不合格品控制程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档不合格品控制程序１范围本程序规定了不合格品的定义、标识、记录、评审、隔离、处置等控制要求。本程序适用于衡阳华菱钢管有限公司。２引用文件《供方评审和控制管理办法》《纠正措施程序》《产品客户异议处理管理办法》《质量事故、工艺违规管理办法》《API会标使用控制程序》３术语本标准采用下列术语定义：3.1不合格品是指炼钢用原材料、外购坯、工模具、计量器具、连铸坯、毛管、钢管产品质量特性不满足规定要求。3.2现场不合格是指集团公司钢管在顾客处的贮存、加工、生产现场所发生的不满足规定要求而造成的不合格。４职责4.1质量管理部组织相关单位对批量不合格外购坯、炼钢用原辅材料、工模具、计量器具共同进行评审。4.2不合格计量器具实物由检验检测中心负责处置，质量管理部负责对不合格计量器具台帐进行销号。4.3不合格连铸坯由炼钢分厂负责处置。4.4不合格外购坯由物流中心负责处置。4.5不合格炼钢用原辅材料、工模具由物流中心负责处置。4.6毛管不合格由Φ50分厂负责处置。4.7不合格成品钢管由各生产分厂负责处置。4.8现场不合格品由技术中心、国际贸易公司、销售公司负责处置。4.9相关单位制定不合格品控制细则，通过对不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置进行有效的控制，防止混淆和误用不合格品。５管理内容和要求5.1不合格品的分类5.1.1废品5.1.2改制品5.1.3降级品5.2评审、记录5.1.1炼钢用原辅材料、外购坯、工模具、计量器具的不合格品由检验人员根据合同规定的相应技术标准或技术协议在工作职责范围内做出评审并记录。5.1.2生产过程中不合格品的评审由工艺人员根据技术条件在工作职责范围内做出评审并记录；连铸坯、钢管成品检验中不合格品的评审由专职检验人员根据相应技术条件在工作职责范围内做出评审并记录。5.1.3顾客提出的不合格由质量异议处理人员前往现场，对不合格钢管进行调查、记录，在本职职责范围内进行评审和处置，并写出书面报告或协议。因原材料质量而造成的船用产品质量问题应及时通知CCS，并采取必要的措施。超出本职职责范围内的不合格品应立即报告集团公司，由集团公司做出评审决定。5.3标识、隔离5.3.15.3.25.3.3生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员做出相应标识，并与合格品进行隔离，堆放在不合格品区域。5.4处置5.4.1不合格的炼钢用原辅材料采取下述处置方式的任一种：a)降级b)报废5.4.2不合格连铸坯作报废处置。5.4.3不合格外购坯处置：表面质量不合格外购坯全部进行修磨，修磨后重新检验，合格的予以放行，不合格的判为废品。5.4.4不合格钢管采取下述处置方式的任一种：a)返工；b)返修；c)改制；d)降级；e)5.4.5对于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程规定的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行并跟队。5.4.6对不经返工但符合其它标准的不合格品，由检验人员按相应标准验证合格后放行，并做出相应标识和记录。5.4.7对达不到标准要求且无法返工处理的不合格品,如不影响用户使用,可经用户同意或质量管理部裁定让步放行，并做出相应标识和记录。5.4.8对不可修复的或经返工仍不合格的应判废，做出相应标识和记录。5.4.9经判废的炼钢用原辅材料、连铸坯、外购坯、工模具、计量器具、毛管、钢管产品不准投入使用。5.4.10现场不合格品的处理按《产品客户异议处理管理办法》、《API会标使用控制程序5.4.5.45.5其它5.5.15.5.25.5精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档不合格管理程序1.目的有效地进行不合格管理，防止不合格的非预期使用和蔓延给顾客。2.适用范围商品进到公司至销售服务、物品配送服务作业过程中不合格之标示，处理与记录等。3.职责3.1物流、业务运作部、物流部：不合格品的判断、标示、记录，并隔离处置。3.2ISO办公室：对不合格作业或服务进行界定、并责令或知会相关部门改进。4.定义（无）5.作业内容5.1不合格品控制：经标示之后不合格品，未做出处理前不得使用。5.2进料控制5.2.1仓管员检验发现不合格品时，填写“进料检验报告”同实物交物流部主管确认。仍判不合格品，检验员在包装上注明不合格，同时将信息反馈采购。仓管员对不合格品隔离堆放于不合格品区，采购立即联络供应商。5.2.2不合格品的处置5.2.2.1退货：由物流部或采购部通知供应商办理退货手续。5.2.2.2换货：由物流部或采购部通知供应商办理换货手续。5.3门市部销售服务过程中不合格品的控制5.3.1销售服务过程中营业员发现出不合格品时，应将不合格品注明其不合格原因后通知物流部进行相应处理。5.3.2令相关人员改善，情节严重的需留有处理证明，事后有顾客投诉，由客户服务中心针对该情形发出“纠正和预防措施报告”，责令相关部门或人员改善处理。5.4配送过程的不合格的控制：送货过程中若客户对送货人员有不满意的由业务运作部依据客户满意度调查管理程序进行后续处理。5.5客户换、退货控制5.5.1客户的换退货由业务运作部统一受理及安排。5.6特采原则：特采时须考虑以下原则。5.6.1特采之商品或促销品对于安全性、公益性的重要机能不得有危害，且无售后抱怨之顾虑。5.6.2对于一般功能和商品价值的影响相当微小。5.6.3特采之商品或促销品应加以标识记录，以利于日后追溯与鉴别。5.6.4特采作业流程5.6.4.1特采申请和批