生产过程控制管理程序

［键入文字］生产过程控制管理程序文件编号：3T-WFP-001文件版本：A0发放范围：■总经理□管理者代表□财务部口营业部■技术部■品质部□采购部■生产企划科□行政□人事■文控口总务科编制：会签：批准：职位：职位：职位：日期：日期：日期：变更履历第1页共7页

［键入文字］日期版本变更内容2019-12-10A0新版作成。第2页共7页［键入文字］1.0目的为了确保生产过程有序，对生产过程进行控制，避免浪费，确保提供符合客户要求的产品。2.0范围适用于公司产品实现过程相关的制造一部各生产车间。3.0定义过程，是指一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。生产过程，是指由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件，工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成成品的过程。关键过程，是指对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。4.0权责营业部：负责组织试制件订单评审、客户服务和索赔其他沟通事宜；生产企划科：负责组织量产后的订单评审，销售计划与生产计划的制订、编制出货计划及对外客户的沟通协调和生产进度的跟踪；采购部：负责物料采购与对供应商的沟通和管理；制造部：负责对生产过程、进度、节约、安全实施控制，确保产品的品质和交期；品质部：负责对原辅材料检验，生产过程的产品检验及确认与监控；技术部：负责新产品开发，工艺改良、产能评估和技术要求确认；仓库：负责外来物料的接收与发放，成品出货。5.0程序流程图：第3页共7页［键入文字］生产工艺规划及管理技术部负责制订产品的《工艺流程图》、《控制计划》、《作业指导书》及组织和规划产品的生产工序，对直接影响产品品质的重要工序，由技术部确定有关的品质控制点，并由QC按《工艺流程图》、《控制计划》、《作业指导书》对影响产品的重要特性进行监控。制造车间负责对各生产工序落实相应的《工艺流程图》、《控制计划》、《作业指导书》，作为对生产人员的指导，制造车间组织对作业人员进行培训。生产计划生产企划科根据客户订单编制《制造通知单》下发制造车间。无纺车间根据《制造通知单》转换成《无纺车间生产制造单》组织生产。生产过程制造车间物料员根据《制造通知单》所需物料数量，打印《调拨（领料）》单（系统单），经制造车间科长审核后，组长安排物料员向仓库领料。生产作业员根据生产计划进行生产，生产完成经品质部QC检验合格后，由制造车间入库员记录后，通知文员根据ERP系统打印《半成品、成品入库单》，经部门领导审核后方可入库。制造车间班组长跟进整个生产过程，及时掌握生产进度，处理和报告异常。制造车间以生产线为单位，班组长按要求填写《生产日报表》，科长确认。生产过程内容与要求生产准备a）确保人员数量技能满足对应岗位要求；b）确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐全，并处于合格使用状态；c）按计划与任务领出生产物料，并对生产物料进行必要的确认工作；d）上线生产前，应保证作业指导书等有效的工艺技术文件都已到位（或很容易获得）；e）确保生产环境满足工艺要求,对生产区域按照5S要求进行整理；f）作业员按《生产启动点检标准》对生产前进行点检并记录于《生产启动点检记录表》试产a）新产品或停产产品再上线，先试生产、检测，确认过程合格后，再量产；b）确保生产时所需的技术工艺文件齐全、产品测试指标符合产品标准，适应生产要求；c）确保所需仪器、仪表、设备工装齐全满足生产需要；工序控制a）生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，物料员、作业员，按对应岗位的作业指导书或操作规范作业；b）在生产过程中，作业员应及时填写《工程检查表（生产记录表）》，并明确标识产品状态；c）对不同状态的产品作好标识并分区放置；d）经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库；e）生产过程中出现问题，应及时上报现场管理人员，并通知相关部门，确保生产过程受控；f）现场生产出现工艺、仪器、设备、物料等问题由工程相关人员一同解决；g）工序质量问题由生产技术人员负责处理，无法解决则召集相关部门协商处理、解决；成品检测a）为了配合检验员工作，指定岗位的作业员应按规定及时送检；b）依据检验程序进行成品检验；第4页共7页［键入文字］c）对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工重检并记录于《不良品记录表》；d）质量控制作业员自检与互检，合理组织作业人员进行自检与互检，减少在线不合格品的发生；包装入库@）按照包装工艺要求，包装、递交规定的单据办理入库。计划核销a）适时核对生产、计划、任务的一致性，根据情况调整计划和生产进度；b）当计划完成时，及时核销生产计划与任务；c）清理物料，该退库的及时退库，无需退库的要妥善保存并清楚标识。5.5管理程序操作控制A.新产品或停产产品的计划上线，按照“过程要求”执行；如果不属于生产计划之内的试验型生产，可以参照“过程要求”执行；B.以下情况可参照“过程要求”执行：a）应急补充生产；b）外协加工件在此返工；c）市场返回不良品的返工、返修；d）主管领导批准的其他生产任务。设备控制A.在生产前，车间应对所用设备、计量器具进行检查，对不能满足产品质量要求的设备、计量器具，要及时报请设备保全科处理；B.仪器设备在使用前要进行确认，使用后要按规定维护；C.当发现测量仪器异常时，应追溯到前次确认正常之时起，对由该设备测试过的产品重新确认；D.设备使用人或操作员，应按规定要求对其进行日常维护、保养工作；E.作业员对生产期间部分设备，按规定需及时更换工装并记录于《工装使用记录表》/《针板使用记录表》。5.5.3物料控制A.按生产计划（任务）领取物料，由计划部门安排生产进度；B.仓库根据任务备料，由车间物料员负责领取物料；C.仓库根据生产车间物料单掌握仓库的动态数据，并可对物料抽查清点；D.制订物料的标识管理方法并切实执行；E.制造部负责人应对物料标识进行检查，确保物料状态明确；5.5.4工艺控制A.以明确的方式规定技术工艺评定准则，即成立必要的标准（如：样品文字说明等），让操作人员知道产品的合格标准；B.品质、工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题，并督促及时解决；5.5.5生产环境控制A.各生产车间应保持生产区域整洁有序，保持合适的生产环境，如防尘，防潮湿，环境清洁，并注意安全生产及安全防火。B.物料、工具、小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求；C.工段应及时对边角废料进行处理，不得使之长期滞留生产现场，更不能使之乱堆乱放。5.6生产过程控制新产品或新工艺，新设备投入生产时，须由制造一部安排符合要求的技术人员现场指导；第5页共7页［键入文字］批量生产开始前，生产技术负责检查及更新各生产工序相应的《工艺流程图》、《控制计划》、《作业指导书》。开始生产前，由班组长按［《投料记录表》对所使用的材料规格外观进行确认。生产班组长或技术负责按《工艺流程图》、《控制计划》、《作业指导书》、《生产工艺卡》安排生产，对首件进行确认并记录，量产品由生产班组长和品质对首件产品进行对标确认后方可批量生产并记录于《品质点检表》、《工程检查表》；同时对生产工艺参数进行确认并在《生产工艺确认卡（工艺参数点检表）》上记录条件值。新产品由生产主管对首件产品进行确认，经IPQC认可后才能批量生产；不合格时，由生产班组长和技术负责进行检讨，并重新生产首件，直至检验合格。对《工艺流程图》、《控制计划》、《作业指导书》中的关键工序；工序操作人员必须培训合格，设备按计划定期保养。生产成品经QC检验合格后，由包装人员按有关包装作业指导书进行包装，确保包装及防护标识符合要求；包装好的成品最终由QC检验合格后由生产车间安排入库。生产现场由车间主管负责进行产品摆放规划，并监督产品的摆放，对生产过程中的产品由车间班组长或技术负责对产品进行标识。生产过程中搬运，放置时，由车间班组长负责采取措施防止产品脏污、损坏。生产进程中，如工艺要求发生变更时，由车间主管及时通知相关人员；对永久性更改的工艺，由技术部按《变更管理程序》执行更改。参考文件《生产设备管理程序》 3T-XYP-003《变更管理程序》 3T-JSP-004《成品检验管理程序》 3T-PZP-005《进料检验管理程序》 3T-PZP-001《制程检验管理程序》 3T-PZP-004《纠正与预防措施管理程序》……3T-PZP-006《不合格品控制管理程序》 3T-PZP-009《仓库管理控制程序》 3T-CGP-003《产品标识与可追溯程序》 3T-PZP-002附件《调拨（领料）申请单》•••3T-CWR-011《成品入库单》 3T-SCR-021《生产日报表》 3T-WFR-001 （无纺车间）《工程检查表》 3T-WFR-002 （无纺车间）《生产日报表》 3T-XYR-016 （吸音棉车间）《制造通知单》 3T-SGR-001《生产记录表》 3T-XYR-001 （吸音棉车间）《生产启动点检记录表》•••3T-XYR-002 （吸音棉车间）《投料记录表》 3T-XYR-012 （吸音棉车间）《品质点检表》 3T-XYR-019~~（吸音棉车间）《不良品记录表》 3T-XYR-025 （吸音棉车间）《工艺参数点检表》 3T-XYR-028 （吸音棉车间）《工装使用记录表》 3T-XYR-022 （吸