某公司项目管理制度汇编范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档**************************************项目项目管理制度

目录一、 版本信息 4二、 编写目的 4三、 适用范围 4四、 协调沟通制度 41、工作周报、月报 42、定期监理例会 53、不定期专题会议 54、工程会议流程 5五、 进度控制制度 6六、 质量控制制度 71、计划/方案审查流程 72、质量检查流程 83、问题处理流程 84、设备、材料到货验收流程 9七、 变更控制制度 101、各承建单位发起变更流程 102、业主方发起变更流程 11八、 付款控制制度 12九、 验收管理制度 12十、 文档管理制度 13十一、 项目人员要求 14十二、 安全保密要求 14文档管理机制 15一、 承建方业务联系文档 15二、 承建方周度、月度报告 15三、 承建方阶段总结报告 16四、 《监理通知》回执单 17五、 承建方付款申请表和工程款支付意见 17六、 监理方周报/阶段总结报告 17七、 监理方监理通知 18八、 会议纪要 19九、 监理方监理专项报告及评审报告 19十、 工程备忘录 20十一、 工程变更单 21十二、 试运行记录单与问题记录单 21附件一、常用表格模板 221、方案/计划报审（文档、隐蔽工程...） 222、分包单位资格审查申请 233、开工申请 244、复工申请 255、验收申请 266、付款申请 277、业务联系单 288、工程变更单 299、工程延期申请 3010、工程周报、月报与阶段报告 3111、安全保密责任书 31附件二、工程各阶段交付物 33

版本信息版本号完成时间撰写人V1.02014-7-1赵庆微编写目的为保证项目的顺利实施，需要对项目的协调沟通、进度控制、质量控制、付款控制、文档管理、变更管理、人员要求、安全保密等事宜进行统一约定，特制订本项目管理制度。适用范围本管理制度适用于******************************************建设项目整个合同期内的过程管理。协调沟通制度通过项目工作周报和月报，定期监理例会和不定期专题会议开展项目的协调沟通工作。重要的阶段性报告需经承建单位项目负责人签字后，提交监理方、业主方审核签字。日常沟通主要以邮件为主，邮件发送给相关方的项目接口人，并且抄送给相关人员；项目接口人每日最少早晚接收一次邮件。1、工作周报、月报工作周报、月报制度的执行周期：自项目启动至项目结束。工作周报提交时间：每周例会前一天，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。工作月报提交时间：每月5号之前，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。工作周报内容要求：本周完成任务（细化以天为单位记录）；下周计划（细化以天为单位记录），并说明需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议；本周交付物。工作月报内容要求：项目总体进展情况；本月完成任务；下月计划；需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议。2、定期监理例会例会时间：采用周例会制度，业主单位、各承建单位和监理单位共同确定周例会时间并共同参加。例会内容：对上次会议确定事项的执行以及对存在问题的解决情况进行检查；对项目的进度、质量、成本情况进行跟踪，协调项目各方之间相关联的工作；对新出现的问题进行讨论并确定解决方案；确定下周工作安排。例会的参考项：包含上次例会结束后整理的《工程会议纪要》和施工方本周提交的《周度报告》。例会结束后由各方对例会形成的决议和问题解决方案进行落实。会议由监理方负责记录并整理成会议纪要，发给与会各方确认签字。3、不定期专题会议根据实施过程情况，任何一方可发起不定期专题会议。发起方至少提前一天，将会议议题和被邀请方通知监理方，由发起方负责通知会议参加人员，并协调决定会议时间、地点及会议内容。会议由监理方负责记录并整理成会议纪要，发给与会各方确认签字。没有业主单位参与的情况下，由监理单位将会议纪要发给业主单位。4、工程会议流程监理方组织施工方汇报工作进展情况监理方组织施工方汇报工作进展情况监理汇报项目执行情况用户提出项目建设要求及存在问题问题讨论及解决措施落实下一步工作及责任人监理出具会议纪要，并由三方进行确认会议结束进度控制制度以招标进度计划或合同进度计划为基础，按照业主单位的具体进度要求，由各承建单位制定总体进度计划和各阶段详细进度计划，上报业主单位和监理单位审核后执行。监理单位负责配合业主单位审查承建单位编制的总体进度计划和各阶段详细进度计划，使各单项、各工序进度密切衔接。监理单位监督各承建单位严格按照审核通过的项目进度计划组织实施，每周以监理周报的形式向业主单位报告项目实际进度及与计划的对比情况。如果各阶段的实际进度比计划有较大延迟或延误，影响项目总体进度的，需召开进度协调会，讨论进度延迟原因，并采取相应措施。如果需要对进度做出调整，必须按照变更流程，对进度进行正式变更。质量控制制度监理单位对各承建单位的建设质量有监督管理的权力和责任。各承建单位要及时向监理单位提交工作周报，监理单位按照合同约定和相关标准规范进行严格审核并撰写审核报告，审核合格提交业主单位；审核不合格各承建单位需按监理单位审核报告进行整改。各承建单位要及时向监理单位提交各种项目文档和系统成果，监理单位按照合同约定和相关标准规范进行严格审核并提交审核报告，审核合格提交业主方，审核不合格各承建单位需按监理单位审核报告进行整改。监理单位每周填写《监理周报》，向业主报告各项项目质量检查情况。1、计划/方案审查流程承建方应在工程实施前应拿出完备、详尽的系统设计方案、施工方案以及相应的工作进度计划；在阶段性工作结束后，承建方应提交相应的阶段性成果，如：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书等。在上述文档完成后，承建方应向业主方和监理方提交审批申请，业主方和监理方应对提交的方案/计划从合理性、规范性、可行性等方面进行评审，如果无法满足要求，应责令承建方应当重新编制方案/计划。流程如下：承建单位提交审核承建单位提交审核申请相关待审核计划、方案监理审核监理专项报告或建议业主审核承建方调整三方确定方案实施否是否是出2、质量检查流程凡在项目建设过程中，由于设计、编程或安装原因，造成质量不符合规范或设计要求，或者超出验收标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称“质量问题”。软件主要功能错误，或者造成软件崩溃，或者造成操作系统崩溃，或者导致数据丢失，或者有严重安全性隐患的，称为严重质量问题，其它的称为一般质量问题。监理工程师在检查中发现的质量问题，应随时通知承建单位及时改正，并做好问题记录单，按照问题处理流程进行处理。如承建单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《监理通知》，限期改正并通知业主单位。待承建单位改正后，报监理单位进行复验，直到合格。监理工程师需要承建单位执行的事项，除口头通知外，可使用《监理通知》，催促承建单位执行。3、问题处理流程质量问题发生后，发现方必须以电话和书面形式向三方汇报，同时做好问题记录单，按照问题处理流程进行处理。对严重质量问题，监理单位应立即上报业主单位项目组，及时开会确定解决方案。凡对质量问题隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经本监理单位同意的，对问题部分及受问题影响的部分应视为不合格，不予验收，待合格后，再补办验收手续。监理单位负责对问题解决情况进行追踪和复查。具体流程如下图所示:4、设备、材料到货验收流程承建方设备、材料到场，需要提前24小时对向监理方、业主方提交设备到场验收申请，到场后，由三方共同对设备（产品）的品牌、数量、型号、合格证及随机资料等进行检验，符合合同要求后，方可进场使用，否则，业主方可拒绝接受该产品。流程如下：承建方提出验收申请三方承建方提出验收申请三方现场验收并记录过程，对比合同三方人员开箱前检查与核对三方人员开箱、加电、检查与核对整理验收报告，并签字，作设备移交监理方向承建方下发监理通知，并抄送业主方业主方、监理方审核实施方案承建方提供相关文件：到货清单包括：箱数、箱号、时间产品清单及详细配置、产品图片存放要求实施方案，包括：实施的环境要求实施人员情况实施步骤实施步骤验收报告变更控制制度1、各承建单位发起变更流程监理审核业主决策监理审核业主决策影响大，需开会讨论影响小，直接变更三方确定变更方案并调整工作计划会议讨论决定三方确定变更方案并调整工作计划合同相关信息修改接受，滞后考虑备忘录否定通知变更通知执行变更相关变更方案或计划监理报告或建议是是是否定通知是是接受变更提交变更单2、业主方发起变更流程监理方协调承建方制定变更方案监理方协调承建方制定变更方案监理审核否业主决策否监理审核报告或建议三方确定变更方案和计划调整是是变更通知执行变更合同信息修改业主提出变更单付款控制制度承建单位向业主提出付款申请付款申请承建单位向业主提出付款申请付款申请验收报告总结报告监理审核业主方审核支付意见承建方根据支付通知开具发票支付通知是是否否支付意见验收管理制度1、验收管理项目验收的依据是招投标文件、承建合同及协议文件，国家有关标准规范，项目质量验收标准等，验收内容包括但不限于附件二中所列交付物。承建方按规定编写和提出验收交接文件是申请验收的必要条件，验收文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接。承建方应在验收前将编好的全部验收文件及技术文档，提供本监理方，审查确认完整后，报业主。2、验收流程文档管理制度见文档管理机制项目人员要求参加工程实施的各方需建立完善的内部组织结构，制定项目人员及分工表报业主单位和监理单位。监理单位执行项目总监负责制，项目建设过程中保证人员全职投入。各承建单位明确项目经理和主要技术人员，项目建设过程中保证人员全职投入。根据监理单位和各承担单位的人员表现，业主单位有权提出变更人员要求。项目建设过程中人员变更需要提交人员变更单，三方确认后方可对人员进行变更。安全保密要求各承担单位实施人员需遵守业主单位相关安全管理制度。项目实施过程中禁止一切非正常用电和施工行为，杜绝引发触电、短路、火灾、伤害等安全事故。项目人员在工程实施过程中不得随意探听业主单位内部信息或翻阅业主单位办公场所的内部资料。项目人员不得以任何方式直接或间接地向任何个人、企业、机关、或其他社会团体使用或泄露与本项目或任何成员有关的保密或专有信息。各承担单位需与业主单位签署安全保密责任书。

文档管理机制为了更加规范地进行项目管理，对工程中的文档处理流程进行进一步的明确和细化，希望承建方、监理方和业主方在工程实施过程中严格按照本规范进行文档的处理和存档。承建方业务联系文档承建方业务联系单是承建方与业主方、监理方进行业务交流的主要方式，其中比较重要的细分为：方案/计划报审、分包单位资格审查申请、开工申请、复工申请、工程阶段施工申请、工程阶段性测试验收（初验、终验）报审、付款申请和变更申请，分别采用特定的申请表格，项目日常联系采用通用的业务联系单。包括工作计划、过程文档、工程实施联系和正式文档等工作。业务联系单根据实施情况需要，由项目负责人审核后提交。编号规则：（日期）_××××公司_业务联系单_第xxx号承建方负责人签字承建方负责人签字监理方签收监理方监理工程师处理并签署意见复印并三方存档业主方项目负责人处理并签署意见业主方签收承建方周度、月度报告工作周报、月报制度的执行周期：自项目启动至项目结束。工作周报提交时间：每周例会前一天，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。工作月报提交时间：每月5号之前，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。工作周报内容要求：本周完成任务（细化以天为单位记录）；下周计划（细化以天为单位记录），并说明需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议；本周交付物；与总体进度计划的差异。工作月报内容要求：项目总体进展情况；本月完成任务；下月计划；需业主方和监理方协调的事项；问题列表；与总体进度计划的差异；预计风险与建议。编号规则：（日期）_××××公司_周度报告_第xxx号。编号规则：（日期）_××××公司_月度报告_第xxx号。施工方负责人签字施工方负责人签字业主方签收业主方存档监理方签收承建方阶段总结报告承建方阶段总结报告是承建方对工程的阶段总结报告，在工程关键点完成后进行提交，工程关键点包括：需求分析、应用软件开发完成、出厂测试、系统部署、到货验收完成、设备安装调试完毕、系统集成完成、培训、初验、试运行及终验完成。主要根据工程实施情况对前一阶段取得的阶段性成果进行总结，对下一阶段的工作和施工安排进行计划。编号规则：（日期）_××××公司_阶段总结_第xxx号承建方负责人签字业主方签字承建方负责人签字业主方签字业主方存档监理方签字《监理通知》回执单《监理通知》回执单内容由承建方填写，说明对监理通知中提出问题的整改情况，本表在随监理通知发送时，附空表送达承建方，承建方需在要求时间内进行回执，承建方填写回执后，监理工程师填写复查意见，与相应监理通知一并存档。参见第七款：监理方监理通知。注：承建方在收到监理通知后，须在规定的时间内以书面形式给于回复，否则视为同意监理通知内容，由此造成的后果和损失由承建方承担。承建方付款申请表和工程款支付意见承建方付款申请表是承建方按合同要求完成阶段性工作，并经阶段性验收合格后，按合同规定申请付款的联系方式。付款申请表由承建方项目经理审核后提交监理方进行审核，监理方应根据实际实施、验收和监理机构审查记录情况开具工程款支付意见，作为业主方支付工程款的参考。编号规则：（日期）_××××公司_付款申请表_第xxx号工程款支付意见_000_发布日期_[工程名称]_[合同编号]监理方总监理工程师处理并开具工程款支付监理方总监理工程师处理并开具工程款支付意见复印并三方存档承建方负责人签字业主方项目领导负责人审批工程款支付建议并签署审批意见监理方周报/阶段总结报告监理方周度报告是在审核承建方周度报告的基础上完成，主要描述工程上阶段的进展情况（上阶段情况的完成情况、是否有质量问题、监理方建议等）和下一周的监理工作计划。监理方阶段总结报告是监理方对工程的阶段总结报告，阶段总结报告根据工程实施情况，在取得阶段性成果后进行提交。编号规则：监理方周报_000_发布日期_[工程名称]阶段总结报告_000_发布日期_[工程名称]监理方周报/阶段总结报告直接向业主方负责，由业主方进行存档。监理方监理通知监理通知分两种：一是根据工程进展情况和承建方提交的申请，监理方对里程碑性质的申请发出专门的监理工作通知，包括：开工通知、停工通知、复工通知，此类通知不需要承建方做《监理通知》回执单。业主方、监理方业主方、监理方签字承建方签收业主方签收复印，三方存档二是监理方针对工程实施过程中存在重大问题与承建方交流的方式，根据实施情况需要，由总监或总监代表审核后提交，经业主方审核同意后，下发给承建方。编号规则：监理通知_000_发布日期_[事项]_[工程名称]总监或总监代表签字项目负责人总监或总监代表签字项目负责人签署意见承建方签收业主方签收报送负责人并存档返回监理方并存档注：承建方在收到监理通知后，须在规定的时间内以书面形式（参见第四款：《监理通知》回执单）给于回复，否则视为同意监理通知内容，由此造成的后果和损失由承建方承担。会议纪要由会议发起者对会议的内容和精神进行归纳整理形成会议纪要，会议纪要需要承建方项目负责人、监理小组负责人和业主方项目负责人签字。监理方对由监理方发起的工作会议（包括监理周度会议、工程专题会议、工程协调会议等）的精神进行归纳整理形成会议纪要，会议纪要需要承建方项目负责人、监理方项目负责人和业主方项目负责人签字。编号规则：会议纪要_000_发布日期_[启动会|调度会|专题会]_[工程名称]监理方签字项目负责人监理方签字项目负责人签字业主方签收承建方签收项目负责人签字三方存档监理方监理专项报告及评审报告由监理方对各类工程专项建设内容给出工程监理建议、评审报告及工程综合性文档。专项报告及综合性文档由监理方签字，业主方进行审核并签字；评审报告由承建单位提出申请，监理方进行审核后向业主方提交审核报告，并将评审申请（签署评审意见）一并提交业主方进行审核，审核报告需要承建方项目负责人、监理方和业主方签字。编号规则：专项报告_000_发布日期_[事项]_[工程名称]。审核报告_000_发布日期_[被审核对象]_[工程名称]。监理方负责人签字监理方负责人签字项目负责人签字业主方签收三方/双方存档承建方提出文档报审申请监理方进行评审专项报告/综合性文档编写工程备忘录由监理方组织各方对各类工程建设过程中暂时不能处理或有遗留问题的内容进行协商，并将协商结果形成工程备忘录。工程备忘录需要承建方、监理方和业主方共同签字确认，以做为日后问题处理的基础性文件。编号规则：工程备忘录_000_发布日期_[事项]_[工程名称]监理方签字监理方签字项目负责人签字业主方审核承建方确认项目负责人签字三方存档工程变更单工程任何一方均有发起工程变更的可能，承建方发起的变更，需填写工程变更单，监理方审核变更原因与影响，并填写监理审核意见，根据监理审核意见，作具体处理。工程变更单需详细记录变更的起因、经过、结果，工程各方存档。承建方负责人签字监理方承建方负责人签字监理方签署意见各方共同明确变更方案业主方签署意见业主方发变更通知复印，三方存档试运行记录单与问题记录单试运行记录单是业主方使用者对承建方试运行阶段工作的总结，如果试运过程中发现问题，使用者填写问题记录单反馈给监理方，由监理方提供参考意见或转交责任单位（承建方）分析问题原因，处理过程中通过问题记录单及附件详细记录问题的起因、经过、解决方案及解决结果，必要时做好工程备忘录。业主方填写试运行记录单复印，三方存档业主方填写试运行记录单复印，三方存档业主方填写问题记录单监理协调业主方填写问题记录单监理协调记录问题处理经过复印，三方存档附件一、常用表格模板1、方案/计划报审（文档、隐蔽工程...）方案/计划报审表工程名称：第xxx号合同编号：致：（监理单位、业主单位）我方根据合同的有关规定完成了项目设计方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：XXXXXX方案/计划承建单位项目经理日期监理单位审查意见：监理工程师日期业主单位审查意见：业主方代表日期2、分包单位资格审查申请分包单位资格审查申请表工程名称：合同编号：致：（监理单位、业主单位）经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的系统集成（软件开发）资质和系统集成（软件开发）能力，可以保证本项目按合同的规定进行系统集成（软件开发）。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：监理工程师日期业主单位审查意见：业主方代表日期3、开工申请开工申请工程名称：合同编号：致：（监理单位、业主单位）根据合同的有关规定，我方认为工程具备了开工条件。经我单位上级负责人审查批准，特此申请项目开工，请予以审核批准。附：1.人员组织机构2.总体计划承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：监理工程师日期业主单位审查意见：业主方代表日期4、复工申请复工申请工程名称：第xxx号合同编号：致：（监理单位、业主单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，特此申请施工，请核查并签发复工指令。附：1、工程开工报告2、（证明文件）承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：监理工程师日期业主单位审查意见：业主方代表日期5、验收申请工程阶段性测试/验收（初验/终验）报审表工程名称：第xxx号合同编号：致：（监理单位、业主单位）我方已按要求完成了__________________________________________工程，经自检合格，请予以测试/验收（初验/终验）。附录：工程阶段性测试/验收（初验/终验）方案自检报告承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审查，该工程符合/不符合我国现行法律、法规要求；符合/不符合我国现行工程建设标准；符合/不符合设计方案要求；符合/不符合承建合同要求；综上所述，该工程可以/不可以组织正式测试/验收（初验/终验）。监理工程师日期业主单位意见：业主方代表：____________________日期：____________________6、付款申请付款申请表工程名称：第xxx号合同编号：致：（业主单位）我方已完成了工作，按编号为合同的规定，业主方应在第阶段验收完成后，支付该项目合同总额%的工程款（大写）（小写：），现报上工程付款申请表，请予以审查。附件：××验收报告账户信息：名称：地址：电话：开户行：账号：承建单位（章）项目经理日期7、业务联系单业务联系单工程名称：第xxx号合同编号：业主方签收人：年月日监理方签收人：年月日承建方承建方业务联系内容：根据工程进展要求，需要业主方、监理方协调、处理以及决策的事务，可以另付附件进行详细说明。项目经理日期监理方审查意见：监理工程师日期业主方审查意见：业主方代表____________________日期____________________8、工程变更单工程变更单工程名称：第xxx号合同编号：致：（监理单位、业主单位）由于_________________________________________________________________原因，兹提出___________________________________________工程变更（内容见附件），请予审批。附件：工程变更情况说明变更方案申请单位：____________________项目经理：____________________日期：____________________监理单位意见：总监理工程师：____________________日期：____________________业主单位意见：业主方代表：____________________日期：____________________9、工程延期申请工程延期申请表工程名称：第xxx号文档编号：致：（监理单位、业主单位）根据合同条款条的规定，由于的原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料申请单位（章）项目经理日期监理单位意见：监理工程师：____________________日期：____________________业主单位意见：业主方代表：____________________日期：____________________10、设备/材料到货报审设备/材料到货报审表工程名称：第号合同编号：致：我方根据合同的有关规定所采购的设备/材料已到货，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：物资到货清单（含品牌、型号、规格、数量）合格证出厂检验报告承建单位项目经理日期监理单位审查意见：监理工程师日期业主单位审查意见：业主方代表日期11、工程周报、月报与阶段报告承建方工作周报、月报与阶段报告格式不作要求，但至少应包括以下内容：阶段起止时间、工程情况、本阶段工作完成情况、与总体进度计划的差异、本阶段存在的问题、需要协调的工作、本阶段交付物列表、下阶段工作安排、风险估计与建议。12、安全保密责任书

安全保密责任书我单位承担了********************项目，在项目实施和运行维护期间，确保履行以下安全保密责任：加强对项目参与人员的教育，严格遵守业主方的安全管理制度。文明施工，项目人员严格按规范流程开展各项实施工作，禁止一切非正常用电和施工行为，杜绝引发触电、短路、火灾、伤害等安全事故。实施过程中不随意探听业主单位内部信息或翻阅业主单位办公场所的内部资料。采取内部措施，保证只有参与本项目的相关内部员工可接触到与本项目相关的资料和数据，项目人员不得以任何方式直接或间接地向任何个人、企业、机关、或其他社会团体使用或泄露与本项目或任何成员有关的保密或专有信息。我单位承诺履行上述义务和责任，如因我单位原因发生问题，将承担所引起的全部责任。公司负责人签字：（单位公章）年月日（本责任书一式两份，承建方留存一份，另一份送交业主方）

附件二、工程各阶段交付物软件工程阶段划分文件名称0-项目启动阶段□开工申请□人员组织机构□总体计划1-计划编制阶段□方案/计划报审表□软件开发计划□配置管理计划□质量保证计划2-需求分析阶段□方案/计划报审表□软件需求规格说明书3-概要设计阶段□方案/计划报审表□概要设计说明书□数据结构设计说明书4-详细设计、编码阶段□方案/计划报审表□详细设计说明书5-出厂测试阶段□方案/计划报审表□测试计划、方案□测试报告6-业主测试阶段□用户测试计划、方案□用户测试报告7-系统部署阶段□方案/计划报审表□部署方案（含部署测试）□部署报告8-培训阶段□培训方案、计划□培训教材/讲义□培训记录9-初验阶段□初验申请(阶段验收报审表)□初验验收方案□工程文档最新版□用户使用手册□系统管理手册□程序维护手册（如适用）□初验报告10-试运行阶段□试运行报告□用户使用报告11-终验阶段□终验申请(阶段验收报审表)□终验验收方案（含终验测试方案）□可验证源代码□可执行程序□工程竣工文档（含业主、承建方项目总结报告）□终验测试报告□终验报告

网络工程技术文档阶段划分文件名称01-系统方案设计阶段系统方案设计书02-系统初步设计阶段系统初步设计书03-系统深化设计阶段系统图系统接线图系统验收细则网络地址分配图子网规划图设备配置表安全策略及配置04-系统施工阶段施工管理文件设计变更文件05-系统测试阶段系统测试分析报告设计变更文件系统培训文件06-系统初验及试运行阶段系统初步验收报告系统移交清单及文件07-系统验收阶段系统验收报告08-系统维护阶段系统运行记录系统维护保修记录

设备集成类阶段划分文件名称01-项目启动开工申请人员组织机构总体计划到货计划02-方案编制方案报审表系统集成方案03-设备到货到货报审表到货清单到货验收记录到货验收报告04-安装调试安装配置方案安装调试报告05-系统测试测试报告07-项目初验初验申请初验方案（含文档清单）初验报告08-试运行试运行报告09-项目终验终验申请终验方案（含文档清单）终验报告

基础建设类阶段划分文件名称01-项目启动开工申请人员组织机构总体计划（含到货计划）02-方案编制方案报审表建设方案03-物资到货到货报审表（含主要物资）到货清单到货验收记录到货验收报告04-施工自验自验申请自验方案自验报告05-项目初验初验申请初验方案（含文档清单）初验报告06-试运行试运行报告07-项目终验终验申请终验方案（含文档清单）终验报告精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档湖北安联建设集团股份有限公司项目管理制度编制：审核：审批： 路桥事业部2017年01月05日目录第一章总则 2第一条:项目部 2第二条:项目管理基本原则 2第三条:项目部设立 3第四条:项目信息管理 4第五条:项目沟通管理 5第二章印章与授权管理 8第六条:项目印章管理 8第三章项目组织机构、职责及管理方案 9第七条:项目组织机构及职责 9第四章项目实施策划 13第八条:项目策划 13第五章物资管理 16第九条:供方管理 16第十条:计划管理 16第十一条:现场管理 16第十二条:出库 24第十三条:废余料回收处理 24第十四条:核算管理 27第十五条:竣工结算 29第六章劳务与专业分包资源管理 31第十七条：分包实施方案 31第十八条：分包商入场管理 32第十九条：分包商安全、质量管理 33第二十条：劳务实名制管理 33第二十一条：分包商离场管理 34第二十二条：分包商考核 35第二十三条：劳务分包商管理流程 35第七章机械设备管理 37第二十四条：管理职责 37第二十五条：项目设备管理实施方案 37第二十六条：设备计划与供应 38第二十七条：设备进场与出场 38第二十八条：设备使用与维修 38第二十九条：设备安全管理 39第八章工期控制 41第三十条：进度管理计划 41第三十一条：施工准备 41第三十二条：进度控制 42第三十三条：总平面管理及协调 44第三十四条：施工（工区）作业面管理及每日情况报告 45第三十五条：施工影像管理 45第三十六条：生产统计管理 46第三十七条：进度检查与考核 46第三十八条：工序控制 46第九章质量控制 51第三十九条：质量管理策划 51第四十条：过程和产品的监视和测量 52第四十一条：不合格品的控制 56第十章职业健康安全与环境管理 58第四十二条：职业健康安全与环境管理目标、指标和方案 58第四十三条：职业健康安全与环境机构和责任制 60第四十四条：对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 61第四十五条：环境因素识别与评价控制 61第四十六条：环境管理 62第四十七条：消防管理 66第四十八条：安全与环境交底与验收 67第十一章项目收尾管理 69第四十九条：收尾工作计划 69第五十条：现场清理 69第五十一条：工程移交 70第五十二条：工程资料归档及移交 70第五十三条：项目管理总结与项目部撤离 71第五十四条：工程保修与回访 71第五十五条：项目部撤消 72第十二章施工技术管理 73第五十六条：项目技术管理策划 73第五十七条：团队建设 73第五十八条：施工组织设计 74第五十九条：施工方案 77第六十条：技术标准 81第六十一条：图纸会审 82第六十二条：技术交底 83第六十三条：检测试验 85第六十四条：计量管理 86第六十五条：技术文件与记录 87第十三章项目档案管理 90第六十六条：项目档案管理目标 90第六十七条：项目档案管理内容 90第六十八条：项目经理责任制 90第六十九条：项目工程施工文件管理 90第七十条：电子文档管理 91第七十一条：项目工程声像材料管理 91第七十二条：保管 92第十四章成本管理 93第七十三条：项目成本管理的定义和原则 93第七十四条：项目成本管理职责及分工 93第七十五条：施工图预算 94第十五章内部结算管理 97第七十六条：基本要求 97第七十七条：月度预结算 98第七十八条：节点/完工结算 98第十六章外部结算管理 100第七十九条：项目过程报量管理 100第八十条：项目工程结算管理 101第十七章CI与项目文化工作 104第八十一条：项目CI管理 104第八十二条：项目文化建设的指导思想与工作目标 106第十八章项目考核与兑现 111第八十三条：考核与奖励策划 111第八十四条：考核与兑现程序 113第一章总则第一条:项目部项目部是企业针对特定工程项目建立一次性组织机构，代表企业履行相关的经济合同。企业通过《项目管理目标责任书》明确其管理目标和责任，并根据各项目标的完成情况接受考核，享受奖励。第二条:项目管理基本原则(一)授权管理原则：公司根据特定工程组建项目部，履行企业与业主签订的工程承包合同，实现企业目标。公司授权项目管理工程建设过程中的质量、安全、进度、环境保护、供方管理等工作，授权项目在规定的权限内对项目资源供给、商务控制、客户管理开展工作。公司拥有项目部产生的一切成果，并对项目部产生的一切影响负责。(二)系统管理原则：指公司应精心组织各种资源，统筹协调各类管理，科学施工，对施工生产的具体过程进行有效管理。(三)相关方满意原则：项目管理的方针、目标与措施应充分兼顾七个相关方（业主、监理单位、设计单位、地方政府、周边社区、分包商和供应商、上级单位和内部员工）的利益，在确保业主满意的同时应处理好其他相关方的期望与要求。(四)持续改进原则：项目管理应按照策划→实施→检查→改进的循环方法，促进各项工作的持续改进。第三条:项目部设立(一)项目部组织机构建立工程中标后，公司根据项目规模、项目特点、投标策划、合同要求，进行项目策划并组建项目部。项目组织机构图如下：项目经理项目总工项目经理项目总工工程部实验室安质部测量部财务部商务部材料部综合办作业一队作业二队……(二)项目部人员配备：企业根据项目实施各阶段的实际情况，为项目部配备具有资格的合适人员。(三)项目分包队伍的引进与使用：企业通过“集中招标”为项目部组织现场各种劳务分包和专业分包队伍，也可按照直营施工队的方式组建专业作业队或综合性作业队，无论是综合性或专业性的作业队或分包企业，都应该保持企业集中管理、建制齐全、管理规范、人员稳定、信誉良好、实力充分、服从指挥。第四条:项目信息管理(一)信息管理计划1、信息管理计划内容信息管理范围、信息管理目标、信息管理组织机构、信息管理手段与措施、信息管理设备要求与费用概算、相关方的信息需求、信息管理渠道、信息管理措施、更新和完善信息管理要求。2、项目信息管理范围主要有：有关的社会公共信息：如自然条件信息、市场信息、政府发布的信息等。直接相关的外部信息：如生产要素市场信息、政府部门的信息、业主信息、分包商信息等。内部信息：如公司管理和技术信息、项目各种管理和技术信息等。3、信息管理目标通过健全项目信息管理组织、信息管理制度、信息管理渠道和信息管理系统，对项目信息及时分类统计、分析，从而指导项目管理决策及时、准确、科学、可靠，真正实现顾客满意、社会满意和企业、员工满意。4、信息管理策划活动分析业主和其他相关方的要求、确定信息管理的目的和任务、确定信息管理覆盖范围、明确项目施工和业务管理流程、配备相应的管理资源、明确信息管理职责和权限、对信息管理和信息发布进行规定。(二)信息管理实施1、成立项目信息管理工作小组组长：项目书记成员：项目各岗位主管；日常工作人员：项目信息管理员2、软、硬件配备岗位主管以上管理人员一般应配置电脑一台，U盘一个；项目部一般应连接因特网，建立起外部信息渠道；项目部电脑间建立内部局域网，保证内部资源共享；具备条件的重点工程可建立远程监控系统；项目部应广泛应用公司规定的各类数据库，对信息进行存储；项目管理人员应积极学习运用各类办公和专业管理软件。3、信息的收集与传递项目岗位主管以上管理人员每月收集、统计责任范围内的信息，于每月28日前书面或网上传递到项目信息管理员，重大信息（如生产要素波动信息）应及时传递到项目经理，项目信息管理员将统计分析的结果及时书面报告项目经理、书记和技术负责人。项目信息管理员负责建立项目信息数据库，明确相应责任人（用电脑及硬盘）。工作调动时，做好书面移交手续。项目部各种纸质文档资料，项目信息管理员负责分类保管。(三)信息管理改进项目进行周、月工作检查、总结时，同步检查、总结信息管理工作。公司定期不定期检查“项目管理策划书”实施情况时，同步检查信息管理的有效性和信息成本，提出改进措施。第五条:项目沟通管理项目经理部在进行项目管理策划时，同时对项目沟通工作进行策划。(一)沟通分类1、内部沟通：内部相关方主要包括董事长、总经理、公司总部、项目经理部各职能部门、项目团队成员等。内部沟通的主要内容有：方针、合同、目标和指标、职责和权限、各项管理制度、施工图纸、图纸会审、设计变更、重大环境因素、重大危险源及相关信息、相关法律、法规及其他要求的信息、生产计划、采购计划、交底、业务检查、不合格品/不符合和紧急信息、及时向公司上报有关的信息，并获取公司内部文件及有关的信息、员工的意见、建议及其他各类业务信息。⑵外部沟通：外部相关方主要包括国家和地方政府、行业主管部门、业主、监理单位、设计单位、供应商、分包单位、社区组织、媒体等。外部沟通主要内容有：管理体系方针及有关要求、法律、法规及其他要求的信息、主动与外部相关方沟通；了解相关方反馈的信息，及时处理其投诉等其他外部信息，如各种权威报刊、杂志上获取的有关技术创新、企业管理改进技术等方面的信息。(二)沟通渠道内部沟通方式主要有各种会议、文件、管理评审、专项检查，同时辅助专题汇报、联谊活动、思想政治工作、板报、宣传栏、刊物、电子媒体、通讯工具、互联网等。外部沟通的方式主要有合同、来往函件、专项会议、专题汇报、联谊活动、通讯工具、互联网等。外部沟通强调首问回复制、热线回访制和合作方共赢制。首问回复制是指项目管理过程中对于外部相关方提出的问题首先接受提问者必须按程序进行落实后向提问人进行回复。热线回访制是指公司和公司均应建立热线电话，写入与相关方的合同中，在合作过程中及时了解情况、接受投诉并妥善处置。合作方共赢制是指要向对待业主一样对待分包商和供应商，要树立帮助分包商、供应商规范管理、提高业务素质和服务水平就是帮助我们（总承包单位）自己的现代成功理念。(三)沟通实施与控制1、内部沟通实施与控制用多种形式将质量、环境、职业健康安全管理体系方针及其内涵和有关要求传达到每位员工，增强员工贯标意识。组织项目管理人员认真学习施工合同的具体条款，使项目管理人员明确施工内容、管理范围、工期要求、质量和安全文明施工要求、风险控制点、利润点，以便制定相应的措施等。明确各岗位的职责和权限，将项目目标分解到项目的每位员工。2、信息沟通改进项目各部门对其业务范围内的内、外部信息交流应做好记录，妥善保管，并建立信息库，及时进行沟通信息的完善和更新。

第二章印章与授权管理第六条:项目印章管理程序管理要求刻制领取1、以公司名义承接的项目部印章，由公司综合办公室统一刻制，并配套下发启用印章的红头文件。所有公司认可刻制的印章必须有相应的启用文件与印章一并保存，否则视为无效或私刻印章。2、凡公司同意刻制的项目部行政章统一加刻“非合同章”字样。3、由公司办公室人员统一到公司办公室办理领用登记手续，各项目部所用印章由项目经理/项目书记在公司办公室签字领出。4、项目印章管理第一责任人须填写公司《项目部印章与管理使用承诺书》承诺书原件存公司办公室，并备案。使用1、项目经理为项目印章使用及管理第一责任人。2、项目印章使用权限：用于对业主、监理等单位进行非经济合同（协议）的工作联系、上报或下发日常文书资料等。3、项目日常用印，根据责任范围，由项目领导审批。审批人对其审批责任负责。4、与业主或其他单位签订与经济有关的函件，必须由上级单位（公司）审批后盖上级单位章。5、配合施工的外部劳务队伍、专业分承包队伍，一律不得使用带有我司名称的各类印章对总分包项目，项目公章必须由我单位人员保管。保管1、印章必须指定专人保管，不得擅自将印章外借和带出办公室。2、一旦出现公章被盗、丢失、损坏现象时，必须及时报告公司办公室，迅速采取风险防范措施，同时提出处罚意见。3、印章保管人调动工作或离职时必须进行印章书面移交。收回工程办理竣工验收完毕三个月内，项目公章应交公司办公室保管；工程销项后，公司办公室必须将公章封存至档案室。第三章项目组织机构、职责及管理方案第七条:项目组织机构及职责对于已中标的项目，公司将针对该工程特点等因素组织、建立有相关该工程施工经验丰富的管理人员和工作经验丰富的施工队伍，成立项目经理部。项目部由七部一室组成，即实验室、测量部、工程部、物资部、商务部、质检部、安全部、综合办公室。(1)项目经理①负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责，满足合同的各项要求；②确定项目经理部管理组织机构的构成并配备人员，制定项目经理部的规章制度，明确有关人员的职责，全面组织工程施工以及接口的协调管理；③接受项目公司、监理、业主、社会各方面的指导与检查；④与项目公司及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，确保工程按期或提前完工，确保业主的利益；⑤积极主动地处理好与项目部所在地政府部门的关系，确保当地政府部门的利益，促使本项目成为当地的文明工地；⑥领导项目总工程师、项目生产经理、项目商务经理和项目经理部各业务部、室开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施具有决策权。（2）项目总工程师①带头执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术规程、规范和各项技术管理制度。对本工程质量、施工技术、负直接技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作；提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施。②负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。③具体负责组织对本标段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施。④主持图纸内部会审、施工组织设计交底及技术交底。负责工程材料设备选型的相关工作。主持项目计量设备管理及检验、试验工作。⑤经常深入现场检查和指导工作，指导和协助各施工区进行技术革新活动。对施工中可能存在的质量通病及时纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中的关键技术和重大技术难题。⑥对本工程的劳动保护和安全生产的技术工作负责，结合工程特点及施工进度，及时下达劳动保护和安全生产技术方案措施，并认真贯彻落实。⑦及时组织相关单位和部门开展各阶段质量验收工作。（3）项目生产经理①在项目经理的领导下，全面组织现场施工活动，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门关系，合理组织生产；②参与制定贯彻项目经理部的质量方针和目标，并组织实施质量管理体系；③负责工程的组织、管理、生产，符合施工方案的实施要求，做好接口的协调管理工作；④负责工程的人员管理、物资管理、设备管理和分供方的评审工作；负责主要材料和设备的采购招标工作；⑤负责项目经理部的安全生产活动，加强对职工的环保意识教育；负责建立项目经理部的安全生产和环境保护的管理组织体系；⑥负责施工现场的标准化管理，确保本工程达到“文明工地”称号；⑦负责对项目经理部的计划进度、实际进度进行调控，确保工程如期完工；⑧负责组织、协调验收工作，最终交付后的服务管理工作。（4）项目商务经理①直接领导合约、物资、设备的各项管理工作，负责对工程的合同管理、工程结算。②监督各分包商的履约情况，控制工程造价和工程进度款的支付情况，确保投资控制目标的实现。③审核各分包商制定的物资计划和设备计划，督促分包单位及时采购所需的材料和设备，保证分包单位的工程设备、材料的及时供应。同时作好工程成本控制、资金调配工作。（5）部门职责①试验室：主要负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验（检验）方法。根据施工需要安排试验检测项目，对试验资料的进行整理分析。②工程部：负责本工程的施工生产调度，协调各施工队伍关系及人员机械设备调配，负责召开施工调度会，安排生产任务，对现场各工序进行管理，解决施工中存在的矛盾和问题，搞好各工序的衔接，缩短工序循环。③安全部：专门负责项目安全监察工作，对施工员、班组长进行全面的安全技术交底，并检查执行情况。负责项目的文明施工及保卫工作，保持文明、有序施工环境。④质检部：主要负责工程质量的控制，材料试验及申报，原始记录的收集、整理，监督、检查施工是否按照设计规范要求进行并负责工程质量的检查工作。⑤商务部：负责合同管理、计量、统计、变更洽商及成本核算工作。⑥物资部：主要负责项目物资管理，组织好工程用物资的计划、采购、运输、验收、贮存和出库发放工作。⑦测量部：负责组织项目施工测量方案和检测方案的编制，完成各控制网的交接和复测工作，及时布置、检查项目测量工作，落实各级测量复核制度。⑧综合办公室：负责办公用品采购，对外联络、文秘、外来访问接待等。第四章项目实施策划第八条:项目策划(一)编制项目参与公司组织的项目策划书编制，并执行。(二)修改当项目实际情况与项目管理策划书策划基准发生重大变化时，由项目部提出修改方案，上报公司，按编制程序进行评审、签发。第九条:项目实施计划书(一)编制项目部按照项目管理策划书的要求，结合项目部实际情况，由各业务部门及相应岗位细化和分解管理内容，制定项目实施计划书（见附表4-1），经项目经理审核后上报公司工程管理部审批。(二)内容项目实施计划包含的主要内容包括：按照不同的施工阶段，针对项目施工准备期、项目主体结构施工期、项目装修与设备安装施工期（协调期）、项目交工期、项目维保期，从组织机构、合同责任分配、技术管理、生产管理、物资管理、设备管理、成本管理等制定相应的目标、措施。(三)交底项目部应对批准后的项目实施计划书进行交底，保证项目部成员明确各自的实施工作任务、时间及责任要求。项目部员工调整时，应对所负责的相关工作进行移交。(四)评估项目部每月定期评估项目实施计划的执行情况并进行相应的记录（附表4-1）。主要是评估当期策划目标的完成情况、策划工作的实施情况、工程相关方当期的管理要求以及项目策划的基准条件是否发生变化等。项目部应根据每月的评估结果在下月完善和调整项目部的管理行为，并对项目实施计划书作出相应的调整。附表：4-1《项目部实施计划》编写任务表项目名称及编码项目基本情况项目部实施计划依据序号项目管理实施计划依据责任部门/人资料完善程度联系方式1项目策划书、项目部责任书2项目合同3施工图纸4项目部组织机构及人员职责5项目管理方针目标6市场分析资料、现场分析资料7法律、法规、标准、规定、政策8同类项目的参考资料9项目成本测算资料10施工组织设计11其它项目部实施计划编写任务安排序号计划名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1提纲及要点2项目部组织机构及职责3项目部合同责任分配(索赔与反索赔)4项目技术管理实施计划5项目设计管理实施计划6项目生产管理实施计划7项目部综合事务管理实施计划8项目分包管理实施计划9项目材料采购管理实施计划10项目料具及设备管理实施计划11质量管理计划12环境管理计划13职业健康与安全管理计划14信息与沟通管理计划15成本计划16风险控制计划17项目资金管理及税务实施计划18其他需制定的计划（如CI创优）19目录及汇总编制人/时间审核人/时间批准人/时间第五章物资管理第九条:供方管理(一)项目物资部具有推荐、建议物资供方参与竞标的权力，(二)每年对本项目的物资供方的服务进行评价，评价结果进入下一次的物资招标资信评分。第十条:计划管理(一)项目物资部在进场一周内应向物资部提交详细、准确、规范的材料采购总计划。项目材料总计划要根据发生的变更签证按季度定期纠偏。所有物资采购总计划均要求公司商务管理部门和技术部门进行审核并签字。物资计划分为工程用主材计划、措施用材计划、易燃易爆剧毒化学危险品计划和辅助材料计划。主材和措施用材计划及电线电缆、配电箱柜计划必须在实施采购前30天由项目部提供给公司相关部门。剧毒化学危险品计划必须在采购前报公司保卫部审批。项目部必须严格按照施工合同规定的时间将甲供材料计划提供给甲方。项目物资部每月25日前向公司报送下月材料采购计划。(二)项目物资部每月向公司物资部提交月度材料需用计划，项目物资部必须每月将月度计划的汇总量与总计划量核对，月度计划累计量一旦超过总计划，要求项目部按程序增补计划后方可继续供货。第十一条:现场管理(一)进场管理：1、项目部采购的材料、调拨材料及租赁物资进场，必须有项目材料员与使用方参与验收，甲供材料进场需甲方代表参与验收，劳动保护防护用品的验收要有项目安全员参与，验收按《物资采购合同》、《物资租赁合同》、《物资采购计划》和《顾客提供财产清单》进行物资名称、规格型号、数量、生产厂家、品牌、质量证明资料等验收和外观质量检验，其中钢材的验收必须按指定的生产厂家对《产品质量证明书》与实物进行认真核对，验收合格由项目经理部材料员负责填写《验收单》（预算单价指施工合同约定单价），验收手续必须在24小时内完成；验收单必须在三天内交项目经理审核签字。验收单中“物资部主任”签字栏由公司物资部主任签字审核，超大型项目部由项目物资部主任签字审核。与公司同城的项目在15天内交公司物资部负责人审核签字，与公司不在同城的项目每月25日前交公司物资部负责人审核签字，从材料验收到审核完备的《验收单》必须及时交财务人员并登记《物资原始单据交接表》。工程完工后30天内，由项目材料员将整理好的《验收单》上交公司物资部存档，公司最终审计完成方能销毁。2、采购的材料和调拨材料登记《物资质量台帐》，租赁物资登记《周转材料租赁台帐》，甲供材料登记《顾客提供财产台帐》。超大型项目部须登记招议标材料的《物资采购台帐》。台帐由项目材料员负责登记并与工程同步。工程完工后30天内，由项目材料员将整理好的《物资质量台帐》、《周转材料租赁台帐》、《顾客提供财产台帐》上交公司物资部存档，超大型项目部还须上交《物资采购台帐》，公司最终审计完成方能销毁。3、每月25日前，项目材料员与供方、财务部对账，分别填写《供应商结算汇总表》、《供应商月度材料清单》、《对账表》、《拨料单分析汇总表》和《物资收入消耗统计表》并上报公司物资部。4、进入现场的材料由项目材料员负责收集产品生产厂家的质量证明资料（如为复印件加盖供方红章注明原件留存处）和出厂合格证（原件）,验收易燃易爆危险化学品和剧毒化学危险品时，应向供方索取《物资安全数据表》，并及时传达到项目部相关人员、公司安全部、公司保卫部备案。需要复检的材料由项目材料员填写《物资检通知单》交试验员取样送检，试验员将复检结果反馈材料员。来不及检验或降级使用材料由项目经理部总工审批实行“紧急放行”，紧急放行材料应及时送检。对于进场材料外观质量合格未复检的材料，由材料员挂上《标识牌》，标识状态为“待检”；对于进场材料外观质量合格、复检合格的材料，由材料员挂上《标识牌》，标识状态为“合格”；对于进场材料外观质量不合格、复检不合格的材料，由材料员挂上《标识牌》，标识状态为“不合格”，不合格物资应拒收，由材料员填写《不合格物资处置记录》。由物资部负责采购的半成品，进入现场由项目材料员挂上《加工半成品标识牌》，现场加工的半成品由现场工程师挂上《加工半成品标识牌》。联营项目必须使用合格产品，对各分包单位进场材料品牌、质量进行监控，统一收集材料复检资料，杜绝使用不合格品。材料质量由联营项目经理负责。(二)物资采购预警：项目部承担因盲目计划不准确造成材料供应短缺或超量的责任，应控制工程尾期原材料的进场数量。项目物资部应在材料进场量达到总计划的70%时，填写《材料采购与工程进度3：7预警表》，对采购量与形象进度严重失衡的项目进行预警。(三)辅材采购流程见附表：5-2附表5-2流程名称代购审批公司物资部技术部法务部部门节点公司经理项目部劳务队、联营方ABCD1234开始材料进场前15天审批审核审核提出申请实施代购现场验收每月5日前出具收据结束5流程注解：①C2节点项目经理签字同意；②联营方的代购必须报公司同意后，由公司经理实施A2节点；③D4节点劳务队每月5日前不出具收据的不得实施代购；④超大型项目部由项目物资部实施B2、B3节点，项目经理实施A2节点；⑤未实行辅材统购的公司，辅材代购由项目物资部实施B3节点。

附表：5-2辅材采购流程表(四)堆码贮存防护凡进入项目经理部现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置堆放。现场材料须堆放整齐，成堆、成方、成垛，长大件一头齐，要求场地平整、排水良好、道路畅通、进出方便。1、钢材的贮存：按钢材的不同种类、规格、分堆存放，并挂上标识牌。钢材的堆码要做到长短材料一头齐；堆放时堆垛应距离地面30cm左右，堆与堆之间一般间距50-100cm，堆垛须牢固，以防倒塌。做好钢材的防锈工作，对于有特殊要求的材料，要按其特性加以防护。2、焊条、焊剂的贮存：分牌号、规格整齐堆放，并挂上标识牌。堆垛高不宜超过6箱。堆垛须离地30cm以上。堆放场所须保持干燥，以防止其受潮、霉变、脱皮。3、水泥的贮存：不同生产厂、不同品种标号和不同出厂日期的水泥，应分别堆放，并挂上标识牌，不得混杂。破包散包，应及时清理，重新装包，与原批、原品种标号同时归垛存放，不得混杂。破包、重新装包水泥应先使用。水泥贮存必须防雨防潮，水泥库中水泥垛高不得超过15包，垛应离地面30cm以上，离墙面20cm以上，库中留有适当的通道。散装水泥，必须分品种、标号入密封罐保存。临时室外堆放包装水泥，除坚持以上规定外，还应上盖、下垫，并在水泥垛四周挖排水沟，并保持其通畅。超有效期水泥需重新取样检验，否则不得使用。4、混凝土外加剂的贮存：按其品种、批量分库或固定场地妥善保管并挂上标识牌。过期混凝土外加剂需重新取样检验，否则不得使用。5、原木、原条、锯材的贮存：按其品种等级、规格分堆存放并挂上标识牌。原木、原条、锯材露天堆放时，应平整夯实地面，并适当离地面20-30cm。要注意通风、防雨、防潮，上盖下垫，适时翻堆，防止腐烂变质，同时做好防火工作。6、胶合板的贮存：胶合板贮存堆码，必须分品种、规格、等级分别堆放，并挂上标识牌。堆放处应干燥通风，露天堆放需上盖下垫。堆垛距离在1.5米左右，不宜过高，堆垛须离地面20-30cm。做好防潮防火工作，还需做好防止其他杂物、油渍对胶合板的污染。7、灰、砂、石的贮存：按灰、砂、石的种类、规格分别堆放，并挂上标识牌。贮存场地要清洁无积水、渍水、杂物，最好有垫层，以防止杂草物、泥土等混入砂石中影响其质量。石灰的块灰应及时放入水化池中保管。袋装生石灰粉、熟石灰粉的堆放、贮存与水泥的贮存、保管相同。8、砖、瓦的贮存：按砖、瓦的品种规格，分别堆放，并挂上标识牌。堆放地必须平整夯实，堆放采用平放或立放。堆码需整齐，不宜过高，防止倒塌、重压及外物撞击造成损失。9、建筑玻璃的贮存：按玻璃种类、规格分别堆放，并挂上标识牌。堆放必须立靠牢、栓牢、防斜压、倒塌。必须垫离平面10-20cm。严禁雨淋、潮湿，露天堆放，必须上盖下垫。10、建筑陶瓷的贮存：按等级、品种、色号、规格分别堆放，并挂上标识牌。陶瓷在贮存时严禁受潮，室外堆放时应防雨。11、防水材料的贮存：聚氯乙烯、氯化聚乙烯、铝箔面油毡的贮存按不同种类、规格分别堆放，并挂上标识牌。堆垛应离地面20-30cm，堆垛高度不超过2卷，须防潮防火。皂液乳化沥青的贮存并挂上标识牌。皂液乳沥青贮存温度为10-45℃之间，并避免曝晒。聚氯乙烯建筑防水接缝材料与建筑防水沥青嵌缝油膏的贮存应按其种类、规格分别以加盖容器包装存放并挂上标识牌。贮存温度不超过50℃，注意防火。聚氨酯建筑密封膏的贮存分不同型号分别贮存并挂上标识牌。贮存须干燥通风、阴凉。聚硫建筑密封油膏与丙烯酸脂建筑密封膏的贮存分级、分类贮存并挂上标识牌。贮存须阴凉、干燥、通风。严防热源、水源。容器盖必须盖紧，不能倒置。建筑门窗用油灰与中空玻璃用强性密封剂的贮存应分种类、等级分别存放并挂上标识牌。存放仓库应阴凉、干燥、通风。砂浆、混凝土防水剂的贮存中应分粉状或水状，分别存放并挂上标识牌。贮存以便于发货原则。石油沥青纸胎油毡、油纸的贮存按不同品种、标号、规格、等级分别存放并挂上标识牌。若立放，高度不得超过两层，贮放温度在50℃以下。注意防潮防火。水性沥青基防水涂料贮存时，应注意分产品类型分别贮放并挂上标识牌。贮存温度在零度以上，注意防火、避免曝晒。聚氨酯防水涂料贮存应分等级存放，并注明标识，存放库须通风阴凉，禁烟火。复层建筑涂料贮存应分别存放并挂上标识牌。贮存应避免受阳光直射，室温在50℃以下，溶剂型应按危险品贮存。内外墙涂料贮存按不同产品、型号、等级分别贮存并挂上标识牌。12、饰面、保温材料的贮存：天然石材与建筑水磨石制品贮存应按石材的品种、规格分别堆放并挂上标识牌。石材一般在室内存放，室外存放时应遮盖。板材堆码时，应光面相对。直立码放倾斜度不大于15度，层间加垫且垛高不超过1.5m。板材平放时，地面须平整，垛高不超过1.2m，包装堆码高度不超过2m。普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、吸声用穿孔石膏板，耐火纸面石膏板贮存按品种、规格及等级分别在室内存放并挂上标