供货商管理程序书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第1页共5页一、目的选择合格之供货商，有效地长期管理，以确保供货商提供之原物料，质量稳定，价格适切与如期交货，能符合本公司质量要求。二、范围凡提供本公司原物料之供货商之寻求、评鉴，登录与日常考核、分等及资格取消均属之。三、定义无流程图CCA調查/評鑑/記錄檢驗/測試樣品提供、報價新廠商/新品詢訪A調查/評鑑/記錄檢驗/測試樣品提供、報價新廠商/新品詢訪供應商需求時機需求YYBNBNCNCN記錄存查評核定期評比採購登錄Y審核記錄存查評核定期評比採購登錄Y審核AABBXXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位1供货商需求时机6.1供货商需求时机6.1.1制造新产品所需之新原物料。6.1.2机器设备须寻求新供货商时。6.1.3现有供货商经评鉴不符公司要求时。6.1.4经市调，供货商之原物料价格与外围服务可符合公司要求时。相关单位2询访6.2询访6.2.1相关单位主管应于平时即搜集市场相关采购信息，填入〝供货商资料调查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作业内容6.8.2之供货商分类原则进行归档，以保有供货商最新及详实之资料。6.2.2相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时，应先以原供货商资料为询访依据或透过供货商引荐。供货商资料调查表(MS-M4-0606)相关单位3新厂商/新品6.3新厂商/新品6.3.1相关单位主管判定若为新供货商或新商品或新设备或新原物料，则进入流程4，进行样品提供与报价，若不是，则进入流程8，进行登录作业。相关单位4样品提供、报价6.4样品提供、报价6.4.1相关单位主管依各单位实际所需，要求供货商提供样品或图面或型录或说明书，并指定送达地点后报价。6.4.2当新产品急需制造生产时，经核决权限主管同意后，可先小量采购所需原物料以进行试做。XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程供货商相关单位5检验/测试6.5检验/测试6.5.1供货商提供之样品送达指定地点时，签收该样品之人员应立即将样品转交相关单位人员，分别依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)与【设备管理程序书】(MS-P2-0903)之相关规定办理，若非进料与采购设备者，则依请购单位需求之规格或标准进行验收。6.5.2相关单位人员将检测结果填入〝样品检测报告表〞(MS-P4-0607)如附件2，并将结果呈报核决权限主管，以作为日后采购之参考。进料检验程序书(MS-P2-1001)样品检测报告表(MS-M4-0607)相关单位6调查/评鉴/记录6.6调查/评鉴/记录6.6.1相关单位主管于确知供货商所提供之样品合乎要求时，应实地了解供应商之设备规模、制造方法及质量之管理能力、交期管控与服务态度之掌控。6.6.2相关单位主管依各项目之调查结果进行评鉴，作为将来评比之依据，并作出是否采用此供货商之决议。6.6.3相关单位主管于上述所产生之数据确立时，将数据详细记录于〝供应商资料调查表〞(MS-M4-0606)如附件1后，呈请核决权限主管作为审核之参考依据。供货商资料调查表(MS-M4-0606)相关单位7审核6.7审核6.7.1核决权限主管接获〝供货商资料调查表〞(MS-M4-0606)如附件1时，进行审核，若核可，进入流程8，进行登录，若未核可，则回到流程2，重新询访。供货商资料调查表(MS-M4-0606)XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程会计组8登录6.8登录6.8.1核决权限主管将核可之〝供货商资料调查表〞(MS-M4-0606)如附件1交给相关单位主管，相关单位主管以传真方式或影印一份交给会计员，将合格之供货商登录于〝供货商合格名录〞(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供货商不需评估，即可直接登录为合格供货商之资格如下：6.8.2.1已通过ISO9002国际品保认证之供货商。6.8.2.2执行ISO9002质量系统之前，已供应产品之供货商。6.8.2.3具垄断独占性质之供货商。6.8.3会计员应将合格名录依以下项目分类，以利归档，分类原则如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助剂6.8.3.4量规仪器设备6.8.3.5生产设备6.8.3.6机器维修6.8.3.7教育训练6.8.3.8事务用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般设备供货商合格名录(MS-M2-0608)XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程6.8.3.12报关行6.8.3.13运输6.8.3.14其它相关单位9采购6.9采购6.9.1相关单位人员依【采购管理程序书】(MS-M2-0601)之相关规定进行采购。采购管理程序书(MS-M2-0601)相关单位会计组10定期评比6.11定期评比6.11.1相关单位主管每月将〝供货商质量与交期评等月报表〞(MS-M4-0610)如附件4，以传真方式或影印一份交给会计员，与〝供货商交期追踪管制表〞(MS-M4-0609)如附件5，一并作为每半年一次定期评比之依据。供货商品质与交期评等月报表(MS-M4-0610)供货商交期追踪管制表(MS-M4-0609)会计组11评核6.12评核6.12.1会计员将定期评比之结果，呈请会计组主管与核决权限主管阅毕后，依〝供货商评核等级表〞(MS-M4-0611)如附表1办理。供货商评核等级表(MS-M4-0611)相关单位会计组12记录存查6.13记录存查6.13相关单位主管与会计员依【质量记录管制程序书】(MS-M2-1601)之相关规定，汇集所有相关之窗体记录并妥善保存。质量记录管制程序书(MS-M2-1601)精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档供应商管理程序审核：制作：编号版次生效日期第页共页1、目的为加强酒店采购供应管理，协调保持与供应商的良好关系，保证酒店的采购物资正常到位。2、范围：凡与本酒店有正常供货关系的供应商。3、权责：3．1供应商的寻找——采购部；3．2供应商的评签与管理——质保、采购单位主管。4、定义：无5、作业流程图（见附图）6、作业内容：6．1供应商申请，可通过以下三种渠道找3-4家供应商进行选择。6．1．1根据具体采购物资品种，由采购部人员出面寻找合适供应商；6．1．2可通过具体使用部门的推荐。6．1．3供应商可自行向本酒店推存。6．2由供应商填写供应商基本资料表，交采购部。6．3审查。6．3．1采购部收到“供应商基本资料表”后，根据其填写内容进行考证核实，检查有无虚假欺骗；6．3．2若无问题，采购部继续通过以下方法进行评监；若有，即不再审查，直接取消资格。6．3．3评签方式：采购部可依采购物品择一方式（或兼而有之，具体选择由采购部经理决定）进行评签。6．3．3．1实地考查，即根据供应商提供的地址，采购部（必要时请使用部门一起参加）去进行实地评鉴，看有无能力保证其所供物资的正常到位；6．3．3．2样品评鉴，即对供应商提供的产品样品进行检查，看能否达到酒店的使用要求，若可以即对样品进行封样，待以后大批量到货可根据封样进行检验；6．3．3．3书面评鉴，即对由供应商提供的相应产品的合格证、检验报告及有关资料等进行审核。6．4评鉴总审：6．4．1采购部会同质保及使用部门根据以上得到的资料及实样对比评估选择一家最适合的供应商进行互相合作。6．4．2采购部须对有关资料进行数据化处理，并存档，对仍有机会合作的有潜力供应商继续保持联系。6．4．3特殊情况之供应商：A）由客户指定的供应商；B）一方独占市场而又找不到可以代替产品的供应商；以上两种情况由采购部提供资料经报总经理室批准后列为“合格供应商”。6．5登记：对选择好的合格供应商进行统一登记，并订立合格供应商目录。6．6考核：6．6．1由采购部及其他相关部门对合格供应商进行考核，具体可按日常考核和定期考核两种方式进行；6．6．2日常考核即对供应商的供货质量、供货速度及售后服务等无限定的进行检查考核，一般不作书面记录；6．6．3定期考核项目为质量、交期及协调性，三项比例如下：6．6．3．1质量分（50%）：质量得分=允收批数/交货批数*50分6．6．3．2交期（40%）：交期得分=逾期批数/实际批数*40分交期原则上以协议上所指定交货日为准，如有逾期交货或因质量不合格等其他供方原因而影响交货期，都视为逾期。6．6．3．3协调性（10%）：由采购部根据供应商是否配合酒店紧急使用及服务态度等因素综合评定。6．6．4以上三项考核成绩评分方式如下：6．6．4．1质量：每半年由仓库（必要时会同使用部门）依进料检验数据评出相应得分。6．6．4．2交期：每半年由采购部依交货记录，考核具体交期情况，按上述公式计算相应分值。6．6．4．3协调性：每半年由采购根据供应商的配合协调及售后服务等，评出相应分值。6．6．4．4结合以上三项总分值，由采购部填写供应商考核成绩表，报总经理室核准，复印一份发至各供应商。6．7考核后处理：6．7．1根据考核成绩对合格供商作以下相应处理：得分80分以上：优先采购；得分60-80分：正常采购，但提醒其对不足部分进行改善；得分60分以下：取消其合格供应商资格，另寻供应商替代。6．8管理：6．8．1供应商的质量考核资料：由仓库负责考核及资