食品生产安全自查管理制度

食品生产安全自检管理制度客观的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危及食品安全的不符合项，立即采取纠正措施，确保我公司食品安全。范围食品生产安全自检的范围包括现场检查、管理制度和质量记录。责任3.1质检部负责编制食品安全自检管理体系文件、修改、更新。3.2质检部每月组织人员对食品生产安全进行两次现场检查。3.2生产部、质检部应指派一名以上管理人员组成食品安全自检小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司总经理提交自查报告。食品生产安全检查程序4.1现场检查程序一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购检验的实施。检查项目：原辅材料的储存、专业图书馆管理、标签标识、索要证件和车票、系统可用性、现场记录。（一）原辅材料的储存原辅材料的储存是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅材料的储存情况，是否符合存放要求关键注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，而且应该有防止害虫入侵的装置。仓库是否符合卫生要求检查规程：检查现场卫生。原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅材料的清洗和记录是否符合要求。检查规程：检查是否有过期的原材料，是否有处置记录。生产中使用的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：检查危险化学品，是否符合存放要求。关键注释：符合危险化学品安全管理要求；生产用原辅材料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：检查有毒有害物质是否与原辅材料一起存放。关键注释：仓库内不得存放易燃易爆物品、有毒有害等物品。原辅材料仓库是否有非生产性原辅材料和其他非生产物品。检查规程：检查仓库是否有非生产原辅材料和其他非生产物品。关键注释：非生产性物品不得堆放在原辅材料仓库内，专库专用，防止交叉污染。（二）专业图书馆管理食品添加剂是否存放在专用仓库或柜台，并有专人管理。检查规程：检查是否有专门的食品添加剂库，询问管理人员。关键注释：检查是否有专人负责。内包装材料是否存放在专用仓库或区域。检查规程：检查是否有仓库或特殊区域存放内包装材料。关键注释：原料、包装材料应根据其性质存放在不同的地方、或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和储存条件等。检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。关键注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标注的内容。进原辅材料有中文标签吗。检查规程：检查进原材料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。关键注释：遵守国内法律法规，有进商相关信息。原辅材料标签与证件、车票一致。检查规程：检查和核对原辅材料的证书和票据，是否与现场的原辅料产品一致。关键注释：检查供应商的许可证和产品合格证。（四）索要证件和车票企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否需要原辅材料制造商的有效许可证副本（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报检查规程：检查所需材料是否反映现场检查的原辅材料。关键注释：检查供应商的许可证和产品合格证；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。企业直接米购进的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能提供有效的检验检疫证明。检查规程：检查所需材料是否反映抽查情况。企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否保留包含流通业务部门信息的每次采购凭证。检查规程：检查所需材料是否反映现场检查的原辅材料。关键注释：同1对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否按照食品安全标准进行自检或委托检验，并保存检验记录。检查规程：查看原料辅料的检验<记录，名称、批次等信息是否与现场检查的原辅材料一致。关键注释：同1（五）系统可用性企业是否有原辅材料采购检验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：是否正在实施检查制度。关键注释：必须建立原辅材料进货检验制度，原辅料库管理制度。（六）现场记录企业是否有仓库温湿度记录（对于有储存要求的原辅材料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程：抽查近期一批次成品，检查相应的相关记录。进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证编号或清单编号和其他资格文件编号，是否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查近期一批次成品，检查相应的相关记录。企业在食品生产加工中使用的食品原辅材料品种是否与进货检验记录内容一致。检查规程：抽查近期一批次成品，检查相应的相关记录。关键注释：通过进货检验记录，查看索要证件和车票。是否记录了食品添加剂的使用情况检查规程：询问负责人，查阅领料记录。关键注释：食品添加剂是否有独立的领料记录。二、生产过程控制检查项目：工厂环境卫生；更衣室；生产加工场所卫生；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收产品处置情况。（一）工厂环境卫生厂内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。关键注释：不得有食品严重污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。厂区是否设置防蝇设施、防鼠设施检查规程：检查厂区内环境，防蝇设置是否合理、防鼠设施。关键注释：检查防蝇防虫设备安装位置是否到位。企业生活区和生产区是否分开检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区与生产区是否隔离。关键注释：生活区、厕所等不得影响生产区域；宿舍、食堂、职工娱娱乐设施等生活区应保持适当距离或与生产区分开。企业是否记录清洁卫生情况检查规程：检查是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。关键注释：有健康管理体系。（二）更衣室更衣室里有衣柜或衣架吗、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。检查规程：检查更衣室设施，是否按规定摆放。关键注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，确保工作服与个人衣物和其他物品分开放置。更衣室空气是否消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施能否正常运行，查阅灭菌消毒记录。关键注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等。更衣室是否有完善的非手动洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：检查洗手设施是否齐全，消毒液是否有配置记录。关键注释：消毒剂的配置和更换应符合说明和系统要求。（三）生产加