企业安全管理制度、台帐、记录及资料目录

一、目标序号文件类型名称1制度安全生产管理目标管理制度2方针目标安全生产方针、年度总目标3目标分解各部门安全生产目标（分解到班组及每一给员工）4计划安全生产目标指标实施计划5制度安全生产目标指标考核办法6记录安全生产目标指标监测记录7报告安全生产目标指标考评报告8记录目标指标修订记录二、组织机构和职责序号文件类型名称1制度安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2制度安全管理职责（包含在上一制度中）3组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）4任命书安委会主任任命文件5会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）6记录会议决议跟踪记录表7台帐安全会议台帐8制度安全生产责任制管理制度9记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）10记录安全生产责任制考核记录11记录安全生产责任制奖惩记录三、教育培训序号文件类型名称1制度安全生产教育培训管理制度2方案安全生产教育培训方案3记录安全教育培训申请表4计划安全教育培训年度计划（公司级）5计划安全教育培训年度计划（部门级）6记录安全教育培训记录表（含效果评价）7制度特种作业人员管理制度8记录、档安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、案外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）9记录安全学日活动10档案员工档案11记录相关安全管理人员从业条件认定表12证书管理人员培训合格证书13记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录14台账新员工入司教育台账15证书特种作业人员特种作业操作证16资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）17报告安全教育与培训总体效果评估报告四、风险控制体系序号文件类型名称1制度危险源辨识与评价管理制度2方案危险源辨识与评价工作方案3记录重要危险源辨识清单4制度危险源管理制度5台账危险源台账6台账重大危险源台账7方案重大危险源备案9方案重大危险源管理方案10标识危险源标识11记录重大危险源检查记录表12制度工作许可证制度13制度带气、动火管理制度14制度高空作业管理制度15制度临时用电管理制度16制度高压设备维修作业管理制度17制度密闭空间作业管理制度18记录工作许可审批表19台帐工作许可证登记表20文件签发许可证授权人员资格文件21记录作业许可审批人员、现场负责人、工作人员培训及考核五、监督保障体系序号文件类型名称1制度安全检查制度2计划年度安全检查计划3记录安全检查报告4记录隐患整改通知书5台账安全隐患台帐6计划隐患整改计划7记录总经理安全检查表8记录综合检查记录表9记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）10记录季节性检查记录表（夏季）11记录节假日检查记录表12记录日常检查记录表13记录部门级（班组）安全检查表14记录班组安全检查表15制度安全内审制度16会议纪要审核专项会议（通知、签到、纪要、照片）17记录审核报告18报告重大隐患报告19台账重大隐患台账20方案隐患排查工作方案21方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）22记录隐患排查治理统计分析表23方案安全预警指数系统24记录安全预警指数图六、文化体系序号文件类型名称1手册员工安全手册2手册总经理安全管理手册3制度安全行为激励管理办法4记录安全改善建议登记表七、应急管理与事故管理序号文件类型名称1制度应急救援制度2组织机构应急救援机构图3记录应急救援人员培训记录4方案安全生产综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案5备案书应急预案备案6通报应急预案通报7记录应急预案评审记录表8台账应急设施台账9台账应急装备台账10台账储备物资台账11记录应急设施、装备、物资检查记录12计划应急预案演练计划及方案13报告应急预案演练效果评估报告14报告应急预案救援报告15制度事故管理制度16台帐应急抢险、事故处置台帐17制度未遂事故管理制度18 台帐 未遂事故台八、事故报告、调查和处理序号文件类型名称1制度事故调查处理规定2方案现场处置方案3档案事故档案4报告事故调查报告5报告事故统计分析报告6记录事故回顾学习记录九、安全生产设施序号文件类型名称1制度设备管理制度2台帐设备设施汇总表3记录设备采购申请单4记录设备安装验收单5计划安全设备设施检（维）修计划6计划设备更新及技术改造计划7计划设备购置需求计划（含备品备件、工器具）8记录保养申请单/通知单9记录故障维修申请单/通知单10记录保养记录11台帐公司设备故障统计台帐12记录维修记录13记录设施、设备购置、报废申请表14台帐设备报废台帐15台帐设备闲置停用申请单16报告设备设施的完整性评价表17记录设备履历表18台帐管网末端加臭检测结果汇总表19台帐阴极保护检测结果汇总表20制度生产设施变更管理制度21记录监视和测量设备登记表22计划监视和测量设备周检计划23证书监视和测量设备检定证书24方案重点设备设施检（维）修方案25记录安全设施检查、保养、检修记录26制度设备设施验收和拆除、报废管理制度27制度特种设备安全管理制度28台账特种设备台账29台账特种设备操作人员台账30台账特种设备定期检验台账31记录特种设备定期检查记录32记录特种设备隐患整改记录33制度消防安全管理制度十、劳动防护用品相关序号文件类型名称1制度劳动防护用品管理制度2记录劳保用品发放记录3台帐劳动防护用品管理台帐4证书特种劳动防护用品检验报告5方案夏季防高温、冬季防冻相关措施6制度警示标志和安全防护管理制度7台账警示标志清单8制度相关方及外用工（单位）管理制度9档案合格承包商名录10档案合格承包商档案11档案合格供应商名录12档案合格供应商档案13记录承包商和供应商审计评估表14协议安全生产管理(服务)协议书15协议运输安全管理协议书十一、职业健康序号文件类型名称1制度职业健康管理制度2档案职业卫生档案3档案职业健康监护档案（体检记录）4台账职业病台账5记录职业病处置记录6记录职业危害因素识别统计表7记录职业危害检测记录表8台账放射性场所检测台账10台账安全用电防护器具台账11合同职业危害告知（合同或附加协议）12标识职业危害告知牌13报告职业危害申报表14报告职业危害变更申报表十二、法律法规与安全管理制度序号文件类型名称1制度法律法规和其它要求管理制度2台账法律法规目录3记录法律法规识别获取记录4记录法律法规发放、回收记录5记录法律法规培训记录（内容、签到表）6记录法律法规遵守考核记录（可合并）7报告法律法规符合性评价报告8制度规章制度的编制与管理规定9制度汇编安全管理规章制度汇编10记录规章制度发放、回收记录11记录规章制度培训记录（内容、签到表）12记录规章制度执行考核记录(可合并）13操作规程安全操作规程汇编14记录操作规程培训记录（内容、签到表）15记录操作规程执行情况考核记录（可合并）16记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录17报告规章制度和操作规程评估报告18记录规章制度和操作规程评估修订记录19制度文件与资料控制程序20目录安全管理档案目录21档案安全管理档案资料（实物与目录相符）十三、安全生产投入序号 文件类型 名称1制度安全生产费用提取和使用管理制度2计划安全生产费用使用计划3台账安全生产费用使用台账