3-5双重预防体系建设及运行管理制度

双重预防体系建设及运行管理制度一：双重预防体系建设全员责任制（一）总经理职责全面负责双重预防体系建设工作，组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。明确工作进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。（二）公司领导、高管职责组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。组织评审各危险源的风险控制措施，确保风险控制措施的可行性和有效性，使风险降低至可接受程度。定期召开工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。（三）中层领导职责对本单位双重预防体系建设全面负责，认真组织全员培训并如实记录。组织建立本单位作业活动清单和设备设施清单，分别覆盖本单位各类作业活动及设备设施、部位、场所、区域。组织班组、岗位人员针对作业活动清单、设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析并进行风险评价。识别并评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险的应提出建议或改进的控制措施。控制措施应具体可操作并符合本单位实际。根据确定的风险管控层级和本单位实际，确定车间级、班组级各风险点的管控责任单位和管控责任人员，最终形成《风险管控清单》。在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。依据隐患排查清单，结合组织级别、排查类型等排查内容，编制各类型隐患排查标准（表），严格对照排查，并将隐患排查治理情况向员工通报。（四）要素员职责在单位一把手领导下，在安全员协助下，认真组织全员培训并如实记录。汇总整理本单位作业活动清单和设备设施清单，分别覆盖本单位各类作业活动及设备设施、部位、场所、区域。在安全员协助下，组织班组、岗位人员针对作业活动清单、设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析并进行风险评价。在安全员协助下，组织人员识别并评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险的应提出建议或改进的控制措施。控制措施应具体可操作并符合本单位实际。在本单位一把手领导下，根据确定的风险管控层级和本单位实际，确定车间级、班组级各风险点的管控责任单位和管控责任人员，最终形成《风险管控清单》。在安全员协助下，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。在安全员协助下，依据隐患排查清单，结合组织级别、排查类型等排查内容，编制各类型隐患排查标准（表），组织人员严格对照排查，并将隐患排查治理情况向员工通报。（五）安全员职责在单位一把手领导下，协助5.4要素员认真组织全员培训并如实记录。协助5.4要素员，组织班组、岗位人员针对作业活动清单、设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析并进行风险评价。协助5.4要素员，组织人员识别并评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险的应提出建议或改进的控制措施。控制措施应具体可操作并符合本单位实际。在本单位一把手领导下，根据确定的风险管控层级和本单位实际，确定车间级、班组级各风险点的管控责任单位和管控责任人员，最终形成《风险管控清单》。协助5.4要素员，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。协助5.4要素员，依据隐患排查清单，结合组织级别、排查类型等排查内容，编制各类型隐患排查标准（表），组织人员严格对照排查，并将隐患排查治理情况向员工通报。负责对本单位双重预防体系建设的进度、质量进行监督。（六）员工职责按时参加相关培训，主动学习双重预防体系相关知识，掌握危险源辨识、风险分析等方法。积极参与对本岗位、本班组作业活动、设备设施进行危险源辨识、分析并进行风险评价。积极参与识别并评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险的应提出建议或改进的控制措施。控制措施应具体可操作并符合本单位实际。关注安全风险公告栏，熟练掌握岗位安全风险告知卡内容，尤其是主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。严格对照隐患排查标准（表）进行排查，发现隐患及时解决或上报。（七）考核对于工作不力，影响公司双重预防体系建设及运行的，将依据《安全管理考核细则》进行处罚；因工作不力被上级部门处罚的，扣除责任单位责任制考核1-2分，并取消年度评选资格。二：双重预防体系建设及运行考核细则序号考核项目工作标准扣罚标准1.记录文件统计报表双重预防体系相关文件、记录齐全，按时填报上交少文件记录一次罚款50元2.内容符合生产实际双重预防体系相关内容应符合生产实际严重不符的每处罚款50元3.组织学习各单位应组织全员学习风险分级管控知识和隐患排查治理知识组织不力的，未覆盖全员的，未组织考试或记录弄虚作假的，每处罚款50元4.员工参加学习各级人员应主动参与双重预防体系相关知识的学习不按时参加的，每人次罚款50元5.风险分级管控各属地单位应：1、全面排查风险点、辨识危险源，风险评价取值合理2、合理制定风险控制措施3、合理确定各级风险的管控层级和责任人存在下列情况之一的，每处扣20元：1、风险点确定、危险源辨识缺项漏项严重或与实际严重不符的；风险评价取值严重不合理的2、风险控制措施不符合有关法律标准规定或与实际严重不符的3、风险未责任到人的6.隐患排查治理按要求开展隐患排查治理，保存记录隐患排查记录保存不规范的，每处扣20元；隐患排查效果不佳，上级单位查出隐患的，每处扣20元。7.事故隐患整改按要求及时整改，并制定防范措施整改不及时、未按规定整改、未及时反馈、无防范措施、隐患重复出现的扣单位200~3000元。8.其它其它违反公司安全管理制度提交公司安全生产委员会，视，情节轻重的行为，造成双重预防体系运行受到影响，以上考核细则未涉及的给予处理。三：双重预防体系持续更新管理制度评审要求根据公司的实际情况至少每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。进行补充或更换，采取预防与纠正措施确保风险可控并持续有效运行。公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。更新要求公司主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。公司根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：a.法律法规及标准规程变化或更新；b.政府规范性文件提出新要求；c公司组织机构及安全管理机制发生变化；公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。沟通公司建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。公司应建立