目，投入资金552.77万元，新增设备100余台件，升级改造实验室2700平方米。二是创建数字化预防接种门诊2处，2A级预防接种门诊实现基层全覆盖，全区儿童预防接种基础一类疫苗接种率均在97%以上。三是科学稳妥、平稳有序地应对H7N9禽流感疫情，组织开展全区人感染H7N9禽流感疫情处置卫生应急演练1场次，开展职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测采样工作，采集血清标本20人份、外环境标本16份，全区无人感染H7N9禽流感病例发生。四是狠抓艾滋病等重点传染病综合防控，保持低流行态势。将艾滋病综合防控工作纳入政府目标考核。按照户籍人口人均不低于1元的标准落实艾滋病防治经费218万元。通过“3+2”工作措施艾滋病防治知识健康教育覆盖率达100%，知晓率达91.6%。全面开展艾滋病检测点规范化建设工作，共建成3个艾滋病初筛实验室、10个乡镇检测点，实现全区全覆盖。加强艾滋病病毒感染者（病人）随访管理工作，健全医防结合双向转介机制，通过加强抗病毒治疗，提高了患者的生命生活质量。全年全区治疗覆盖率81.95%，成功率94.43%。五是不断强化传染病疫情及各类舆情监测。全年开展突发公共卫生事件风险评估10期，舆情监测10期，传染病及突发公共卫生事件监测月报10期，排查预警信息237起，有效控制了传染病暴发流行。全区传染病报告3350例，无甲类传染病报告。六是强化实训实战，提升卫生应急处突能力。重新修订《船山区卫生健康系统防汛减灾应急预案》。4月组织全区19家医院、共计69名医护人员开展了2018年船山区卫生应急抢救技能大赛。11月组织开展了全区卫计系统人感染H7N9禽流感疫情处置卫生应急演练。积极协助相关部门成功处置遂宁市应用高级技术学校食物中毒、唐家乡儿童溺水和复桥多车相撞等突发公共事件。圆满完成防汛减灾和圣莲岛洪灾地区清淤消毒等卫生应急任务。4.提档升级医疗服务能力，群众就医体验新改善。一是积极推进河沙、老池等基层卫生院医院等级创建工作。二是医疗质量安全提档升级，新增中医专业区级医疗质控中心1个，全区区级医疗质量控制中心累计达到15个。全年有效妥善处置医疗纠纷30起、信访事项3起，无重大医疗纠纷及事故的发生。三是医疗控费工作纵深推进，严格医疗控费目标管理，强化重点药品管控力度，药占比较去年同期下降到29.8%。四是大力推进“改善医疗服务行动计划”活动，落实18项医疗核心制度，实行病种规范化治疗。全区临床路径入径病例1743例，占入院总人数12.5%，较上年同比增加641例，增长58.2%。五是全面完成医疗机构、医师、护士电子化注册工作。六是加强全科医师培训及住院医师规培工作，集中理论授课26次，全年共4名住院医师参加规范化培训。七是落实城乡对口支援工作，启动第二批“医疗专家支医”工程，共派出42名业务骨干进行城乡对口支援，总计临床指导治疗病人210余人次，带教医生12名，参加下乡巡诊、义诊1万人余次，培训基层卫生人员2300余人次。八是扎实开展中医药服务能力提升“十百千”工程项目，仁里、永兴卫生院已完成项目申报，正按项目标准推进建设。九是强化行风建设，认真抓好医药购销领域商业贿赂治理工作，加强法律法规及“四合理”培训，落实区委办、区府办《关于落实全市整治“群众最不满意的10件事”任务分工》，制定了《2018整治“群众最不满意的10件事”工作方案》，明确任务分工，并召了全区开动员大会。全年受理各类12345民生热线308件，限时办结率99.38%、回复回访率100%、群众满意率99.08%。5.加速计生管理转型升级，生育服务获得新加强。一是进一步突出做好落实一孩、二孩生育登记和再生育审批制度，加强对计划生育国策、服务项目的宣传，加强对特殊家庭、独生子女家庭等计划生育家庭扶助发展。全年共发放计生奖励扶助资金355万元、特别扶助资金425万元。二是注重服务项目整合，将生育登记与孕前优生、孕期保健、避孕节育指导服务、基本公卫项目相结合，实现卫生健康信息资源共享、服务资源融合。三是多举措助推流动人口服务管理提质增效，引导流动人口快速融入城市，全力推进了流动人口卫生健康均等服务。充分发挥流动计生协、流动党支部作用，积极探索区域协作工作新方式，做好留守儿童的健康体检、疾病防治、健康教育等关爱工作。四是促进计划生育工作由行政管理型向优质服务型转变，由“要我服务”向“我要服务”转变，确保广大人民群众有更多的获得感，提高群众的满意度。全年全区共办理生育登记5536对，其中一孩3139对，二孩2397对；符合政策生育率99.35%，出生人口性别比控制在107以下，人口总量控制在规划目标之内。依法依规征收社会抚养费达10.48万元，群众生育秩序得到有效规范。6.恒力抓实抓好民生工程，卫计民生释放新实惠。一是持续优质开展健康扶贫服务工作。组织制定三个区级健康扶贫专项文件，全区建档立卡贫困人员在区域内健康扶贫定点医疗机构住院治疗和28种慢病门诊维持治疗其个人自付医疗费用控制在10%以内。免费开展健康体检服务11120人次，在家贫困人员覆盖率达90%。家庭医生签约6592户，完成率98.3%。建立健康档案17478人分，完成率99.9%。完成9个贫困村标准化村卫生室建设，配备一名合格村医，每个贫困村都有一位医疗专家支医。筹措区卫生扶贫救助基金528万元，救助1508人，救助总金额454.97万元，基金使用率86.2%。二是积极落实贫困患者白内障复明手术民生工程，全面完成对100名贫困患者实施光明扶贫手术。三是加强婚前、孕前健康检查，全年开展婚检2162.5对，婚检率77%；开展孕前优生健康检查2096对，目标人群覆盖率60%。四是加快卫生项目建设。高标准、高质量推动市三人民医院物流港院区综合项目建设，已完成投资7000万元，预计全年完成1亿元。新建成26个标准化村卫生室、3个联村卫生室，全区标准化村卫生室覆盖率达96%。老池、桂花卫生院分布投入200万元和50万元，对医院进行升级改造。由卫生、民政和桂花镇共同修建，总投资815.75万元、建筑面积1805.39平方米、设置床位64张的桂花镇金井村医养中心建设项目已全面完成，待授牌后即可开诊运行。五是全面提升妇幼保健质量和管理水平，妇女儿童健康得到有效保障。建立和完善了以保健院为龙头，以乡镇卫生院和社区服务中心为基础的妇幼保健服务网络。全年孕期检测率98.27%，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生婴儿免疫球蛋白注射率100%，贫困孕产妇补助23人，补助金额97365.21元。六是强化国家基本公共卫生服务项目考核管理，制定项目实施方案，全面落实培训和督导工作，紧紧围绕船山区促进基本公共卫生服务均等化工作，对辖区社区卫生服务机构和乡镇卫生院开展督导检查，及时分析相关问题现状，并制定整改落实措施，扎实推进全区国家基本公共卫生服务各项工作。全年全区累计建立健康档案375383份，电子档案建档率93%；开展健康教育宣教活动149次，发放资料81562余份；65岁以上老年人首诊测血压率100%；高血压、2型糖尿病及严重精神障碍患者规范管理率分别为63.38%、70.74%、49%。7.统筹兼顾其他重点工作，卫计服务再上新台阶。一是全面建立全区卫生健康综合监督执法体系，整合11个乡镇（含国开区1个）和17个街道办事处（含两园区）卫计办，设立独立卫生健康办公室25个、综合办事机构2个、其他形式1个。建立监督执法“双随机一公开”制度，深入开展综合监督提升年活动，全年共检查医疗机构270家，对9家存在的违法行为的单位进行了立案查处，罚款3.1万元；开展打击非法行医专项行动，驱离游医8家，重点打击桂花3家牙科非法行医行为；对卫生行政处罚案卷质量情况开展稽查，共立案25件，其中简易程序15件，结案15件；一般程序立案处罚10件，结案10件，共计罚款3.8万元。所有案件未发现违反《行政处罚法》等法律法规的规定。二是持续开展卫生细胞创建，建成省级卫生乡镇1个、省级卫生（无烟）单位2个、省级卫生村10个。三是圆满完成各类重要活动及重大会议医疗救护保障工作。全年组织医疗、疾控、卫监专业人员完成涪江文化艺术节、市第三届乡村旅游节暨船山区首届春茶采摘节、高中考、人代政协会等各项大型活动及会议医疗卫生保障任务14次。四是积极开展首届“中国医师节”系列活动和隆重举办市三医院60周年庆祝大会暨文艺晚会，进一步激发全区医务工作者工作热情，营造尊医重医的良好社会氛围。五是抓好安保维稳、信访和安全生产工作，依托扫黑除恶专项斗争，全面梳理排查矛盾隐患，部分疑难积案得到化解；深入开展安全生产大检查和“回头看”等活动，共梳理安全隐患30条，排查安全隐患4处，整改4处，开展督导26次，有效遏制了系统安全事故发生，全年全系统未发生1件安全生产责任事故。六是强化环保工作措施，进一步加强医疗机构规范处理医疗废物、公共场所和饮用水卫生监督管理、放射诊疗设施设备管理等涉环卫生监管工作，实行24小时环保值班制度。全年对辖区内3个二级医院、10个乡镇卫生院、6家民营医院、1家疾控中心、308家村卫生室和81家个体诊所的医疗废物规范化处置情况进行了全面的检查和指导；对管辖区内12家生活饮用水供水单位进行监督监测，抽检水样68份；抽查放射诊疗单位10家，确保顺利通过中央环保督察“回头看”。七是致力开展援藏援彝工作。全年共选派15名优秀干部到阿坝州理县和凉山州美姑县、越西县等地开展民族支医工作，着力提升藏区彝区医疗卫生健康管理与服务水平，保质保量完成对口支援任务。八是扎实开展党建和党风廉政建设。全区卫计系统全面落实从严治党各项要求，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，把党建责任制向基层组织延伸，充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。切实加强党风廉政建设和党内监督责任，梳理卫计行政权力事项、风险点和重点公开事项，强化监督执纪问责有效震慑，加强卫生健康系统的作风建设。全年在区卫计系统立案办理涉及违法乱纪案件5件，政纪警告3人，开除党籍及开除公职1人，免于处理1人。二、机构设置船山区卫健局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。纳入船山区卫健局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：船山区卫健局机关船山区疾控中心遂宁市第三人民医院船山区妇幼保健院船山区卫生培训中心船山区卫生监督大队船山区永兴镇中心卫生院船山区龙凤镇中心卫生院船山区仁里镇中心卫生院船山区桂花镇中心卫生院船山区老池镇卫生院船山区唐家乡卫生院船山区河沙镇卫生院船山区龙凤镇复桥卫生院

第二部分2019年度部门决算情况说明收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计45907.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加34650.7万元，增长75.48%。主要变动原因是2019年事业收入和支出大幅增加，其他收入和支出大幅增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）收入决算情况说明2019年本年收入合计44006.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9263.83万元，占20.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33048.5万元，占71.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1694.4万元，占3.69%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）支出决算情况说明2019年本年支出合计40033.79万元，其中：基本支出34524.17万元，占75.2%；项目支出5509.62万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计10169.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3281.64万元，增长32.27%。主要变动原因是2019年卫生健康、农林水、住房保障收入和支出均较2018年有所增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出7856.80万元，占本年支出合计的17.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3236.76万元，增长41.20%。主要变动原因是2019年年初一般公共预算财政拨款的预算金额增多。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出7856.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出4.64万元，占0.06%；社会保障和就业（208）支出220.70万元，占2.81%；卫生健康（210）支出7077万元，占90.07%；农林水（213）支出393.71万元，占90.07%；住房保障（221）支出160.76万元，占2.05%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为7856.8万元，完成预算77.26%。其中：1.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为151.29万元，完成预算94.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化所致。3.社会保障和就业支出（类）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为31.39万元，完成预算100%。4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为38.02万元，完成预算100%。5.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为419.54万元，完成预算75.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化所致。6.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为17.51万元，完成预算100%。7.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为353.36万元，完成预算100%。8.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：支出决算为385.27万元，完成预算100%。9.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算为10.55万元，完成预算100%。10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：支出决算为10.55万元，完成预算100%。11.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为756.51万元，完成预算100%。12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：支出决算为756.51万元，完成预算100%。13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构(02):支出决算为11.80万元，完成预算100%。14.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构(03):支出决算为269.82万元，完成预算100%。15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为1774.07万元，完成预算100%。16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为265.56万元，完成预算100%。17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为96.75万元，完成预算100%。18.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%。19.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:支出决算为410.49万元，完成预算100%。20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为294.05万元，完成预算100%。21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为4.45万元，完成预算100%。22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为44.86万元，完成预算100%。23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助03):支出决算为21.67万元，完成预算100%。25.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。26.农林水支出（213）扶贫（05）其它扶贫支出（99）：支出决算为392.82万元，完成预算100%。27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为160.76万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出3442.37万元，其中：人员经费3237.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费205.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，完成预算62.30%，决算数小于预算数的主要原因是为了节省开支，2019年以来公务用车运行维护费和公务接待费较2018年有所减少，同时为了加强三公经费管理，加强节约，资金正常结余结转。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元，占53.65%；公务接待费支出决算6.42万元，占46.35%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,完成预算49.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.43万元，99.99%。主要原因是2019年较2018年下基层检查、下乡扶贫等业务工作有所增加。其中：2019年未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费支出7.43万元。主要用于日常下基层检查相关项目工作开展情况、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出6.42万元，完成预算87.82%。公务接待费支出决算比2018年增加6.42万元，增长100%。主要原因是2019年卫健系统各部门接待上级领导、专家前来指导、督导的公务接待工作较2018年有所增加，其中：国内公务接待支出6.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，1426人次（不包括陪同人员），共计支出6.42万元，具体内容包括：上级部门检查指导调研和相关部门考察接待等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年，船山区卫健局机关运行经费支出55.79万元，比2018年减少122.9万元，下降68.78%。主要原因是为节约财政开支，2019年本单位严格控制机关运行经费的使用，开支较2018年大幅减少。（二）政府采购支出情况2019年，船山区卫健局政府采购支出总额386.07万元，其中：政府采购货物支出154.08万元、政府采购工程支出42.63万元、政府采购服务支出189.36万元。主要用于医疗设备购置、办公用具购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，船山区卫健局共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车24辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于领导干部因公需要使用时用车。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，遂宁市船山区卫生健康局在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务和基层医疗机构实施基本药物制度补助项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算编制科学合理，准确性高，上报及时；整体绩效目标完整合理，重点项目绩效目标明细、量化；资金分配程序合规，下达及时，部门预算执行率100%；严格实施节能降耗措施，“三公”经费控制严格；依法征收非税收入，非说收入上缴及时；资产管理安全完整；预决算信息公开内容完整、准确、及时；积极开展绩效目标评价；内控制度健全；依法接受财政监督，及时全面整改存在的问题。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目编制符合党和国家重大方针政策，预算编制和批复程序合法合规，资金到位及时，资金管理合法合规，会计核算及时规范，资金管理制度基本健全，项目完成情况好、职能高，项目效益显著，群众满意度较高。1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务经费”“计划生育奖励扶助”“计划生育特别扶助”“基层医疗卫生服务基本药物制度补助”“独生子女父母奖励”等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）基本公共卫生服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1951.18万元，执行数为1951.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了基本公共卫生服务均等化。发现的主要问题：部分项目单位核算不规范、下沉到村卫生室经费比例未达到国家相关要求。下一步改进措施：加强项目资金管理、严格执行项目资金管理办法、规范财务核算。（2）计划生育家庭奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数623.96万元，执行数为623.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障计划生育奖励扶助和特别扶助基本生活待遇，发现的主要问题：计划生育家庭奖励中个别对象流动性强，对象不精准。下一步改进措施：严格执行国家相关政策精准识别扶持对象。项目绩效目标完成情况表

(2019年度)项目名称基本公共卫生服务经费预算单位遂宁市船山区卫生健康局预算执行情况(万元)预算数:1951.18执行数:1951.18其中-财政拨款:1951.18其中-财政拨款:1951.18其它资金:0万元其它资金:0万元年度目标完成情况预期目标实际完成目标服务人口348164人，基本公共卫生服务均等化，为人民群众提高健康保障服务人口348164人，基本公共卫生服务均等化，提高了人民群众提高健康保障，全面完成绩效目标绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标服务人口348164人完成辖区内常服务人口348164人基本公共卫生服务项目已经完成辖区内服务人口348164人基本公共卫生服务项目项目完成指标质量指标覆盖率95%基本公共卫生服务人口覆盖率达到95%以上基本公共卫生服务人口覆盖率达到98%项目完成指标时效指标2019年12月31日完成2019年12月31日前完成资金拨付截止评价时间完成全额拨付，项目实施完毕项目完成指标成本指标项目完成指标经济效益指标效益指标社会效益指标基本公共卫生服务项目群众知晓率受益群众人口数预期基本公共卫生服务项目群众知晓率达到100%2.服务人口348164人实际基本公共卫生服务项目群众知晓率达到100%服务人口348164人效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标基本公共卫生服务实施年限10年以上10年以上满意度指标满意度指标受益群众满意度96%以上达到98%以上满意度指标满意度指标项目参与人员满意度96%以上达到97%以上项目绩效目标完成情况表

(2019年度)项目名称计划生育家庭奖励预算单位遂宁市船山区卫生健康局预算执行情况(万元)预算数:623.96执行数:623.96其中-财政拨款:623.96其中-财政拨款:623.96其它资金:0万元其它资金:0万元年度目标完成情况预期目标实际完成目标为计划生育家庭奖励扶助对象提供基本生活保障，其中：农村部分计划生育奖励扶助对象1825人；计划生育特别扶助对象450人（其中：伤残116，死亡334人）为计划生育家庭奖励扶助对象提供基本生活保障，其中：农村部分计划生育奖励扶助对象1469人；计划生育特别扶助对象450人。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标计划生育奖励扶助对象1825人计划生育特别扶助对象450人为计划生育家庭奖励对象（计划生育奖励扶助对象1825人；计划生育特别扶助对象450人）提供奖特服补助为计划生育家庭奖励对象（计划生育奖励扶助对象1825人；计划生育特别扶助对象450人）提供奖特服补助项目完成指标质量指标享受对象覆盖率100%计划生育家庭奖特扶对象享受覆盖率100%计划生育家庭奖特扶对象享受覆盖率100%项目完成指标时效指标2019年12月31日完成2019年12月31日前完成资金拨付截止评价时间完成全额拨付，项目实施完毕项目完成指标成本指标项目完成指标经济效益指标效益指标社会效益指标受益群众人数受益群众人数：计划生育奖励扶助对象1825人计划生育特别扶助对象450人为计划生育家庭奖励对象（计划生育奖励扶助对象1825人计划生育特别扶助对象450人）提供奖特服补助效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标计划生育家庭奖励实施年限10年以上10年以上满意度指标满意度指标受益群众满意度96%以上达到98%以上满意度指标满意度指标项目参与人员满意度96%以上达到97%以上2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市船山区卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对基本公共卫生服务经费项目、计划生育家庭奖励项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务经费项目2019年绩效评价报告》、《计划生育家庭奖励项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如船山区人民医院。各乡镇卫生院（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如船山区人民医院。各乡镇卫生院（二级预算单位事业收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级、本级各部门拨款等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：指基层党组织活动经费。10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。11.社会保障和就业支出（类）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指部门离退休人员死亡抚恤制度由单位缴纳的死亡抚恤经费的支出。12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指部门实施其他社会保障制度由单位缴纳的其他社会保障经费费的支出。13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。14.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。15.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业编制人员基本支出和开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。16.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：指公立医院正常运行、开展日常工作的基本支出。17.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：指其他公立医院正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。18.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:指乡镇卫生院正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。19.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指其他基层医疗卫生机构项目支出。20.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）:指疾病预防控制机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。21.卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构(02):指卫生监督机构指正常运行、开展日常工作的基本支出。22.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构(03):指妇幼保健机构指正常运行、开展日常工作的基本支出。23.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:指基本公共卫生服务项目支出。24.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:指重大公共卫生项目支出。25.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生项目支出。26.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）:指其他中医药项目支出。27.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:指计划生育服务项目支出。28.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务项目支出。29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。30.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。31.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助03):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。32.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(01):指行政机关及参公管理事业单位用于其他卫生健康事业支出。33.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）:指健康扶贫项目支出。34.农林水支出（213）扶贫（05）其它扶贫支出（99）:指其他健康扶贫项目支出。35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件附件1船山区卫健局部门2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。船山区卫健局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。纳入船山区卫健局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.船山区卫健局机关2.船山区疾控中心3.遂宁市第三人民医院4.船山区妇幼保健院5.船山区卫生培训中心6.船山区卫生监督大队7.船山区永兴镇中心卫生院8.船山区龙凤镇中心卫生院9.船山区仁里镇中心卫生院10.船山区桂花镇中心卫生院11.船山区老池镇卫生院12.船山区唐家乡卫生院13.船山区河沙镇卫生院14.船山区龙凤镇复桥卫生院（二）机构职能。1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生健康方面的决策部署，负责制定、发布卫生健康发展的地方规范性文件和代政府起草卫生健康发展的地方规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生健康标准与技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作。2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3.指导规范卫生健康行政执法工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。对全区药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。8.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。11.组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。14.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。15.承担区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府地方病防治领导小组、区无偿献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区干部保健委员会的日常具体工作。16.承担区政府公布的有关行政审批事项。17.承办区政府交办的其他事项。（三）人员概况。遂宁市船山区卫生健康局2019年共有编制756人，其中：行政编制18人，行政编制中政府机关人员14人，工勤人员4人，事业编制738人，其中：事业编制中参公事业编制10人。实有人员962人，其中：行政编制18人，行政编制中政府机关人员14人，工勤人员4人，事业编制944人，其中：事业编制中参公事业编制10人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年部门财政资金收入共计10169.85万元，其中：一般公共预算财政拨款9263.83万元。（具体类、款、项见2018年部门决算）（二）部门财政资金支出情况。2019年部门财政资金支出10169.85元，其中：一般公共服务支出4.64万元，社会保障和就业支出220.70万元，卫生健康支出7077万元，农林水支出393.71元，住房保障支出160.76万元。基本支出3442.36万元，其中：人员经费3237.34万元，日常公用经费205.02万元，项目支出4414.44万元，其中：基本建设类项目373.42万元。（具体类、款、项见2019年部门决算）三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。1、预算编制质量严格遵守《预算法》，按照船山区预算编制相关规定和要求，根据相关投入政策，结合本单位当年事业发展需要和实际情况，参考上年预算执行情况，科学、合理、准确、完整、及时编制预算并按时上报。2、绩效目标填报对每一项项目支出预算均制定了的绩效目标和投入政策支撑依据。（二）结果应用情况。1.区级财力专项预算分配时限区级财力专项预算分配时限达到规定要求。2.中省市专款分配合规率中省市专款分配根据各项目单位承担的项目内容、任务数量、完成质量、项目实施进度和绩效考核情况，分配中省市专款，分配合规率100%。无挤占、挪用、截留、延压情况。3.部门预算执行进度情况部门预算执行进度基本平衡，无年终突击花钱情况。4.中期评估对部门预算执行情况实施了中期评估，部门预算执行合法合规，进度平衡，预算执行顺利。5.节能降耗重点控制水、电费用支出，2019年基本支出中水费支出54.5万元，电费支出284.16万元。6.“三公”经费2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算46.63%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约方针政策，严格执行“八项规定”，减少公务接待，控制接待标准。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元，占53.65%；公务接待费支出决算6.42万元，占46.35%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018、2019两个年度均未开展此类活动。2.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,完成预算49.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.43万元，99.99%。主要原因是2019年较2018年下基层检查、下乡扶贫等业务工作有所增加。其中：2019年未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费支出7.43万元。主要用于日常下基层检查相关项目工作开展情况、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出6.42万元，完成预算87.82%。公务接待费支出决算比2018年增加6.42万元，增长100%。主要原因是2019年卫健系统各部门接待上级领导、专家前来指导、督导的公务接待工作较2018年有所增加，其中：国内公务接待支出6.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，1426人次（不包括陪同人员），共计支出6.42万元，具体内容包括：上级部门检查指导调研和相关部门考察接待等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。（三）综合管理情况。1.政府性债务管理本单位2019年无政府性债务。2.非税收入执收2019年依法征收非税收入，并全部上缴船山区财政局。3.政策采购实施计划本年度未编制政府采购预算。4.资产管理建立了资产管理制度，对国有资产进行了全面清理，按照规定进行处置，账实相符，资产管理安全完整。5.内控制度管理建立了完整内控制度。6.信息公开依法对预决算和“三公”经费情况公示，公示内容准确、完整、及时。7.绩效评价对2019年部门整体支出和艾滋病防治、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、基层医疗卫生机构服务能力建设等项目财政支出进行了绩效评价。8.依法接受财政监督情况依法接受财政监督，对接受财政监督发现的问题深入分析原因，及时全面整改。（四）整体绩效。2019年切实履行部门职能，全面完成目标工作任务，被区委区府评定为绩效考核一类达标单位。项目资金申报合规，分配合理，资金到位及时，管理使用规范，目标设置科学，目标完成数量、质量较好，具有较高的社会效益，其中满意度较高。四、评价结论及建议（一）评价结论。部门预算编制科学合理，准确性高，上报及时；整体绩效目标完整合理，重点项目绩效目标明细、量化；资金分配程序合规，下达及时，部门预算执行率100%；严格实施节能降耗措施，“三公”经费控制严格；依法征收非税收入，非说收入上缴及时；资产管理安全完整；预决算信息公开内容完整、准确、及时；积极开展绩效目标评价；内控制度健全；依法接受财政监督，及时全面整改存在的问题。（二）存在问题。1.未编制政府采购预算2.项目支出绩效评价不全面。3预算编制严谨性有待提高。（三）改进建议。1.科学合理全面编制预算，提高预算编制质量。2.积极开展项目支出绩效评价，提高财政资金使用高效益。3、加强财务队伍建设，提高财务管理能力和水平。附件2遂宁市船山区卫生健康局计划生育奖特扶项目2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。1、项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：制定计划生育资金项目分配建议方案。2、项目立项、资金申报的依据：计划生育资金项目。3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：（1）《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教[2011]623号）（2）省财政厅、省卫生健康委《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（川财社[2019]32号）。（3）省财政厅、省人口计生委《关于调整独生子女父母奖励金发放标准的通知》（川财教[2013]22号）。4、资金分配的原则及考虑因素：计划生育项目人数分配项目资金。（二）项目绩效目标。项目主要内容：计划生育奖特扶（奖励扶助、特别扶助）。（三）项目自评步骤及方法。第一阶段：前期贮备阶段1、选定评价对象2、成立评价工作组3、确定现场评价点4、制定评价工作方案5、收集熟悉相关文件资料6、制定特性指标7制定评价相关文本第二阶段：实施评价阶段1、项目实施单位自评2、项目主管部门自评第三阶段：报告撰写阶段1、形成评价初步结论2、形成评价报告初稿3、出具评价报告二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。所有项目资金均已申报及批复。（二）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划：2019年中省市区计划共补助我区计划生育奖特扶623.96万元，其中：中央补助371万元，省补助134.79万元，市补助55.02万元，区补助63.15万元。2、资金到位：截止评价时点，2019年中省市区共补助我区计划生育奖特扶623.96万元，其中：中央补助371万元，省补助134.79万元，市补助55.02万元，区补助63.15万元。资金到位率全部为100%。资金到位及时，地方配套资金足额充分。3、资金使用。截止评价时点，2019年全区有农村部分计划生育奖励扶助对象1469人；计划生育特别扶助对象450人（其中：伤残126，死亡364人）。应兑现奖励扶助金计划生育奖特扶623.96万元。（三）项目财务管理情况。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。（1）“四权分离”管理机制运行情况严格执行“四权分离”管理机制，由乡级卫计办负责奖励扶助对象资格调查、区卫健局负责审核确认，区财政局负责资金管理，委托金融机构农业银行负责资金发放，区纪检监察局、审计局负责监督检查，形成各司其职、相互支持、相互制约、立体联动的格局。做到政策透明、程序规范、结果公开、一卡发放、到户到人。（2）按照资格确认条件和程序确定目标人群情况各乡镇计生办严格按照资格确认条件和程序确定目标人群，组织人员进村入户调查核实，区卫健局每年组织力量进村入户对目标人群进行资格核查，做到“三个严格”：一是严格政策界限。二是严格确认程序。三是严格监督管理。（3）目标人群进入、退出动态监测情况进入情况：乡级卫计办的工作人员在完成上一年新增对象的申报工作后，即在全员人口信息系统中将女性年满57周岁男性年满59周岁的计划生育家庭成员纳入重点人群范围，跟踪调查他们的婚姻和子女的变化情况，并发放宣传告知单，满审报年龄及时纳入奖扶。退出情况：一是奖扶通过乡、村两级公示，使奖扶对象情况为群众所知，便于监督。二是建立计划生育特殊家庭“双岗”联系人制度，定期对特扶对象进行随访，了解情况，及时掌握对象死亡、婚姻变动和子女变动等情况。三是每年年底对奖特扶对象情况进行年审，将对象死亡和变动情况上报予以退出和变动。项目管理情况。加强补助对象、补助范围、补助标准管理，以及对一卡通平台发放情况进行监督检查。项目监管情况。区卫健局定期或不定期对补助对象、范围、标准进行督查核实。四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。1、目标完成任务量。全面完成2019年度计划生育资金目标任务量。2、目标完成质量。全面完成2019年度计划生育资金目标任务。（二）项目效益情况。数量效益：为计划生育家庭奖励对象（计划生育奖励扶助对象1469人；计划生育特别扶助对象450人）提供奖特服补助、时效效益：计划生育家庭奖特扶对象享受覆盖率100%、可持续效益：10年以上、服务对象满意度：达到98%以上。五、评价结论及建议（一）评价结论。2019年遂宁市船山区计划生育资金项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，实施规划符合实际，项目管理科学规范，社会效益显著，效果明显，覆盖人口1.26万人，民生资金发放得到了保障。（二）存在的问题。1、个别群众长期流动到外地，不能做到及时申报。2、群众了解政策，违背或隐瞒事实申报奖励扶助，造成调查取证困难。如本人及配偶未生育捡养，本人说生育后死亡；违法