第一季度安委会汇报及第二季度年重点工作课件

建设管理部2020年1-4月HSE重点工作开展情况及二季度工作安排2020年4月建设管理部2020年1-4月HSE重点工作开展情况及二季度工1目录一季度HSE目标、指标实现情况二一三二季度HSE重点工作安排一季度HSE重点工作开展情况目录一季度HSE目标、指标实现情况二一三二季度HSE重点工作2一季度HSE目标、指标实现情况01一季度HSE目标、指标实现情况013一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况力争零事故；杜绝发生瞒报、谎报、迟报安全、职业病危害事故；不发生建设管理部因职业健康安全管理不到位，受到地方主管部门或上级单位处罚事件；安全生产标准化100%全覆盖1重伤及以上生产安全责任事故为零3.15事故，未完成2职业病危害事故为零0，完成3火灾事故为零0，完成4不发生因职业健康安全管理不到位，受到国家、地方有关部门、集团公司、股份公司、建设公司等外部单位“通报批评”、“警告”、“停工”等处罚或被投诉至集团公司、股份公司、建设公司等上级单位的事件0，完成5瞒报、谎报、迟报安全、职业病危害事故/事件为零迟报3.15事故，未完成6瞒报、迟报安全行政处罚事件为零0，完成7安全生产标准化自评合格率100%进行中8建设项目安全“三同时”制度执行率100%100%，完成9机械设备事故为零0，完成一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况4一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况力争零事故；杜绝发生瞒报、谎报、迟报安全、职业病危害事故；不发生建设管理部因职业健康安全管理不到位，受到地方主管部门或上级单位处罚事件；安全生产标准化100%全覆盖10负同等及以上责任的交通事故（不含私家车）为零0，完成11刑事案件为零0，完成12全年生产事故伤害严重率≤85320，未完成（总工时为1-3月累计总工时）13隐患排查反差率≥86%89.27%，完成14隐患按时整改率100%100%，完成15安全生产管理“三类人员”、特种作业人员持证上岗率100%100%，完成16上岗、转岗、复岗人员培训合格率100%100%，完成17负有责任的食物中毒事件为零100%，完成一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况5一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况不发生环境事件；不发生瞒报、谎报、迟报环保、辐射事件；各类废气废液废物扬尘、射线辐射、噪声排放满足法规标准；降低能源资源消耗率；不发生建设管理部因环境管理不到位，受到国家、地方主管部门或上级单位处罚的环境事件。1无害化处置率100%100%，完成2废气排放符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297）等有关标准完成3生产、生活、办公固体废弃物100%分类存放100%，完成4扬尘、污水排放符合地方标准完成5环境事件为00，完成6瞒报、谎报、迟报环保、辐射事件为0,瞒报、迟报环保行政处罚事件为00，完成7建设管理部因环境管理不到位，受到国家、地方主管部门或上级单位处罚或被投诉至集团公司、股份公司、建设公司等上级单位的环境事件为00，完成8有毒有害液体无害化处理100%100%，完成9射线辐射、噪声排放符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等有关标准规定完成10无害化处置率100%100%，完成一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况6一、HSE目标、指标实现情况

“3.15”事故描述：由项目部做专项汇报。一、HSE目标、指标实现情况“3.15”事故描7一季度HSE重点工作开展情况02一季度HSE重点工作开展情况028序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议1河口片区安全防护专项整治2019年4月30日河口总包部安全生产办公室未关闭2《建设管理部军工系统安全生产标准化体系使用指导书》的编制2020年4月30日安全生产办公室未关闭3建设管理部安全管理队伍建设，发布《建设管理部安全职能线规划建设方案》2020年3月30日安全生产办公室未关闭4完善现场标准化视觉系统2020年4月30日安全生产办公室未关闭5安全费用专题会议2020年3月30日安全生产办公室、财务部关闭6开展安全生产集中整治工作2019年3月30日安全生产办公室、项目控制中心、质量技术部关闭前次会议布置工作共13项，截止到2020年4月22日，完成6项，未完成7项。前次安委会行动项落实情况序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议1河口片区安全防护专项9序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议7发布2020年HSE目标、指标2020年3月20日各部门/各单位关闭82020年安全生产责任书签订本层级与上级安全生产责任书签订后一周内各部门/各单位未关闭9外资项目良好实践推广2020年3月30日安全生产办公室/南京分公司关闭10建立全员安全环保职责清单2020年3月30日安全生产办公室未关闭11安全协议履行专项检查2020年6月30日各单位未关闭12绿色施工2020年3月30日安全生产办公室关闭13新冠疫情应急措施2020年3月30日申请复工及新开工项目关闭前次安委会行动项落实情况序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议7发布2020年HSE10前次安委会行动项落实情况1.河口片区安全防护专项整治前次会议遗留问题：河口片区域跨嘴项目已拆除，可关闭；玉湖庄项目未全部拆除，玛丽市项目未全部拆除，暂不关闭。当前进展：玉湖庄项目剩余27栋楼外防护架未拆除，玛丽市项目剩余18栋楼外防护架未拆除。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况1.河口片区安全防护专项整治11前次安委会行动项落实情况2.编制建设管理部军工系统安全生产标准化建设使用指导书前次会议遗留问题：已完成4级目录的编制。当前进展：2020年3月11日已正式发布通知《关于编制安全生产标准化建设指导手册》（MLB-L20043），并进行分工。已完成30%。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况2.编制建设管理部军工系统安全生产标12前次安委会行动项落实情况3.建设管理部安全管理队伍建设

前次会议遗留问题：《建设管理部安全职能线规划建设方案》和《2020年建设管理部安全管理能力提升规划方案》已完成初稿。当前进展：正在审核中。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况3.建设管理部安全管理队伍建设13前次安委会行动项落实情况4.完善现场标准化视觉系统前次会议遗留问题：均已完成初稿。当前进展：公共部分：30%建筑、市政部分：40%机电安装部分：95%，已完成初稿光伏项目：30%风电部分：30%

关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况4.完善现场标准化视觉系统14前次安委会行动项落实情况5.安全费用专题会议前次会议遗留问题：未开展。当前进展：2020年3月31日召开由副总经理主持的安全费用专题会议，形成《安全费用专题会会议纪要》（MLB-H2007），2个会议行动项均已关闭。

关闭建议：建议关闭，根据公司二季度安委会会议纪要开启新的行动项。前次安委会行动项落实情况5.安全费用专题会议15前次安委会行动项落实情况6.开展安全生产集中整治工作前次会议遗留问题：已完成1月和2月工作总结。当前进展：已完成安全生产集中整治工作总结并报建设公司。

关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况6.开展安全生产集中整治工作16前次安委会行动项落实情况7.发布2020年HSE目标、指标当前进展：已发布《关于发布建设管理部2020年质量、环境和职业健康安全目标、指标的通知》（司建设发〔2020〕28号），其中HSE指标共计27项。关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况7.发布2020年HSE目标、指标17前次安委会行动项落实情况8.2020年安全生产责任书签订当前进展：已完成建设管理部经理部9份，本部职能部门10份安全生产责任书签订工作（项目控制中心未签订）；分支机构共计27份安全生产责任书，已完成46份的签订工作。关闭建议：建议暂关闭。前次安委会行动项落实情况8.2020年安全生产责任书签订18前次安委会行动项落实情况9.外资项目良好实践推广当前进展：已确定星项目违章再教育作为管理部外资项目良好实践推广，建设管理部《HSE违章再教育管理程序》（CML-23028），已发布。关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况9.外资项目良好实践推广19前次安委会行动项落实情况10.建立全员安全环保职责清单当前进展：已完成建设管理部总经理部成员、各部门负责人、本部各岗位（项目控制中心、商务合同部、采购部、安全生产办公室、风险管控部、人力资源部、党群工作中心/办公室、市场开发部），各单位员工共计101个岗位，已完成99个。进展为98%。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况10.建立全员安全环保职责清单20前次安委会行动项落实情况11.安全协议履行专项检查当前进展：无进展。关闭建议：建议暂不关闭。12.绿色施工当前进展：已发布《绿色施工管理制度》（CML-23027）关闭建议：建议关闭。13.新冠疫情应急措施当前进展：申请复工及新开工项目已完成新冠疫情应急措施的编制，并在流程中经过审核。复工及新开工项目共计45个，具有施工活动的单位26个。关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况11.安全协议履行专项检查12.绿色21

依据《关于发布建设管理部2020年质量、环境和职业健康安全目标、指标的通知》（司建设发〔2020〕28号）和各分支机构年度安全生产责任书，对分支机构27份HSE目标、指标文件进行审核，目前已审核完成。存在共性问题：1）HSE目标指标存在指标不全、指标未严于安全生产责任书中的指标。2）部分安全管理人员对事故伤害严重率及反差率的概念理解存在偏差。改进措施：编制HSE目标、指标编制说明，以指导各层级编制HSE目标指标文件。本部各部门正在组织对本部门HSE目标、指标分解、签订本岗位年度安全生产责任书，共计11个部门，已完成8个部门（项目控制中心、商务合同部、采购部、安全生产办公室、风险管控部、人力资源部、党群工作中心/办公室、市场开发部），其余3个部门正在开展中。一季度HSE重点工作开展情况1.对分支机构HSE年度目标、指标文件审核情况依据《关于发布建设管理部2020年质量、环境和职221-4月安全办完成升版程序：《安全生产委员会管理制度》（CML-23003）、《职能部门安全生产责任考核管理办法》（CML-23014）、《HSE目标、指标管理程序》（CML-23022）、《防护设施安全管理制度》（PMSD-CML-029）。已完成新编程序：《环境职业健康安全帮扶督导管理制度》（CML-23026）、《绿色施工管理制度》（CML-23027）、《HSE违章再教育管理程序》（CML-23028）。不足：HSE管理体系不完善通过梳理项目部“3.15事故”及上级文件要求及日常工作梳理，发现HSE体系不完善，部分制度对关键环节规定不清，日常工作无程序依据，工作流程随意。

改进措施：管理部将对缺少的程序进行新增发布，对规定不清的程序进行升版。一季度HSE重点工作开展情况2.完善HSE体系文件1-4月安全办完成升版程序：《安全生产委员会管23一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设公司对管理部监督检查

一季度，建设公司对管理部6个项目开展了监督检查工作，共计85个隐患，均通过流程将整改报告上报建司安全生产办公室，等待公司现场验证关闭。

一季度建设公司对建设管理部现场检查，TOP1为施工用电，充分暴露出复工后施工用电存在较大隐患，各单位应引起关注。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设公司对管理部监24一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设管理部停工检查

建设管理部于3月21日、22日发布停工检查通知，要求在建的18个项目开展停工检查。检查发现问题117项，均整改完成。截止3月26日，18个项目均完成停工检查通报和整改关闭报告的上报工作。

本次停工检查，隐患TOP1是施工用电，充分暴露出复工后施工用电存在较大隐患，各单位应引起关注。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设管理部停工检查252020年一季度（3月份）管理部发布3月份安全检查计划（包括现场检查以及项目自查），共计19个项目，其中现场检查项目5个，项目自查16个，完成率100%。（1）现场检查2020年一季度（3月份）管理部共组织检查组对项目部、玉湖项目部、山东联泓OCC项目部、东方高速项目部、榆能延长化（管廊项目检查）进行了现场安全检查，检查共发现问题188项，整改188项，整改率100%。3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE重点工作开展情况2020年一季度（3月份）管理部发布3月份安全检查计划（包括26从管理部检查组现场安全检查发现的问题，各项目部在脚手架的搭设、孔洞/临边的防护、施工用电的规范性以及文明施工方面距离安全标准化还存在一定的差距，请各项目重点关注。3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE重点工作开展情况从管理部检查组现场安全检查发现的问题，各项目部在脚手架的搭设27

（2）远程监控各项目建立安全群，将分公司领导和管理部领导及安全办人员拉进去。每日提供作业信息及高风险作业活动的管控照片。管理部领导和各部门负责人的责任田项目，均已建立群，每日掌握现场状况，对项目安全管理进行提示和警示。由于疫情影响，2020年一季度管理部对各项目采取视频抽查的形式进行监督检查，每天收集各项目部上报的施工视频，并发布检查通报，共计17个问题，均已整改关闭。截止至目前各项目每天基本能发送现场施工视频，但仍存在个别项目发送不及时的情形，请各单位关注。3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE重点工作开展情况（2）远程监控3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE28一季度HSE重点工作开展情况

2020年第一季度，各项目开展安全检查213次，发现安全隐患1012项，均为一般隐患，整改完成率为100%。下图为一季度隐患类型分析:3.监督检查-各单位自查隐患TOP3:文明施工、安全防护、施工用电，虽与公司整体隐患类型排序基本保持一致，但结合“3.15事故”和管理部的特点，下季度应逐步提高脚手架、安全防护、施工用电的排查一季度HSE重点工作开展情况2020年第一季度29一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析月份隐患数量十万工时隐患数万元产值隐患数*100施工人员平均隐患数*101月359513.16921.11942月95360.68470.79903月746837.37441.7864公司近5年十万工时月平均隐患数为87.15一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析月份隐患数30一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析不足：一季度建设管理部总体隐患排查数量较少，与系统管理部、核能管理部均有较大差距。一季度十万工时月平均隐患数56.66，与公司近五年平均值相差较大。改进措施：各单位务必增加隐患排查力度与深度，结合建设管理部专项整治活动，有重点有效率进行隐患排查。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析不足：一季31一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析项目玉湖项目考拉C项目东方高速项目法规化项目建设管理部检查694446220相关单位自查

707264077反差率

50%14%36%65%100%不足：一季度检查项目只有法规化项目反差率满足要求，其他项目均布未达标。改进措施：各单位务必增加隐患排查力度与深度，结合建设管理部专项整治活动，彻底排查隐患。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析项目玉湖项32一季度HSE重点工作开展情况

4.信息化

股份公司安全信息系统推进是2020年安全重点工作之一，从2020年1月份开始，建设管理部安全办根据股份公司要求，分两批次逐步督促各单位在建项目实施。目前，建设管理部已上线29个项目，从上线在建项目使用情况来看，A项目、法规地铁项目、名兰美项目、马里项目、考拉项目、域跨嘴项目、玛丽市项目、域跨项目使用率较低，请各单位督促。具体使用情况详见下表：一季度HSE重点工作开展情况4.信息化33一季度HSE重点工作开展情况

5.安全费用

截止目前，建设管理部已梳理完成53个在建项目劳务、专业分包合同。其中，有38个在建项目正在执行中的劳务、专业分包合同223份（劳务分包合同75份，专业分包合同148份）。劳务、专业分包合同安全费用列支情况如下：序号类别合同总数量梳理涉及的项目总数未单独列支安全费用涉及的项目总数已单独列支安全费用合同数量未单独列支安全费用合同数量1劳务分包合同75份53个29个27份48份2专业分包合同148份62份86份合计223份53个29个89份134份

针对劳务、专业分包134份合同中未列支安全费用的问题，商务合同部已制定补充协议模板，指定整改责任人，并已开始统一组织签署补充协议工作，计划于4月30日前全部完成。安全办将结合公司商务集采中心后续发布的安全费用集中管理相关文件，发布建设事业安全费用管理办法，计划4月30日前完成。一季度HSE重点工作开展情况5.安全费用序号类346.HSE职能线建设一季度HSE重点工作开展情况

截止到2020年4月22日，建设管理部共持有C证199个，安全职能线有专职安全管理人员共计138个，其中持证人员126人，自有员工74人。管理部现有注册安全工程师22人，安全职能线15人；已任命安全总监5人（含项目公司安全总监2人）。后备培养安全总监13人，后备培养安全管理人员7人。项目按照法规要求的1.5倍配备安全管理人员逐步到位。截止到2020年4月22日，未按照1.5倍配备专职安全管理人员的单位：法规地铁项目、市民服务中心项目、A水厂项目、西南分公司考拉项目、贵州分公司金沙项目（筹备）、域跨项目、上海分公司（瓦克S7123项目、张家港瓦克检修项目）、江苏分公司、深圳分公司。

改进措施：相关单位在5月22日前按照法规要求1.5倍完成安全管理人员配备。6.HSE职能线建设一季度HSE重点工作开展情况35一季度HSE重点工作开展情况7.其他深圳分公司警示谈话：2020年3月27日，建设管理部根据《关于对深圳分公司党支部开展巡察“回头看”情况的反馈意见》对深圳分公司开展提醒谈话。域跨建筑工程有限公司安全生产约谈会议：

2020年4月8日，建设管理部对域跨建筑工程有限公司开展了安全生产约谈，并于4月13日将会议纪要发至各相关单位。一季度HSE重点工作开展情况7.其他36032020年二季度重点工作安排032020年二季度重点工作安排37二季度重点工作安排开展“3·15”高处坠落经验反馈

各项目开展“3·15”高处坠落事故开展经验反馈学习，形成记录。开展高处作业、孔洞防护和脚手架专项整治活动：根据建设管理部专项整治实施方案，各单位务必按照方案实施，将可能产生事故的隐患排查彻底，将各级人员安全检查的侧重点引导至高风险作业方面，坚决杜绝事故再发生。2.完善建设管理部HSE体系

新编：《员工HSE违章分级管理制度》，《安全生产资金保障制度》、《安全环保履职约谈制度》。升版：《项目开工条件审查管理制度》（CBC-23001）、《HSE检查管理制度》（CML-23006）、《工程服务合格分包商管理程序》（CBP-23012）、《安全教育与培训管理制度》（CML-23017）、《防护设施安全管理制度》（PMSD-CML-029）、《事故事件调查处理程序》（CML-23007）、《应急准备和响应管理程序》（CML-23012）。二季度重点工作安排开展“3·15”高处坠落经验反馈38二季度重点工作安排3.加强专职安全管理人员管控根据各项目对本单位安全环保管理人员进行摸排，管理部组织考核工作，将考核合格名单报送公司。对考核合格的安全管理人员转为自有员工。建设管理部所属民用项目的安全管理人员配备按1.5倍配置，且不含分包安全管理人员。4.加强对安全费用投入管理安全生产办公室和财务部每月核查各项目安全投入情况，对安全投入不足的单位组织进行施工现场实体防护情况检查，不满足要求的，将下达停工令。二季度重点工作安排3.加强专职安全管理人员管控39二季度重点工作安排5.加强相关方管理各单位依据管理部已升版的《工程服务合格分包商管理程序》对分包商实施进场审查；各项目对分包商已任职的班组长进行梳理，对技能、安全知识和意识以及管理能力重新考核，建立台账。台账报人力资源部备案。对新任命的班组长按《班组安全管理制度》（SA-23031）要求执行。同时维护班组长台账。各单位依据新发布的《安全环保履职约谈制度》，开展对分包单位法人进行安全环保警示约谈，形成约谈记录。各单位组织开展分包单位资质、现场负责人和安全管理人员履职情况专项检查。6.加强安全环保教育培训

新进场人员培训学时达到72学时，对进入公司所属项目分包单位人员由项目部统一组织三级安全教育培训，切面需要增加安全技能实操测试，合格后方能入场。二季度重点工作安排5.加强相关方管理40二季度重点工作安排7.推广利用新技术监管手段，加强监督检查2020年管理部将逐步推广远程视频监控系统，项目部4月26日前所有监控设备全部达到现场，4月30日前安装完毕。待项目部试运行后（7-10天），将逐步在其他大型项目进行推广。推广应用移动执法仪。项目在开工前须编制《安全环保分析报告》，并向公司汇报；《安全环保分析报告》未经公司审批的工程项目不得开工。现场监督、旁站履职。通过“3.15事故”发现项目部领导带班现场监督旁站不足，值班人员安排不满足对现场的作业的监管。现要求各分公司、各项目领导，要深入现场履职，亲自带队检查，督导整改。尤其是涉及高风险和危大工程施工活动的项目，分公司必须派人去现场督导和旁站，并形成旁站和督导记录证明履职。远程监控。每日在群中提供作业信息及高风险作业活动的管控照片，以便责任田领导每日掌握现场状况，对项目安全管理进行提示和警示。加强安全监控及整改。坚决杜绝对现场隐患视而不见（尤其是整改费时费工的隐患，坚决进行整改，决不能铤而走险）。边临散作业、周末加班、晚上加点，安全管理人员必须在场，与加班人员同上班、同下班。二季度重点工作安排7.推广利用新技术监管手段，加强监督检查41二季度重点工作安排8.其他

根据建设公司”6S”活动实施方案，建设管理部本部开展安全“6S”活动。安全环保履职反思：

1）各层级各岗位梳理本部门、本岗位安全环保履职。反思安全环保履职是否到位，并形成记录；2）履行主体责任。反思本年度安全环保工作应该要完成的工作，并形成清单。3）配合其他部门须完成哪些安全环保工作，并形成清单。二季度重点工作安排8.其他42汇报完毕谢谢！汇报完毕谢谢！43建设管理部2020年1-4月HSE重点工作开展情况及二季度工作安排2020年4月建设管理部2020年1-4月HSE重点工作开展情况及二季度工44目录一季度HSE目标、指标实现情况二一三二季度HSE重点工作安排一季度HSE重点工作开展情况目录一季度HSE目标、指标实现情况二一三二季度HSE重点工作45一季度HSE目标、指标实现情况01一季度HSE目标、指标实现情况0146一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况力争零事故；杜绝发生瞒报、谎报、迟报安全、职业病危害事故；不发生建设管理部因职业健康安全管理不到位，受到地方主管部门或上级单位处罚事件；安全生产标准化100%全覆盖1重伤及以上生产安全责任事故为零3.15事故，未完成2职业病危害事故为零0，完成3火灾事故为零0，完成4不发生因职业健康安全管理不到位，受到国家、地方有关部门、集团公司、股份公司、建设公司等外部单位“通报批评”、“警告”、“停工”等处罚或被投诉至集团公司、股份公司、建设公司等上级单位的事件0，完成5瞒报、谎报、迟报安全、职业病危害事故/事件为零迟报3.15事故，未完成6瞒报、迟报安全行政处罚事件为零0，完成7安全生产标准化自评合格率100%进行中8建设项目安全“三同时”制度执行率100%100%，完成9机械设备事故为零0，完成一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况47一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况力争零事故；杜绝发生瞒报、谎报、迟报安全、职业病危害事故；不发生建设管理部因职业健康安全管理不到位，受到地方主管部门或上级单位处罚事件；安全生产标准化100%全覆盖10负同等及以上责任的交通事故（不含私家车）为零0，完成11刑事案件为零0，完成12全年生产事故伤害严重率≤85320，未完成（总工时为1-3月累计总工时）13隐患排查反差率≥86%89.27%，完成14隐患按时整改率100%100%，完成15安全生产管理“三类人员”、特种作业人员持证上岗率100%100%，完成16上岗、转岗、复岗人员培训合格率100%100%，完成17负有责任的食物中毒事件为零100%，完成一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况48一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况不发生环境事件；不发生瞒报、谎报、迟报环保、辐射事件；各类废气废液废物扬尘、射线辐射、噪声排放满足法规标准；降低能源资源消耗率；不发生建设管理部因环境管理不到位，受到国家、地方主管部门或上级单位处罚的环境事件。1无害化处置率100%100%，完成2废气排放符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297）等有关标准完成3生产、生活、办公固体废弃物100%分类存放100%，完成4扬尘、污水排放符合地方标准完成5环境事件为00，完成6瞒报、谎报、迟报环保、辐射事件为0,瞒报、迟报环保行政处罚事件为00，完成7建设管理部因环境管理不到位，受到国家、地方主管部门或上级单位处罚或被投诉至集团公司、股份公司、建设公司等上级单位的环境事件为00，完成8有毒有害液体无害化处理100%100%，完成9射线辐射、噪声排放符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等有关标准规定完成10无害化处置率100%100%，完成一、HSE目标、指标实现情况目标序号分解的目标、指标实现情况49一、HSE目标、指标实现情况

“3.15”事故描述：由项目部做专项汇报。一、HSE目标、指标实现情况“3.15”事故描50一季度HSE重点工作开展情况02一季度HSE重点工作开展情况0251序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议1河口片区安全防护专项整治2019年4月30日河口总包部安全生产办公室未关闭2《建设管理部军工系统安全生产标准化体系使用指导书》的编制2020年4月30日安全生产办公室未关闭3建设管理部安全管理队伍建设，发布《建设管理部安全职能线规划建设方案》2020年3月30日安全生产办公室未关闭4完善现场标准化视觉系统2020年4月30日安全生产办公室未关闭5安全费用专题会议2020年3月30日安全生产办公室、财务部关闭6开展安全生产集中整治工作2019年3月30日安全生产办公室、项目控制中心、质量技术部关闭前次会议布置工作共13项，截止到2020年4月22日，完成6项，未完成7项。前次安委会行动项落实情况序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议1河口片区安全防护专项52序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议7发布2020年HSE目标、指标2020年3月20日各部门/各单位关闭82020年安全生产责任书签订本层级与上级安全生产责任书签订后一周内各部门/各单位未关闭9外资项目良好实践推广2020年3月30日安全生产办公室/南京分公司关闭10建立全员安全环保职责清单2020年3月30日安全生产办公室未关闭11安全协议履行专项检查2020年6月30日各单位未关闭12绿色施工2020年3月30日安全生产办公室关闭13新冠疫情应急措施2020年3月30日申请复工及新开工项目关闭前次安委会行动项落实情况序号会议行动项责任单位责任部门关闭建议7发布2020年HSE53前次安委会行动项落实情况1.河口片区安全防护专项整治前次会议遗留问题：河口片区域跨嘴项目已拆除，可关闭；玉湖庄项目未全部拆除，玛丽市项目未全部拆除，暂不关闭。当前进展：玉湖庄项目剩余27栋楼外防护架未拆除，玛丽市项目剩余18栋楼外防护架未拆除。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况1.河口片区安全防护专项整治54前次安委会行动项落实情况2.编制建设管理部军工系统安全生产标准化建设使用指导书前次会议遗留问题：已完成4级目录的编制。当前进展：2020年3月11日已正式发布通知《关于编制安全生产标准化建设指导手册》（MLB-L20043），并进行分工。已完成30%。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况2.编制建设管理部军工系统安全生产标55前次安委会行动项落实情况3.建设管理部安全管理队伍建设

前次会议遗留问题：《建设管理部安全职能线规划建设方案》和《2020年建设管理部安全管理能力提升规划方案》已完成初稿。当前进展：正在审核中。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况3.建设管理部安全管理队伍建设56前次安委会行动项落实情况4.完善现场标准化视觉系统前次会议遗留问题：均已完成初稿。当前进展：公共部分：30%建筑、市政部分：40%机电安装部分：95%，已完成初稿光伏项目：30%风电部分：30%

关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况4.完善现场标准化视觉系统57前次安委会行动项落实情况5.安全费用专题会议前次会议遗留问题：未开展。当前进展：2020年3月31日召开由副总经理主持的安全费用专题会议，形成《安全费用专题会会议纪要》（MLB-H2007），2个会议行动项均已关闭。

关闭建议：建议关闭，根据公司二季度安委会会议纪要开启新的行动项。前次安委会行动项落实情况5.安全费用专题会议58前次安委会行动项落实情况6.开展安全生产集中整治工作前次会议遗留问题：已完成1月和2月工作总结。当前进展：已完成安全生产集中整治工作总结并报建设公司。

关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况6.开展安全生产集中整治工作59前次安委会行动项落实情况7.发布2020年HSE目标、指标当前进展：已发布《关于发布建设管理部2020年质量、环境和职业健康安全目标、指标的通知》（司建设发〔2020〕28号），其中HSE指标共计27项。关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况7.发布2020年HSE目标、指标60前次安委会行动项落实情况8.2020年安全生产责任书签订当前进展：已完成建设管理部经理部9份，本部职能部门10份安全生产责任书签订工作（项目控制中心未签订）；分支机构共计27份安全生产责任书，已完成46份的签订工作。关闭建议：建议暂关闭。前次安委会行动项落实情况8.2020年安全生产责任书签订61前次安委会行动项落实情况9.外资项目良好实践推广当前进展：已确定星项目违章再教育作为管理部外资项目良好实践推广，建设管理部《HSE违章再教育管理程序》（CML-23028），已发布。关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况9.外资项目良好实践推广62前次安委会行动项落实情况10.建立全员安全环保职责清单当前进展：已完成建设管理部总经理部成员、各部门负责人、本部各岗位（项目控制中心、商务合同部、采购部、安全生产办公室、风险管控部、人力资源部、党群工作中心/办公室、市场开发部），各单位员工共计101个岗位，已完成99个。进展为98%。关闭建议：建议暂不关闭。前次安委会行动项落实情况10.建立全员安全环保职责清单63前次安委会行动项落实情况11.安全协议履行专项检查当前进展：无进展。关闭建议：建议暂不关闭。12.绿色施工当前进展：已发布《绿色施工管理制度》（CML-23027）关闭建议：建议关闭。13.新冠疫情应急措施当前进展：申请复工及新开工项目已完成新冠疫情应急措施的编制，并在流程中经过审核。复工及新开工项目共计45个，具有施工活动的单位26个。关闭建议：建议关闭。前次安委会行动项落实情况11.安全协议履行专项检查12.绿色64

依据《关于发布建设管理部2020年质量、环境和职业健康安全目标、指标的通知》（司建设发〔2020〕28号）和各分支机构年度安全生产责任书，对分支机构27份HSE目标、指标文件进行审核，目前已审核完成。存在共性问题：1）HSE目标指标存在指标不全、指标未严于安全生产责任书中的指标。2）部分安全管理人员对事故伤害严重率及反差率的概念理解存在偏差。改进措施：编制HSE目标、指标编制说明，以指导各层级编制HSE目标指标文件。本部各部门正在组织对本部门HSE目标、指标分解、签订本岗位年度安全生产责任书，共计11个部门，已完成8个部门（项目控制中心、商务合同部、采购部、安全生产办公室、风险管控部、人力资源部、党群工作中心/办公室、市场开发部），其余3个部门正在开展中。一季度HSE重点工作开展情况1.对分支机构HSE年度目标、指标文件审核情况依据《关于发布建设管理部2020年质量、环境和职651-4月安全办完成升版程序：《安全生产委员会管理制度》（CML-23003）、《职能部门安全生产责任考核管理办法》（CML-23014）、《HSE目标、指标管理程序》（CML-23022）、《防护设施安全管理制度》（PMSD-CML-029）。已完成新编程序：《环境职业健康安全帮扶督导管理制度》（CML-23026）、《绿色施工管理制度》（CML-23027）、《HSE违章再教育管理程序》（CML-23028）。不足：HSE管理体系不完善通过梳理项目部“3.15事故”及上级文件要求及日常工作梳理，发现HSE体系不完善，部分制度对关键环节规定不清，日常工作无程序依据，工作流程随意。

改进措施：管理部将对缺少的程序进行新增发布，对规定不清的程序进行升版。一季度HSE重点工作开展情况2.完善HSE体系文件1-4月安全办完成升版程序：《安全生产委员会管66一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设公司对管理部监督检查

一季度，建设公司对管理部6个项目开展了监督检查工作，共计85个隐患，均通过流程将整改报告上报建司安全生产办公室，等待公司现场验证关闭。

一季度建设公司对建设管理部现场检查，TOP1为施工用电，充分暴露出复工后施工用电存在较大隐患，各单位应引起关注。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设公司对管理部监67一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设管理部停工检查

建设管理部于3月21日、22日发布停工检查通知，要求在建的18个项目开展停工检查。检查发现问题117项，均整改完成。截止3月26日，18个项目均完成停工检查通报和整改关闭报告的上报工作。

本次停工检查，隐患TOP1是施工用电，充分暴露出复工后施工用电存在较大隐患，各单位应引起关注。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-建设管理部停工检查682020年一季度（3月份）管理部发布3月份安全检查计划（包括现场检查以及项目自查），共计19个项目，其中现场检查项目5个，项目自查16个，完成率100%。（1）现场检查2020年一季度（3月份）管理部共组织检查组对项目部、玉湖项目部、山东联泓OCC项目部、东方高速项目部、榆能延长化（管廊项目检查）进行了现场安全检查，检查共发现问题188项，整改188项，整改率100%。3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE重点工作开展情况2020年一季度（3月份）管理部发布3月份安全检查计划（包括69从管理部检查组现场安全检查发现的问题，各项目部在脚手架的搭设、孔洞/临边的防护、施工用电的规范性以及文明施工方面距离安全标准化还存在一定的差距，请各项目重点关注。3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE重点工作开展情况从管理部检查组现场安全检查发现的问题，各项目部在脚手架的搭设70

（2）远程监控各项目建立安全群，将分公司领导和管理部领导及安全办人员拉进去。每日提供作业信息及高风险作业活动的管控照片。管理部领导和各部门负责人的责任田项目，均已建立群，每日掌握现场状况，对项目安全管理进行提示和警示。由于疫情影响，2020年一季度管理部对各项目采取视频抽查的形式进行监督检查，每天收集各项目部上报的施工视频，并发布检查通报，共计17个问题，均已整改关闭。截止至目前各项目每天基本能发送现场施工视频，但仍存在个别项目发送不及时的情形，请各单位关注。3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE重点工作开展情况（2）远程监控3.监督检查-建设管理部监督检查一季度HSE71一季度HSE重点工作开展情况

2020年第一季度，各项目开展安全检查213次，发现安全隐患1012项，均为一般隐患，整改完成率为100%。下图为一季度隐患类型分析:3.监督检查-各单位自查隐患TOP3:文明施工、安全防护、施工用电，虽与公司整体隐患类型排序基本保持一致，但结合“3.15事故”和管理部的特点，下季度应逐步提高脚手架、安全防护、施工用电的排查一季度HSE重点工作开展情况2020年第一季度72一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析月份隐患数量十万工时隐患数万元产值隐患数*100施工人员平均隐患数*101月359513.16921.11942月95360.68470.79903月746837.37441.7864公司近5年十万工时月平均隐患数为87.15一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析月份隐患数73一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析不足：一季度建设管理部总体隐患排查数量较少，与系统管理部、核能管理部均有较大差距。一季度十万工时月平均隐患数56.66，与公司近五年平均值相差较大。改进措施：各单位务必增加隐患排查力度与深度，结合建设管理部专项整治活动，有重点有效率进行隐患排查。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析不足：一季74一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析项目玉湖项目考拉C项目东方高速项目法规化项目建设管理部检查694446220相关单位自查

707264077反差率

50%14%36%65%100%不足：一季度检查项目只有法规化项目反差率满足要求，其他项目均布未达标。改进措施：各单位务必增加隐患排查力度与深度，结合建设管理部专项整治活动，彻底排查隐患。一季度HSE重点工作开展情况3.监督检查-整体分析项目玉湖项75一季度HSE重点工作开展情况

4.信息化

股份公司安全信息系统推进是2020年安全重点工作之一，从2020年1月份开始，建设管理部安全办根据股份公司要求，分两批次逐步督促各单位在建项目实施。目前，建设管理部已上线29个项目，从上线在建项目使用情况来看，A项目、法规地铁项目、名兰美项目、马里项目、考拉项目、域跨嘴项目、玛丽市项目、域跨项目使用率较低，请各单位督促。具体使用情况详见下表：一季度HSE重点工作开展情况4.信息化76一季度HSE重点工作开展情况

5.安全费用

截止目前，建设管理部已梳理完成53个在建项目劳务、专业分包合同。其中，有38个在建项目正在执行中的劳务、专业分包合同223份（劳务分包合同75份，专业分包合同148份）。劳务、专业分包合同安全费用列支情况如下：序号类别合同总数量梳理涉及的项目总数未单独列支安全费用涉及的项目总数已单独列支安全费用合同数量未单独列支安全费用合同数量1劳务分包合同75份53个29个27份48份2专业分包合同148份62份86份合计223份53个29个89份134份

针对劳务、专业分包134份合同中未列支安全费用的问题，商务合同部已制定补充协议模板，指定整改责任人，并已开始统一组织签署补充协议工作，计划于4月30日前全部完成。安全办将结合公司商务集采中心后续发布的安全费用集中管理相关文件，发布建设事业安全费用管理办法，计划4月30日前完成。一季度HSE重点工作开展情况5.安全费用序号类776.HSE职能线建设一季度HSE重点工作开展情况

截止到2020年4月22日，建设管理部共持有C证199个，安全职能线有专职安全管理人员共计138个，其中持证人员126人，自有员工74人。管理部现有注册安全工程师22人，安全职能线15人；已任命安全总监5人（含项目公司安全总监2人）。后备培养安全总监13人，后备培养安全管理人员7人。项目按照法规要求的1.5倍配备安全管理人员逐步到位。截止到2020年4月22日，未按照1.5倍配备专职安全管理人员的单位：法规地铁项目、市民服务中心项目、A水厂项目、西南分公司考拉项目、贵州分公司金沙项目（筹备）、域跨项目、上海分公司（瓦克S7123项目、张家港瓦克检修项目）、江苏分公司、深圳分公司。

改进措施：相关单位在5月22日前按照法规要求1.