工艺隐患排查表

工艺隐患检查表检查计划检查频次：每半年一次时间：检查组长：参加检查人员：一、工艺安全管理序号检查项目检查标准检查方法检查结果1工艺安全管理企业应进行工艺安全管理，建立工艺安全档案，实时更新发布。工艺安全档案应包括：物料、产品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息；工艺安全联锁等安全信息。检查工艺安全档案2工艺风险管理1、企业应建立风险管理制度，开展风险辨识、风险分析，每三年进行工艺风险评估，每年进行工艺风险的符合性审查；当生产工艺、生产设施发生变化时应及时进行风险再评估。2、重点岗位应进行HAZOP分析，首次采用的工艺应通过省级以上部门组织专家进行论证。检查企业工艺风险评估报告；符合性审查报告；HAZOP分析报告；3操作规程及作业指导书1、企业应制定各岗位操作规程，操作规程的制定应由工艺技术人员组织设备、安全、生产一线人员参与，操作规程应至少包括以下内容：1）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。2、操作规程应定期评审、修订，修订后应重新发布，对现场操作人员进行培训考核。操作规程操作规程评审、修订记录、操作规程发放记录；操作规程培训考核记录。4工艺安全培训1、应建立工艺安全教育培训计划，落实培训所需资源，定期进行工艺安全培训考核；2、培训应保存培训记录和考核记录，保存培训的影像资料；应对教育培训的效果进行评价，提出不足和改进措施。3、当生产工艺、生产设施发生变更时，应进行变更培训，人员培训考核合格。工艺安全教育培训计划；培训记录、考核评价记录。变更记录。二、工艺技术及工艺装置的安全控制1淘汰设备排查生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。设备设施清单；现场检查2危险化工工艺危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。危险工艺排查清单；3装置联锁和报警远传装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。装置联锁和远传报警清单4泄压与排空装置1、压力容器应设置安全阀，连接紧急排空管道；排空口应高于8m范围内建筑物顶3m以上。2、安全阀、排空管不得朝向临近设备或者巡检、操作平台或通道。3、禁止将混合后可能形成爆炸性混合物的集中气体共用同一排空口进行排放。现场检查5紧急停车各岗位应制定紧急停车方案，对可能出现的异常情况进行分析，并制定相应的应急处理措施和方案。开停车方案6紧急切断因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。设备、工艺连锁清单，紧急切断清单。7安全附件安全阀、防爆膜、压力表、液位计的设置应满足安全生产要求，如：1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施；3、安全阀、压力表应检验合格后使用，安全阀应有检验合格证标签、铅封，压力表应有检验合格证、压力高低限警示，正常使用区间不应大于压力表使用量程，不小于压力表量程的1/3.安全附件检验证书；现场检查安全附件使用情况。三、现场工艺安全1工艺卡片企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:1.操作区域要有工艺卡片，并定期修订；2.工艺卡片应与现场装置的工艺指标一致。3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。查看现场工艺卡片2工艺联锁应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。现场查看3交接班管理建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1、职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。2、定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录