省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求课件

省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求广东省环保局规划财务处王顺强二○○八年四月十日省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求广东省环保1主要内容环保项目绩效评价方法和指标体系；2008年绩效评价工作的具体要求。主要内容环保项目绩效评价方法和指标体系；2环保项目绩效评价方法和指标体系为了提高绩效评价工作质量，结合工作实践，我们将环保项目分为五种类型，即：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目我们根据不同类型项目的特点制定了不同的自评报告表，项目（用款）单位按照不同项目类型分别填写对应的自评报告表。环保项目绩效评价方法和指标体系为了提高绩效评价工作质量，结合3环保项目绩效评价方法和指标体系根据项目进度，我们将项目分成两类：未竣工项目；已竣工项目。根据项目类型，我们将环保项目分为五类：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目环保项目绩效评价方法和指标体系根据项目进度，我们将项目分成两4未竣工项目评价方法：目标预定与实施效果比较法。评价指标：可采用项目形象进度作为绩效指标，并结合文字说明进行评价。未竣工项目评价方法：目标预定与实施效果比较法。5已竣工项目已竣工项目6污水厂及配套管网工程评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等。污水厂及配套管网工程评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向7环境综合整治和生态保护类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：项目实施质量、地表水环境质量、空气质量。环境综合整治和生态保护类项目评价方法：目标预定与实施效果比8其他污染治理项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等。其他污染治理项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比9研究课题类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：项目研究成果、鉴定意见、应用前景等。研究课题类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较10环境监管能力建设项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：监测指标数量、环境应急反应时间、建设标准等。环境监管能力建设项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横11绩效评价案例分析以湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程为例，介绍绩效评价工作的具体操作及相关要求。绩效评价案例分析以湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程为例，介12污水厂及配套管网类项目

绩效评价自评报告表

评价类型：项目实施过程评价√项目完成结果评价□评价项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程；

项目（用款）单位法人代码：

74708728-X

；

项目（用款）单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司（公章）填报日期2008年5月10日广东省环境保护局制污水厂及配套管网类项目

绩效评价自评报告表评价类型：项13项目基本情况

项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程项目性质：新建√扩建□改建□厂址：湛江市人民大道中42号污水厂建设模式：政府投资√BOT□其他□规模：10万吨/日工艺：CAST总投资（万元）：厂内工程

1.3亿元配套管网长度：约11公里配套管网

1亿元建设单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司联系人：张三联系电话：81234567主管部门：湛江市市政园林局联系人：李四联系电话：81234568项目实施时间计划安排开始：2005年1月实际情况开始：2005年1月完成：2007年5月完成：2006年12月

项目基本情况项目名称：湛江市霞山污水处理厂项目性质：新建√14评价工作情况

项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。技术经济目标：厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。环境效益目标：建10万吨/日的污水厂，每年削减CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。阶段性（当年）绩效目标（分值20分）

项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

评价指标与绩效目标相关性（分值10分）

评价指标选用(分值10分)

评价方法选用(分值10分)

是否成立了评价工作小组(分值10分)是成立评价小组文件、文号：

材料报送质量(分值10分)

本年度提供的相关附件材料名称

正相关目标预定与实施效果比较法、横向比较法资料齐全，报送质量良好，无超时、无漏填、无错填省环保专项资金申请函、申请表、项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、初步设计概算及图纸、规划许可证、环评报告及批复、建设工程总承包合同、借款合同、资金证明等材料[2007]8号基本指标：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量评价工作情况项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：15项目资金安排和使用情况

项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)计划安排(分值3分)实际到位(分值6分)实际支出(分值10分)2007年底结余金额(万元)2006年度情况项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况省财政资金投入乘数项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况投入金额（万元）到位金额(万元)到位率（％）支出金额(万元)支出实现率（％）项目申报资金计划安排资金合计1961212956715619612715610010.9179244346661688中央财政资金200010004002000400100

12009023800省财政资金18006000800180080010010.918008001000其他资金小计158125956158125956100……14924345658888①地方财政资金00

0

……00

0②银行贷款158125956158125956100……14924345658888③单位自筹00

0

……00

0④其他00

0

……00

0省级环保专项资金具体投向（使用）情况（分值16分）：省级环保专项资金补助合计1800万元，支出率为100％，其中建筑安装工程费用1541.548万元，管理费用15万元，其它费用243.45万元。项目资金安排和使用情况项目开始年度至2007年底止累计金16工程项目资金具体投向（使用）情况表

资金类型工程费用(万元)第二部分其他费用(万元)合计(万元)建筑工程、安装设备其它费用征地费用管理费用咨询费用其它费用小计3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央财政资金

9090省财政资金1540.58

0.968

15

243.451800银行贷款1832.15150226.27446.45118.77108.97573.393456注：1、该表适用于城镇生活污水处理厂及配套工程、其他污染治理项目和环境综合整治和生态保护类项目。2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。工程项目资金具体投向（使用）情况表资金类型工程费用(万元)17项目资金实际支出明细情况表序号具体支出内容对应会计支出科目名称金额（万元）合计⒈⒉⒊⒋…注：本表数据以2007年12月31日为统计截止时间项目资金实际支出明细情况表序号具体支出内容对应会计支出科目18其他项目资金具体投向（使用）情况表

资金类型设备购置费用能源材料费资料印刷费租赁费差旅费鉴定验收费管理费其他费用合计中央财政资金

省财政资金

地方自筹资金

小计

注：1、该表适用于环境监管能力建设项目、研究课题项目。2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。其他项目资金具体投向（使用）情况表资金类型设备购能源材料资19项目组织实施情况

有（打“√”）无（打“√”）立项情况(分值3分)

可行性研究报告√

可研报告批复√

实施情况(分值12分)政府采购√

招投标√

国库集中支付（或资金报账制）√

法人负责制√

建设监理制√

合同管理制√

其他√项目组织实施情况有（打“√”）无（打“√”）立项情况可20项目组织实施情况调整情况(分值5分)

调整内容（选址、规模、工艺、投资等调整情况）：根据湛规土资〔绘政〕［2004］149号文的要求,厂内工程防洪设计标准由50年一遇变更为100年一遇。

报批手续：已报市政府批复同意。管理情况(分值10分)

项目管理机构及工作人员落实情况：项目由具有独立法人地位的国有全资企业——湛江市基础设施建设投资有限责任公司建设厂内工程，湛江市市政园林局负责厂外管网配套工程的建设，均已落实专人负责项目实施。

财务（项目）管理办法：《广东省环境保护专项资金使用管理办法》（粤财企[2001]208号）、《广东省水污染防治专项资金使用管理办法》(粤财企〔2001〕375号)等。

工作措施：严格按照基本建设程序和管理制度开展各项工作，由湛江市财政局及环境保护局监督检查资金使用情况。工程验收情况(分值5分)项目已分阶段完成建筑工程验收、设备验收，目前正申请环保验收。项目组织实施情况调整情况调整内容（选址、规模、工艺、投资21项目绩效目标及完成情况

绩效目标完成情况效率性工程进度目标项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工31个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米，占工程量的78％。质量目标技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。工艺符合《室外排水设计规范》要求，厂内土建工程质量基本上满足验收标准，主要设备质量较好和效率较高。有效性环境效益目标每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。目前实际进水约为3万吨/日，处理出水水质基本达标(p除外)，COD削减量约为4吨/日，厂外收集面积达2670公顷，初步发挥了该项目的环境效益。经济性（节约）技术经济目标厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。厂内工程单位水量投资860万元/万吨•日，符合国家吨水造价指标。试运行期间吨水电耗约为0.25kwh/m3基本合理。厂外管网管径1.2～2.2m，埋深7.3～15m，单位造价为1.2万元/米基本合理。项目绩效目标及完成情况绩效目标完成情况效率性工程进度项目22项目绩效目标完成情况表项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完成情况项目形象进度(％)项目远期规划规模40万吨/日，首期工程10万吨/日，采用CAST工艺，配套建设20万吨/日泵站1座、7.8公里截污管网。出水经南柳河入海。采用政府投资，工程总承包方式建设。建设一座规模为10万吨/日的污水处理厂，每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

已完成阶段性目标，其中厂内工程：厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米。78％项目绩效目标完成情况表项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完23绩效结果自我评价

绩效结果自我评价自评组织工作√优

□良

□中

□低

□差

□无法评价项目绩效√优

□良

□中

□低

□差

□无法评价注优(90分以上)良(80分-90分)中(70分-80分)低(60分-70分)差(60分以下)绩效结果自我评价绩效结果自我评价√优□良242008年绩效评价工作的具体要求2008年绩效评价范围；绩效评价工作职责分工；绩效自评材料报送程序；绩效自评材料报送时间。2008年绩效评价工作的具体要求2008年绩效评价范围；252008年绩效评价范围凡是2006年度省级环保专项资金补助的项目均纳入本次自我绩效评价的范围，具体项目详见《关于做好2008年省级环保专项资金项目绩效评价工作的通知》（粤环[2008]35号）附件一。

重点绩效审核评级项目：省级环保专项资金累计补助金额达500万元（含500万）的项目。我们将组织对这些重点项目进行审核，审核评级结果将作为今后省级环保专项资金安排的依据之一。绩效评价审核结果为差或者连续两年为低的项目今后两年内将不再安排专项资金。

2008年绩效评价范围凡是2006年度省级环保专项资金补助的26绩效评价职责分工省环保局：负责统一组织实施省级环保专项资金的绩效评价工作，并将组织对重点项目进行绩效审核评级。各地级以上市环保局：负责组织本地区绩效评价工作，应及时通知并指导当地项目（用款）单位开展绩效自评工作；收集项目（用款）单位的绩效自评材料，做好项目绩效自评相关材料的审核工作，汇总当地项目资金具体投向（使用）情况表、项目资金实际支出明细表和项目绩效目标完成情况表；总结当地今年绩效评价项目的总体环境绩效情况并形成报告。

绩效评价职责分工省环保局：负责统一组织实施省级环保专项资金的27各地级以上市环保局上报的材料报送自评材料的函件；各地绩效评价项目的总体环境绩效情况报告；项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告；项目资金具体投向（使用）情况汇总表；项目资金实际支出明细情况汇总表；项目绩效目标完成情况汇总表；项目相关材料：项目验收报告、基建项目财务竣工决算审计报告和其它有助于说明项目绩效的材料。各地级以上市环保局上报的材料报送自评材料的函件；28绩效评价职责分工项目（用款）单位：是项目绩效自评的直接责任主体，对财政资金使用的安全、合法合规及其效果负有直接的责任，必须按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。要根据项目类型选用不同的绩效评价自评报告表，填写相关内容；按项目绩效评价报告参考提纲的要求认真撰写自评报告；填写项目资金具体投向（使用）情况表、项目资金实际支出明细表和项目绩效目标完成情况表；将项目绩效自评材料装订成册。绩效评价职责分工项目（用款）单位：是项目绩效自评的直接责任主29市属项目（用款）单位提交的材料市属项目（用款）单位的项目绩效自评材料报地级以上市环保局，须提交如下材料：项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告；项目资金具体投向（使用）情况表；项目资金实际支出明细情况表；项目绩效目标完成情况表；项目相关材料：项目验收报告、基建项目财务竣工决算审计报告和其它有助于说明项目绩效的材料。市属项目（用款）单位提交的材料市属项目（用款）单位的项目绩效30省属项目（用款）单位提交的材料省属项目（用款）单位的项目绩效自评材料直接报省环保局，须提交如下材料：报送自评材料的函件；项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告；项目资金具体投向（使用）情况表；项目资金实际支出明细情况表；项目绩效目标完成情况表；项目相关材料：项目验收报告、项目财务报告和其它有助于说明项目绩效的材料。省属项目（用款）单位提交的材料省属项目（用款）单位的项目绩效31绩效自评材料报送程序省属项目(用款)单位地方项目(用款)单位地级以上市环保局绩效自评材料省环保局1.报送自评材料的报告2.项目单位绩效自评材料3.当地项目环境绩效情况报告1.报送自评材料的报告2.绩效自评材料绩效自评材料报送程序省属项目(用款)单位地方项目(用款)单位32相关资料下载网址相关资料下载网址33大家共同努力，

做好绩效评价工作！大家共同努力，

做好绩效评价工作！34省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求广东省环保局规划财务处王顺强二○○八年四月十日省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求广东省环保35主要内容环保项目绩效评价方法和指标体系；2008年绩效评价工作的具体要求。主要内容环保项目绩效评价方法和指标体系；36环保项目绩效评价方法和指标体系为了提高绩效评价工作质量，结合工作实践，我们将环保项目分为五种类型，即：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目我们根据不同类型项目的特点制定了不同的自评报告表，项目（用款）单位按照不同项目类型分别填写对应的自评报告表。环保项目绩效评价方法和指标体系为了提高绩效评价工作质量，结合37环保项目绩效评价方法和指标体系根据项目进度，我们将项目分成两类：未竣工项目；已竣工项目。根据项目类型，我们将环保项目分为五类：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目环保项目绩效评价方法和指标体系根据项目进度，我们将项目分成两38未竣工项目评价方法：目标预定与实施效果比较法。评价指标：可采用项目形象进度作为绩效指标，并结合文字说明进行评价。未竣工项目评价方法：目标预定与实施效果比较法。39已竣工项目已竣工项目40污水厂及配套管网工程评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等。污水厂及配套管网工程评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向41环境综合整治和生态保护类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：项目实施质量、地表水环境质量、空气质量。环境综合整治和生态保护类项目评价方法：目标预定与实施效果比42其他污染治理项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等。其他污染治理项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比43研究课题类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：项目研究成果、鉴定意见、应用前景等。研究课题类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较44环境监管能力建设项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：监测指标数量、环境应急反应时间、建设标准等。环境监管能力建设项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横45绩效评价案例分析以湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程为例，介绍绩效评价工作的具体操作及相关要求。绩效评价案例分析以湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程为例，介46污水厂及配套管网类项目

绩效评价自评报告表

评价类型：项目实施过程评价√项目完成结果评价□评价项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程；

项目（用款）单位法人代码：

74708728-X

；

项目（用款）单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司（公章）填报日期2008年5月10日广东省环境保护局制污水厂及配套管网类项目

绩效评价自评报告表评价类型：项47项目基本情况

项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程项目性质：新建√扩建□改建□厂址：湛江市人民大道中42号污水厂建设模式：政府投资√BOT□其他□规模：10万吨/日工艺：CAST总投资（万元）：厂内工程

1.3亿元配套管网长度：约11公里配套管网

1亿元建设单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司联系人：张三联系电话：81234567主管部门：湛江市市政园林局联系人：李四联系电话：81234568项目实施时间计划安排开始：2005年1月实际情况开始：2005年1月完成：2007年5月完成：2006年12月

项目基本情况项目名称：湛江市霞山污水处理厂项目性质：新建√48评价工作情况

项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。技术经济目标：厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。环境效益目标：建10万吨/日的污水厂，每年削减CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。阶段性（当年）绩效目标（分值20分）

项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

评价指标与绩效目标相关性（分值10分）

评价指标选用(分值10分)

评价方法选用(分值10分)

是否成立了评价工作小组(分值10分)是成立评价小组文件、文号：

材料报送质量(分值10分)

本年度提供的相关附件材料名称

正相关目标预定与实施效果比较法、横向比较法资料齐全，报送质量良好，无超时、无漏填、无错填省环保专项资金申请函、申请表、项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、初步设计概算及图纸、规划许可证、环评报告及批复、建设工程总承包合同、借款合同、资金证明等材料[2007]8号基本指标：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量评价工作情况项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：49项目资金安排和使用情况

项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)计划安排(分值3分)实际到位(分值6分)实际支出(分值10分)2007年底结余金额(万元)2006年度情况项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况省财政资金投入乘数项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况投入金额（万元）到位金额(万元)到位率（％）支出金额(万元)支出实现率（％）项目申报资金计划安排资金合计1961212956715619612715610010.9179244346661688中央财政资金200010004002000400100

12009023800省财政资金18006000800180080010010.918008001000其他资金小计158125956158125956100……14924345658888①地方财政资金00

0

……00

0②银行贷款158125956158125956100……14924345658888③单位自筹00

0

……00

0④其他00

0

……00

0省级环保专项资金具体投向（使用）情况（分值16分）：省级环保专项资金补助合计1800万元，支出率为100％，其中建筑安装工程费用1541.548万元，管理费用15万元，其它费用243.45万元。项目资金安排和使用情况项目开始年度至2007年底止累计金50工程项目资金具体投向（使用）情况表

资金类型工程费用(万元)第二部分其他费用(万元)合计(万元)建筑工程、安装设备其它费用征地费用管理费用咨询费用其它费用小计3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央财政资金

9090省财政资金1540.58

0.968

15

243.451800银行贷款1832.15150226.27446.45118.77108.97573.393456注：1、该表适用于城镇生活污水处理厂及配套工程、其他污染治理项目和环境综合整治和生态保护类项目。2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。工程项目资金具体投向（使用）情况表资金类型工程费用(万元)51项目资金实际支出明细情况表序号具体支出内容对应会计支出科目名称金额（万元）合计⒈⒉⒊⒋…注：本表数据以2007年12月31日为统计截止时间项目资金实际支出明细情况表序号具体支出内容对应会计支出科目52其他项目资金具体投向（使用）情况表

资金类型设备购置费用能源材料费资料印刷费租赁费差旅费鉴定验收费管理费其他费用合计中央财政资金

省财政资金

地方自筹资金

小计

注：1、该表适用于环境监管能力建设项目、研究课题项目。2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。其他项目资金具体投向（使用）情况表资金类型设备购能源材料资53项目组织实施情况

有（打“√”）无（打“√”）立项情况(分值3分)

可行性研究报告√

可研报告批复√

实施情况(分值12分)政府采购√

招投标√

国库集中支付（或资金报账制）√

法人负责制√

建设监理制√

合同管理制√

其他√项目组织实施情况有（打“√”）无（打“√”）立项情况可54项目组织实施情况调整情况(分值5分)

调整内容（选址、规模、工艺、投资等调整情况）：根据湛规土资〔绘政〕［2004］149号文的要求,厂内工程防洪设计标准由50年一遇变更为100年一遇。

报批手续：已报市政府批复同意。管理情况(分值10分)

项目管理机构及工作人员落实情况：项目由具有独立法人地位的国有全资企业——湛江市基础设施建设投资有限责任公司建设厂内工程，湛江市市政园林局负责厂外管网配套工程的建设，均已落实专人负责项目实施。

财务（项目）管理办法：《广东省环境保护专项资金使用管理办法》（粤财企[2001]208号）、《广东省水污染防治专项资金使用管理办法》(粤财企〔2001〕375号)等。

工作措施：严格按照基本建设程序和管理制度开展各项工作，由湛江市财政局及环境保护局监督检查资金使用情况。工程验收情况(分值5分)项目已分阶段完成建筑工程验收、设备验收，目前正申请环保验收。项目组织实施情况调整情况调整内容（选址、规模、工艺、投资55项目绩效目标及完成情况

绩效目标完成情况效率性工程进度目标项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工31个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米，占工程量的78％。质量目标技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。工艺符合《室外排水设计规范》要求，厂内土建工程质量基本上满足验收标准，主要设备质量较好和效率较高。有效性环境效益目标每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。目前实际进水约为3万吨/日，处理出水水质基本达标(p除外)，COD削减量约为4吨/日，厂外收集面积达2670公顷，初步发挥了该项目的环境效益。经济性（节约）技术经济目标厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。厂内工程单位水量投资860万元/万吨•日，符合国家吨水造价指标。试运行期间吨水电耗约为0.25kwh/m3基本合理。厂外管网管径1.2～2.2m，埋深7.3～15m，单位造价为1.2万元/米基本合理。项目绩效目标及完成情况绩效目标完成情况效率性工程进度项目56项目绩效目标完成情况表项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完成情况项目形象进度(％)项目远期规划规模40万吨/日，首期工程10万吨/日，采用CAST工艺，配套建设20万吨/日泵站1座、7.8公里截污管网。出水经南柳河入海。采用政府投资，工程总承包方式建设。建设一座规模为10万吨/日的污水处理厂，每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

已完成阶段性目标，其中厂内工程：厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米。78％项目绩效目标完成情况表项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完57绩效结果自我评价

绩效结果自我评价自评组织工作√优

□良

□中

□低

□差

□无法评价项目绩效√优

□良

□中

□低

□差

□无法评价注优(90分以上)良(80分-90分)中(70分-80分)低(60分-70分)差(60分以下)绩效结果自我评价绩效结果自我评价√优□良582008年绩效评价工作的具体要求2008年绩效评价范围；绩效评价工作职责分工；绩效自评材料报送程序；绩效自评材料报送时间。