工程检查评价方案

附表五：甲方项目部内业资料及进度计划检查表区域/城市 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数文件管理施工\、AM样板试验验收在施作业面无工序（分项）样板验收资料或无法提供的扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分/项；签字手续不全或无验收意见扣3分/份；验收意见不真实扣2分/份。淋水、闭水试验验收记录无甲方工程师签字扣10分。15文件存档未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发记录扣3分；目录或收发记录与资料不符扣2分。园林阶段园林施工合同、设计图纸及洽商变更:施工合同是否进行审批签署；设计图纸及洽商变更资料齐全，整理归档备查，缺少或无图施工，设计图纸滞后；每项不符合要求扣2分综合管网与景观蒙图法叠图成果：项目专业负责人未制作或组织制作综合管网与景观的土建、大乔木栽植专业的叠图扣2分项目管理资源管理项目监理管理团队、施工单位管理团队等管理人员检查，两个团队未按合同要求的人员资质与数量到场的扣10分。监理、施工单位管理人员及数量不符合合同要求，未采取落地措施扣10分。50指令执行工作联系单所提问题未落实的扣10分；项目部所发出的工作联系单无整改反馈资料扣5分/份；工作联系单未闭合交圈扣3分/份；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分。备注：进度与计划不符（总计划滞后10天、月滞后计划5天），无关于进度计划的工程联系单每项扣10分；工程联系单发出后，无踉踪检查记录每项扣5分；施工方未严格执行纠偏措施扣3分。洽商签证未按公司规定履行签字手续扣10分；签字不齐全扣5分/份；未在公司规定时间内完成洽商签证确认扣3分/份；未编号扣2分；编号不统一扣1分。质量管控在施作业面无工序（分项）样板或样板验收合格后，现场施工与样板不符或现场施工明显低于样板标准扣10分/份。闭水、淋水实验验收记录不真实扣10分工程日记甲方项目经理及工程师无工作日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分/项；内容不具体、过于简单扣3分；记录内所列问题无踉踪、落实，扣2分/项；字迹潦草不便查阅扣1分/本。工程管控监理下发关于质量、安全问题指令，施工单位未整改时，甲方项目部未协助监理进行协调管理及无文字性文件扣10分；甲方项目部介入的质量、安全问题，施工方仍未进行整改扣5分；所提问题未整改彻底，不符合要扣3分。计划管控发展计划未编制项目发展计划扣（10分）5分；项目发展计划未履行评审、审批手续扣（5分）3分；未按照公司要求每月召开项目发展评审例会，缺一次扣2分。5计划审批未对总包审批进度计划或审查不严格：计划粗糙、不细致、缺项，未编制到分项、流水段或流水段划分不合理、月计划编制未体现本月工程量每项扣3分；与项目发展计划不吻合每项扣3分；审批手续不齐全扣1分

甲分包甲供材供货计划甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备的供货计划与实际到场实际情况不相符未提出要求每项扣5分；因施工计划变动调整等原因甲供材料及设备无法按时进场未协调甲供材及设备每项扣2分；甲供材料及设备未按计划时间进场每项扣2分；甲供材料及设备计划审批、签字不齐全扣2分。10未对甲分包进场时间及施工进度提出要求每项扣5分；未对甲分包进度计划进行审批、检查、协调管理（纳入总包管理）每项扣5分；总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且甲方未组织协调扣3分甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划N天扣N-1分招采合同甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订，甲方项目部未向甲方相关部门做出提醒使前期的甲指分包及甲供材合同等前期事宜顺利进行的每项扣5分计划完成情况总计划节点部位：重要节点开始及完成情况滞后总计划N天扣NX5分重要节点开始及完成情况滞后月计划N天扣NX3分月计划完成情况：（各工序）非主要节点施工部位滞后月计划N天扣N-1分甲供材进场时间或甲分包施工进度滞后月进度计划N天扣N-1分20合计检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉项目负责人:评估检查人:项目负责人:检查日期:

附表六：监理项目部工作评估检查表区域/城市 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数技术文件编制监理规划与细则编制及审批监理规划主要内容：1.目录、2.工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、4.监理工作依据、5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责、6.工程质量控制、7.工程造价控制、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.组织协调、11.安全生产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。10监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则，缺一个扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制，缺一项扣3分；规划、细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣3分；目录与内容不符的扣3分；编制、审批手续不完整每个扣3分。监理月报编制监理月报的具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同其他事项的管理工作情况；6.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3.施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况;4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况。四、下月监理工作重点：1在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。5扣分标准：以上监理月报为监理月报编制的四大项、17小项内容，其中大项内容未编制，缺一项扣5分，小项未编制缺一项扣3分；监理月报编制与实际情况不符扣5分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分。监理部日志及个监理日志监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；二、施工进展情况；三、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）四、存在的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况）、2.工程主要材料进场及使用情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况；4.监理单位对不同问题处理；5.记录工程中存在的影响工程质量、安全、造价、进度的各类问题及解决情况；6.监理例会、10

人日记安全检查情况；7.监理工程师审阅记录。个人日记个人日记主要内容：1.基本情况：时间、天气；2.机械设备运行情况、材料进场使用（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）等情况检查结果；3、个人工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；4、存在的工程质量、安全问题处理及整改结果；5、其他：个人参加的现场会议、监理会议、安全检查等相关工作内容。扣分标准：以上为监理日志及个人日记应记录内容，按现场实际情况（其中每一子项未记录扣5分）进行记录；无监理日志扣10分；（总监及监理工程师）无个人日记扣5分/每专业；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全每项扣3分；记录不具体、不真实、记录问题无踉踪、落实扣3分；字迹模糊不便查阅的扣2分/每本；监理日志无总监查阅扣1分。工程管控监理指令现场存在较突出的质量、安全、进度问题，未及时下发监理指令每项问题扣5分；监理指令已下发但未按要求整改每项扣3分；同一问题下发两次及以上指令并通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈的每份指令扣2分；监理指令未编号扣5分；监理指令编号不统一每份指令扣1分。10旁站记录旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.所需材料到场检查情况；4.安全检查情况；三、隐蔽部位相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录，发生的质量、安全问题处理及解决结果，关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。5扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣3分；未及时记录扣5分；记录不真实扣5分；内容记录不详细每份扣2分。工程安全安全联检安全联检每周一次，缺一次扣10分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的每项扣3分；资料不交圈或签字手续不齐全的每项扣2分。10工程进度执行管理监理对施工方进度计划或相关进度纠偏措施审批不严每项扣5分；施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件扣3分；进度滞后纠偏措施未严格执行的扣2分。总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且监理未组织协调扣3分20总计划节点部位：重要节点开始及完成情况滞后总计划N天扣NX5分重要节点开始及完成情况滞后月计划N天扣NX3分月计划完成情况：（各工序）非主要节点施工部位滞后月计划N天扣N-1分甲供材进场时间或甲分包施工进度滞后月进度计划N天扣N-1分监理对甲分包及甲分包资质审核监理对分包单位资格审核的基本内容：1.营业执照、企业资质等级证书；2.安全生产许可文件；3.类似工程业绩；4.专职管理人员和特种作业人员的资格证书。扣分标准：甲分包资质未审核已开始施工的扣5分；甲分包资质中，以上内容每个甲分包缺一项扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求，每个甲分包扣2分。5方案方案未编制先行施工扣5分；现场施工与方案不符的扣5分；施工方案需要5

甲供材管理审批实施专家论证的，未组织专家论证的扣5分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣2分/项；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每本扣1分。验收资料管理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格的每项问题扣5分。验收资料滞后工程实际进度，N天扣N-1分；验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全的扣2分。5厂家资质审核材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣5分；5材料质量证明文件每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全或不符合要求扣5分。每种材料进场未报验已使用扣10分；使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检次数不符合要求扣10分；10合计检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人:项目负责人:监理负责人:评估检查人:项目负责人:监理负责人:检查日期:附表七：总包内业资料检查表区域/城市 项目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数指令执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分；指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣3分；15整改文件内容编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。5验收资料验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分。验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的每项问题扣5分。10同步性资料滞后工程实际进度，滞后N天扣N-1分5填写内容验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。2工程技术文件编制方案内容编制方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，内容应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。5方案执行情况方案未编制或未经审批通过已开始施工的扣10分。现场未严格按已审批的方案要求组织实施（安全、质量）每项扣2分。10施工样板施工样板验收记录各道工序施工无样板的扣8分；未验收合格开始施工的扣6分；样板资料不齐全，缺一项扣3分；8现场施工现场施工个别部位与样板不符或质量明显低于样板的每处扣2分。5技术交底制度落实交底记录各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符每项扣3分；交底记录内容不详细每项扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）每份交底记录扣1分。5现场执行现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一处扣5分。10施工试验记录需要进行施工试验的，未进行试验扣5分；5

试验资料收集整理不及时每份扣2分。施工日志内容填写施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况；5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；7、行政主管部门检查情况。15扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发生的实际动态，每一大项内容未记录扣5分，每一小项内容未记录扣3分；每一大项内容记录不详细扣3分，每一小项内容记录不详细扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣3分。合计检查情况现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人:监理负责人:评估检查人:监理负责人:总包负责人:检查日期:

附表八：总包单位进度计划检查表区域/城市项目检查项目检查扣分标准应得分数扣减分数实得分数总进度计划编制未编制总体施工进度计划扣15分；施工总计划照搬项目发展计划，重要节点完全一致每项扣5分；总进度计划、月计划与甲方发展计划相比时间节点不符或总进度计划编制缺项每项扣2分；总进度计划编制不合理每项扣3分；总进度计划调整没有相关手续扣5分；月计划比总计划提前20天10天，总计划没有调整扣5分；签字、审批手续不齐全扣2分15总计划节点部位重要节点开始及完成情况滞后总计划N天扣NX5分20月进度计划编制未编制月计划扣15分；现场施工提前月进度计划5天未及时调整月计划扣10分；月计划与总进度计划不符（滞后总计划）每项扣5分；未编制本月甲分包施工内容每项扣3分；月进度计划编制缺项每项扣3分；未体现工、料、机方面内容或现场正在施工的分部分项工程在月计划中未体现每项扣3分；工、料、机内容编制不详细或不能满足现场施工要求每项扣3分；月进度计划编制未细化到分项、流水段扣3分；月计划划分流水段不合理每项扣3分；月计划编制未体现本月完成形象进度每项扣3分；审批手续不齐全扣2分。15月计划完成情况各工序施工部位滞后月计划N天扣N-1分重要节点开始及完成情况滞后月计划N天扣NX3分20进度协调会及纠偏措施落实情况实际施工进度滞后进度计划（滞后总计划10天、滞后月计划3天）未组织召开协调会扣10分；结合施工现场进度滞后情况召开的进度协调会，未具体制定整改措施的扣5分，制定纠偏措施，未落实每项扣3分；组织召开进度协调会后无会议纪要扣2分10甲供材及设备供货计划管理现场使用甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备的供货计划与实际到场情况不相符，未向甲方提出每项扣5分；因施工计划调整等原因甲供材料及设备无法按时进场，总包未调整甲供材及设备计划扣3分；甲供材料及设备未按计划时间进场，总包未提出要求每项扣3分；甲供材料及设备计划审批、签字不齐全扣2分10甲分包计划管理未对甲分包进场时间及施工进度提出要求每个分包扣5分未对甲分包进度计划进行审批、检查、协调管理每个分包扣5分未按照计划时间向甲指分包提供作业面及施工条件每个分包扣3分10合计检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人： 项目负责人： 监理负责人： 总包负责人:检查日期：年月日

附表十四：第一阶段相关资料检查表区域/城市项目单位检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数甲方项目部资料资料移交无地质勘探报告，扣2.5分。无地下管线资料移交资料，扣2.5分。5工程进度管理甲方未编制项目发展计划扣5分；施工进度滞后计划时，甲方项目部未进行有效管控要求施工方制定纠偏措施并实施，扣3分。发展计划审批手续不全扣1分；5项目经理及工程师工作日记无日记，扣5分；记录与现场事实不符，扣3分；字迹潦草不便查阅扣1分。5工程资料、往来文件未分类建档存放，扣5分；往来文件没有收发记录扣3分。5监理项目部资料规划、细贝h月报编制及审批未编制监理规划、细则、月报，扣10分；分部分项工程已开始施工