IATF16949质量体系策划程序

文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数1/26生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01-新制订A022022-04-262022/4/26新版全面升级C0核准审核制订文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数2/26生效版本：C01.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。3.0术语和定义3.1质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。3.2质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。3.3质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。3.4过程：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.5过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。3.6活动：过程工作中识别出的最小的工作项。3.7输出：过程的结果。3.8输入：达到过程结果所需要的条件。3.9绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数3/26生效版本：C03.10汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或0；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。3.11顾客导向过程（CustomerOrientedProcess）:输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。3.12支持过程（SupportProcess）:每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。3.13管理过程（ManagementProcess）：对组织或质量体系进行管理的过程。3.14组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。4.0职责4.1总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。5.0工作流程图文件编号：页数文件编号：页数4/26生效版本：C0文件名称:XXX（深圳）有限公司质量管理体系策划管理程序文件名称:文件编号:XXX（深圳）有限公司质量管理体系策划管理程序页数5/26生效版本:C000000000/00000000/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000N0000000000000005.60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数7/26生效版本：C05.13文文文5.14文文文文文文文文文文文文文文文5.15.10000005.13文文文5.14文文文文文文文文文文文文文文文5.15.1000000000000005.15.2文00000000000005.16000000/000000005.13文文文文文文文文文文文文文文6.1IATF规定的组织绩效分析的过程方法顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式

文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数8/26生效版本：C01.市场分析/顾容要求3投标（成本分析、核算）I3.u单/要求（合同计审）0J/4,产品和过程设计（产品实现.设计和开发）5,产品和过程验证/确认&产品生产（供应商）7.交付&妃付（财务追踪）3.担保/服务10•销俾/顾客反傲6.2IATF建议的组织绩效分析过程方法“乌龟图”6.2.1过程方法在汽车行业应用中的关键特性（1/10）1）每一个顾客导向过程（COP）的关键特性:如何理解并达到顾客要求?文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数9/26生效版本：C0过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？（测量）持续改进的证据是什么？2）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）:过程所有者的存在过程已经定义适当时，过程已经文件化已建立的过程之间的联系过程已经监测，分析并改进保持记录3）关于“过程所有者存在”，建议的特性：所有者是谁？如何知道所有者是谁？所有者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？4）关于“过程已经定义”，建议的特性：过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？5）关于“过程已经文件化”，建议的特性：过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程如何文件化？6）关于“已建立的过程之间的联系”，建议的特性：文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数10/26生效版本：C0输入是什么？♦输入是从哪里来的？♦有多少种输入？♦输入的供方是谁？♦其它过程和这些输入的关系是什么？♦输出是什么？♦输出指向哪里？♦有多少种输出？♦输出的顾客是谁？♦其它过程和这些输出的关系是什么？7）.关于“过程已经监测”，建议的特性:监测什么？♦多久进行一次？♦如何报告？♦谁得到信息？♦如何处理信息？♦信息是他们想要的吗？♦还有其它人可能想知道吗？♦有持续改进吗？♦过程监测是管理评审的一部分吗？♦为什么是或为什么不是？8）关于“保持记录”，建议的特性：记录是什么？♦为什么会有这些记录？文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数11/26生效版本：C0♦它们保持在哪里？♦它们保持多久？♦如何处理信息？♦是否应该是其它记录？♦谁需要这些记录？♦有持续改进吗？♦是否还有任何阅读过的记录?9）关于“风险”，建议的特性：风险是什么？♦风险源于何处？♦风险的严重程度如何？♦风险发生的概率？♦风险可探测吗？♦风险能否规避？♦风险能否消除？♦风险能否降低？♦风险可否接受？♦是否需要设定为监测对象？10）关于“机遇”，建议的特性:机遇是什么？♦机遇源于何处？♦机遇的重要程度如何？♦机遇发生的概率？♦机遇可控制吗？文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数12/26生效版本：C0♦机遇的持续时间？♦机遇能带来多少效益？♦是否需要设定为监测对象?7.0相关文件7.1《质量手册》7.2《文件记录管理程序》7.3《人力资源管理程序》8.0相关记录8.1质量管理体系推进计划8.2过程分析清单8.3过程绩效指标清单8.4过程乌龟图分析文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数13/26生效版本：C0过程乌龟图分析S1文件和记录控制过程分析:计算机、纸张、光盘、软盘（如有）、文件柜、档案盒、印章、档案室/资料室等顾客要求、法律法规及其他要求、经营管理体系策划的输出、设计开发的输出、改进的输出、内部管理活动的输出、来自供应商的记录报告、外部与公司发生活动的输出等1输入:用什么资源?S01:文件和记录控制谁来做?文控中心（文控员）、档案管理员、各部门资料员、各部门编/审/批及使用人员、记录填写与保管人员文件和记录控制程序、程序文件管理标准、技术文件管理办法、标准类文件的管理标准、记录的管理标准、部门名称与代码对照及文件记录编号方法、外来文件适用条款或执行方案、产品安全性与存档责任管理办法用什么方法?输出有效清晰易于识别的文件、得到标识的作废参考文件、处于保存期内的、有效的、易于识别的记录外来文件评审及时率文件受控率记录归档及时率M7管理评审过程分析:计算机、投影仪、白板、

白板笔、白板擦、会议室质量、环境与职业健康安全管理体系评审结果；顾客的反馈意见；过程的绩效和产品的符合性分析；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量、环境与职业健康安全管理体系的变更；改进的建议；实际和潜在外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析管理评审计划、会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划（经营管理体系的改进与顾客要求有关的产品、过程的改进与资源需求）管理评审改进计划完成率管理评审控制程序纠正、预防与持续改进控制程序、文件和记录控制程序等文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数14/26生效版本：C0M1战略管理过程分析:计算机、办公软件、资本预算总经理、副总经理、总助、人事行政部/各单位行政部、各单位负责人（直属职能部门、分/子公司、事业部/工厂）用什么资源?公司的发展纲要、公司方针（战略方针、质量方针、环境与职业健康安全方针）、目标、行业背景资料/客户需求信息、以往的业绩数据、竞争对手水平、法律法规要求、顾客设定的目标要求等计算机、办公软件、资本预算用什么资源?公司的发展纲要、公司方针（战略方针、质量方针、环境与职业健康安全方针）、目标、行业背景资料/客户需求信息、以往的业绩数据、竞争对手水平、法律法规要求、顾客设定的目标要求等输入卜用什么方法?谁来做?M1:战略管理用什么指标?输出=>公司战略发展规划及中长期经营计划书、年度经营计划、分解到部门及个人的工作计划战略管理程序、战略规划及中长期经营计划管理标准、年度经营计划管理标准、年度工作推进计划管理标准、关键绩效指标管理标准、公司战略发展规划及中长期经营计划大纲、公司战略发展规划及中长期经营计划书、文件和记录控制程序等战略规划及目标制定与分解及时率M6行政管理过程分析:文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数15/26生效版本：C0S5环境与职业健康安全管理过程分析:安全帽、手套、防护服、眼镜、工作服、体检单位、环境监测单位、环评与消防验收单位等人事行政部/各单位行政部、安全管理员、全体员工环境因素与危险源的识别、环境与职业健康安全的客户要求及法律法规与其他要求谁来做?什么资源?输入输出安全帽、手套、防护服、眼镜、工作服、体检单位、环境监测单位、环评与消防验收单位等人事行政部/各单位行政部、安全管理员、全体员工环境因素与危险源的识别、环境与职业健康安全的客户要求及法律法规与其他要求谁来做?什么资源?输入输出用什么方法?用什么指标?S5：环境与职业健康安全管理环境与职业健康安全目标指标与管理方案、环评登记、环评与消防验收记录、安全生产许可等相关方环境与安全管理标准、法律法规和其它要求管理标准、工伤管理标准、环境因素/危险源识别/评价和更新管理标准、环境与职业健康安全目标指标和方案管理标准、工作环境管理标准、能资源管理标准、环境与职业健康安全监测和测量管理标准、三废及噪声管理标准、文件和记录控制程序等污染物达标排放危险废弃物收集处置率重大安全事故为零（如无火灾与人员伤亡、无职业病等）三同时验收达标率M3资产管理过程分析:电脑、办公软件、ERP系统、标签等财务总监/部长、各类资产归口管理部门（市场部顾客财产、实验室、生产部、采购部、物流部、人事行政部/各单位行政部）、各使用部门、资产管理员等谁来做?公司的经营方针、目标、投资预算、资产的识别与电脑、办公软件、ERP系统、标签等财务总监/部长、各类资产归口管理部门（市场部顾客财产、实验室、生产部、采购部、物流部、人事行政部/各单位行政部）、各使用部门、资产管理员等谁来做?公司的经营方针、目标、投资预算、资产的识别与标识、盘点（货币资产、流动资产、固定资产等）用什么资源?输入输出用什么方法?账务统计、折旧与分摊、投资回报分析、资产评估报告（优良资产、不良资产、折旧等）、更新后的投资预算等M3：资产管理用什么指标?固定资产管理办法、投融资管理办法、货币资产管理办法、存货管理固定资产管理办法、投融资管理办法、货币资产管理办法、存货管理办法、顾客财产管理标准、盘点作业标准、过剩和过期物料（E&O）管理办法、文件和记录控制程序等资产台帐与实物标识符合率文件名称:文件编号:XXX（深圳）有限公司质量管理体系策划管理程序生效日期:页数16/26生效版本:2022-04-26C0M4计划和预算过程分析:计算机、办公软件、ERP系统、纸张、签字笔、印章等总经理、副总经理、总助、财务总监/部长、行政总监、市场总监、各部门负责人、计划预算员等公司战略规划及中长期经营计划、年度经营计划、新产品试制计划、销售计划、标准产能分析、生产计划、物料需求计划、采购计划、人员需求计划、培训计划、各部门用款计划、投资计划、各部门生产性与非生产性预算、应收账款明细、顾客要求、法律法规要求、以往计划和预算经营数据、部门工作/课题推进计划等文件名称:文件编号:XXX（深圳）有限公司质量管理体系策划管理程序生效日期:页数16/26生效版本:2022-04-26C0M4计划和预算过程分析:计算机、办公软件、ERP系统、纸张、签字笔、印章等总经理、副总经理、总助、财务总监/部长、行政总监、市场总监、各部门负责人、计划预算员等公司战略规划及中长期经营计划、年度经营计划、新产品试制计划、销售计划、标准产能分析、生产计划、物料需求计划、采购计划、人员需求计划、培训计划、各部门用款计划、投资计划、各部门生产性与非生产性预算、应收账款明细、顾客要求、法律法规要求、以往计划和预算经营数据、部门工作/课题推进计划等S4人力资源与培训过程分析:计算机、办公软件、会议室、培训室/培训场地、白板、白板笔、白班擦、投影仪、网络、电话、传真、招聘场所等顾客对人员资格的要求特殊工种、审核员、开发技术人员、质量人员、检验和试验人员等与质量紧密相关人员的资格要求、内部岗位职责要求、企业发展对人员的需求与规划、劳动法、合同法及其他法律法规要求输入用什么资源?谁来做?人事行政部/各单位行政部、人事招聘专员、培训专员、讲师输出=>人员招聘计划、技能评估表、培训需求表、年度培训计划、月度培训计划、培训通知单、培训签到表、培训记录表、外部培训报告、培训评估表培训课程调查表什么方法?人员招聘计划完成率培训计划完成率文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数17/26生效版本：C0S2设备和设施管理过程分析:计算机、相关软件、备品备件、五金工具（如钣手、钳子、螺钉等）设备设施工程师、设备设

施管理员、电工、焊工等新项目开发、顾客要求、产能分析结果、生产活动所需的设备策划、设备档案、以往设备维护/故障的经验、设备维护保养的计划、经营计划的信息、设备改进的提案等用什么资源?输入S2：计算机、相关软件、备品备件、五金工具（如钣手、钳子、螺钉等）设备设施工程师、设备设

施管理员、电工、焊工等新项目开发、顾客要求、产能分析结果、生产活动所需的设备策划、设备档案、以往设备维护/故障的经验、设备维护保养的计划、经营计划的信息、设备改进的提案等用什么资源?输入S2：设备与设施管理用什么方法?输出用什么指标?满足生产活动的设备与设施具备能力、得到保养的完好设备、设备效率提高、设备改进结果、设备故障模式数据库生产设备管理标准、零件和产品总成版本号管理办法、电子设计图纸文件管理规定、公用动力、安全、环保设备、设施管理标准、监视和测量装置管理标准、办公设施管理办法、基础设施管理办法、用电管理制度、工装/模具编号管理办法、设备设施及工厂布局策划有效性管理办法、文件和记录控制程序等设备维护保养计划完成率平均故障间隔时间MTBF平均修复时间MTTR设备运行总效率OEES14应急准备与响应过程分析:

文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数18/26生效版本：C0C1市场开发过程分析:C2价格管理过程分析:

文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数19/26生效版本：C0C3合同管理过程分析:C4设计和开发过程分析:计算机、办公软件，CATIA、CAD、ASAP光学软件、Speoscaav5光学设计软件等开发软件、试制工装、量检具、设备、预算、邮件、电话、传真、试生产场地、实验/检测设备等项目经理、项目成员顾客要求、指标、样品（如C4设计和开发过程分析:计算机、办公软件，CATIA、CAD、ASAP光学软件、Speoscaav5光学设计软件等开发软件、试制工装、量检具、设备、预算、邮件、电话、传真、试生产场地、实验/检测设备等项目经理、项目成员顾客要求、指标、样品（如有）、图纸、工程更改要求、市场信息、竞争对手信息、法律法规要求、行业技术标准、以往产品开发经验、类似产品质量信息、产品质量、寿命、可靠性目标等谁来做?用什么资源?输入输出C4：设计和开发用什么方法？用什么指标?APQP/PPAP文件包、符合设计要求的产品、符合设计输入的生产过程、符合设计输入的工装、检具、设备、包装规范、运输方式等项目各关键节点按时完成率首批/PPAP提交一次通过率新产品过程能力指数（Cmk/Ppk/Cpk）新项目成本符合率设计和开发控制程序、产品设计和开发各阶段输出文件清单、顾客特殊要求管理标准、经验数据库管理标准、FMEA分析管理标准、工程更改管理标准、注塑试模管理标准、生产件批准管理标准、项目与产品终止管理流程、特殊特性管理标准、样件试制管理办法、事态升级处理流程、物料编码管理标准、量产工程B表管理办法、早期生产遏制项目各关键节点按时完成率首批/PPAP提交一次通过率新产品过程能力指数（Cmk/Ppk/Cpk）新项目成本符合率文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数20/26生效版本：C0S10供应商管理过程分析:计算机、电话、邮件、传真等办公设施SQE顾客指定的供应商、BOM表、供应商调查与评审信息、供方以往供货业绩、与供应商生产活动相关的法律法规与环境及职业健康安全要求、新品开发项目要求、合格供应商名录等潜在供应商名录、更新后合格供应商名录、供应商评审报告、供应商绩效评价报告、供应商整改报告、供应商体系开发计划、供应商开发项目进度跟踪供应商管理程序、保密协议、质量协议、试制协议、采购总条款、询价文件、价格协议、供应商管理手册、潜在供应商的资格认可管理标准、供方绩效监控与管理标准、供应商的PPAP计算机、电话、邮件、传真等办公设施SQE顾客指定的供应商、BOM表、供应商调查与评审信息、供方以往供货业绩、与供应商生产活动相关的法律法规与环境及职业健康安全要求、新品开发项目要求、合格供应商名录等潜在供应商名录、更新后合格供应商名录、供应商评审报告、供应商绩效评价报告、供应商整改报告、供应商体系开发计划、供应商开发项目进度跟踪供应商管理程序、保密协议、质量协议、试制协议、采购总条款、询价文件、价格协议、供应商管理手册、潜在供应商的资格认可管理标准、供方绩效监控与管理标准、供应商的PPAP管理标准、供应商评审管理标准、事态升级处理流程、不合格品控制程序、文件和记录控制程序等供方质量问题关闭及时率批量生产物料PPMS11采购控制过程分析:计算机、办公软件、网络（EDI系统，如适用）、电话、邮件、传真、条码（如适用）等采购计划员、采购工程师-用什么资源?物料需求计划、采购计划、技术规范、法律法规要求、产品要求、环境及职业健康安全要求、认可的供应商、设计开发的输出、顾客要求、化学品运输要求、仓库库存情况等输入谁来做?输出S11：采购控制合格的物料、供方按时交付/用什么方法?用什么指标;进货检验批次合格率采购计划达成率采购控制程序、间接物料采购流程、供方结算管理标准、项目前期采购管理标准、产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、事态升级处理流程、应急准备与响应控制程序、内部仓储管理办法、纠正/预防与持续改进控制程序、文件和记录控制程序等进货检验批次合格率采购计划达成率文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数21/26生效版本：C0C5产品生产过程分析:设备、模具、工装、夹具、量检具、水电油气基础设施、生产线、原材料、工位器具、包装标识、贮存区、顾客财产、运输工具等计划员、车间主任、生产班组长、作业员、检验员、维修工、搬运工、物料配送员等辅助工人生产计划、作业指导书（含顾客要求、法律法规要求、环境及职业健康安全要求）、控制计划、设备操作规程、物料、生产辅料、应急方案等输入C5：产品生产用什么方法设备、模具、工装、夹具、量检具、水电油气基础设施、生产线、原材料、工位器具、包装标识、贮存区、顾客财产、运输工具等计划员、车间主任、生产班组长、作业员、检验员、维修工、搬运工、物料配送员等辅助工人生产计划、作业指导书（含顾客要求、法律法规要求、环境及职业健康安全要求）、控制计划、设备操作规程、物料、生产辅料、应急方案等输入C5：产品生产用什么方法?什么资源?谁来做?输出用什么指标?合格的产品、生产日报表、生产计划的达成、相关检验记录、参数监控记录、生产中断时的应急处理措施、不合格品处理单、8D报告/整改报告、单一问题清单等产品生产控制程序、不合格品控制程序、纠正/预防与持续改进控制程序、设备与设施管理程序、工装管理程序、模具管理标准、计划管理标准、标准产能管理标准、作业准备验证管理标准、工程更改管理标准、工序流转与数据统计管理标准、统计过程控制管理办法、顾客财产管理标准、异常处置基准、产品实物质量管理标准、注塑过程管理标准、装配过程管理标准、现场看板与标线标识管理标准、应急准备与响应管理标准、工作环境管理标准、事态升级处理流程、QRQC管理标准、解决问题流程与8D管理标准、文件和记录控制程序等生产计划完成率安全生产事故C6产品交付过程分析:计算机、办公软件、EDI订单系统（如有）、ERP系统、条码系统、电话、传真、邮件、网络、物流仓库、运输工具等销售管理员、出货检验员OQC、成品仓管员、承运商等用什么资源?客户需求（订单信息、交付数量、时间、方式）、发货计算机、办公软件、EDI订单系统（如有）、ERP系统、条码系统、电话、传真、邮件、网络、物流仓库、运输工具等销售管理员、出货检验员OQC、成品仓管员、承运商等用什么资源?客户需求（订单信息、交付数量、时间、方式）、发货通知单、安全库存、运输周期及运输条件、相关法律法规要求等输入谁来做?C6：产品交付输出=>七/用什么方法？用什么指标?满足客户要求交付的产品、交付过程中的应急处理（如有）、超额运费（如有）、送货单、月度交付统计与对账表、不合格品处理记录（如有）等产品交付准时率超额运费占比对账及时率产品交付控制程序、客户交流平台作业指导书、承运商管理标准、供货应急计划管理标准、对帐/中转库的管理标准、发票/应收帐款管理标准、顾客退货管理标准、顾客质量投诉与抱怨处理流程、售后服务与人员管理标准、远仓管理办法、内部仓储管理办法、事态升级处理流程、不合格产品交付准时率超额运费占比对账及时率文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数22/26生效版本：C0M2成本控制过程分析:计算机、办公软件、ERP系统、条码系统、电话、传真、邮件、纸张等成本会计、各部门主管、财务总监/部长、高层领导成本降低的目标、生产成本、办公成本、质量成本（内部成本、外部成本、预防成本、鉴定成本）、各成本降低空间的分析（预算与以往成本数据对比分析）1输入用什么资源?什么方法？用什么指标;谁来做?输出M2:成本控制质量成本报表、成本降低计划、成本统计报表、财务分析报告、改进要求及整改报告等质量成本目标指标达成率产品成本符合率成本控制程序、生产成本控制管理标准、期间费用管理标准、产品标准成本管理标准、质量成本管理标准、出差与费用报销管理规定、超额运费管理规定、费用/合同/发票审批管理规定、会计核算管理办法、财务分析管理办法、质量成本目标指标达成率产品成本符合率S2工装管理过程分析:工装库、工装库维修场地、工装、易损备件、开发及维修预算、计算机、运输工具、工装管理系统（如有）等工装设计人员、工艺装备科、工装管理员、工装使用人员、工装机修工等顾客要求、环境及职业健康安全要求、法律法规要求、工装预防性维护计划、工装开发、以往使用经验、顾客提供的工装、工程更改要求、工装修理需求（现场使用信息反馈）、生产活动所需的工装的策划（如过程审核发现质量问题反馈等）输入用什么资源?用什么方法?谁来做?S3：工装管理输出用什么指标;得到标识与很好管理的顾客工装、工装/模具需求申请单、设备设施/工装合同、工装验收单、合格的工装、得到正确标识的工装、工装/模具台账、工程更改的工装修订、易损工装的按时更换、备品备件及清单、工装/模具履历本工装管理程序、模具管理标准、周转用品管理规定、工具管理规定、文件和记录控制程序等工装验收及时率工装维护保养计划达成率文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数23/26生效版本：C0S9物流管理过程分析:计算机、网络、电话、传真、邮件、看板（白板、电子看板）、仓库、周转用品、运输工具、ERP系统、EDI系统、条码系统、标识电子秤等计划员、仓管员、配送员、统计员、采购员、发货员、检验员等中长期发展规划、年度经营计划、GlobalMMOG/LE>BOM、工装/模具/检具/设备清单、生命周期内每年/每月需求量〈日/班最大需求量>、定机定模要求、班产信息、开口合同、客户订单、爬坡曲线、生产及采购周期、安全库存、产能分析结果、顾客物流要求、设计开发（过程流程图、平面布置图等）、仓库管理要求、追溯要求、产品/材料贮存要求、环境及职业健康安全要求、法律法规要求等用什么资源?输入什么方法？用什么指标;谁来做?输出S9：物流物流工作计划、更新的产能分析结果、物流评审改进计划、物流改进计划、销售滚动计划、更新的安全库存、安全防护的产品、及时交付的产品、过期过剩物料处理记录、优化的库存周转、交付过程的应急处理、贮存品的标识等S13ERP管理过程分析:BOM（工程A表、工程B表）、采购物流信息、生产物流信息、储存物流信息、销售物流信息、公司战略及中长期发展规划、年度经营计划、人力资源需求计划、培训计划等物流管理程序、计划管理标准、标准产能管理标准、内部仓储管理办法、远仓管理办法、盘点作业标准、产品防护管理标准、物料配送管理标准、标识和可追溯性管理标准、批次管理办法、最低/最高库存管理办法、油品与化学品管理规定、过剩和过期物料（E&O）管理办法、周转用品管理规定、周转箱清洁作业指导书、出口商品管理标准、产品交付控制程序、不合格品控制程序、应急准备与响应管理程序、事态升级处理流程、文件和记录控制程序等计算机、ERP软件（如SAP等）、网络、条码系统、预算、异地备份用存储设备等用什么资源?输入S13：ERP用什么方法?ERP管理程序、ERP实施工作手册、条码系统管理办法、批次管理办法、标识和可追溯性管理标准、物料配送管理标准、计算机及软件管理规定、计算机网络管理标准、最低/最高库存管理办法、采购控制程序、产品生产控制程序、产品交付控制程序、物流管理程序、产品监视和测量控制程序、工程更改管理标准、文件和记录控制程序、事态升级处理流程、不合格品控制程序、人力资源与培训管理程序等帐物符合率库存周转天数预警处理及时率ERP系统管理员、ERP系统操作人员、计划员、仓管员、采购员、财务人员等谁来做?输出用什么指标;ERPBOM准确率信息录入与纠错及时率升级或二次开发需求、升级的ERP系统（含二次开发）、安全库存、采购订单、生产计划、预警信息、交付与开票信息、备份的ERP基础信息、更新的SAPBOM（如有）、单一问题清单（含ERP运行或操作失误产生的错误信息）等文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数24/26生效版本：C0S12实验室管理过程分析:计算机、办公软件、电话、传真、邮件、打印/复印机、检测/试验设备、标准件、待测样品、运输工具、空调等有资格的计量员、化验员（如有）及其它检测与试验人员、试验工程师、实验室主任等实验室环境（温、湿度要求，废液、废擦拭纸）要求检测设备保养要求、仪器检定要求、MSA要求、实验室规划、实验人员资格要求、检测装置配置要求、检测装置失准时的追溯方案与范围、顾客要求、环境及职业健康安全要求、法律法规要求等用什么资源?输入S12：实验室管理用什么方法?谁来做?用什么指标;输出=>实验室管理程序、实验室组织架构与岗位设置标准、MSA分析管理标准、计算机、办公软件、电话、传真、邮件、打印/复印机、检测/试验设备、标准件、待测样品、运输工具、空调等有资格的计量员、化验员（如有）及其它检测与试验人员、试验工程师、实验室主任等实验室环境（温、湿度要求，废液、废擦拭纸）要求检测设备保养要求、仪器检定要求、MSA要求、实验室规划、实验人员资格要求、检测装置配置要求、检测装置失准时的追溯方案与范围、顾客要求、环境及职业健康安全要求、法律法规要求等用什么资源?输入S12：实验室管理用什么方法?谁来做?用什么指标;输出=>实验室管理程序、实验室组织架构与岗位设置标准、MSA分析管理标准、实验室规划方案、实验室工作手册、计量管理标准、相关检测/试验标准、文件和记录控制程序、不合格品控制程序、事态升级处理流程等现场量检具完好率周期检定计划达成率MSA分析计划完成率检测和试验按时完成率达到要求的实验室环境、得到维护保养的检测设备、检定合格的仪器、MSA分析报告、达到资格要求的实验人员、验收合格的检测装置、按期保存试验样品并标识、检测装置失准的追溯结果（含可疑品）、监视和测量设备检定/校准计划、监视和测量设备点检表、实验室环境监测表、试验委托单、试验报告、原始数据记录表、实验室业务范围一览表、外部实验室一览表、年度型式试验计划及试验结果等C7顾客满意度测量过程分析:计算机、网络、电话、传真、邮件、快递、交通工具等市场部、相关部门顾客要求、环境与职业健康安全要求、法律法规及其他要求、经营管理体系要求、以往顾客满意度回顾和公司经营计划对顾客满意度的相关要求、顾客赞扬和索赔及售后反馈（售后PPM〈或IPTV>）、流失业务分析、一次交验合格率、0公里PPM、过程能力、投诉抱怨及时关闭率、现场审核得分、准时交付率、超额运费等用什么资源?输入用什么方法？用什么指标;C7：顾客满意度测量顾客满意度测量控制程序、顾客满意度评价及计算方法、纠正、预防与持续改进控制程序、文件和记录控制程序、顾客质量投诉与抱怨处理流程、售后服务与人员管理标准、顾客退货管理标准等谁来做?调查表回收率顾客满意度输出顾客满意度调查表、顾客满意度评价与分析报告、顾客满意度提升改进报告文件名称：质量管理体系策划管理程序生效日期：2022-04-26文件编号：页数25/26生效版本：C0S8内部审核过程分析:S6产品监视和测量过程分析:计算机、网络、电话、传真、邮件、量检具、检测和试验设备、隔离区、货架、周转器具、检验台/场地、实验室、运输工具、条码系统、标签、灯光照明等作业员、线长/班组长/调试工艺员、车间主任、生产部长、检验员、试验员/试验工程师、质量工程师、质量科长、质量部长等APQP输出、顾客质量要求、合格的检测装置和测量系统、供应商提供的质量证明、生产过程监控分析结果、顾客反馈/报怨/审核发现、以往的经验数据库、原（辅）材料/外协外购件进厂验收、特殊特性清单、技术图纸、FMEAS6产品监视和测量过程分析:计算机、网络、电话、传真、邮件、量检具、检测和试验设备、隔离区、货架、周转器具、检验台/场地、实验室、运输工具、条码系统、标签、灯光照明等作业员、线长/班组长/调试工艺员、车间主任、生产部长、检验员、试验员/试验工程师、质量工程师、质量科长、质量部长等APQP输出、顾客质量要求、合格的检测装置和测量系统、供应商提供的质量证明、生产过程监控分析结果、顾客反馈/报怨/审核发现、以往的经验数据库、原（辅）材料/外协外购件进厂验收、特殊特