制造业生产及工场管理制度之流程图

生产治理架构图存货治理营销存货治理营销治理营销营销打算质量治理M11.12质量治理M11.12是生产打算M02负荷打算M03生产入库生产线移转作业M09设被维修保养M13交期规划M04.M05是生产打算M02负荷打算M03生产入库生产线移转作业M09设被维修保养M13交期规划M04.M05排程及工单制发M06.产能足够?现场制造治理M08安全卫生治理M15安全卫生治理M15否否出厂放行作业出厂放行作业M14产品制程产品制程打算M01托外加工M07托外加工M07营销治理营销治理进度管制M10产品制程打算流程图M01研发单位工程单位生产单位作业指导书(复印件)送品管单位作为质量检验之依据作业指导书(复印件)存档据以生产操作下接现场制造治理作业指导书试产合格?是存档备查将新产品技术及相关数据移转工程单位作业指导书(正本)依核决权限送呈签核作业指导书相关单位主管签核作业指导书编制作业指导书否制定BOM表实体样本作业指导书(复印件)送品管单位作为质量检验之依据作业指导书(复印件)存档据以生产操作下接现场制造治理作业指导书试产合格?是存档备查将新产品技术及相关数据移转工程单位作业指导书(正本)依核决权限送呈签核作业指导书相关单位主管签核作业指导书编制作业指导书否制定BOM表实体样本初步标准操作程序样品试作开始M01–2交期协调─规划时期流程图M02生管单位业务单位下接营销治理订单处理作业是否通知客户取消订单取消订单?依核决权限送呈签核是否同意?复核产能及负荷下接营销治理订单处理作业否是否同意更改?下接营销治理订单处理作业与客户协调更改交期?是上承负荷打算接获业务受订通知上承营销治理订单处理作业下接营销治理订单处理作业是否通知客户取消订单取消订单?依核决权限送呈签核是否同意?复核产能及负荷下接营销治理订单处理作业否是否同意更改?下接营销治理订单处理作业与客户协调更改交期?是上承负荷打算接获业务受订通知上承营销治理订单处理作业M04–2交期协调─制造过程流程图M03生管单位业务单位交期异动事项通知单1与客户协调更改交期后存档修改排程后存盘异动事项2通知单异动事项1通知单单位主管签核2填交期异动事项通知单上承现场制造治理交期异动事项通知单1与客户协调更改交期后存档修改排程后存盘异动事项2通知单异动事项1通知单单位主管签核2填交期异动事项通知单上承现场制造治理M05–2排程及工单制发流程图M04生管单位生产单位2制令领料单下接托外加工作业安排托外加工下接现场制造治理作业送仓储单位据以发料下接存货治理发料作业存档备查4制令领料单3制令领料单2制令领料单1制令领料单送会计分析成本1制令领料单单位主管签核1制令领料单3制令领料单4制令领料单是否自制?据以排定生产打算周生产3打算表据以编制制令领料单送仓储单位备料存档备查4受订通知单异动事项通知单周生产3打算表周生产2打算表周生产1打算表依核决权限送呈签核周生产1打算表周生产2打算表周生产3打算表配合产销打算排2制令领料单下接托外加工作业安排托外加工下接现场制造治理作业送仓储单位据以发料下接存货治理发料作业存档备查4制令领料单3制令领料单2制令领料单1制令领料单送会计分析成本1制令领料单单位主管签核1制令领料单3制令领料单4制令领料单是否自制?据以排定生产打算周生产3打算表据以编制制令领料单送仓储单位备料存档备查4受订通知单异动事项通知单周生产3打算表周生产2打算表周生产1打算表依核决权限送呈签核周生产1打算表周生产2打算表周生产3打算表配合产销打算排定周生产打算表4受订单异动事项通知单(复印件)上承营销治理订单处理作业M06-2托外加工作业流程图M05生管单位2制令领料单1委外领料单3制令领料单4制令领料单送生产单位存档备查4委外领料单送会计分析成本送仓储单位备料下接存货空制与治理托外加工发料作业1委外领料单2委外领料单3委外领料单存档备查单位主管签核否向外包厂商确认是填外包厂商差不多资料卡新外包厂商?委外通知单上承排程及工单制发依周生产打算表填写委外通知单2制令领料单1委外领料单3制令领料单4制令领料单送生产单位存档备查4委外领料单送会计分析成本送仓储单位备料下接存货空制与治理托外加工发料作业1委外领料单2委外领料单3委外领料单存档备查单位主管签核否向外包厂商确认是填外包厂商差不多资料卡新外包厂商?委外通知单上承排程及工单制发依周生产打算表填写委外通知单M07-2现场制造治理流程图M06生产单位生管单位会计单位据以汇计生产成本作为生产进度管制之依据下接生产进度管制作业3生产日报表2生产日报表存档备查1生产日报表单位主管签核31生产日报表2每日偏制生产日报表下接存货治理生产入库作业制造完成入库下接交期协调─制造过程是否是否阻碍交期?异常处理工作分派制造上承产品制程打算上承排程及工单制发作业详见生产线移转作业M09详见设备维修作业M13详见品质管制作M11M12详见存货治理退料作业W10上承存货管理发料作业异常?据以汇计生产成本作为生产进度管制之依据下接生产进度管制作业3生产日报表2生产日报表存档备查1生产日报表单位主管签核31生产日报表2每日偏制生产日报表下接存货治理生产入库作业制造完成入库下接交期协调─制造过程是否是否阻碍交期?异常处理工作分派制造上承产品制程打算上承排程及工单制发作业详见生产线移转作业M09详见设备维修作业M13详见品质管制作M11M12详见存货治理退料作业W10上承存货管理发料作业异常?M09-2生产线移转作业流程图M07转出单位转入单位4移转单依编号顺序存档依编号顺序存档送生管单位存查送会计单位依编号顺序存盘4移转单3移转单2移转单1移转单投入生产线是否转生产维修课检修经生产线检测人员检验及品管人员抽检通过并经品管及生产单位主管签核4移转单3移转单2移转单上承现场制造治理作业1移转单完成制令领料单或生产打算指定之产品时填移转单核对签收4移转单依编号顺序存档依编号顺序存档送生管单位存查送会计单位依编号顺序存盘4移转单3移转单2移转单1移转单投入生产线是否转生产维修课检修经生产线检测人员检验及品管人员抽检通过并经品管及生产单位主管签核4移转单3移转单2移转单上承现场制造治理作业1移转单完成制令领料单或生产打算指定之产品时填移转单核对签收M09-2生产进度管制作业流程图M08生管单位存档备查送业务单位作为接单之参考2生产管制表1生产管制表单位主管签核2移转单1生产管制表编制生产管制表2生产日报表上承现场制造治理存档备查送业务单位作为接单之参考2生产管制表1生产管制表单位主管签核2移转单1生产管制表编制生产管制表2生产日报表上承现场制造治理M10-2质量治理─制程检验作业流程图M09生产单位品管单位存档经相关单位主管会签制程巡回检验记录表品管人员依制程巡回检验规范.定时抽取样品进行检查下接质量治理---半成品,成品检验作业填生产日报表(填写良品及不良品数量)下接存货治理不良品处理作业否是可修复否?检修接生产线移转作业是否品管定时或不定时,抽取样品进行检查填写“质量异常处理单”品保处召开品质会议是否执行外观检查与功能测试良品?异常?正式生产否是合格?由现场主管或技术人员执行自主检查每批各站生产之首件完成产品工程数据生产作业规范上承现场制造治理作业存档经相关单位主管会签制程巡回检验记录表品管人员依制程巡回检验规范.定时抽取样品进行检查下接质量治理---半成品,成品检验作业填生产日报表(填写良品及不良品数量)下接存货治理不良品处理作业否是可修复否?检修接生产线移转作业是否品管定时或不定时,抽取样品进行检查填写“质量异常处理单”品保处召开品质会议是否执行外观检查与功能测试良品?异常?正式生产否是合格?由现场主管或技术人员执行自主检查每批各站生产之首件完成产品工程数据生产作业规范上承现场制造治理作业M11-2质量治理─成品检验作业流程图M10生产单位品管单位下接存货管—生产入库作业入库退回生产线重新检修验退通知单单位主管签核填制检验记录单抽样检验检验记录单作不良缘故之统计分析以寻求对策及改进质量检验记录单否超过允收水平?是检修上承现场制造治理作业完成品下接存货管—生产入库作业入库退回生产线重新检修验退通知单单位主管签核填制检验记录单抽样检验检验记录单作不良缘故之统计分析以寻求对策及改进质量检验记录单否超过允收水平?是检修上承现场制造治理作业完成品M12-2设备维修保养流程图M11生产单位2移转单1维修记录表1维修记录表1维修记录表2维修记录表存档备查使用单位依编号存档备查单位主管签核否是正常?修理记录更换修护修护否领料并自行登记是否更换另件?托外维修?依固定资产维修作业办理是到现场了解设备状况单位主管签核设备异常时填维修记录表上承现场制造治理作业2移转单1维修记录表1维修记录表1维修记录表2维修记录表存档备查使用单位依编号存档备查单位主管签核否是正常?修理记录更换修护修护否领料并自行登记是否